| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SEOF CONC FREI DAMIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 4.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO/BNB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 13.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 1411.18 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS PELO SANTANDER NA ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 196.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS PELO SANTANDER NA ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 52.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE,PELA EMISSAO DE TED/DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO DA CONTA FUNDEB 40%, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 15.84 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, CONF. DEBITO NA C/C 13000435-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 74.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PETI BENEFICIARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 63.46 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA REVLOAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 98.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRODIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITO NA C/C 6245-6 PDDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 7471-3, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 13/12/2012, CONF. NF 33789 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SERIE 95037580 VINCULADA A SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2013 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE TARIFA DE REATIVAÇÃO FORNECIMENTOS DE CHEQUES, CONF. DEBITO NA C/C 6912-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2013 | 56.15 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2013 | 321.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS E CADEADOS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. NF 000038 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2013 | 0.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 12.822-8 CFM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2013 | 2398.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOTOR CATTER DO TRATOR D4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2013 | 602.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR D4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 10278.66 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE (EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 64515.36 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE (EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 2966.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 19541.10 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURANÇA NACIONAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 444.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 82726.99 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMP. 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 9292.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 34725.41 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMP. 13/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 1393.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 2461.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 8984.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 273.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 235.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 35.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 3.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 7188-9/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 12493.53 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 13/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 12755.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2013 | 0.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 15192-CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2013 | 113.49 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DE CONTA DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 2436-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013 (COMBUSTIVEIS) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 16/01/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2013 | 50.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000048 | 15/01/2013 | 1324.36 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS MPX-5379, NQG-7994 E NQJ-8514 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2013 A 15/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANITáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 15/01/2013 | 56.54 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT-3858, VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2013 A 15/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000049 | 15/01/2013 | 4356.90 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OEV-4248, OEV-4288 E OET 3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2013 A 15/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000050 | 15/01/2013 | 8658.66 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOA-3536, MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOT-6548, MNT-8628, MOG-2287, OFE-6707, OFE-6667, NPW8160, OFB-9747,MNG-8896, NPV-0720 E MOS-7507 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2013 A 15/01/2013, CONFORM TERMO DE DISPENSA LICITAÇÃO N°001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2013 | 2092.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMX-5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2013 | 1580.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA MNW-4647, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001.460 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7795-X CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2013 | 53.05 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2013 | 53.05 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2013 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO A RUA PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 80 CENTRO- GUARABIRA/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2013 | 8.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS ESSA EDILIDADE NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2013 | 50.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS ESSA EDILIDADE NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2013 | 7.65 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS ESSA EDILIDADE NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2013 | 7.65 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS ESSA EDILIDADE NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2013 | 7.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS ESSA EDILIDADE NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2013 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 21/12/2012, CONF. NF 34328 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2013 | 272.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 10880, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2013 | 740.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO AS QUAIS FORAM DESTINDAS A RUA JOSE AMERICO(FEIRA DO ACARI) - BAIRRO DO NORDESTE, CONF. NF 000.000.058 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2013 | 392.00 | 00003480838588 | VALNICE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO DE GUARABIRA/ARACAJU-SE, COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR SUA FAMILIA PARA CIDADE DE ORIGEM, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM ESTA DESPESAS, CONF. LEI Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS CARENTES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2013 | 3242.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2013 | 539.00 | 09452853000139 | DIMENOC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A TAXA DE HOSPEDAGEM COM VALIDADE DE 01 (UM) ANO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE GUARABIRA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2013 | 915.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.225 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2013 | 23.28 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA IGDBF-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 18679-IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2013 | 380.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A QUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2013 | 160.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 578 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2013 | 400.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5379, NQJ-5418 E NQC-9075, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2013 | 454.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÕES COMPACTADOR DE PLACAS MMX-5873 E MNW 4647, VINCULADO A SEC. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2013 | 1171.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG-2287, MOA-3536, NPV-9917, OFB-9747, NPV-0720, OFE-6667, MMX-5412 E OEV-4348 VINCULADOSA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2013 | 14220.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DE VASOS TIBIAIS DO PACIENTE FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA, CONF. LAUDOS MEDICOS OFICIO N° 726/2012 MINISTERIO PUBLICO, DECISÃO JUDICIAL DA 4ª VARA DACOMARCA DE GUARABIRA, PROCESSO N° 018.2012.004.855-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITáRIO DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2013 | 120555.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENçAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2013 | 33222.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AO PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUD-AGENTES DA DENGUE, REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2013 | 11862.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2013 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A TAXA PARA FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE UMA PLACA MNT-3868 DA MOTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2013 | 369693.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 6912-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2013 | 1200.00 | 00003530024457 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA, TROCA DO QUITE COMPLETO DE EMBREAGEM, REPARO NO CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE AR E TROCA DA VALVULA DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA MNW-4647, VINCULADO A SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF. NF 000142 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2013 | 51.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7795-X CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2013 | 29768.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2013 | 64940.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- INFANTIL CRECHE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2013 | 1971.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAIC- CENTRO DE APRENDIZAGEM E INTEGRAÇÃO DE CURSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST éRIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2013 | 696377.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2013 | 99027.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0000087 | 24/01/2013 | 29000.00 | 13029985000120 | F3 PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE A TERMO DE CONTRATO N° 17/2013 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 07/2013, CUJO OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MARRETA YOU PLANETA, REALIZADO NO DIA 31/01/2013, EM PRAÇA PUBLICA, NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2013 | 7900.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA LOCAÇÃO DE 400 CONJ. DE MESA COM 4 QUATRO CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA LUZ REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/01/2013 A 02/02/2013 ESPECIFICAMENTE NO BREGA LUZ E PATIO CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000092 | 25/01/2013 | 120000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A TERMO DE CONTRATO N° 10/2013,DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2013, CUJO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA WESLEY SAFADÃO EGAROTA SAFADA, REALIZADO NO DIA 30/01/2013, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO "NOSSA SENHORA DA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000093 | 25/01/2013 | 44000.00 | 11500817000145 | R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A TERMO DE CONTRATO N° 12/2013, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2013, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SIMONE E SIMARIA(AS COLEGUINHAS), A SER REALIZADO NO DIA 01/02/2013, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO "NOSSA SENHORA DA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2013 | 7486.65 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, REATOR, RELE E PROJETOR OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA SENHORA DA LUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000095 | 25/01/2013 | 25000.00 | 12277820000104 | FORRO DO BOM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A TERMO DE CONTRATO N° 14/2013, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 04/2013, CUJO OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO BOM,ASER REALIZADO NO DIA 02/02/2013 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO "NOSSA SENHORA DA LUZ" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2013 | 6138.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO POSTE LOCALIZADO NA AVENIDA SABINIANO MAIA(AO LADO DO PALCO), COMO TAMBEM A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 75 KVA POR UM DE 225 KVA (EM FRENTE AO PREDIO DA PREVIDENCIA SOCIAL), REFERENCIA COMPONENTE 23591, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA LUZ REALIZADO NOS DIAS 29/01/2013 A 03/02/2013 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000097 | 25/01/2013 | 78000.00 | 08141113000119 | BAIOQUE PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A TERMO DE CONTRATO N° 11/2013 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 02/2013, CUJO OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CONTA ELBA RAMALHO, ASER REALIZADO NO DIA 02/02/2013, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO "NOSSA SENHORA DA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2013 | 2500.00 | 00023049499753 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ROBERTO MILLER, REALIZADO NO DIA 31/01/2013, NA PRAÇA JOSE EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO- GUARABIRA/PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA LUZ, DENOMINADO"BREGA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2013 | 3400.00 | 00007693290710 | OSEAS CARLOS ANDRE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTEÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CARLOS ANDRE, REALIZADO NO DIA 01/02/2013, NA PRAÇA JOSE EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA LUZ, DENOMINADO "BREGA LUZ", CONF. NF DE SERVIÇOS 000006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2013 | 1825.20 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 5070 GARRAFAS PET, COM CAPACIDADE DE 1 LT, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO DE GARRAFAS DE VIDRO DOS VISITANTES, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA LUZ, REALIZADA NOSDIAS 29/01/2013 A 03/02/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2013 | 2500.00 | 00085446483804 | SEVERINO SOTERO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR EDEL REIS, A SER REALIZADO NO DIA 03/02/2013, NA PRAÇA JOSE EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA-PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DA NOSSA SENHORA DA LUZ, DENOMINADO BREGA LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2013 | 3400.00 | 00085337080849 | EDIO FRANKILIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MARCELO REIS, REALIZADO NO DIA 02/02/2013, NA PRAÇA JOSE EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DE NOSSA SENHORA DA LUZ, DENOMINADO BREGA LUZ, CONF. NF DE SERVIÇOS 000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000103 | 28/01/2013 | 28000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. DO TERMO DE CONTRATO N° 15/2013, DECORRENTE DO PROCESSSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 05/2013, CUJO OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BONDE DO BRASIL, A SER REALIZADO NO DIA 01/02/2013, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, EM FACE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA LUZ, CONF. NF 000129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2013 | 2500.00 | 00017319773449 | AUGUSTO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AO TERMO DE CONTRATO COM ESTA EDILIDADE CUJO OBJETIVO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR AUGUSTO CÉSAR,A SER REALIZADO NO DIA 30/01/2013, NA PRAÇA JOSE EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PBEM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA LUZ, DENOMINADO "BREGA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2013 | 2500.00 | 00018227511449 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR PAULO MARCIO, REALIZADO NO DIA 29/01/2013, NA PRAÇA JOSE EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 2436-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 2436-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 2436-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2013 | 120.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRÊS CARIMBOS AUTOMATICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONF. NF 229 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2013 | 28909.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 20468-4, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2013 | 8350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 12416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2013 | 33491.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2013 | 9369.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS ENCARGOS - APOSENTADOS II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2013 | 5656.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2013 | 12010.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS ENCARGOS- PENSIONISTAS II, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2013 | 11150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS SUBISIDIOS DO VICE PREFEITO E VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2013 | 11100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2013 | 10113.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2013 | 25206.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO(ELETIVO) E VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2013 | 300.00 | 00087328445491 | MOISES BARBOSA FRANCISCO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AO TERMO DE CONTRATO N°001/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR INDIO DO BREGA, REALIZADO NO DIA 29/01/2013, NA PRAÇA JOSE EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA LUZ DENOMINADO BREGA LUZ, CONF. NF DE SERVIÇOS 000008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2013 | 4828.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2013 | 1000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE CULTURA E TURISMO(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2013 | 11230.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLECENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLECENTE(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2013 | 8768.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2013 | 147327.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2013 | 50690.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2013 | 6706.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2013 | 949.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2013 | 2807.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2013 | 3300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2013 | 150.00 | 01031925000162 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NO TANQUE E RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE DA MOTO CG FAN DE PLACA MNT-3668 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000107 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2013 | 1244.00 | 08338774000139 | CONSELHO REG.DE FARMACIA DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CRF- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2013 | 824.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2013 | 5078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 30/01/2013 | 99748.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 9396.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATARO DO CAPS AD II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2013 | 5843.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 30/01/2013 | 85578.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/01/2013 | 64.46 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DAS MOTOS DE PLACAS MNT-3858 E MNT-3868, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE(PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/01/2013 A 30/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2013 | 2483.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 30/01/2013 | 1112.40 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OEV-4248, OEV-4288 E OET-3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/01/2013 A 30/01/2013, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LITIÇÃO N° 001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2013 | 9884.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 6912-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2013 | 3712.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 100LT E DERTEGENTE OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000163 | 30/01/2013 | 9014.32 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNW-4647, MMX-5973, NQG-4793, MOF-8789, MOS-7408, MNL-5172 DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E E ENCHEDEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO E 16/01/2013 A 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2013 | 84.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO A RUA PRES. EPITACIO PESSOA Nº 80- CENTRO- GUARABIRA, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2013 | 322.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO A RUA PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 80 CENTRO- GUARABIRA/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO PERIODO DE 04/12/2012 A 04/01/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2013 | 133.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA CRAS E CREAS, SITUADO A RUA CARLOS GOMES, N°07 - CENTRO- GUARABIRA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000156 | 30/01/2013 | 2223.56 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490 E MOI-4196, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2013 A 30/01/2013, CONF. NF 041 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000151 | 30/01/2013 | 32000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU S PRODUÇÕES E EVENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N° 16/2013 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°06/2013, CUJO OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ENCANTU'S, REALIZADO NO DIA 30/01/2013, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES DE NOSSA SENHORA DA LUZ, CONF. NF 000186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 300.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AO TERMO DE CONTRATO N° 002/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ROBERTO SHOW, REALIZADO NO DIA 29/01/2013, NA PRAÇA JOSE EPAMINONDAS- BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA LUZ, DENOMINA DO BREGA LUZ, CONF. NF DE SERVIÇOS 000009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2013 | 17000.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTRIBUI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE O ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CUJO OBJETIVO, AS PARTES AJUSTAM CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS LITEROMUSICAIS E DE FONOGRAMAS NO EVENTO FESTA DA LUZ/2013, CONF. PROCESSO Nº 018.2012.000.003-1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2013 | 1700.00 | 00028154797453 | RONILDO RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A HONORARIOS AO PATRONO DO ECAD, EM CUMPRIMENTO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO- ECAD E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CUJO OBJETIVO, AS PARTES AJUSTAM CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS LITEROMUSICAIS E DE FONOGRAMAS NO EVENTO FESTA DA LUZ/2013, CONF. PROCESSO Nº 018.2012.000.003-1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2013 | 3150.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO(COORDENADORES) PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA (PENAIC), QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 E 08 DE FEVEREIRO/2013, NO GARDEN HOTEL-CAMPINA GRANDE/PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7795-X CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 2436-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 2436-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 12416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 2436-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2013 | 7191.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 2436-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 12416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2013 | 0.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 7188-9/ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 41234.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013 (GENEROS ALIMENTICIOS) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 01/02/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000171 | 31/01/2013 | 1340.28 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NQJ-5418, OFE-2294, OFE-2274, NQJ-8514, NQC-9075 E NPX-5379, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/01/2013 A 30/01/2013, CONF. NF 043 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2013 | 607.68 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS CONSTANTES EM NF. 16882, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2013 | 607.68 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS CONSTANTES EM NF. 16883, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000181 | 31/01/2013 | 474.66 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5379, NQJ-5418, OFE-2294, OFE-2274, NQC-9075 E NQJ-8514 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/01/2013 A 31/01/2013, CONF. NF 046 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7795-X CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 31/01/2013 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DE CONTA DO CONVENIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 300.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. AO TERMO DE CONTRATO N° 004/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ALTOMIR NASCIMENTO, REALIZADO NO DIA 29/01/2013, NA PRAÇA JOSE EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJO DE NOSSA SENHORA DA LUZ, DENOMINADO BREGA LUZ, CONF. NF DE SERVIÇOS 000010 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000170 | 31/01/2013 | 97.66 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1490 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 31/01/2013 | 1486.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2013 | 35548.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000175 | 31/01/2013 | 179.22 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OEV-4248, OEV-4288 E OET-3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000179 | 31/01/2013 | 25.70 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DAS MOTOS DE PLACAS MNT-3858 E MNT-3868, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/01/2013 A 31/01/2013 CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 4170.82 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NPW-8160, OFB-9747, OFE-6667, MOG-2287, MNT-8628, MOS-7507, OFE-6707, MMX-5412 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000174 | 31/01/2013 | 861.08 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6.600 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013, CONF. NF 044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2013 | 63.46 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DO PROGRAMA DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 18679-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 01/02/2013 | 1285.47 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2013 | 2067.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2013 | 18827.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2013 | 2174.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2013 | 1949.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2013 | 17812.68 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 01/02/2013 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SEMÁFARO LOCALIZADO A AV. OTACILIO DE LIRA CABRAL - CENTRAL- GUARABIRA/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2013 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SEMÁFARO LOCALIZADO A AV. OTACILIO DE LIRA CABRAL - CENTRAL- GUARABIRA/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2013 | 1100.00 | 00050036688487 | CLOVIS FELCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA(MÃO DE OBRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TANQUE HIDRAULICO E BOMBA HIDRAULICA DA ENCHEDEIRA 9.30R, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2013 | 546.45 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2013 | 21431.08 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF. AO PAGTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REL. A PARTE PATRONAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/13, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GAB. DO PREFEITO E SEC. DE IND. E COMERCIO, AGRICULTURA,CULT. E TURISMO, ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLAN. E CONTROLADORIA GERAL, BEM ESTAR DA FAMILIA,CRIANÇA E ADOLESCENTE,ADM. E REC. HUMANOS E URB, M. AMBIENTE E SANEAMENTO(COMISSIONADOS) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA C/C 2436-8/FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2013 | 1362.90 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCAIRA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS PELO SANTANDER NA ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2013 | 11.85 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2013 | 8.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2013 | 7.65 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2013 | 10.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2013 | 7.65 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2013 | 7.65 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2013 | 7.65 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2013 | 8.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/02/2013 | 148.56 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 01/02/2013 | 7.65 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 01/02/2013 | 151.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7471-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO DA CONTA FUNDEB 40%, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRODIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO DA CONTA PDDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SERIE CAA810293 E F1J754624,CONFORME CERTIFICA A NOTA DE DÉBITO N°005367 ANEXA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°006/2013 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/02/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SERIE 05005065 ,CONFORME CERTIFICA A NOTA DE DÉBITO N°005365 ANEXA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO SETOR DO SETOR DE LICITAÇÕES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 006/2013 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SERIE CAL785716,CONFORME CERTIFICA A NOTA DE DÉBITO N°005366 ANEXA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO SETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 006/2013 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SERIE CAA810224, CONFORME CERTIFICA NOTA DE DÉBITO N° 005364 ANEXA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO 006/2013 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000440 | 04/02/2013 | 9074.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 026/2013,DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2013,CUJO OBJETO, A LOCAÇÃO DE 260(DUZENTOS E SESSENTA) SANITÁRIOS QUIMICOS,EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA"NOSSA SENHORA DA LUZ", REALIZADA NO PERIODO DE 29/01/2013 A 03/02/2013, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2013 | 1940.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO NO COMANDO DUPLO DO COMPACTADOR DE PLACA MNW-4647, CONFORME OFICIO SETRANS N° 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2013 | 1270.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DO CILINDRO DO GUINCHO DE PLACA MOE-8789, CONFORME OFICIO SETRANS N° 037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2013 | 520.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO NO COMANDO DO COMPACTADOR DE PLACA NQG-4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2013 | 1450.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE PLACAS "PROIBIDO COLOCAR LIXO", RECUPERAÇÃO DE GRADES PARA GALERIAS DA AV. DOM PEDRO II E CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO COM CHAPA PARA GALERIA NA AVENIDA LEONEL FERRAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2013 | 7000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 029/2013, CUJO OBJETIVO, A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) GERADORES COM CAP. DE 180, 180 E 250 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PALCOS CENTRAIS, EM FACE DAS COMERAÇÕES DOS FESTEJOS DA PADROEIRA N. Srª DA LUZ, REALIZADAS NO PERIODO DE 29/01/2013 A 02/02/2013, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/02/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SERIE 95037490,CONFORME CERTIFICA A NOTA DE DÉBITO N° 005360 ANEXA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 006/2013 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2013 | 195.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA, N° 584 - BAIRRO AREIA BRANCA - GUARABIRA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2013 | 98.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA, N° 584 - BAIRRO AREIA BRANCA - GUARABIRA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2013 | 74.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA, N° 584 - BAIRRO AREIA BRANCA - GUARABIRA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/02/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SERIE D1J718315, CONFORME CERTIFICA NOTA DE DÉBITO N° 005362 ANEXA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 006/2013 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2013 | 385.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF (PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2013 | 250.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 023/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO O OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO " NOSSA SENHORA DA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2013 | 300.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 017/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO O OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR, REALIZADO NO DIA 03/02/2013 NA PRAÇA JOSÉ EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO "NOSSA SENHORA DA LUZ", DENOMINADO"BREGA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2013 | 300.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 011/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS, REALIZADO NO DIA 01/02/2013, NA PRAÇA JOSÉ EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE AS COMEMORAÇÕES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO "NOSSA SENHORA DA LUZ", DENOMINADO "BREGA LUZ" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2013 | 300.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 006/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JOSÉ DO AMARAL SOBRINHO, REALIZADO NO DIA 30/01/2013, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ NESTE MUNICIPIO, DENOMINADO "BREGA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2013 | 300.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 015/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO ARTISTICA DO CANTOR EDIVALDO ALVES DA SILVA, REALIZADO NO DIA 02/02/2013,NA PRAÇA JOSÉ EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA LUZ NESTE MUNICIPIO, DENOMINADO "BREGA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2013 | 300.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 014/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MARCIO ARAUJO GALVÃO, REALIZADO NO DIA 02/02/2013, NA PRAÇA JOSÉ EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2013 | 300.00 | 00096586036453 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 004/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FABIO CARLOS DA SILVA, REALIZADO NO DIA 30/01/2013, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2013 | 300.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 018/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JOSENILDO TAVARES GOMES, REALIZADO NO DIA 31/01/2013 NA PRAÇA JOSÉ EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ NESTE MUNICIPIO, DENOMINADO "BREGA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2013 | 300.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 008/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TERCIUS LUZ ALVES ROSENDO, REALIZADO NO DIA 31/01/2013, NA PRAÇA JOSÉ EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ NESTE MUNICIPIO, DENOMINADO "BREGA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2013 | 300.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 012/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ALBERTO ALVES DOS SANTOS, REALIZADO NO DIA 01/02/2013 NAPRAÇ JOSÉ EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2013 | 300.00 | 00005797934434 | EDVALDO PEREIRA VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 005/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR EDVALDO PEREIRA VASCONCELOS FILHO, REALIZADO NO DIA 30/01/2013, PRAÇA JOSÉ EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2013 | 250.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 002/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ROBERTO SHOW, REALIZADO NO DIA 29/01/2013, NA PRAÇA JOSE EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA LUZ, DENOMINA DO BREGA LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2013 | 2150.00 | 00005456343428 | DIOGO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PRODUÇÃO, DIREÇÃO GERAL E CONSULTORIA TÉCNICA, AOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PADROEIRA DE GUARABIRA"NOSSA SENHORA DA LUZ" REALIZADOS NO PERIODO COMPREENDIDO DE 29 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2013 | 300.00 | 00080477372449 | JOSE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 013/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JOSE GUEDES DA SILVA, REALIZADO NO DIA 02/02/2013, NA PRAÇA JOSÉ EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ NESTE MUNICIPIO, DENOMINADO "BREGA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2013 | 2000.00 | 00005018999446 | ANTONIO EDUARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 019/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ANTONIO EDUARDO DE SOUZA SILVA, REALIZADO NO PALCO LUZ NO DIA 30/01/2013, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA "NOSSA SENHORA DA LUZ" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2013 | 300.00 | 00071332103472 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ANTONIO SOARES DA SILVA, REALIZADO NO DIA 31/01/2013, NAPRAÇA JOSÉ EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, DENOMINADO "BREGA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2013 | 250.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 021/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR SHIR LEANDRO TAVARES GOMES, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA "NOSSA SENHORA DA LUZ" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2013 | 500.00 | 00010148986412 | AMOS DE SA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 026/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DUAS APRESENTAÇÕES ARTISTICA DO CANTOR AMÓS DE SÁ CAVALCANTE PEREIRA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DOS FESTEJOS DA PADROEIRA "NOSSA SENHORA DA LUZ" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2013 | 300.00 | 00010131692470 | SAMUEL RIOSNEY CHAVES DE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 007/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR SAMUEL RIOSNEY CHAVES DE MATIAS, REALIZADO NO DIA 31/01/2013, NA PRAÇA JOSÉ EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJO DA PADROEIRA "NOSSA SENHORA DA LUZ" NESTE MUNICIPIO, DENOMINADO "BREGA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2013 | 300.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 016/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR SHIR LEANDRO TAVARES GOMES, REALIZADO NO DIA 03/02/2013,NA PRAÇA JOSÉ EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DOS FESTEJOS DA PADROEIRA"NOSSA SENHORA DA LUZ" NESTE MUNICIPIO, DENOMINADO "BREGA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2013 | 250.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 022/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TERCIUS LUZ ALVES ROSENDO, REALIZADO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DOS FESTEJOS DA PADROEIRA"NOSSA SENHORA DA LUZ" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2013 | 250.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 020/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JOSENILDO TAVARES GOMES, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA"NOSSA SENHORA DA LUZ" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2013 | 250.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 012/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ALBERTO ALVES DOS SANTOS, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, EM FACE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA "NOSSA SENHORA DA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2013 | 7500.00 | 04348409000154 | COMPANHIA PARAIBANA DE COMÉDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,CUJO OBJETO, APRESENTAÇÃO DO SHOW INFANTIL "CRIANÇA ESPAÇO LUZ", EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA "NOSSA SENHORA DA LUZ" REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2013, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2013 | 4000.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 00027/2013 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,CUJO OBJETO, A LOCAÇÃO DE 200(DUZENTOS) METROS LINEARES DE FECHAMENTO MEDINDO 2,20M DE ALTURA, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO "NOSSA SENHORA DA LUZ" RALIZADAS NO PERIODO DE 30/01/2013 A 02/02/2013 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/02/2013 | 140.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CAFÉ DA MANHÃ DOS GARÍS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/02/2013 | 1964.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO DA UNIAO, CONFORME DEBITO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2013 (COMBUSTÍVEIS), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 07/02/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2013 | 37.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 12822-8 CFM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2013 | 1000.00 | 00060130822515 | JOAO BATISTA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO DO BREGA LUZ, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA PADROEIRA DESTA CIDADE "NOSSA SENHORA DA LUZ" REALIZADOS NO PERIODO COMPREENDIDO DE 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2013 | 900.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ DE PLACA HNY-6140, RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 225,00(DUZENTOS E VINTO E CINCO REAIS) NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PALCO LUZ, EM FACE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTVIDADES DA PADROEIRA N. Srª DA LUZ, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2013 | 250.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 028/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ALIGHIERI SILVA DAMIÃO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, EM FACE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO "NOSSA SENHORA DA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2013 | 300.00 | 00060080833420 | HUMBERTO LUIZ FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 027/2013 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,CUJO OBJETO,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR UMBERTO LUZ FELIX DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 01/02/2013, NA PRAÇA JOSÉ EPAMINONDAS-BAIRRO NOVO-GUARABIRA/PB,EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO "NOSSA SENHORA DA LUZ" DENOMINADO BREGA LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2013 | 5000.00 | 24500639000102 | PSD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 00030/2013,CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA PAULO SÉRGIO E DANIEL,REALIZADO NO DIA 02/02/2013, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO,EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA"NOSSA SENHORA DA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 07/02/2013 | 6000.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 013/2013, CUJO OBJETO, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTAM NO PALCO INSTALADO NA PRAÇA JOSÉ EPAMINONDAS - BAIRRO NOVO - GUARABIRA/PB,EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA "NOSSA SENHORA DA LUZ" NESTE MUNICIPIO, DENOMINADO BREGA LUZ, REALIZADO NO PERIODO DE 29/01/2013 A 03/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2013 | 2000.00 | 00079732224487 | VANUZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,CUJO OBJETO, A LOCAÇÃO DE DOIS TELÕES CONFECCIONADOS EM METAL COM DIMENSÕES INDIVIDUAIS NOVE METROS QUADRADOS E SEUS RESPECTIVOS PROJETORES PARA TRANSMISSÕES DE IMAGENS GERADAS A PARTIR DOS"PALCOS LUZES"INSTALADOS NA PRAÇA NOVO MILÊNIO-BAIRRO NOVO-GUARABIRA/PB, EM FACE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA"N. Srª DA LUZ" , RELATIVO AO PERIODO DE 30/01/13 A 02/02/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2013 | 4000.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMU-2162/PB(INCLUINDO CONDUTOR), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DE TERMO DE CONTRATO N° 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 07/02/2013 | 240.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW/KOMBI DE PLACA MMX-6373/PB(TIPO CARRO DE SOM),EM 12 HORAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00(VINTE REAIS) TOTALIZANDO R$ 240,00(DUZENTOS E QUARENTA REAIS),NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE URB.,M. AMB. E S.,CUJO OBJETO,IMPLANTAÇÃO DO CRONOGRAMA DA COLETA DICISPLINAR DAS RUAS:JOÃO BATISTA A.,SÁ BENEVIDES,LEONEL FERRAZ,JOSÉ A. TRIGUEIRO,NAPOLEÃO LAUREANO E AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2013 | 4000.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNR-3313/PB (INCLUINDO CONDUTOR), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2013 | 4000.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNQ-8160/PB(INCLUINDO CONDUTOR), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2013 | 4000.00 | 00008695380475 | ARTUR JOSE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO BASCULANTE DE PLACA KGB-5197/PB(INCLUINDO CONDUTOR), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2013 | 4000.00 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5161/PB(INCLUINDO CONDUTOR), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2013 | 3200.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MZL-3346/PB(INCLUINDO CONDUTOR) OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA SAUDE/TC Nº 6.912-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2013 | 1980.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTÁBIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2013 | 76.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ASSINATURA DE REVISTA, DO PROGRAMA DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 18679-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2013 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2013 | 1100.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA N° 584, BAIRRO AREIA BRANCA, GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CERTIFICA O CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 104/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2013 | 578.05 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ALMEIDA BARRETO, 160 - CENTRO - GUARABIRA/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (MÉDICOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 003/2013 FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2013 | 882.96 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470 , CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME CERTIFICA O CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2013 | 2522.11 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SOCIEDADE OBSTETRICA CIRURGICA E GINECOLOGICA (CLINICA SANTA CLARA), COMPETENCIA 12/2012, CONFORME OFICIO N° 024/2013 DATADO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2013 | 103792.70 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE SAÚDE, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 12/2012, CONFORME OFICIO N° 019/2012 DATADO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2013 | 196207.30 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE SAÚDE, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 12/2012, CONFORME OFICIO N° 022/2012 DATADODE 05 DE FEVEREIRO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2013 | 34209.56 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 12/2012, CONFORME OFICIO N° 023/2013 DATADO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2013 | 33441.96 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 12/2012, CONFORME OFICIO N° 020/2013 DATADO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2013 | 7876.80 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANATOMO-PATOLÓGICOS DO COLO UTERINO, EM FAVOR DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR MARTA REGINA LTDA, COMPETÊNCIA 12/2012, CONFORME OFICIO N° 021/2013 DATADO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013 (GÁS DE COZINHA) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 13/02/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2013 | 650.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, OBJETIVANDO SANAR DEMANDAS NO ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E OBTER O CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO PERIDO DE02/01/2013 A 31/01/2013,CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2013 | 786.21 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO N° 02016.001799/2001-05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2013 | 287.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO A RUA PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 80 CENTRO- GUARABIRA/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N° 80 A - CENTRO - GUARABIRA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7795-X/MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2013 | 235.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2436-8/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2013 | 0.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 7188-9 ITR/INCRA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2013 | 2463.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAIC- CENTRO DE APRENDIZAGEM E INTEGRAÇÃO DE CURSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2013 | 340.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2013 | 600.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP SUBLIMAÇÃO , DESTINADAS AO EVENTO DE VOO LIVRE E OPERANTE PRÓXIMO AO MEMORIAL FREI DAMIÃO, NO DIA 03/02/2013 POR OCASIÃO DO 1° ENCONTRO DE VOO LIVRE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2013 | 208.00 | 13348067000163 | LUARTE PUBLICIDADES-LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE ILHOS E SOLDAGEM DE 05(CINCO) LONAS (BANNER'S E FAIXAS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO "NOSSA SENHORA DA LUZ"REALIZADAS ENTRE OS DIAS 29/01/2013 A 03/02/2013 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2013 | 4905.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES , DESTINADOS AOS MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO E COORDENAÇÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTA CIDADE"NOSSA SENHORA DA LUZ", NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2013 | 7729.20 | 00004379718484 | SEBASTIAO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2013 | 152.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2013 | 193.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2013 | 826.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2013 | 381.65 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2013 | 228.73 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2013 | 269.58 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2013 | 19637.38 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2013 | 19805.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2013 | 220.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 122 E HP 21, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2013 | 204.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2013 | 884.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2013 | 76.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO A RUA CARLOS GOMES N° 07 - CENTRO - GUARABIRA/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2013 | 58.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO A RUA CARLOS GOMES N° 07 - CENTRO - GUARABIRA/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA SAUDE/TC Nº 6.912-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2013 | 2594.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2013 | 357.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2013 | 115.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2013 | 229.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA MNL-5172, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2013 | 1700.00 | 00004679513497 | IZAQUE COELHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MACHA, PEDAL DE FREIO E REVISÃO DO KIT DE EMBREAGEM, NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA MMX-5973, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 040, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2013 | 5900.00 | 00070402565410 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2013 | 225.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA CLEMENTE PEREIRA, S/N - CENTRO - GUARABIRA/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2013 | 381.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA(BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000374 | 08/02/2013 | 11680.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA - JBS PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N°00030A/2013, CUJO OBJETO, CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 30/01/2013 A 03/02/2013, NA PRAÇA NOVO MILÊNIO NO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2013 | 720.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACA NPZ-8888/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA CANTORA ELBA RAMALHO, NO TRAJETO :JOÃO PESSOA-PB/GUARABIRA-PB/RECIFE-PE, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, REALIZADA NO DIA 02/02/2013, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA"NOSSA SENHORA DA LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2013 | 3472.95 | 13348067000163 | LUARTE PUBLICIDADES-LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE (BANNER'S E FAIXAS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO "NOSSA SENHORA DA LUZ" REALIZADAS ENTRE OS DIAS 29/01/2013 A 03/02/2013 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2013 | 1424.24 | 13348067000163 | LUARTE PUBLICIDADES-LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSO E RECORTADO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO "NOSSA SENHORA DA LUZ", REALIZADAS ENTRE OS DIAS29/01/2013 A 03/02/2013 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2013 | 1000.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX-6372/PB, EM QUATRO VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS),TOTALIZANDO R$ 1000,00 (UM MIL REAIS) NO TRAJETO: GUARABIRA/CAMPINA GRANDE/GUARABIRA-PB PARA O TRANSPORTE DE POP'S(POSTO DE OBSERVAÇÃO DA POLICIA) UTILIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DA PADROEIRA"N. Srª DA LUZ", REALIZADA ENTRE OS DIAS 29/01/13 E 03/02/13 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2013 | 947.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2013 | 2076.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2013 | 1509.37 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES N° 07- CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013 (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 14/02/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2013 | 14744.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 39ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 11.960/2009 (60 MESES) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2013 | 58977.67 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 39ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 11.960/2009 (240 MESES) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2436-8/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2013 | 250.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF. AO PAGTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX-6372/PB, EM UMA VIAGEM REALIZADA NO DIA 28/01/2013, NO TRAJETO: GUARABIRA/CAMPINA GRANDE E CAMPINA/GUARABIRA NO TRANSPORTE DE 5.070 GARRAFAS PET,COM CAPACIDADE DE 1 LT, UTILIZADAS NA SUBSTITUIÇÃO DE GARRAFAS DE VIDRO DOS VISITANTES, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DOS FESTEJOS DA PADROEIRA N. Srª DA LUZ, REALIZADA ENTRE OS DIAS 29 E 03/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2013 | 1000.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2013 | 273.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2013 | 210.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS E TAXAS DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDATO EXPEDIDO DE ORDEM DO MM, JUIZ DE DIREITO AUXILIAR EM SUBSTITUIÇÃO NA 5ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA" DR. JOSÉ GUTEMBERG GOMES LACERDA,DA AÇÃO CAUTELAR INOMINADA/LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA DETERMINAR O ACESSO AO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA MONSSENHOR WALFRED LEAL N° 42, CENTRO, GUARABIRA,MEDIANTE A RETIRADA DAS CORRENTES E QUAISQUER OBSTÁCULOS, CONF. DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2013 | 1000.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 15/02/2013 | 1261.37 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RODOVIA PB 055 KM 0, ANEXO AO POSTO DE COMBUSTIVEIS PETROBRAS FREI DAMIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 00/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000053 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2013 | 756.82 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO BATISTA AMORIM, N° 525 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADOS ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2013 | 2250.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA MODELO VW/24.250 CNC 6X2 PLACA PFC-1971/PB, REFERENTE A 04 DIAS E MEIO, NO VALOR DIA R$ 500,00 (QUIENTOS REAIS), DESTINADO A COLETA DE LIXO PRODUZIDO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2013 | 600.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP. CONTRA INCENDI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 04 EXTINTORES AP 10LTS E 05 EXTINTORES PQS 04 KGS, DESTINADOS AO CAMARIM DA FESTA DA LUZ, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PADROEIRA DESTA CIDADE "NOSSA SENHORA DA LUZ" REALIZADA ENTRE OS DIAS 29/01/2013 A 03/02/2013 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2013 | 1000.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2013 | 2293.14 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA/JOÃO PESSOA, CONFORME CERTIFICA DUPLICATA ANEXA, DESTINADA AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A PARTICIPAÇÃO DO ACOLHIMENTO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAÚDE REALIZADO NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2013 | 789.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, MATERIAL DESCARTAVÉL E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2013 | 275.00 | 06289884000122 | GRAFICA SAO PAULO-ADEMIR LEAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 07 (SETE) CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000225 | 18/02/2013 | 1480.09 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOA-3536, MOW-4799, NPV-9917, MOG-2287, MNT-8628, MOS-7507, MOT-6448, MNO-4568, MNG-8896 E NPV-0720, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2013 A 06/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2013 | 1780.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PACIENTE ALANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA PORTADORA DE DISPLASIA BRONCOPULMONAR GRAVE, RETINOPATIA DA PREMATUIDADE EM FASE CICATRICIAL, RETARDADO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E DESNUTRIÇÃO PROTÉICO-CALÓRICA, CONFORME CERTIFICA LAUDO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/02/2013 | 90.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO , DESTINADO A PACIENTE EUDÉZIA DE LIMA ALBUQUERQUE PORTADORA DE CID G 30 AGRAVADO POR CID A 15, CONFORME CERTIFICA SOLICITAÇÃO MÉDICA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2013 | 235.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPW-8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000195 | 18/02/2013 | 600.56 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S1800, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS : OEV-4248, OEV-4288 E OET-3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2013 A 06/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000201 | 18/02/2013 | 2450.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S1800 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS : NPW-8160, OFB-9747, OFE-6667, OFE-6707 E MMX-5412, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2013 A 06/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000389 | 18/02/2013 | 312.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2013 A 06/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2013 | 260.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA VÁLVULA GOVERNADORA FORD VW, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA MNW-4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 18/02/2013 | 220.00 | 06289884000122 | GRAFICA SAO PAULO-ADEMIR LEAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2013 | 5600.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS CONFORME , DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000387 | 18/02/2013 | 3703.75 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNW-4647, MMX-5973, NQG-4793, MOF-8789, MOS-7408 DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E E ENCHEDEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2013 A 06/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2013 | 1030.00 | 06289884000122 | GRAFICA SAO PAULO-ADEMIR LEAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2013 | 133.00 | 06289884000122 | GRAFICA SAO PAULO-ADEMIR LEAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2013 | 2855.38 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL N° 0001221-70.2006.4.05.8200, REFERENTE A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM BENEFÍCIO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA NA AÇÃO MOVIDA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME OFICIO N° OFI.0012.000001-8/2013/SC DATADO DE 07 DE JANEIRO DE 2013, EXPEDIDO PELO JUIZ FEDERAL TITULAR DA 12ª VARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000390 | 18/02/2013 | 242.32 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490 E NPV-8698 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2013 A 06/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2013 | 1200.00 | 06289884000122 | GRAFICA SAO PAULO-ADEMIR LEAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) LIVROS DE DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000448 | 18/02/2013 | 2385.60 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS OFH-6404, NQJ-5418,NQG-5924,OFE-2294,OFE-2274,NQG-7994,NQJ-8514,NQC-9075,NPX-5379 E MNL-5172, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2013 A 06/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2013 | 111.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2013 | 180.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2013 | 175.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOA-3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2013 | 860.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÉTICA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2013 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2013 | 415.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FORTAÇÃO EM CPU,, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000449 | 19/02/2013 | 3664.44 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS OFH-6404, NQJ-5418,NQG-5924,OFE-2294,OFE-2274,NQG-7994,NQJ-8514,NQC-9075,NPX-5379 E MNL-5172, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2013 A 19/02/2013,TERMO ADITIVO 01/2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2013 | 600.00 | 00038275660700 | INÁCIO JOSÉ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA,REF.AO PAGTO DOS SERVIÇOS EM VIAGENS NO VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM 2007/2008,NO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, UMA VIAGEM NO TRAJETO: GUARABIRA/JOÃO PESSOA/GUARABIRA TRANSPORTANDO O SECRETARIODE EDUCAÇÃO NO DIA 15/02/13 PARA PARTICIPAR DO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADA DO MUNICIPIO E 03 VIAGENS NO TRAJETO:GUARABIRA/CAMPINA GRANDE/GUARABIRA NO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGA NOS DIAS 21/01/13,04/02/13 E 08/02/13,PARA PARTICIPAR DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000392 | 19/02/2013 | 359.12 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490 E NPV-8698 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2013 A 19/02/2013,TERMO ADITIVO 01/13 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2013 | 450.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 (QUATRO) FEIXES DE MOLAS E EMBUXAMENTO DA MANGA DO EIXO DO CAMINHÃO COMPACTADOR FORD DE PLACA MNX-5873, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2013 | 163.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM, FONTE ATX E CARTUCHO HP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2013 | 1262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 05,06,07,08,09 E 14/02/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DEBITO NA C/C 12416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2013 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 4521F E CARTUCHOS 21A, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP F4280, REPARO EM CPU COM TROCA DE BATERIA E REPARO EM PC, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2013 | 1150.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000388 | 19/02/2013 | 6093.16 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNW-4647, MMX-5973, NQG-4793, MOF-8789, MOS-7408 DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E E DA ENCHEDEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2013 A 19/02/2013,TERMO ADITIVO 01/2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/02/2013 | 2000.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA COSTA BEIRIZ, Nº 127 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 107/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000610 | 19/02/2013 | 1566.05 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOA-3536, MON-4799, NPV-9917, MOG-2287, MNT-8628, MOS-7507, MOT-6448, MNO-4568, MNG-8896 E NPV-0720, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2013 A 19/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2013 | 450.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 (QUATRO) FEIXES DE MOLAS E EMBUXAMENTO DA MANGA DO EIXO DO CAMINHÃO COMPACTADOR FORD DE PLACA MNW-4647, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2013 | 3950.00 | 00002760456455 | SILVIO DOS ANJOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO GM/CHEVROLET DE PLACA MZC-0755/PB, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINA ORIUNDAS DO MATADOURO MUNICIPAL PARA OS MERCADOS PÚBLICOS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO GÊNERO, INSTALADOS NA SEDE DO MÚNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000391 | 19/02/2013 | 410.06 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/02/2013 A 19/02/2013, TERMO ADITIVO 01/13 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000202 | 19/02/2013 | 3876.35 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S1800 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS : NPW-8160, OFB-9747, OFE-6667, OFE-6707 E MMX-5412, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2013 A 19/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000196 | 19/02/2013 | 1930.11 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S1800, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS : OEV-4248, OEV-4288 E OET-3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2013 A 19/02/2013, TERMO ADITIVO 01/2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2013 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CPU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2013 | 435.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/02/2013 | 4063.50 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DO PSF, POLICLINICA. LABORATÓRIOS, CEO E CENTRO DE REFERENCIA DE SAÚDE DA MELHER, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2013 | 810.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANÇA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAULT MASTER ROTAN DE PLACA OEV-4248 DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMUDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2013 | 525.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2013 | 9250.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2013 | 435.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DO CEO (LOCADO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2013 | 1117.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DO SAMU (LOCADO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2013 | 227.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO RESIDENCIA DE APOIO AOS MÉDICOS (LOCADO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2013 | 1200.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-6548, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CAPS AD - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA SAUDE/TC Nº 6.912-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2013 | 360.40 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2013 | 427.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2013 | 86.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DO CRAS/CREAS (LOCADO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2013 | 330.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL , BALDES PLÁSTICOS E BROXAS ESCOVA TUFADA, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIO DAS VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2013 | 23.28 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2013 | 4163.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2013 | 580.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚLICO FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (LOCADO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2013 | 100.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BICOS PARA GRAXEIRA, JOGO DE CHAVES, ALICATE, PLUG ROSCA BUCHA NYLON E TINTA SPRAY, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2013 | 380.20 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2013 | 2049.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO (PROPRIO) ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2013 | 280.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (LOCADO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2013 | 2536.30 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOICES, VASSOURÃO, CARRO DE MÃO, CLORO, ENXADAS, PÁS, LUVAS, LÂMPADAS, CABOS PARA ENXADA E CABOS PARA FOICES , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (SUMASA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2013 | 1283.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ,DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2013 | 4878.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , CONFORME DEBITO NA C/C 7795-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2013 | 1088.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2013 | 1397.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUTAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2013 | 1461.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2013 | 1292.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2013 | 904.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2013 | 465.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2013 | 785.60 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2013 | 2974.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2013 | 984.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2013 | 2550.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA,PARA PAGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 15(QUINZE) HORAS DE REBOQUE(PRANCHÃO), NO VALOR DE R$ 170,00(CENTO E SETENTA REAIS) TOTALIZANDO R$ 2.550,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS),DESTINADOS A REMOÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA DODISTRITO INDUSTRIAL PARA GARAGEM MUNICIPAL E DOS ÔNIBUS DA ANTIGA GUARABIRENSE, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, URB. MEIO AMB. E SANEAMENTO E COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7795-X/MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2013 | 15150.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2013 | 506.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/10 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DATADO DE 22/09/2011- COMPROT: 14751.720171/2011-31- DEBCAD: 51.004.933-8, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2013 | 14797.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DATADO DE 22/09/2011-COMPROT:14751.720171/2011-31 - DEBCAD: 51.004.930-3 E 51.004.932-0, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2013 | 608.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO COMPROT: 14751.720172/2011-86, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2013 (MATERIAIS DE LIMPEZA) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 22/02/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2013 (MATERIAIS DE EXPEDIENTE) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 22/02/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2013 | 1250.67 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.001.902 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 21/02/2013 | 288.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 10880-4 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2013 | 1000.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2013 | 270.00 | 12596298000123 | LOJA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRITAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2013 | 1320.00 | 12596298000123 | LOJA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2013 | 771.50 | 12596298000123 | LOJA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO VARÃO E BRITA , DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2013 | 1307.50 | 12596298000123 | LOJA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA E VEDACID BETUME, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2013 | 4000.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO(COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA) EM UMA CAIXA DE MACHA DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR FORD DE PLACA MMX-5973, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/02/2013 | 700.17 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/02/2013 | 289.77 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/02/2013 | 1197.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/02/2013 | 7750.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/02/2013 | 593.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2013 | 451.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-3858, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2013 | 4074.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOA-3536, VINCULADOAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2013 | 1824.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MNT-8628 E MOS-7507, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/02/2013 | 820.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚLICO FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (LOCADO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2013 | 5008.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2013 | 312.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AOS CARROS-DE-MÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/02/2013 | 2007.74 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 22/02/2013 | 364.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2013 | 290.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000303 | 22/02/2013 | 2040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR DE ARO E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMX-5973, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2013 | 10964.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2013 | 36267.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2013 | 1229.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2013 | 3243.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS MON EMILIANO CRISTO E NOVO MILENIUM DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NA AV. DO PEDRO II, RUA LUIZ GALVÃO E RUA SABINIANO MAIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOCONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2013 | 2161.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2013 | 804.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUTAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PE SAMPAIO, N° 87 - CENTRO - GUARABIRA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2013 | 335.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DA COORDENÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2013 | 1903.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2013 | 247.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL (LOCADO) PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTE DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2013 | 245.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000305 | 22/02/2013 | 3200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR DE ARO E CAMARAS DE AR, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQG-7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2013 | 776.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DAS CRECHES, GINÁSIO DE ESPORTES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2013 | 761.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2013 | 147.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (LOCADO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2013 | 189.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (LOCADO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2013 | 41774.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA DE CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2013 | 1482.00 | 01786165000101 | MARIA DA PENHA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE APARTAMENTOS,CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR),DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE VOOS LIVRES OPERANTES PROXIMO AO MEMORIAL FREI DAMIÃO, NO DIA 03/02/2013, POR ACASIÃO DO 1° ENCONTRO DE VOO LIVRE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2013 | 1608.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANAXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2013 | 96.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DO CRAS/CREAS (LOCADO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2013 | 824.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2013 | 5078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2013 | 5103.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2013 | 1000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2013 | 30397.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2013 | 8350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2013 | 2995.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) ARMÁRIOS EM AÇO COM 02 PORTAS, MEDINDO 1500 ALT. X 900 LAR. X 400 FROF. COM 3 (TRÊS) PRATELEIRAS REGULAVEIS COM REFORÇO, 02 (DUAS) ESTANTES EM AÇO 1980 X 207 COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS REFORSADAS, 01 (UMA)MESA TRAB. MED. 1.20 COM 02 GAVETAS KROLL E 01(UMA) CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO PLAXMENTAL, DESTINADOS A E.M.E.F ANTONIO PAULINO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2013 | 3344.50 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2013 | 32003.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2013 | 102405.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BASICO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2013 | 64509.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO), VINCULADOS AO ENSINO INTANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST éRIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2013 | 798392.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2013 | 51.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7795-X/MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2436-8/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2013 | 11567.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2013 | 2201.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS/LOCADO) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2013 | 1116.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 29/01/2013 E 15,19/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2013 | 1027.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2013 | 9369.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS - APOSENTADOS II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 25/02/2013 | 12462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS DOS PENSIONISTAS II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2013 | 33063.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2013 | 6334.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2013 | 10550.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2013 | 25206.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2013 | 11150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADO E ELETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2013 | 11100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2013 | 2378.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2013 | 3300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2013 | 51287.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE FEREVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2013 | 6706.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2013 | 162411.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2013 | 8768.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2013 | 711.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2013 | 5600.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N° 807/2008 REGULAMENTA A DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS CARENTES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/02/2013 | 2002.36 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITáRIO DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2013 | 121497.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/02/2013 | 374497.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/02/2013 | 74.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA SAUDE/TC Nº 6.912-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/02/2013 | 25262.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/02/2013 | 33222.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2013 | 160.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEAMENTO DE RODAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOA-3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2013 | 1050.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) TAMBORES PLÁSTICOS 200LT, UTILIZADOS COMO RECEPIENTE PARA COLERA DE LIXO NA LIMPEZA PÚBLICA EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 096/2013 SUMASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2013 | 60.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 ARRUELAS PARA OS PINOS DO CILINDRO DA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2013 | 250.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM 03 GRADES, TROCA E SOLDA DOS PINOS DO ENGATE DOS CARROÇÕES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2013 | 60.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSI DA PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2013 | 3500.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 TAMPAS GRANDES, TROCA DA CHAPA DOS TRILHOS, TROCA DA CHAPA DAS BASES, CONFECÇÃO DE 04 PINOS, 04 BUCHAS E 01 TERMISSÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA MMX-5873 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2013 | 350.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE 02 PARAFUSOS DO CENTRO, 04 BRAÇADEIRAS, CORTE E SOLDA DE 06 PARAFUSOS DA RODA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CHEVROLET GUINCHO DE PLACA MOF-8687, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PP N° 06/2013 (GÊNEROS ALIMENTICIOS) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 27/02/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2013 | 2295.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2013 | 7800.00 | 00002662315431 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 600 CARTEIRAS ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2013 | 4420.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE FOGÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2013 | 1050.00 | 00041912306468 | EDUARDO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) CADEIRAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS), TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1050,00(UM MIL E CINQUENTA REAIS), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2013 | 840.00 | 00041940024404 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (BLOCOS), DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2013 | 390.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA MNL-5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2013 | 8.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2013 | 480.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2013 | 2711.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PORTAS, LINHAS E OUTROS), DESTINADOS PARA MELHORIAS DAS ESCOLASS MUNICIPAIS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2013 | 3253.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MELHORIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2013 | 210.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX-5379, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2013 | 2676.70 | 12596298000123 | LOJA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2013 | 298.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AUTOMOVEIS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA MOF-8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2013 | 510.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA, DO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA MOF-8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2013 | 259.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR D4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2013 | 1304.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA NOVA SEDE DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2013 | 184.25 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA NPV-0720, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2013 | 259.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412,, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2013 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2013 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NPV-0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2013 | 160.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TROCA DAS FECHADURAS E CONSERTO DO CILINDRO DA IGNIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOA-3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2013 | 154.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOA-3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2013 | 600.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT/SIENA 1.4 DE PLACA KLM-4103/PB, EM VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE E PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA PESSOA/PB, SENDO 05 (CINCO) VIAGENS DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E JOÃO PESSOA/GUARABIRA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) CONFORME OFICIO N° 081/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2013 | 600.00 | 00063459230444 | GILBERTO FACUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA NPW-5723/PB, EM VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA, CONFORME TRAJETO DE CINCO VIAGENS DE JOÃO PESSOA/GUARABIRA NO VALOR UNITARIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), CONFORME OFICIO N° 080/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA SAUDE/TC Nº 6.912-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 28/02/2013 | 2633.32 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL DE N° 000.000.075 ANEXA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOA-3536, MOW-4799, NPV-9917, MOG-2287, MNT-8628, MOS-7507, MNO-4568, MNG-8896 E NPV-0720, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/02/2013 A 28/02/2013, TERMO ADITIVO 001/2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000535 | 28/02/2013 | 290.40 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNT-3858 E MNT-3868, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2013 A 28/02/2013, TERMO ADITIVO 001/2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2013 | 205.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA NPV-0720, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2013 | 10140.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000564 | 28/02/2013 | 445.28 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOS-7408 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, TERMO ADITIVO 001/2013 E PREGÃO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2013 | 5174.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%(CONTRATO), VINCULADOS AO ENSINO BASICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2013 | 3300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2013 | 1333.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2013 | 2200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2013 | 6000.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2013 | 2992.35 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DOS GARIS, OFERECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PRÉDIO PÚBLICO PRÓPRIO DA ANTIGA ENERGISA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2013 | 7068.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2013 | 11742.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO DO CAPS AD II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2013 | 126916.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2013 | 103478.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2013 | 575.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2013 | 311.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO DA UNIAO , CONFORME DEBITO NA C/C 12416-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO DA UNIAO , CONFORME DEBITO NA C/C 12416-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 28/02/2013 | 4858.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2013 | 13283.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 40ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 11.960/2009 (60 MESES) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 1515.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO N° 14751-000.505/2007-71, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 379.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 2022.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 1127.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 1018.51 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 10.880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BB MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2013 | 226.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE 22 TELEGRAMAS ENVIADOS AS PREFEITURAS DA REGIÃO, OBJETIVANDO A CRIAÇÃO DE UM CONSÓRCIO PARA GERENCIAMENTO DE UM ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO, OFICIO GAPRE N° 090/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 14785-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 99.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO (PRÓPRIO) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CLAUDINO DE PONTES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DEFEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 148.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (PRÓPRIO) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CLAUDINO DE PONTES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DEJANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7795-X/MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2013 | 5135.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGOGICO DE PROFESSORES REALIZADOS NO DIA 26/02/2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000550 | 28/02/2013 | 3823.62 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS OFH-6404, NQJ-5418,NQG-5924,OFE-2294,OFE-2274,NQG-7994,NQJ-8514,NQC-9075,NPX-5379 , MNL-5172 E OGA-9450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/02/2013 A 20/02/2013,TERMO ADITIVO 01/2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO BIBLIOTECA DO SESI, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 6532.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA N° 03/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO N° 14751-720.173/2011-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 30991.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA N° 27/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO N° 14751-000.437/2007-40, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 1240.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA N° 03/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO N° 14751-720.104/2012-06, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2013 | 6532.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA N° 02/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO N° 14751-720.173/2011-21, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 1240.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA N° 02/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO N° 14751-720.104/2012-06, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 30991.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA N° 26/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO N° 14751-000.437/2007-40, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 53133.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 40ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 11.960/2009 (240 MESES) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2436-8/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2013 | 16070.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BB. MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000541 | 28/02/2013 | 728.42 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490 E NPV-8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2013 | 6900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE(CONTRATO)-VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2013 | 7050.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS)-VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE(CONTRATO)-VINCULADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2013 | 6102.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE(CONTRATO)-VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2013 | 4068.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE(CONTRATO)-VINCULADOS AO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000563 | 28/02/2013 | 395.92 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/02/2013 A 28/02/2013, TERMO ADITIVO 001/13 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2013 | 8136.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.02.2013 A 28.02.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2013 | 63.46 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2013 | 399.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MOS-7408, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2013 | 80.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, COIFA HOMOCINETA E CILINDRO MESTRE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MOS-7408, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 096/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2013 | 192.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD DE PLACA MOF-8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SERIE F1J754624, VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SERIE 95037580 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052009 | 0000623 | 01/03/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2009 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 05/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2013 | 240.68 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PROCESSO Nº 02016.001080/2011-38 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SERIE 05005065, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÕES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2013 | 1531.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13000326-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SERIE CAL785716, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SERIE CAA810293, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2013 | 39.78 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DE CONTA DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | AQUISIÇÃO E/OU TROCA DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2013 | 449.10 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO DE SOFÁ 3X2 KAUANY CINZA GILDETE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, SERIE 95037240, VINCULADA AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2013 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2013 | 449.10 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO DE SOFÁ 3X2 KAUNY TEC NESCAU GILDETE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2013 | 658.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA MNL5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2013 | 3570.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE D 20 DE PLACA MNL-5172, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 083/2013 EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2013 | 700.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE UM MOTOR, DO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA MNL-5172, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 084/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2013 | 111.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS E CADEADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SERIE CAA810224, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2013 | 130.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT DE PLACA OET-3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, CONFORME OFICIO SETRANS N° 085/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2013 | 130.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NPV-0720 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, COIFA HOMOCINETICA E ROLIM DO CAMBIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 098/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2013 | 929.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOS-7507, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS 095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2013 | 990.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS 092/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2013 | 89.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2013 | 100.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO NA TROCA DO ROLIM, CAMBIO DIANTEIRO, CONECTOR E ALAVANCA DO CAMBIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 089/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2013 | 364.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS 099/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2013 | 280.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 091/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2013 | 1105.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIT EMBREAGEM E ADESIVO MOTOR, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICULO JUMPER DE PLACA NPW-8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIOSETRANS 093/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2013 | 180.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOS-7507, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 094/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SERIE 95037490, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATP FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2013 | 7968.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SMS N° 026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2013 | 2000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLOGICOS (HEMOGRAMA E CONTAGEM DE PLAQUETAS) COM CAPACIDADE MENSAL 2000 DOSAGENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DE GUARABIRA BURIRI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000645 | 01/03/2013 | 1085.34 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS : OEV-4248, OEV-4288 E OET-3995 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/02/2013 A 28/02/2013, TERMO ADITIVO 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2013 | 4155.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANÇA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER ROTAN DE PLACA OEV-4248 DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 054/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000652 | 01/03/2013 | 2615.20 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS : NPW-8160, OFB-9747, OFE-6667, OFE-6707, MOG-2287, MNT-8628 E MMX-5412 VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSFS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/02/2013 A 28/02/2013, TERMO ADITIVO 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000654 | 01/03/2013 | 2093.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE-6667, OFE-6707, MOG-2287 E MNT-8628, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSFS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2013 A 28/02/2013, TERMO ADITIVO 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2013 | 300.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA TROCA DAS BUCHAS, PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRA, KIT REPARO ESTABILIZADOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO COXIM DO MOTOR, DISCO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA,SAPATA,TAMBOR E CUBO TRASEIRO,CORREIA DENTADA,RETENTOR DO COMANDO,MANGUEIRA DO FILTRO DE AR E MOTOR DO VENTILADOR,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV-8698,VINCULADO AS ATIVIDADES NA SEC DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2013 | 1678.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPV-8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 088/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2013 | 562.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2013 | 202.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS E CADEADOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA OFICIO N° 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2013 | 50.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS PORTAS PRINCIPAIS DE ACESSO E MUDANÇA DE SEGREDO DA MESMA DO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA OFICIO N° 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000688 | 04/03/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SERIE 95037240, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO Nº 001/2013 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013 ORIUNDA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2013 | 23083.59 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REL. A PARTE PATRONAL, REF. A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE FEV/13, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GAB. DO PREFEITO, GAB. DO VICE PREFEITO E SEC. DE IND. E COMERCIO, AGRICULTURA,CULT. E TURISMO, ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLAN. E CONTROLADORIA GERAL, BEM ESTAR DA FAMILIA,CRIANÇA E ADOLESCENTE,ADM. E REC. HUMANOS E URB, M. AMBIENTE E SANEAMENTO(COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2013 | 266.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2013 | 323.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7471-3 PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2013 | 2800.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO M. BENZ ACCELO 815 DE PLACA HNY 6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2013 | 200.00 | 00003530024457 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA TROCA DE CUICAS TRAZEIRA E TROCA DO JOGO DE FITAS DE FREIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW-4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 0103/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2013 | 400.00 | 00003530024457 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA TROCA DE CUICAS TRAZEIRA E TROCA DE CATRACAS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA MOF-8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 0101/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2013 | 390.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO COMPACTADOR FORD DE PLACA MNW-4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2013 | 3600.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215//75R17.5 12L Z/BRIDGESTON, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA NQC4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2013 | 125.50 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO COMPACTADOR FORD DE PLACA MOF-8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2013 | 4000.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMU-2162/PB, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2013 | 4000.00 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNJ 5161/PB, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2013 | 4000.00 | 00008695380475 | ARTUR JOSE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA KGB-5197/PB (INCLUINDO CONDUTOR), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 019/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2013 | 4000.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNQ-8160/PB, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2013 | 4000.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNR-3313/PB, OBJETIVADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2013 | 70.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE BOX, CONSERTOS DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PELAS FECHADURAS PARA BOX DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA OFICIO N° 049/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2013 | 1138.39 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), VINCULADOS AO ENSINO BASICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2013 | 2459.04 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.039 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2013 | 1000.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2013 | 4168.40 | 07820436000176 | ELENILDA GUEDES FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB 40% Nº 7790-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRODIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PDDE Nº 6245-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2013 | 2100.00 | 01492770000161 | ADIANT - MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA EMISSÃO DE CND/INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2013 | 1000.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2013 | 280.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA MEDSTERIL 150 X 100, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2013 | 527.82 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2013 | 18079.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2013 | 894.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2013 | 2609.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2013 | 1000.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2013 | 2230.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2013 | 23191.52 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO PSF-PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2013 | 300.00 | 00003530024457 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA TROCA DO KIT COMPLETO DE EMBREAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPV-8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS 0102/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2013 | 1542.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS AD II(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | AQUISIÇÃO E/OU TROCA DE VEÍCULOS P/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2013 | 550.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ALT SEAL (SELADORA ALT), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2013 | 106664.40 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 01/2013, CONFORME OFICIO N° 098/2013 DATADO DE 01 DE MARÇO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2013 | 35189.83 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS , EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 01/2013, CONFORME OFICIO N° 099/2013 DATADO DE 01 DE MARÇO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2013 | 4566.28 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SOCIEDADE OBSTETRICA CIRURGICA E GINECOLOGICA (CLINICA SANTA CLARA), COMPETENCIA 01/2013, CONFORME OFICIO N° 103/2013 DATADO DE 01 DEMARÇO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2013 | 193335.60 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 01/2013, CONFORME OFICIO N° 101/2013 DATADO DE 01 DEMARÇO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2013 | 42935.71 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 01/2013, CONFORME OFICIO N° 102/2013 DATADO DE 01 DE MARÇO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2013 | 4707.76 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANATOMO-PATOLÓGICOS DO COLO UTERINO, EM FAVOR DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR MARTA REGINA LTDA, COMPETÊNCIA 01/2013, CONFORME OFICIO N° 100/2013 DATADO DE 05 DE MARÇO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS AS MÃES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2013 | 1913.34 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM NASCIDOS, DESTINADAS AS GESTANTES CARENTES DO PROGRAMA REDE CEGONHA, A TRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 004/2013 E TERMOS DE RECEBIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 (GÁS DE COZINHA) E PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013 (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 06/03/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000700 | 05/03/2013 | 938.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2013 | 2451.60 | 09208688000174 | ALTIERES BENNEDY PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE E DETERGENTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA C/C 19497-2 FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA C/C 23225-4 PROJOVEM,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2013 | 3450.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 20LT, DESTINADOS A COLETA DE LIXO, PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SUMASA N° 113/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2013 | 3200.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MZL 3346/PB, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12416-8 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12416-8 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/03/2013 | 23.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE PROJETOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/03/2013 | 1972.80 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPL. AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 0104/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/03/2013 | 580.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBRAGEM, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHONETE D 20 DE PLACA MNL-5172 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 105/2013 EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE N° 14785-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 (TRANSPORTES DIVERSOS) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 06/03/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/03/2013 | 1500.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2013 | 1500.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2013 | 1500.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2013 | 2400.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSEDO CONVÊNIO Nº 003/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER EM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO, ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2013 | 1500.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITRA, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2013 | 1500.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER EM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/03/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2013 | 120.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRANQUIA DO SEGURO PARA INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA NO VEICULO NOVO UNO 2012 DE PLACA OFE-6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS 111/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2013 | 115.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPW-8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 0108/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2013 | 3010.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAG. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, 09 SPLIT, SENDO: 05 MANUTENÇÕES, 02 RECARGA DE GÁS, 01 TROCA DE PROTETOR TERMICO, 01 CONS. DE UMA CHAVE DO VENTILADOR E MÃO DE OBRA EM CAP. DE AR CONDICIONADO, 05 INSTALAÇÕES, 06 MANUTENÇÕES, 02 CONSERTOS DA REDE ELETRICA, 01 RECARGA DE GÁS, MÃO DE OBRA EM 9 SPLIT E 01 CONS. DO BEBEDOURO, VINC. AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2013 | 1420.20 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR DE LED 20 LG WIDESCREEN E2041 E 01 (UM) COMPUTADOR FLYPC PERFORMANCE IN-P5333-450, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2013 | 54.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2013 | 900.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BALANÇAS, DESTINADAS A PESAGEM DE MERCADORIAS RECEBIDAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2013 | 454.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES INDUSTRIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 012/2013/SEAGRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2013 | 5300.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO TERMO DE CONTRATO N° 40/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2013 | 1810.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0026600-26.2012.5.13.0010 , DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DE MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2013 | 650.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, OBJETIVANDO SANAR DEMANDAS NO ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E OBTER O CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2013 | 19716.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2013 | 8126.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 2436-8 FPM , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2013 | 374.40 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMOS DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2013 | 2080.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, 04 SPLIT, SENDO: 06 MANUTENÇÃO, 01 TROCA CAPACITOR, 01 TROCA DA CHAVE SELETORA, 01 TROCA DE PROTETOR TERMICO, 01 CONSERTO DA REDE ELETRICA E MÃO DE OBRA NOS SPLIT, VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2013 | 7.65 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2013 | 414.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX 5412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2013 | 629.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA PISCINA TERAPÊUTICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2013 | 660.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SMS N° 112/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2013 | 2000.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA COSTA BEIRIZ, Nº 127 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 005/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2013 | 1500.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2013 | 1500.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITRA, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2013 | 1500.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2013 | 1500.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER EM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2013 | 1500.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2013 | 229.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SEDE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/03/2013 | 132.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (LOCADO) DO POSTO DE SAÚDE (PSF) DE AREIA BRANCA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2013 | 420.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNCIO, DESTINADOS A PACIENTE ELITA GOMES DA SILVA, PARA TRATAMENTO CONTINUO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2013 | 90.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A PACIENTE DORIA VIANA DA COSTA, PARA TRATAMENTO CONTINUO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2013 | 578.05 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ALMEIDA BARRETO, 160 - CENTRO - GUARABIRA/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (MÉDICOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2013 | 478.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2013 | 1510.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PACIENTE ALANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA, PARA PORTADORA DE DISPLASIA BRONCOPULMONAR GRAVE, RETINOPATIA DA PREMATUIDADE EM FASE CICATRICIAL, RETARDADO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E DESNUTRIÇÃO PROTEICO-CALORICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2013 | 137.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2013 | 122.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2013 | 13.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2013 | 1301.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2013 | 26.47 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2013 | 252.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2013 | 1261.37 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA PB 055 KM 0, ANEXO AO POSTO DE COMBUSTIVEIS PETROBRÁS FREI DAMIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 002/2013, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2013 | 431.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2013 | 205.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2013 | 367.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2013 | 2295.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2013 | 99.50 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 063/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2013 | 1509.37 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, N° 07 - CENTRO - GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 004/2013 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2013 | 125.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2013 | 1080.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITÁCIO PESSOA, N° 80 A CENTRO - GUARABIRA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 046/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2013 | 1080.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITÁCIO PESSOA, N° 80 A CENTRO - GUARABIRA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 046/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2013 | 114.93 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2013 | 470.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECIBOS DE TRAMITAÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2013 | 101.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2013 | 97.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2013 | 111.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2013 | 56.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2013 | 105.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2013 | 74.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2013 | 3950.00 | 00002760456455 | SILVIO DOS ANJOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO GM/CHEVROLET DE PLACA MZC-0755/PB, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINA ORIUNDAS DO MATADOURO MUNICIPAL PARA OS MERCADOS PÚBLICOS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO GÊNERO, INSTALADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 05/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2013 | 168.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2013 | 2140.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD DE PLACA MOF-8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 0114/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2013 | 1080.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR FORD DE PLACA MNW-4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 0113/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2013 | 378.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM MOTOSSERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2013 | 59.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2013 | 756.82 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO BATISTA AMORIM, N° 525 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 003/2013 FIRMADOS ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2013 | 2206.18 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS UTILIZADAS PELO ESCRITOR FERNANDO PAULINO E O CANTOR E COMPOSITOR JOSÉ INÁCIO SANTOS, AMBOS ESTIVERAM EM GUARABIRA, QUANDO NA OCASIÃO PARTIC. DE EVENTOS CULTURAIS: O ESCRITORFERNANDO PAULINO FEZ O LANÇAMENTO DO LIVRO "ZÉ KATIMBA QUE GRANDE DESTINO RESERVARAM PRA VOCÊ!", ENQUANTO QUE JOSÉ INÁCIO (ZÉ KATIMBA) FOI HOMENAGEADO EM ALGUNS EVENTOS E PARTICIPOU DE OUTROS, A EXEMPLO DO PROJETO MUSICAL "QUINTA TEM TALENTO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 BB ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468 SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2013 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013 (MATERIAS DE EXPEDIENTE) E EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2013 (GENEROS ALIMENTICIOS) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 13/03/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2013 | 882.96 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470 , CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2013 | 1100.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA N° 584, BAIRRO AREIA BRANCA, GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2013 | 1724.99 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2013 | 96.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2013 | 1724.99 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2013 | 2400.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSEDO CONVÊNIO Nº 003/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER EM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO, ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2013 | 6546.80 | 16717334000110 | DENTAL SORRISO - B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SMS 111/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2013 | 2000.00 | 00002196544418 | ALESANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAG. CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, OBJETIVANDO O CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAJAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM DESTINO A ARGENTINA, PELO FATO DE SEU ESPOSO O SENHOR JOSENILDO CORREIA DA SILVA, 48 ANOS DE IDADE, SE ENCONTRAR DESAPARECIDO, NO REFERIDO LUGAR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO, NÃO POSSUIR NENHUMA RENDA DE BENEFICIO SOCIAL E SOBREVIVER APENAS DE UM SALÁRIO MÍNIMO, CONF. LEI 807/2008 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2013 | 1000.00 | 00004679513497 | IZAQUE COELHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MACHA, PEDAL DE FREIO, REVISÃO DE KIT DE EMBREAGEM, NO MICRO ONIBUS DE PLACA MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS Nº 120/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2013 | 678.00 | 00010078277426 | DAVI ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013 (MATERIAIS DE LIMPEZA) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 14/03/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2013 | 8.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2013 | 1080.00 | 00040327663472 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO AUDITÓRIO, INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ASSENTAMENTO DE (03)TRÊS PORTÕES), DO PRÉDIO DA ESCOLA DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2013 | 637.77 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA 09/2013 (MERENDA ESCOLAR), EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA 10/2013 (MERENDA ESCOLAR) E DO EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA 11/2013 (MERENDA ESCOLAR), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 15/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2013 | 6150.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 018.2006.002446-2 (RPV), QUE TEM COMO PROMOVENTE O SENHOR ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO E PROMOVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, DECORRENTE DE CRÉDITO EM EXECUÇÃO NOS AUTOS ACIMA EPIGRAFADOS, AÇÃO AJUIZADA EM 06/04/2006, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 06/02/2012, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2013 | 12753.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12416-8 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2013 | 792.32 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2013 | 4304.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 018.2006.002446-2 (RPV), QUE TEM COMO PROMOVENTE O SENHOR HIGINO PORFIRIO DA SILVA E PROMOVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, DECORRENTE DE CRÉDITO EM EXECUÇÃO NOS AUTOS ACIMA EPIGRAFADOS, AÇÃO AJUIZADA EM 29/08/2005, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 13/01/2012, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2013 | 6.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 BB ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2013 | 1050.00 | 00040327663472 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO (20M2) E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO (5M2) NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 00159/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2013 | 283.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR FORD/F14000 160 DE PLACA MMX5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2013 | 1071.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD DE PLACA MMX5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2013 | 283.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR VW/8.150 DELIVERY PLUS DE PLACA NQC4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2013 | 1119.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO VW COMPACTADOR DE PLACA NQC4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000824 | 14/03/2013 | 3545.40 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULO DE PLACAS MOS-7408, MNW-4647, MMX-5973, NQG-4793, MOF-8789 DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E E ENCHEDEIRA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 14/03/2013, TERMO ADITIVO 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000825 | 14/03/2013 | 2100.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL , DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULO DE PLACAS MNW-4647, MMX-5973, NQG-4793, MOF-8789 DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E E ENCHEDEIRA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, TERMO ADITIVO 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000838 | 14/03/2013 | 640.00 | 13366891000146 | SIX COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS RADIAL 165/70/R13, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA MOS7408, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000833 | 14/03/2013 | 210.08 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2013 A 14/03/2013, TERMO ADITIVO 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000012013 | 0000837 | 14/03/2013 | 5026.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 18.4/15-34 12L - ALLIANCE, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR FORD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000828 | 14/03/2013 | 842.16 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490 E NPV-8698 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 14/03/2013, TERMO ADITIVO 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/03/2013 | 273.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 018.2012.001.975-9, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, 4ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL Nº 20130000687115, EXPEDIDA PELO JUIZ GILBERTO DE MEDEIROS RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000826 | 14/03/2013 | 612.06 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MAUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMY6140, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.03.2013 A 14.03.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000834 | 14/03/2013 | 5162.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS OFH-6404, NQJ-5418,NQG-5924,OFE-2294,OFE-2274,NQG-7994,NQJ-8514,NQC-9075, OGA-9450, MNL-5172 E MMX-6372 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 14/03/2013,TERMO ADITIVO 01/2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000839 | 14/03/2013 | 1632.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000827 | 14/03/2013 | 3519.68 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOA-3536, MOW-4799, NPV-9917, MOS-7507, MOT-6548, MNO-4568, MNG-8896 E NPV-0720, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 14/03/2013, TERMO ADITIVO 001/2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2013 | 467.69 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT DE PLACA OET-3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 01302013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000830 | 14/03/2013 | 266.20 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADA AO CONSUMO DAS MOTOS DE PLACAS MNT-3858 E MNT-3868, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANGIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 14/03/2013, TERMO ADITIVO 001/2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2013 | 630.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNO-4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2013 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 018.2012.004.308-0, DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL Nº 20130000626552, EXPEDIDA PELO JUIZ GILBERTO DE MEDEIROS RODRIGUES, EM FAVOR DO PACIENTE JEFFERSON JOEL BEZERRA, PORTADOR DE VOLUMOSO CALCULO NO RIM DIREITO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, MATERIAIS ESPECIAIS E HONORÁRIOS DA EQUIPE MÉDICA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA PERCUTÂNEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000836 | 14/03/2013 | 3556.60 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS : NPW-8160, OFB-9747, OFE-6667, OFE-6707, MOG-2287, MNT-8628 E MMX-5412 VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSFS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 14/03/2013, TERMO ADITIVO 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000840 | 14/03/2013 | 1807.09 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS : OEV-4248, OEV-4288 E OET-3995 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 14/03/2013, TERMO ADITIVO 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2013 | 151.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2013 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2013 | 61.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2013 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS EM FACE DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 15/03/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12416-8 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2013 | 64.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000849 | 16/03/2013 | 274.20 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NIVEIS DE ENSINO "EJA, AEE, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E PRÉ-ESCOLA" NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000852 | 18/03/2013 | 23988.59 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NIVEIS DE ENSINO "EJA, AEE, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E PRÉ-ESCOLA" NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000853 | 18/03/2013 | 13337.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NIVEIS DE ENSINO "EJA, AEE, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E PRÉ-ESCOLA" NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000851 | 18/03/2013 | 14315.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2013 | 490.00 | 00003406231446 | ANTONIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 07 HORAS MÁQUINA (TRATOR), NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 490,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS), NA LIMPEZA DO CANAL DO JUÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2013 | 37.00 | 00006075713492 | BRUNO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PUVERIZADOR GUARANY 20 LITROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (MERCADO PÚBLICO VELHO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/03/2013 | 112.50 | 04680580000166 | F. SANTOS FUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SUMASA N° 155/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2013 | 9850.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000485-9420138150181, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, 5ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL Nº 201300000688541, EXPEDIDA PELO JUIZ BRUNO CESAR AZEVEDO ISIDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2013 | 831.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000593-2620138150181, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, 5ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL Nº 20130000689739, EXPEDIDA PELO JUIZBRUNO CESAR AZEVEDO ISIDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2013 | 2514.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000593-2620138150181, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, 5ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL Nº 20130000689739, EXPEDIDA PELO JUIZBRUNO CESAR AZEVEDO ISIDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2013 | 90.00 | 04680580000166 | F. SANTOS FUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/03/2013 | 328.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000519-6920138150181, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, 5ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL Nº 20130000689581, EXPEDIDA PELO JUIZBRUNO CESAR AZEVEDO ISIDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/03/2013 | 90.00 | 04680580000166 | F. SANTOS FUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR TESOURARIA COM ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2013 | 380.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000520-5420138150181, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, 5ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL Nº 20130000689292, EXPEDIDA PELO JUIZBRUNO CESAR AZEVEDO ISIDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/03/2013 | 377.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 018.2006.000.527-1, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, 4ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL Nº 20130000675127, EXPEDIDA PELO JUIZ GILBERTO DE MEIDEROS RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2013 | 20.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 12822-8/CFM , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZAÇÃO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2013 | 650.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ENCARDERNADORA LASSANE ESPIRIMATIC, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABILIDADE VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2013 | 220.60 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADAS AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/03/2013 | 63.00 | 04680580000166 | F. SANTOS FUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 14 (QUATORZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2013 | 1760.00 | 00063176696434 | SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 88 (OITENTA) HORAS NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) HORA, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.760,00 (HUM SETECENTOS E SESSENTA REAIS), COM O VEICULO GM/VERANEIO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MOE1260, NA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2013 | 90.00 | 04680580000166 | F. SANTOS FUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PARAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2013 | 605.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2013 | 90.00 | 04680580000166 | F. SANTOS FUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2013 | 159.75 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/03/2013 | 7.65 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/03/2013 | 7.65 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/03/2013 | 157.50 | 04680580000166 | F. SANTOS FUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2013 | 7673.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2013 | 218.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2013 | 941.47 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 01/2013 (MEDICAMENTOS) DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 (MAT.MÉD. HOSPITALARES),DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 03/2013 (PROCED OFTAMOLÓGICOS CLINICOS),DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 04/2013 (CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA) E DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 (CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 21/03/2013,CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2013 | 876.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2013 | 174.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2013 | 894.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2013 | 687.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2013 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS (LOCADO) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2013 | 1013.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2013 | 203.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SETOR DE COMPRAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2013 | 328.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GABIENTE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2013 | 1164.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADAS A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2013 | 4800.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES - DEDETIZADORA DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2013 | 8724.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2013 | 563.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2013 | 133.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2013 | 42742.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2013 | 1252.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 2436-8 FPM , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2013 | 1243.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2013 | 1106.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2013 | 7118.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2013 | 2292.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRODE /2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2013 | 1000.00 | 00088574431400 | JOSE REINALDO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO AO GRUPO DE TEATRO ALFA E ÔMEGA DO BAIRRO DO NORDESTE I, PARA ENCENAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO 2013, CONFORME OFICIO SECULT Nº 033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2013 | 1000.00 | 00002831941466 | JOAO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDIDA, POR ESTA EDILIDADE, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRA AO GRUPO POPULAR GÊNESIS, PARA ENCENAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO 2013, CONFORME OFICIO SECULT Nº 033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2013 | 212.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2013 | 2565.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS E BOMBAS D'ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2013 | 4195.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2013 | 23.28 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/03/2013 | 2150.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N° 807/2008 REGULAMENTA A DESTINAÇÃO EUTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS CARENTES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/03/2013 | 110.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO E CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO PARA CADEADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/03/2013 | 286.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 10880-4 , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/03/2013 | 353.70 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE UM HD, UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, UM TECLADO E UM MOUSE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/03/2013 | 998.00 | 33014556067509 | LOJAS AMERICANAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MINI OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PÁSCOA/2013, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/03/2013 | 3328.01 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NIVEIS DE ENSINO "EJA, AEE, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E PRÉ-ESCOLA" NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/03/2013 | 100.00 | 13593241000133 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS CABEÇAS DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA HP 8000, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEDUC N° 118/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 21/03/2013 | 100.00 | 13593241000133 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS CABEÇAS DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA HP 80000, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FSICAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0000909 | 21/03/2013 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 034/2013 DELE DECORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/03/2013 | 793.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/03/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013 (GENEROS ALIMENTICIOS) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 26/03/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2013 | 7.65 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2013 | 1.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/03/2013 | 1381.60 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 478 AUTENTICAÇÕES, 57 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 02 PROCURAÇÕES E AO REGISTRO NO LIVRO DE PESSOAS JURIDICAS, DE 01 ATA DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2013 | 35181.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2013 | 8368.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2013 | 8791.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS-APOSENTADOS II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2013 | 9369.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS-APOSENTADOS II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2013 | 12462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS DOS PENSIONISTAS II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/03/2013 | 10502.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/03/2013 | 12900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2013 | 25206.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS E ELETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2013 | 11150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO(COMISSIONADO E ELETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/03/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/03/2013 | 1741.05 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OR 1315, DE PLACA EWD-9750/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/03/2013 | 500.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 046/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/03/2013 | 2700.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD DE PLACA MMX-6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORMECONTRATO 049/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/03/2013 | 1271.90 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, HIDRAULICA E CONSERTO DE MIMIOGRÁFOS DAS ESCOLAS ANTONIO GALDINO GUEDES, EDVARDO TOSCANO, JOÃO FERNANDES E MARIA EULÁLIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 071/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/03/2013 | 1741.05 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ /LPO 344, DE PLACA KFV-5618/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/03/2013 | 1741.05 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / M POLO VIALE U DE PLACA KQQ 1186PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/03/2013 | 1200.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW VOYAGE DE PLACA NQE 1475/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.03.2013 A 31.03.2013, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/03/2013 | 800.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E MEDIÇÃO DE VAZÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE MATA LIMPA, COM O OBJETIVO DE ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PAULINO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 194/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/03/2013 | 1680.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS HEMELINDA, TIA LÉA, VOVÓ EMILIA, ABIGAIL, SÃO MIGUEL, LUZIA PAULINO, ENZINHA CUNHA LIMA, VOVÓ CARMA, JEANNE CRISTINA, MARIA JOSÉBORGES, MARIA AUGUSTA, TIA ANA, LIA BELTRÃO E AME 4° BPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 095/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/03/2013 | 1741.05 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ OF1318 DE PLACA KOD1703/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETOCOMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/03/2013 | 1741.05 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS DE MARCA SCANIA / K 113 CL, DE PLACA BWA-8391/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/03/2013 | 7290.00 | 00097809713434 | JOSENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) QUADROS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, PRÉ ESCOLA ASSIS CHATEABRIAND, CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PAULINO BATISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2013 | 270.00 | 00070066797454 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS JOÃO CLAUDINO DE PONTES, SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, ANTONIO PAULINO BATISTA, NAZILDA DA CUNHA MOURA E MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 067/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2013 | 1741.05 | 00059848081704 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ, DE PLACA MMO-2316/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2013 | 1741.05 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA , PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS, CITROEN/JUMPER,DE PLACA OEV-9885/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DIVERSAS,MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO:SÃO JOSE,CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND,CLOVIS BEZERRA,NORDESTE II,NORDESTE I,B. DAS NAÇÕES,JÚA, B. NOVO, CORDEIRO, SÃO MANOEL PRIMAVERA E RODAGEM,PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 28/02/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB 40% Nº 7790-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/03/2013 | 1741.05 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA LIK-7172/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2013 | 1741.05 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1318, DE PLACA KPE-4902/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/03/2013 | 368.37 | 33014556067509 | LOJAS AMERICANAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MINI OVOS DE CHOCOLATE E CAIXAS DE BOMBONS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PÁSCOA/2013, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/03/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/03/2013 | 1741.05 | 00007968975492 | THIAGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRA-0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/03/2013 | 1741.05 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ/OF 1314, DE PLACA MNB-9274/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/03/2013 | 1741.05 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ DE PLACA MMO 0047/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/03/2013 | 1500.00 | 00005296806450 | JOSE EDILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DAS ESCOLAS RAYMUNDO ASFORA, NAZILDA DA CUNHA MOURA E PRÉ ESCOLAR ASSIS CHATEAUBRIAND DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 066/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/03/2013 | 1741.05 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1620, DE PLACA LBB-5846/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/03/2013 | 1741.05 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / CIFERAL AGILIS O, DE PLACA LCH-5574/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA, CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/03/2013 | 1200.00 | 00038275660700 | INÁCIO JOSÉ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM 2007/2008, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/03/2013 | 1741.05 | 00007699563433 | DANIEL PAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ DE PLACA MMP 8407/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO MULTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/03/2013 | 31871.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2013 | 141.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2013 | 101037.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BASICO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000986 | 22/03/2013 | 3948.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2013 | 1160.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RODAS COM ANEL M. BENZ, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000993 | 22/03/2013 | 7453.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2013 | 65999.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO), VINCULADOS AO ENSINO INTANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST éRIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2013 | 798743.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/03/2013 | 120.00 | 00013187040497 | SEVERINO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW VOYAGE DE PLACA OEY6555, EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS NO TRAJETO: GUARABIRA/JOÃO PESSOA/GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/03/2013 | 678.00 | 00005248053420 | GARDENIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, NO CADASTRAMENTO DOS LOTEAMENTOS (LOTES DE TERRENO), NO SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NCI N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2013 | 678.00 | 00003979658422 | ROBERIA PORPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, NO CADASTRAMENTO DOS LOTEAMENTOS (LOTES DE TERRENO), NO SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO NCI Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/03/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2.436-8 F P M, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2013 | 31390.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2013 | 9470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/03/2013 | 300.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRÊS CAMAS ELÁSTICAS UTILIZADAS NA VOLTA AS AULAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI - I, PETI - II E PETI - III, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2013 | 11479.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2013 | 5378.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2013 | 1000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/03/2013 | 52904.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/03/2013 | 7456.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/03/2013 | 4000.00 | 00006951060401 | LUCIANO BEZERRA PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA KQT0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/03/2013 | 3497.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPL. AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR D4E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 0138/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2013 | 2521.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPL. AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO SETRANS N° 0137/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2013 | 4000.00 | 00006951060401 | LUCIANO BEZERRA PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA KQT0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/03/2013 | 175.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS MNW4647 E MOF8789, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/03/2013 | 149752.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2013 | 9090.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/03/2013 | 5078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/03/2013 | 580.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA MP150BD, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO TRATOR FORD L6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2013 | 824.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONF. FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/03/2013 | 180.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOI-0585/PB, INCLUINDO CONDUTOR, EM VIAGEM NO TRAJETO: GUARABIRA/ITAPOROROCA/GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DE DUAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO CONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA (PRELIMINAR E PRINCIPAL) REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2013 NA CIDADE DE ITAPOROROCA/PB, CONFORME MEMORANDO GRAPE N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/03/2013 | 500.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LBB 5846/PB, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DE DUAS EQUIPES DE FUTEBOL DA ESCOLINHA DO BAIRRO DO NORDESTE, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA (PRELIMINAR E PRINCIPAL) NAS CIDADES DE DUAS ESTRADAS E ARARA - PB, CONFORME OFICIO SETRANS Nº 136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/03/2013 | 350.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LBB-5846/PB, INCLUINDO CONDUTOR, EM VIAGEM NO TRAJETO: GUARABIRA/JOÃO PESSOA/GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA GARI FUTEBOL CLUBE, PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO ENTRE GARIS, REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, BAIRRO MANGABEIRA/PB, CONFORME OFICIO GAPRE N° 093/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2013 | 2283.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2013 | 3300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2013 | 1300.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITáRIO DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2013 | 121497.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENçAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2013 | 33222.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/03/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2013 | 711.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/03/2013 | 600.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT/SIENA 1.4 DE PLACA KLM-4103/PB, EM VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE E PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA PESSOA/PB, SENDO 05 (CINCO) VIAGENS DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA/GUARABIRA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME OFICIO SETRANS N° 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/03/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/03/2013 | 210.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA NPT-8602, EM VIAGEM REALIZADA TRANSPORTANDO O MENOR ELTON RODRIGUES TEXEIRA DOS SANTOS JUNIOR, ACOMPANHADO DE SUA MÃE WILTILENAGUEDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA ESPECIALIZADA, DE GUARABIRA PARA HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE, CONFORME OFICIO 068/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/03/2013 | 1742.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO SESAU Nº 066/2013, EM CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/03/2013 | 800.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E MEDIÇÃO DE VAZÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE MATA LIMPA, COM O OBJETIVO DE ABASTECER O POSTO DE SAÚDE ROGERIOH. F. BENEVIDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 197/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/03/2013 | 33440.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/03/2013 | 376542.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/03/2013 | 450.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADA AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 091/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2013 | 149.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS N TP-LINK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/03/2013 | 326.30 | 13348067000163 | LUARTE PUBLICIDADES-LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER'S, FAIXAS E BOTTONS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2013 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/03/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB 40% Nº 7790-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/03/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/03/2013 | 4884.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA GERAL EM CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO SEDUC 293/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/03/2013 | 286.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP E INSTALAÇÃO DE BULK INK EM IMPRESSORA HP, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/03/2013 | 120.00 | 13348067000163 | LUARTE PUBLICIDADES-LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER'S, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/03/2013 | 250.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ZAFIRA ELITE DE PLACA HBJ4028/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO MUSICAL CHORA AMIGO, PARA APRESENTAÇÃO DE ABERTURA DO PROJETO "QTT - QUINTA TEM TALENTO", REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/03/2013 | 369.00 | 00004989382471 | MARCOS GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA PROCESSO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/03/2013 | 369.00 | 00007955990480 | EDUARDO CRISPIM DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA PROCESSO E DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/03/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2.436-8 F P M, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2013 | 180.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PREMIUN Q2612A, CB436A, CB435A E CB435A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/03/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/03/2013 | 130.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTERAMB RENAULT DE PLACAS OET3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/03/2013 | 30.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AWD POWER DIESEL 250ML, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTERAMB RENAULT DE PLACAS OEV4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/03/2013 | 1035.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RODAS S/CAMARA 17,5 X 6,00MM A DISCO (215/75), DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOW4799 E MOA3536/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2013 | 500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO CONSERTO DE CARCAÇA E CONSERTO DO EIXO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOW4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2013 | 2400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2013 | 157.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001024 | 26/03/2013 | 30.94 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2013 | 112.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2013 | 72.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2013 | 45.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2013 | 45.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2013 | 358.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE UM HD 500GB SATA III WD E UMA MEMÓRIA 2GB DDR2 FSB 667, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2013 | 180.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2013 | 160.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES DO VEICULO D20 DE PLACA MNL5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2013 | 1840.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D20 DE PLACA MNL5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2013 | 123.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2013 | 93.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2013 DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/03/2013 | 1550.00 | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR - OFICINA JR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM COMPLETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA MNL-5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 0147/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2013 | 60.00 | 04884574000120 | ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE TAXA JUNTO A ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DE CINEMA, REFERENTE A SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2013 | 25.00 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE TV CÓDIGO, DESTA EDILIDADE JUNTO A ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME CERTIFICA GRU COBRANÇA ANEXA E MEMORANDO GAPRE N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2013 | 82.50 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE TV CÓDIGO, DESTA EDILIDADE JUNTO A ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME CERTIFICA GRU COBRANÇA ANEXA E MEMORANDO GAPRE N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2013 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013 (MATERIAIS DE LIMPEZA) E DO EXTRATO CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2013 (MATERIAIS DE EXPEDIENTE) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 02/04/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2013 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0001058 | 27/03/2013 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 034/2013 DELE DECORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/03/2013 | 6780.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.03.2013 A 31.03.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/03/2013 | 600.00 | 00006240115428 | ALBERLANDIA ALINE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/03/2013 | 600.00 | 00006240115428 | ALBERLANDIA ALINE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2013 | 3200.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 MARÇO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470-8 BB MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/03/2013 | 1246.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA N° 04/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720.104/2012-06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/03/2013 | 6564.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA N° 04/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720.173/2011-21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/03/2013 | 31117.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA N° 28/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-000.437/2007-40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/03/2013 | 511.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA N° 02/10 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DATADO DE 22/09/2011 - COMPROT: 14751-720171/2011-31 - DEBCAD: 51.004.933-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/03/2013 | 614.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA N° 02/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 14751-720172/2011-86. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/03/2013 | 1890.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GAPRE N° 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/03/2013 | 14945.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA N° 02/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DATADO DE 22/09/2011 - COMPROT: 14751-720171/2011-31 - DEBCAD: 51.004.930-3 E 51.004.932-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2013 | 191.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DO PRÉDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2013 | 77.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2013 | 254.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2013 | 617.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001063 | 28/03/2013 | 212.96 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS MNT3868 E MNT3858, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/03/2013 A 28/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001073 | 28/03/2013 | 2761.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNG8896, NPV0720, NPV9917, MNO4568, MOT6548, MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 15/03/2013 A 28/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 0001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2013 | 28833.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001070 | 28/03/2013 | 3285.82 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS : OFE-6667, OFE-6707, MMX5412, OFB9747, MNT-8628, MOG2287, MOS7508 E NPW8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/03/2013 A 28/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001071 | 28/03/2013 | 1696.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS : OEV4288, OEV4248 E OET3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/03/2013 A 28/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2013 | 6194.59 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EMERGÊNCIAIS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SMS N° 125/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2013 | 11742.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATARO DO CAPS AD II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2013 | 131679.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2013 | 11953.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO C E O, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2013 | 6535.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2013 | 99678.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2013 | 6290.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2013 | 3141.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DO PSF, POLICLINICA, LABORATÓRIOS, CEO E CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2013 | 4407.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001067 | 28/03/2013 | 1040.60 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-8698 E OFZ1490, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/03/2013 A 28/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 28/03/2013 | 2712.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2013 | 8100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2013 | 4068.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2013 | 5100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2013 | 2235.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2013 | 5667.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 2436-8 FPM , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2013 | 0.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 7188-9 ITR , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2013 | 965.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA CATERPILLAR D4, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS 0154/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001066 | 28/03/2013 | 5248.31 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, TRATOR NEW HOLLAND E ENCHEDEIRA D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15.03.2013 A 28.03.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2013 | 110.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO GM D-11000 (GUINCHO) DE PLACA MOF-8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001069 | 28/03/2013 | 343.40 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/03/2013 A 28/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001065 | 28/03/2013 | 3455.88 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX5379, NQJ8514, NQG5924, NQG7994, NQC9075, NQJ5418 E MNL5172, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/03/2013 A 28/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2013 | 678.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2013 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2013 | 8119.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, VINCULADOS AO ENSINO BASICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2013 | 2935.24 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PEUGEOT BOXER DE PLACA MNO-0881/PB COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2013 | 4389.00 | 17716629000135 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE - MULUNGU REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE BEBEDOUROS VINCULADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 210/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2013 | 3300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO(CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOPAG.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2013 | 200.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE COMBUSTIVEL PK-4236, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO D20 DE PLACA MNL5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2013 | 1370.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, REGARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO, MANUTENÇÃO EM CPU, CONSERTO DE NOBREAK COM TROCA DE BATERIA, RECARGA DE TONER 85A, RECARGA DE CARTUCHOS 122P E 901P, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2013 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, PERTECENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001106 | 01/04/2013 | 672.87 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2013 | 76.10 | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA IGDBF Nº 18.679-1, EM FAVOR DA EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2013 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE NOBREAK COM TROCA DE BATERIA E RECARGA DE CARTUCHOS, PERTECENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2013 | 200.00 | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR - OFICINA JR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA TROCA DO SEMI EIXO E TROCA DAS JUNTAS FLUTUANTE DO SEMI EIXO DO VEICULO CAMINHÃO GM D-11000 (GUINCHO) DE PLACA MOF-8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 153/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2013 | 150.00 | 00002856866409 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DO BANCO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 160/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2013 | 1480.62 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS PELO SANTANDER NA ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2013 | 39.78 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG Nº 132-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2013 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMCPU E RECARGAS DE TONERS, PERTECENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2013 | 2000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLOGICOS (HEMOGRAMA E CONTAGEM DE PLAQUETAS) COM CAPACIDADE MENSAL 2000 DOSAGENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DE GUARABIRA BURITI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001097 | 01/04/2013 | 368.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2013 | 33.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA NPV-0720, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 163/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2013 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TROCA DE CORREIA DO VEICULO JUMP 3M HDI DE PLACA NPW-8160, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 168/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2013 | 175.00 | 00003407814402 | IVONALDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DA DIREÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOS 7508, MOT 6548, NPW 8160, NPV 9917, NOW 4799, MNT 8628 E MOG 2287, DESTINADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 161/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2013 | 15.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DO PISCA DO VEICULO FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA NPV-0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 164/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2013 | 200.00 | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR - OFICINA JR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DA BOMBA DE TRANSFERENCIA, TROCA DO FILTRO DE AR E DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW-4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 151/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2013 | 138.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT BOX DE PLACA MOT-6548, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 165/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2013 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO PEUGEOT BOX DE PLACA MOT-6548, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 166/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2013 | 150.00 | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR - OFICINA JR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DO FILTRO DE AR E DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO RENAULT (SAMU) DE PLACA OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 150/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2013 | 121.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS AS QUAIS FORA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMP 3M HDI DE PLACA NPW-8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIOSETRANS N° 167/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2013 | 300.00 | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR - OFICINA JR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DO SENSOR, TROCA DO FILTRO DE AR,TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E TROCA DO FREIO DE MÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 152/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2013 | 1025.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM CPU, RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA COM TROCA DE ATUADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2013 | 200.00 | 00002856866409 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DO BANCO DO VEICULO FIAT STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NPV 0720, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N°159/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2013 | 1000.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001166 | 02/04/2013 | 170.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/04/2013 | 140.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA E CONFECÇÃO DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAUN° 087/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2013 | 161222.82 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME OFICIO N° 120/2013 DATADO DE27 DE MARÇO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/04/2013 | 32102.33 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 02/2013, CONFORME OFICIO N° 121/2013 DATADO DE 27 DE MARÇO DE 2013DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2013 | 107772.68 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME OFICIO N° 117/2013 DATADO DE 27 DE MARÇO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2013 | 4891.08 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANATOMO-PATOLÓGICOS DO COLO UTERINO, EM FAVOR DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR MARTA REGINA LTDA, COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME OFICIO N° 119/2013 DATADO DE 27 DE MARÇO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/04/2013 | 4123.51 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SOCIEDADE OBSTETRICA CIRURGICA E GINECOLOGICA (CLINICA SANTA CLARA), COMPETENCIA 02/2013, CONFORME OFICIO N° 122/2013 DATADO DE 27 DE MARÇO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/04/2013 | 31226.74 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 02/2013, CONFORME OFICIO N° 118/2013 DATADO DE 27 DE MARÇO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2013 | 11.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO SEMAFORO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/04/2013 | 30.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PRODUTOS AGROPECURARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMICIDA (VENENO PARA FORMIGA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 224/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2013 | 129.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2013 | 7.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2013 | 41.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2013 | 30.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2013 | 120.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2013 | 55.35 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2013 | 14.40 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2013 | 55.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2013 | 14.40 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2013 | 7.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2013 | 122.40 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2013 | 122.40 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2013 | 122.40 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2013 | 700.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8 CTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7471-3 PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001136 | 02/04/2013 | 113.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2013 | 743.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO FORD 14000 HD DE PLACA MNW-4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 176/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/04/2013 | 391.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO GUINCHO GM D-11000 DE PLACA MOF-8789, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS 169/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2013 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO FURGÃO DE PLACA MOS-7408, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 173/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/04/2013 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHÃO GUINCHO GM D-11000 DE PLACA MOF8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 170/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/04/2013 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 174/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/04/2013 | 440.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO FORD 14000 DE PLACA MNW-4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS 177/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/04/2013 | 170.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E RECONDICIONAMENTO DO ESTATOR DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS 175/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/04/2013 | 35.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PRODUTOS AGROPECURARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMICIDA (VENENO PARA FORMIGA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 024/2013/SEAGRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2013 | 12.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/04/2013 | 1000.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA FUNDEB 40% Nº 7790-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2013 | 6179.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 215/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2013 | 421.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA MNL-5172, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 171/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2013 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA, DESTINADOS AO VEICULO D20 DE PLACA MNL-5172, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 172/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001146 | 02/04/2013 | 1365.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2013 | 1000.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/04/2013 | 1196.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 217/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE N° 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001160 | 02/04/2013 | 1949.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRODIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA PDDE N° 6245-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001171 | 03/04/2013 | 1974.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001172 | 03/04/2013 | 2933.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001173 | 03/04/2013 | 9996.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001175 | 03/04/2013 | 4940.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001176 | 03/04/2013 | 5238.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO N° 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001179 | 03/04/2013 | 3726.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO N° 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001185 | 03/04/2013 | 1583.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001174 | 03/04/2013 | 549.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 75G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2013 | 1591.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DOS GARIS, OFERECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2013 | 586.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PRODUTOS AGROPECURARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SUMASA N° 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001180 | 03/04/2013 | 329.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001183 | 03/04/2013 | 2877.85 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001184 | 03/04/2013 | 1501.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001177 | 03/04/2013 | 5090.90 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001178 | 03/04/2013 | 9054.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001181 | 03/04/2013 | 2094.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/04/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 FUNDO DE SAÚDE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 05/04/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/04/2013 | 1383.87 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/04/2013 | 17969.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/04/2013 | 6343.38 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/04/2013 | 240.00 | 00005296758463 | GIZELDA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNR 9004, REFERENTE A DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO E EDSON RAMALHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME OFICIO SETRANS N° 132/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/04/2013 | 500.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 152/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 04/04/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2013 ORIUNDA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/04/2013 | 2991.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/04/2013 | 120.00 | 00003230931408 | CLAUDIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/04/2013 | 1542.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VINCULADOS AO PROGRAMA CAPS AD II (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/04/2013 | 1600.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 175/2013 ANEXO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2013 | 1724.99 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/04/2013 | 26021.46 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VINCULADOS AO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2013 | 1100.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA N° 584, BAIRRO AREIA BRANCA, GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/04/2013 | 2629.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2013 | 882.96 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470 , CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/04/2013 | 1437.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VINCULADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA COSTA BEIRIZ, Nº 127 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/04/2013 | 3120.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM 30 (TRINTA) UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 04/04/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AS ATIVIDADES DO SETOR CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2013 ORIUNDA NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 04/04/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AS ATIVIDADES DO SETOR LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2013 ORIUNDA NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/04/2013 | 5365.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PETI, CRAS/PAIF, PROJOVEM, CREAS E BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/04/2013 | 650.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, OBJETIVANDO SANAR DEMANDAS NO ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E OBTER O CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/04/2013 | 24111.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA P. JURIDICA, GAB. DO PREFEITO E VICE E SECRETARIAS DE IND. E COM., AGRICULTURA, CULT E TURISMO, ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, INFRAESTRUTURA, P. E CONTROLADORIA GERAL, FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADM E R. HUMANOS, URB. M. AMB E SAN E AGRICULTURA (CONTRATADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/04/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME INEXIBILIDADE 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 04/04/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SERIE 95037240, DESTINADA AS ATIVIDADES DO SETOR TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2013 ORIUNDA NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 BB ARRECAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 04/04/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SERIE CAL785716, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013 ORIUNDA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/04/2013 | 1009.09 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO, NA PRAÇA MONSENHOR WALFREDO LEAL N°42 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2013 | 360.40 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO, NA PRAÇA MONSENHOR WALFREDO LEAL N°42 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/04/2013 | 1080.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITÁCIO PESSOA, N° 80 A CENTRO - GUARABIRA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001259 | 04/04/2013 | 375.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2013 | 1509.37 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, N° 07 - CENTRO - GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2013 | 200.00 | 00040327663472 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UMA DIVISÓRIA DE UMA SALA EM GESSO (3M2) E CONSERTO EM FORRO DE GESSO NO PRÉDIO SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 229/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/04/2013 | 2800.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO M. BENZ ACCELO 815 DE PLACA HNY 6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO N° 045/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/04/2013 | 965.00 | 00004695279436 | ADERALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO FORRO E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO VELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 215/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001250 | 04/04/2013 | 1173.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50 KG, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001258 | 04/04/2013 | 7827.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001265 | 04/04/2013 | 269.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS E CARROS DE MÃO TRAMONTINA BRAÇO MAD. PRETO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/04/2013 | 300.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR, DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO PROJETO MUSICAL "QUINTA TEM TALENTO" REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/04/2013 | 300.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR DINARTE ALVES DE MOURA, DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO PROJETO MUSICAL" QUINTA TEM TALENTO, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2013 | 4000.00 | 00008695380475 | ARTUR JOSE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA KGB-5197/PB (INCLUINDO CONDUTOR), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 019/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/04/2013 | 1200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL NO COMPRESSOR DE AR DO CAMINHÃO COMPACTADOR FORD DE PLACA MMW-4647, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE URBNISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/04/2013 | 4000.00 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5161/PB, (INCLUINDO CONDUTOR), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 016/2013 E TERMO ADITIVO N° 001/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/04/2013 | 4000.00 | 00006951060401 | LUCIANO BEZERRA PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA KQT0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/04/2013 | 3200.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MZL 3346/PB (INCLUINDO CONDUTOR), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 020/2013 E TERMO ADITIVO N° 003/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/04/2013 | 4000.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMU-2162/PB (INCLUINDO CONDUTOR), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 022/2013, TERMO ADITIVO N° 005/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/04/2013 | 4000.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNR-3313/PB, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 021/2013 E TERMO ADITIVO N° 006/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/04/2013 | 4000.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNQ-8160/PB (INCLUINDO CONDUTOR), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 017/2013 E TERMO ADITIVO N° 004/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/04/2013 | 800.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PODAGEM DE 10 (DEZ) PALMEIRAS IMPERIAL DA PRAÇA JOÃO PESSOA, PRAÇA DO ENCONTRO E PRAÇA JÚA NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SUMASA N° 188/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/04/2013 | 756.82 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO BATISTA AMORRIM N° 525 - CENTRO - GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/04/2013 | 100.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DA ROÇADEIRA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 178/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2013 | 3950.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HXQ-7324, PARA O TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O COMERCIO LOCAL REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 078/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA C/C 19497-2 FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA C/C 23225-4 FMASPJOV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/04/2013 | 210.00 | 00041912306468 | EDUARDO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS), DESTINADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/04/2013 | 1261.37 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA PB 055 KM 0, ANEXO AO POSTO DE COMBUSTIVEIS PETROBRÁS FREI DAMIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 04/04/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DEADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2013 ORIUNDA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2013 | 2850.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DE MARCA M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL-6489, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO GUARABIRA PARA BANANEIRAS E VICE VERSA NO PERIODO DE13/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/04/2013 | 2199.00 | 00040327663472 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM PVA E EM ESMALTE SINTÉTICO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA, COLOCAÇÃO DE FECHADURAS E ASSENTAMENTO DE PORTAS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 228/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/04/2013 | 1786.31 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001214 | 04/04/2013 | 4510.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/04/2013 | 3250.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ OF1318 DE PLACA KOD-1703/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/04/2013 | 3250.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA , PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS, CITROEN/JUMPER,DE PLACA OEV-9885/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DIVERSAS,MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO:SÃO JOSE,CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND,CLOVIS BEZERRA,NORDESTE II,NORDESTE I,B. DAS NAÇÕES,JÚA, B. NOVO, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/04/2013 | 3250.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1620, DE PLACA LBB-5846/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/04/2013 | 3250.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA LIK-7172/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/04/2013 | 3250.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ/OF 1314, DE PLACA MNB-9274/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/04/2013 | 484.00 | 00000776449486 | ALLISON DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA ALG-1221, NO PERIODO DE 20/03/2013 A 30/03/2013 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 167/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/04/2013 | 1226.08 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA E PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE O SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPOU DE EVENTO RELATIVO AO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC II REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/04/2013 | 3250.00 | 00007699563433 | DANIEL PAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ DE PLACA MMP 8407/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO MULTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001234 | 04/04/2013 | 1538.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 75G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 04/04/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SERIE CAA810224, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2013 ORIUNDA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/04/2013 | 3250.00 | 00059848081704 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ, DE PLACA MMO-2316/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/04/2013 | 3250.00 | 00007968975492 | THIAGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRA-0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL E MACIEL DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/04/2013 | 3250.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ /LPO 344, DE PLACA KFV-5618/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/04/2013 | 3250.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ DE PLACA MMO 0047/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE N° 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/04/2013 | 3250.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS DE MARCA SCANIA / K 113 CL, DE PLACA BWA-8391/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/04/2013 | 3250.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OR 1315, DE PLACA EWD-9750/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/04/2013 | 3250.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPE-4902/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2013 | 2100.00 | 01492770000161 | ADIANT - MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA EMISSÃO DE CND/INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/04/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS NO DIA 02/04/2013 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2013 | 1187.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS NOS DIAS 21,23, E 28/03/2013 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/04/2013 | 368.00 | 14820110000104 | ANAELSON ARUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA. PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DO ROTOR. LIMPEZA DO INDUZIDO ETROCA DE ÓLEO DO ROTOR DO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 0196/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001274 | 05/04/2013 | 4585.55 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E INSTRUMENTO DE TRABALHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (SUMASA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001275 | 05/04/2013 | 1406.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANCO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001277 | 05/04/2013 | 579.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E INSTRUMENTO DE TRABALHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS SÃO JOÃO BATISTA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001282 | 05/04/2013 | 2706.15 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSTRUMENTO DE TRABALHO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/04/2013 | 382.20 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMOS DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/04/2013 | 21.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 12822-8/CFM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001276 | 05/04/2013 | 1080.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE6667, OFE6707, MNG8896, NPV0720, MMX5412, OFB9747, MNT8628, MOG2287, MOS7508, NPV9917, MNO4568, MOT6548, NPW8160, OEV4288, OEV4248, OET3995, MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/04/2013 | 312.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PROVETAS GRADUADA PLASTICA 100ML E DE 04 (QUATRO) BALDES GRADUADA PLASTICA 100ML E DE 04 (QUATRO) BALDES GRADUADO 100ML, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 140/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/04/2013 | 1360.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO E UM REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO, DESTINADOS A PACIENTE ELANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA PORTADORA DE DISPLASIA BRONCOPULMONAR GRAVE, RETINOPATIA DA PREMATUDE EM FASE CICATRICAL, RETARDO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E DESNUTRIÇÃO PROTEICO-CALÓRICA, CONFORME LAUDO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001280 | 05/04/2013 | 482.81 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DA AREA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ONDE SE LOCALIZA O MERCADO PUBLICO (VELHO), QUE POSSUIA ORIGINALMENTE 3461,00M2 E QUE ATUALMENTE POSSUI 4125,51M2, SENDO INCORPORADO UMA AREA DE 664,51M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2013 | 3.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2013 | 0.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (BIBLIOTECA VIRTUAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2013 | 13057.82 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 BB ARRECAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8 CTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/04/2013 | 76.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/04/2013 | 600.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DA CONCHA CORTE DOS PARAFUSOS DAS UNHAS E TROCA DAS UNHAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS 183/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/04/2013 | 1200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E TORNEAMENTO, MACACO E PINTURA DO CARROÇÃO, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETRANS N° 184/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001300 | 08/04/2013 | 2630.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100ML, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2013 | 2500.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA TAMPA, DUAS BASES, DOIS PINOS E DUAS BUCHAS E TROCA DA CHAPA DA BASE DE UMA TRANSMISSÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA MNW-4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS 182/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2013 | 79.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2013 | 578.40 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADO AO CURSO ANTERIORMENTE CITADO NO CRAS DO CORDEIRO, COM ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 112/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/04/2013 | 450.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CERTIFICADO DIGITAL ICP DE e-CNPJ, CONFORME CERTIFICA TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE e-CNPJ E COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/04/2013 | 1093.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO - PP 12/2013 (TRANSPORTE DIVERSOS) E DO EXTRATO DE CONTRATO - PP 13/2013 (TRANSPORTE DE ESTUDANTES) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 09/04/2013,CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/04/2013 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS NO DIA 02/04/2013 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2013 | 58.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2013 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001305 | 08/04/2013 | 135.72 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 08/04/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 07 (SETE) SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E CRECHE SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 07 (SETE) SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E CRECHE SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2013 | 62.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001326 | 08/04/2013 | 546.60 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2013 | 104.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE N° 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE N° 14785-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 07 (SETE) SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E CRECHE SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2013 | 7.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO COLÉGIO OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PP 01/2013 (MEDICAMENTOS) - FUNDO DE SAÚDE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 12/04/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2013 | 59.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001317 | 08/04/2013 | 105.20 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO CP 30L, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2013 | 2268.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2012 E FEVEREIRO DE 2013 DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/04/2013 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS A MENORES CARENTES PELA AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/04/2013 | 1500.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/04/2013 | 1500.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2013 | 1500.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2013 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS A MENORES CARENTES PELA AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2013 | 1500.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2013 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS A MENORES CARENTES PELA AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2013 | 1500.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/04/2013 | 2400.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSEDO CONVÊNIO Nº 003/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER EM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO, ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/04/2013 | 1500.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITRA, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/04/2013 | 1500.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS A MENORES CARENTES PELA AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2013 | 1500.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2013 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS A MENORES CARENTES PELA AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2013 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS A MENORES CARENTES PELA AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2013 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS A MENORES CARENTES PELA AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001308 | 08/04/2013 | 144.72 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001335 | 09/04/2013 | 1438.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFE-6667, OFE-6707, OFB9747, MOG2287 E MOS7508, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15.03.2013 A 28.03.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 09/04/2013 | 1853.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PORTAS, FORRA E CILINDRO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 09/04/2013 | 1711.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO, PÁ E CAMARA DE AR PARA CARRO DE MÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2013 | 300.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CAMINHÃO GUINCHO GM D-11000 DE PLACA MOF - 8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 0197/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2013 | 274.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (SEDE E ENTREVISTADORES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2013 | 200.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO ALVEJADO BRANCO, DESTINADO AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, MINISTRADO NO CRAS DO CORDEIRO E AO CRAS DO CENTRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE COM RECURSOS ORIUNDOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 111/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2013 | 981.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2013 | 19804.24 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2013 | 8464.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2013 | 273.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 018.1995.000.559-7, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DE ORDINARIA DE COBRANÇA EXPEDIDA PELO JUIZ DE DIREITO Dr. GILBERTO DE MEDEIROS RODRIGUES, EM FAVOR DA EXEQUENTE FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2013 | 468.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECONT/TESOURARIA N° 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 018.1995.000.559-7, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DE ORDINARIA DE COBRANÇA EXPEDIDA PELO JUIZ DE DIREITO Dr. GILBERTO DE MEDEIROS RODRIGUES, EM FAVOR DA EXEQUENTE FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 018.1995.000.559-7, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DE ORDINARIA DE COBRANÇA EXPEDIDA PELO JUIZ DE DIREITO Dr. GILBERTO DE MEDEIROS RODRIGUES, EM FAVOR DA EXEQUENTE FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2013 | 33.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 15192-0/CIDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2013 | 346.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA, ABERTURA DE PORTAS E CADEADO E CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AO CRAS E A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2013 | 96.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA JERSEY, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA USO NAS EDIÇÕES DO PROJETO MUSICAL "QUINTA TEM TALENTO" NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 044/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2013 | 300.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR MÁRCIO ARAÚJO GALVÃO (MÁRCIO CUIABÁ), REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO PROJETO "QTT - QUINTA TEM TALENTO" REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 005/2013/SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2013 | 300.00 | 00002929140402 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE PAGODE ESTAÇÃO DO SAMBA, NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, ATRAVÉS DO PROJETO "QTT - QUINTA TEM TALENTO", REALIZADO PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 004/2013/SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 10/04/2013 | 1344.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E VERNIZ, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DE PRAÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2013 | 3250.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / M POLO VIALE U DE PLACA KQQ-1186/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2013 | 1350.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) L.B FREEZER HORIZONTAL BRANCA ESMALTEC, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 275/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2013 | 3250.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / CIFERAL AGILIS O, DE PLACA LCH-5574/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA, CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2013 | 1536.25 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARA AS OFICINA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 262/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2013 | 214.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURAS, CONSERTOS DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 264/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2013 | 1350.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) L.B FREEZER HORIZONTAL BRANCA ESMALTEC, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 289/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 10/04/2013 | 2041.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012012 | 0001364 | 10/04/2013 | 121770.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 82 (OITENTA E DOIS) NOTEBOOKS, DESTINADOS A ULTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2012 E SEUS ANEXOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2012 E PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIA DO FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/04/2013 | 518.75 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, SERVIÇO DE MECÂNICA, CAIXA DE MACHA, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E TROCA DE OLEO E DE FILTROS, DO VEICULO CITROEN JUPTER DE PLACA NPY9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 10/04/2013 | 6512.96 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CITROEN JUPTER DE PLACA NPY 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2013 | 290.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N°214/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2013 | 600.00 | 00016114612434 | EDMILSON ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, RADIADOR E COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OFE-6607, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 215/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/04/2013 | 314.01 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 1TB SEAGATESTAX100600ST E UM PEN DRIVE 16GB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/04/2013 | 649.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASERJET PRO M1132, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/04/2013 | 220.22 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1000VA E UM ROTEADOR 150MBPS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/04/2013 | 199.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 115/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/04/2013 | 243.26 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 721326 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/04/2013 | 333.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA , MINISTRADO NO CRAS DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE COM RECURSOS ORIUNDOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 110/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2013 | 230.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E DE LIMPEZA DOS 04 BICOS, LIMPEZA DE INJEÇÃO E SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MOS-7408, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 205/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2013 | 130.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE INJEÇÃO, LIMPEZA DOS BICOS, REGULAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO E APERTO GERAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA OFZ-1490, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 206/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2013 | 270.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BICOS, LIMPEZA DE INJEÇÃO, REGULAGEM DE FREIO E SERVIÇO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR DO VEICULO UNO DE PLACA NPV-8698, VINCULADO AS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 208/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 12/04/2013 | 917.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001373 | 12/04/2013 | 4099.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001376 | 12/04/2013 | 4540.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001382 | 12/04/2013 | 2135.52 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001383 | 12/04/2013 | 10104.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001384 | 12/04/2013 | 8297.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001386 | 12/04/2013 | 13372.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA N° 00009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2013 | 269.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CENTRAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX-5379, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 207/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2013 | 1722.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS NO DIA 02,05,09 E 10/04/2013 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2013 | 130.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CARCAÇA E CALIBRAGEM DE TURCHO, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-8628, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 204/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2013 | 220.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW-4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 0203/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2013 | 363.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CAIXA DE MARCHA COM PICOTAGEM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NPV-0720, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIOSETRANS N° 209/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2013 | 4000.00 | 00018131573400 | MARIA EMILIA PONTES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA GENERALISTA, RELATIVO A 08 (OITO) PLANTÕES NO VALOR UNITARIO DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), SENDO 02 (DOIS) PLANTÕES SEMANAIS (COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS), DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, JUNTO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001389 | 12/04/2013 | 413.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001380 | 12/04/2013 | 1268.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001390 | 12/04/2013 | 357.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001406 | 15/04/2013 | 197.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS,ARAME GALVANIZADO E GALÃO DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, CONFORME LICITAÇÃO N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/04/2013 | 763.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/04/2013 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CAPS AD II - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/04/2013 | 726.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001438 | 15/04/2013 | 1933.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/04/2013 | 221.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/04/2013 | 1096.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/04/2013 | 258.90 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 24 PORTAS 10/100M TP LINK PARA RACK TL-SF1024 E UM ROTEADOR 150MBPS PACIFIC-MURW 0150, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/04/2013 | 141.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/04/2013 | 7797.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/04/2013 | 1074.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/04/2013 | 592.00 | 13348067000163 | LUARTE PUBLICIDADES-LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER DE 2,51X1,26M E UMA FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL 500X104M, QUE SERÃO UTILIZADAS NAS PLENARIAS DO ORÇAMENTO POPULAR PARTICIPATIVO 2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/04/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 01/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 17/04/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/04/2013 | 58.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO :ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/04/2013 | 57.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRAL II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO: ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/04/2013 | 61.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRAL I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO: ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/04/2013 | 972.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/04/2013 | 85.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO: ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/04/2013 | 1188.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/04/2013 | 100.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA INDUSTRIA DE CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/04/2013 | 600.00 | 00010434338486 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS UTILIZADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFICIO N° 255/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/04/2013 | 8242.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001422 | 15/04/2013 | 1075.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001429 | 15/04/2013 | 2089.35 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE NAS OBRAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE N° 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/04/2013 | 288.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINAS AO TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 281/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/04/2013 | 64.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO VENCIMENTO ABRIL/2013, CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/04/2013 | 191.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO ABRIL/2013, CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/04/2013 | 133.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CLAUDINO DE PONTES, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001391 | 15/04/2013 | 497.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/04/2013 | 2479.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/04/2013 | 1216.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001403 | 15/04/2013 | 1242.35 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS PARA REPAROS NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001410 | 15/04/2013 | 2287.38 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/04/2013 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO: ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001392 | 15/04/2013 | 993.67 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA GALERIA DE ARTE ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001396 | 15/04/2013 | 1741.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/04/2013 | 117.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO GRUPO THEATRO LABORATORIUM, O QUAL E APRESENTOU EM PRAÇA PÚBLICA, NA ENCENAÇÃO TEATRAL A FEIRA POR OCASIÃO DO DIA MUNDIAL DO TEATRO E DIA NACIONAL DO CIRCO (27 DE MARÇO), CONFORME OFICIO SECULT N° 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/04/2013 | 350.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PLANO PROJETO MUSICAL "QTT - QUINTA TEM TALENTO" REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME MEMORANDO N° 001/2013/SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/04/2013 | 350.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PLANO PROJETO MUSICAL "QTT - QUINTA TEM TALENTO" REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME MEMORANDO N° 002/2013/SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/04/2013 | 350.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PLANO PROJETO MUSICAL "QTT - QUINTA TEM TALENTO" REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME MEMORANDO N° 003/2013/SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/04/2013 | 2343.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE /2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/04/2013 | 79.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO: ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/04/2013 | 581.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/04/2013 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO: ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/04/2013 | 280.00 | 00008971348429 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA A SENHORA FABIANA FERREIRA DA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/04/2013 | 199.90 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ANTIVIRUS KASPERSKY SECURITY 5 DISPOSITIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/04/2013 | 41745.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/04/2013 | 174.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO BLOQUIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/04/2013 | 13.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO BLOQUIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/04/2013 | 167.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001395 | 15/04/2013 | 629.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE TRABALHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/04/2013 | 1753.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ELETRICOS E DE TRABALHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/04/2013 | 192.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/04/2013 | 89.50 | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA IGDBF Nº 18.679-1, EM FAVOR DA EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001405 | 15/04/2013 | 158.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/04/2013 | 60.00 | 13348067000163 | LUARTE PUBLICIDADES-LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 ADESIVOS PARA INDENTIFICAR O VEICULO UTILIZADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 032/2013/SEAGRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/04/2013 | 4145.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇODE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/04/2013 | 188.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001449 | 16/04/2013 | 2060.58 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 15/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001459 | 16/04/2013 | 5461.62 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, TRATOR NEW HOLLAND E ENCHEDEIRA D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.04.2013 A 15.04.2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/04/2013 | 1036.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/04/2013 | 50419.31 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM,REF. A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.DO PREFEITO E SECRETARIASDE ADM E R. HUMANOS, FINANÇAS, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, URB. M. AMBIENTE E SANEAMENTO, BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, AGRICULTURA, ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE E INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/04/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 BB ARRECAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001455 | 16/04/2013 | 2474.33 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-8698, OFZ-1490, OFC-1026, KTW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 15/04/2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/04/2013 | 430.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS, DE ATAUDE COM TRANSLADO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/20098 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/04/2013 | 7900.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA LUZ 2013, NO PERIODO DE 30/01/2013 A 02/02/2013, DE ACORDO COM MEMORANDO N° 006/2013/SECULT DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001460 | 16/04/2013 | 1166.73 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MAUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KIX-7457 E MMX - 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODODE 01.04.2013 A 15.04.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013 E TERMO ADITIVO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001451 | 16/04/2013 | 31.85 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDA DA DISPENSA N° 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUNDEB 40% Nº 7790-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001465 | 16/04/2013 | 1032.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N° 010/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001466 | 16/04/2013 | 4212.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/04/2013 | 21934.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BASICO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001470 | 16/04/2013 | 5888.67 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX5379, NQJ8514, NQG5924, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, MNV-2187, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 15/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001471 | 16/04/2013 | 892.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N° 011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/04/2013 | 168076.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/04/2013 | 148.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MERENDA ESCOLAR N° 672032-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/04/2013 | 21316.41 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/04/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE N° 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/04/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 21/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 17/04/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/04/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001456 | 16/04/2013 | 94.38 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA OFC - 0827, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2013 A 15/04/2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/04/2013 | 3900.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAÚDE USADA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 136/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/04/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/04/2013 | 76660.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001479 | 16/04/2013 | 692.12 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS NPR 1488, MNT 3868, MNT 3858, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.04.2013 A 15.04.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001480 | 16/04/2013 | 3168.39 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS NPR 1488, MNT 3868, MNT 3858, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.04.2013 A 15.04.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001461 | 16/04/2013 | 112.81 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 MARGARINAS E 09 CAIXA DE OVOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO N° 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001462 | 16/04/2013 | 6272.52 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQH 8236, OEY 9358, MMV 0346, NQE 3916, OFE 6667, OFE 6707, MMX 5412, OFB 9747, MNT 8628, MOG 2287, MOS 7508 E NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.04.2013 A 15.04.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/04/2013 | 556.84 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NQC1069, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.04.2013 A 15.04.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001472 | 16/04/2013 | 2141.24 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OEV4248, OEV4288 E OET3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.04.2013 A 15.04.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/04/2013 | 130.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE RABICHOS, RECUPERAÇÃO DO CABO MANGA, MONTAGEM E VERIFICAÇÃO FUNCIONAL EM UM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO (ECAFIX MODELO: EGG-6), VINCULADO AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/04/2013 | 99.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/04/2013 | 112.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001490 | 17/04/2013 | 410.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS IMP 175/65R14T HANKOOK, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE-6667 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/04/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE N° 14785-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001492 | 17/04/2013 | 2716.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70R17.5 SALUN, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO D20 DE PLACA MNL-5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/04/2013 | 1600.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N° 807/2008 REGULAMENTA A DESTINAÇÃO EUTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS CARENTES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/04/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/04/2013 | 148.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO BLOQUIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001484 | 17/04/2013 | 1600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MOF-8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001485 | 17/04/2013 | 2040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW-4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/04/2013 | 440.00 | 13348067000163 | LUARTE PUBLICIDADES-LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LIXO E TAMBORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SUMASA N° 236/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/04/2013 | 10.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA CABOS DE REDE CONECTECH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/04/2013 | 224.15 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS FLEX E CARREGADOR MOX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 143/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/04/2013 | 259.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 141/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/04/2013 | 200.31 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS TOALHA E CAIXAS TERMICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 142/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/04/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 06/2013 (FUNDO DE SAÚDE) E AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 07/2013 (FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 22/04/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/04/2013 | 1642.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/04/2013 | 1283.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS, RECIBOS E TALÕES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 078/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/04/2013 | 251.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 10880-4 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/04/2013 | 4064.48 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA SCANIA K113, DE PLACA KOD-2394/SP, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO GUARABIRA/PB - BANANEIRAS E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/04/2013 | 5238.80 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS DE MARCA VOLVO, DE PLACA AGQ-9710/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NO TRAJETO GUARABIRA/PB - RIO TINTO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/04/2013 | 360.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CIEEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SERA UTILIZADA PELOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/04/2013 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL E COMUNICADO PARA LANCES VERBAIS - PP 15/2013,NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 22/04/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/04/2013 | 1420.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS NOS DIAS 11, 12, 13/04/2013 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/04/2013 | 1100.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 6000 FOLDES, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO POPULAR PARTICIPATIVO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE N° 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2013 | 510.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS 150X5M PN ASPEBRAS, DESTINADO A PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/04/2013 | 550.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA, CONFECÇÃO DE ALMOFADAS PARA CARIMBOS E CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 00297/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/04/2013 | 1170.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER DE 6,00 X 2,62M COM ILHOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO " QTT-QUINTA TEM TALENTO", CONFORME OFICIO SECULT N° 055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2013 | 1128.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 216/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2013 | 450.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 218/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/04/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 03/2013 (FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 24/04/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/04/2013 | 1425.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (PSA), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAÚDE BURITI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0001516 | 22/04/2013 | 32321.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0001518 | 22/04/2013 | 249.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0001519 | 22/04/2013 | 230.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0001520 | 22/04/2013 | 770.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/04/2013 | 450.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0001532 | 23/04/2013 | 6894.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/04/2013 | 180.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ/COMIL BELLO O, DE PLACA MOI-0585/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CLUBE DE FUTEBOL AMADOR DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA A CIDADE DE PILÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001533 | 23/04/2013 | 182.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OBRAS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2013 | 1738.50 | 00040327663472 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO ( 27,5 M2), PINTURAS EM TINTA LAVAVEL PVA, EMASSAMENTO E ACENTAMENTO DE PORTA NA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 250/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/04/2013 | 45.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MMX 5412, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 220/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001526 | 23/04/2013 | 1281.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/04/2013 | 760.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 036/2013/SEAGRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/04/2013 | 300.00 | 00005018999446 | ANTONIO EDUARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL ESSENCIA DO SAMBA, DURANTE A 1ª EDIÇÃO DO PROJETO MUSICAL "QUINTA TEM TALENTO", REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/04/2013 | 180.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OS VEICULOS ONIBUS M. BENZ/OF 1620 DE PLACA LBB-5846/PB E UM ÔNIBUS M. BENZ/COMIL BELLO O, PLACA MOI-0585/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA DA ÁGUA, REALIZADA NO DIA 14 DO CORRENTE ANO COM DESTINO A BARRAGEM DO TAUÁ NO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/04/2013 | 4800.00 | 00068972091472 | MANOEL QUIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM CURVAS DE NÍVEL NAS AREAS DO CENTRO DA CIDADE, PARA ELABORAÇAO DO PROJETO DE DRENAGEM DA AV DOM PEDRO II E PARA A CONSTRUÇÃO DOS CANAISNO BAIRRO DO NORDESTE E NO C.J NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/04/2013 | 80.00 | 00088435245420 | MARCOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA IMPRESSORA, DESTINADA A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 069/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/04/2013 | 2000.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DUAS PISCINAS DO CIEEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA),VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001531 | 23/04/2013 | 1195.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/04/2013 | 300.00 | 00004523383448 | MARIA DA SALETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO SERVIDO A 150 PESSOAS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 16/04/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC 297/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2013 | 2965.40 | 00028844815400 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS EM PVC E EEM ESMALTE SINTETICO, CONSERTO DE FORRO DE GESSO, RETELHAMENTO, ACENTAMENTO DE TAPETE ANTE-DERRAPANTE E PINTURA A CAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JEANE CRISTINA DO NASCIMENTO GOMES NO MACIEL, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 290/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/04/2013 | 74.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE N° 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001571 | 24/04/2013 | 336.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/04/2013 | 500.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA, PARA ATENDIMENTO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO CIEEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 298/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/04/2013 | 2700.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX-6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001576 | 24/04/2013 | 2204.85 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/04/2013 | 106177.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BASICO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/04/2013 | 1400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST éRIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2013 | 808736.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/04/2013 | 33805.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/04/2013 | 91830.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO), VINCULADOS AO ENSINO INTANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/04/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/04/2013 | 12900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/04/2013 | 10125.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/04/2013 | 25206.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 24/04/2013 | 11150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADO E ELETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/04/2013 | 33822.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/04/2013 | 7690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/04/2013 | 250.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO KIA BESTA GS GRAND DE PLACA AKH-9452/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA, DE 15 CATADORES DO MULTIRÃO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, REALIZADO PELA COOPERATIVA DE CATADORES, CONFORME MEMORANDO GRAPE N° 039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/04/2013 | 9369.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS - APOSENTADOS II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/04/2013 | 12462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS DOS PENSIONISTAS II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/04/2013 | 59.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/04/2013 | 9470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/04/2013 | 30314.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001563 | 24/04/2013 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRI DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001568 | 24/04/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONTROLE DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/04/2013 | 12763.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS ), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/04/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADO ), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/04/2013 | 9456.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/04/2013 | 30907.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/04/2013 | 53112.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/04/2013 | 500.00 | 00007186476457 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL "OS 3" DURANTE A 4ª EDIÇÃO DO PROJETO MUSICAL "QUINTA TEM TALENTO" REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 007/2013/SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/04/2013 | 4828.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/04/2013 | 1000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/04/2013 | 824.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/04/2013 | 5078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/04/2013 | 126.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORDAS PARA VIOLÃO GENW E GENWB, DESTINADAS AO CRAS DO CORDEIRO E AO CRAS DO CENTRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DA FAMILIA. BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 122/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/04/2013 | 159573.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/04/2013 | 9768.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/04/2013 | 38666.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/04/2013 | 452.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RIVASTIDINA), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 200/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/04/2013 | 88.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001579 | 24/04/2013 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/04/2013 | 32937.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VINCULADOS AO PROGRAMA AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/04/2013 | 374005.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/04/2013 | 2283.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/04/2013 | 3300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITáRIO DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2013 | 121497.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/04/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/04/2013 | 711.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANITáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/04/2013 | 132.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM PIQUET, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/04/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU Nº 162/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0001600 | 25/04/2013 | 6072.64 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001594 | 25/04/2013 | 113.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0001595 | 25/04/2013 | 2864.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0001602 | 25/04/2013 | 843.90 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/04/2013 | 575.00 | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR - OFICINA JR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO DIFERENCIAL, REVISÃO DO ATROADOR DE EMBREAGEM E RETIRADA DO VAZAMENTO DO MOTOR DO VEICULO PEUGEOT BOX (SAMU) DE PLACA MNO 6548, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 223/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/04/2013 | 1500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM FIBRA E PINTURA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 221/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/04/2013 | 149.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS N TP-LINK 300M WR84, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/04/2013 | 625.00 | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR - OFICINA JR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DO VAZAMENTO DO MOTOR, REVISÃO DO DIFERENCIAL E LIMPEZA DO TUCHO DO VEICULO CAMINHÃO GM D-11000 (GUINCHO) DE PLACA MOF-8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS 222/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001588 | 25/04/2013 | 113.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/04/2013 | 1266.40 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA CATERPILLAR D4, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS 0219/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/04/2013 | 1200.00 | 00050036688487 | CLOVIS FELCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA(MÃO DE OBRA) NA REVISÃO DA BOMBA GIRO, INSTALAÇÃO DO MOTOR E TROCA GERAL DE TODOS OS ÓLEOS DA MÁQUINA D4 CATEPILLAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 228/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/04/2013 | 2400.00 | 00046771107434 | JOSE EDVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR, REVISÃO DA BOMBA INJETORA, REPARO DA BOMBA D'AGUA REMOÇÃO DAS DUAS POLIAS, REVISÃO NA EMBREAGEM DA MÁQUINA D4 CATEPILLAR DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 229/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001603 | 25/04/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001590 | 25/04/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO SETOR DE TESOURARIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/04/2013 | 1030.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS NOS DIAS 17,18 E 20/04/2013 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001596 | 25/04/2013 | 597.45 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/04/2013 | 109.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 16 PORTAS 10/100 TP-LINK TL SF1016, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001601 | 25/04/2013 | 398.30 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/04/2013 | 300.00 | 00063459230444 | GILBERTO FACUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA NPW-5723/PB, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NOS DIAS 05 E 26 DO CORRENTE MÊS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA SECRETARIA PARA O TREINAMENTO DO FUNAD, CONFORME OFICIO SEDUC N° 313/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/04/2013 | 300.00 | 00063459230444 | GILBERTO FACUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA NPW-5723/PB, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO TRANSPORTE DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AO AEROPORTO INTERNACIONAL CASTRO PINTO NA CIDADE DE BAYEUX REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA, EM FUNÇÃO DAS VIAGENS DO SECRETARIO A BRASILIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001617 | 26/04/2013 | 769.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 75G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/04/2013 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS NO DIA 13/04/2013 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DA AREA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ONDE SE LOCALIZA O MERCADO PUBLICO (NOVO), QUE POSSUIA ORIGINALMENTE 2700,00M2 E QUE ATUALMENTE POSSUI 3075,00M2, SENDO INCORPORADO UMA ÁREA DE 375,00M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/04/2013 | 842.00 | 01031925000162 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG FAN (2005) DE PLACAS MNT 3868 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANSN° 225/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001612 | 26/04/2013 | 769.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL RIPAX A4 75G, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/04/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE TOMADA DE PREÇOS 01/2013 (FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 29/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/04/2013 | 2300.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TURBINA E LIMPEZA DE SISTEMA DE VACO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEV4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/04/2013 | 300.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LBB-5846/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL "ESCOLINHA LEONARDO SOARES" REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO COM DESTINO A BANANEIRAS ONDE FOI REALIZADA UMA PARTIDA DE FUTSAL CONTRA EQUIPE DA CIDADE ACIMA CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/04/2013 | 1500.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA -JONAS TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA HWA 4024, TRAJETO: GUARABIRA-PB/RECIFE-PE/GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DOS MEMBROS DO NUCLEO EMPRESARIAL DE OFICINAS MECÂNICAS DE GUARABIRA E NUCLEO SETORIAL DE PROJETO EMPREENDER, PARA PARTICIPAR DA FEIRA NORDESTE MOTOR SHOW, REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2013 | 4608.80 | 15496963000103 | 2 M COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2013 | 401.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2013 | 117.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2013 | 31258.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO N° 14751-000.437/2007-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001623 | 29/04/2013 | 109.47 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2013 | 1253.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO N° 14751-720.104/2012-06, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2013 | 6599.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO N° 14751-720.173/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2013 | 3200.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 ABRIL A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA C/C 19497-2 FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITA NA C/C 18679-1 FMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2013 | 6441.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2013 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (63ª DE SERVIÇO MILITAR),RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2013 | 723.30 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 319 AUTENTICAÇÕES, 03 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 01 PROCURAÇÃO, 02 REGISTROS DE ATA NO LIVRO DE PESSOAS JURIDICAS DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001631 | 29/04/2013 | 1294.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA N° 010/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001652 | 30/04/2013 | 6008.60 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX5379, NQJ8514, NQG5924, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, MNV-2187, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE-2274/PB ANO 2012/2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2013 | 3978.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 14 SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N° 059/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG-5924/PB ANO 2011, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE N° 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2013 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 14 SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N° 059/2013 FIRMADO COMESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG-7994/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 14 SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N° 059/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG-7994/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2013 | 4650.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 310 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO PROJETO REDESCOBRINDO A PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 340/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-8514/PB ANO 2011, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST éRIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2013 | 92501.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-6404/PB ANO 2012/2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2013 | 724.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CIEEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SERA UTILIZADA PELOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2013 | 63.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001688 | 30/04/2013 | 705.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N° 011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2013 | 26600.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2013 | 3250.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PEUGEOT BOXER DE PLACA MNO-0881/PB COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2013 | 467.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CIEEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2013 | 49949.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, VINCULADOS AO ENSINO BASICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001639 | 30/04/2013 | 93.17 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTOCICLETA DE PLACA OFC - 0827, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04/2013 A 30/04/2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 26/2013 (LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 02/05/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001648 | 30/04/2013 | 2185.48 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324, MNF-1273 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2013 | 18406.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2013 | 6036.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2013 | 74.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2013 | 5888.14 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 001/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO N° 003/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2013 | 20339.87 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 001/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO N° 002/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2013 | 7758.66 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 001/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO N° 001/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2013 | 8181.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO N° 004/2013(CUSTO ESPECIAL) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2013 | 19377.76 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO N° 004/2013 (PATRONAL) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2013 | 794.57 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PROCESSO Nº 250000024472 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2013 | 0.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 7188-9/ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2013 | 35.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 283143-0/ICMS-DESONERAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001637 | 30/04/2013 | 2628.73 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFC-1026, KTW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04/2013 A 30/04/2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2013 | 122.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DO PRÉDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2013 | 258.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LOCADO), RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2013 | 6960.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS)-VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2013 | 4746.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS)-VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2013 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2013 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001635 | 30/04/2013 | 1154.56 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS KIX-7457 E MMX - 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06.04.2013 A 30.04.2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 27/2013 (MATERIAIS ESPORTIVOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 02/05/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2013 | 94978.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001658 | 30/04/2013 | 6174.12 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQH 8236, OEY 9358, MMV 0346, NQE 3916, OFE 6667, OFE 6707, MMX 5412, OFB 9747, MNT 8628, MOG 2287, MOS 7508E NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.04.2013 A 30.04.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2013 | 22034.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2013 | 11064.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001668 | 30/04/2013 | 532.40 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQC 1069, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.04.2013 A 30.04.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2013 | 18333.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2013 | 117600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2013 | 39306.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS) - VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2013 | 8568.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001695 | 30/04/2013 | 2272.50 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OEV4248, OEV4288 E OET3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.04.2013 A 30.04.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001654 | 30/04/2013 | 744.15 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS NPR1488, MNT3868 E MNT3858, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001676 | 30/04/2013 | 4115.21 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG8896, NPV0720, NPV9917, MNO4568, MOT6548, MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE ABDON PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2013 | 900.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFUENZA, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 174/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 02/05/2013 | 900.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO A MENOR ALANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA E PARA O PACIENTE ARIOSTO UCHOA TROCOLI EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2013 | 450.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E UM REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO, DESTINADOS A PACIENTE ALANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA PORTADORA DE DISPLASIA BRONCOPULMONAR GRAVE, RETINOPATIA DA PREMATUIDADE EM FASE CICATRICAL, RETARDO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E DESNUTRIÇÃO PROTEICO-CALÓRICA, CONFORME LAUDO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2013 | 250.00 | 00044302045434 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS USADOS POR NOVOS NOS VEICULOS : MICROONIBUS DE PLACA MOW 4799, MICROONIBUS DE PLACA MOA 3536 E KOMBI DE PLACA MNT 8628, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 226/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2013 | 468.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DO CANCER DA PROSTATA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 173/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0001734 | 02/05/2013 | 52817.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 (FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2013 | 120.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS DE MEDIDOR DE GLICOSE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 170/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2013 | 29445.72 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 03/2013, CONFORME OFICIO N° 156/2013 DATADO DE 16 DE ABRIL DE 2013DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2013 | 531.89 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SOCIEDADE OBSTETRICA CIRURGICA E GINECOLOGICA (CLINICA SANTA CLARA), COMPETENCIA 04/2013, CONFORME OFICIO N° 157/2013 DATADO DE 16 DE ABRIL DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2013 | 1610.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N°169/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2013 | 36362.18 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 03/2013, CONFORME OFICIO N° 153/2013 DATADO DE 16 DE ABRIL DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2013 | 2988.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANATOMOPATOLÓGICOS DO COLO UTERINO, EM FAVOR DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR MARTA REGINA LTDA, COMPETÊNCIA 04/2013, CONFORME OFICIO N° 154/2013 DATADO DE 16 DE ABRIL DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0001707 | 02/05/2013 | 14630.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2013 | 112745.72 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 03/2013, CONFORME OFICIO N° 152/2013 DATADO DE 16 DE ABRIL DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2013 | 490.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 204/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0001729 | 02/05/2013 | 3429.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | IMPLANTAÇÃO E MANUT.CASA DE ATENÇÃO A MULHER V. DE VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2013 | 450.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO CURSO PARA CAPACITAÇÃO DA MULHERES DO CAMPO NA ASSOCIAÇÃO DO SITIO CABOCLO, NO DIA 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTINADA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTAçãO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001706 | 02/05/2013 | 323938.32 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS D.PEDRO II, RUI BARBOSA, PADRE INANCIO DE ALMEIDA, COLOMBIA, BOLIVIA, CHILE, PARAGUAI E BRASIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°00188/2011,CEI N° 512168897473,CONTRATO DE REPASSE 0245308-89/2007/ PRÓ MUNICIPIO E MINISTERIO DAS CIDADES/OGU*/CEF CONTRATO N° 0370245-64 PRÓ MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB.MCIDADES/PRÓ.COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 022/2011. | 02482013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001718 | 02/05/2013 | 6292.77 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001723 | 02/05/2013 | 72.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001735 | 02/05/2013 | 867.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AS OBRAS DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001717 | 02/05/2013 | 124.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001722 | 02/05/2013 | 317.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001731 | 02/05/2013 | 150.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2013 | 39.78 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG Nº 132-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2013 | 1675.20 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE REFERENTE A 4 (QUATRO) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA QUE VIGORA POR UM PRAZO DE 01 (UM) ANO DANDO INICIO NO PERIODO DE 10/04/2013 A 09/04/2014, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2013 | 1480.50 | 00061705845487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO NO HIDRAULICO DA CAIXA DE DIREÇÃO E MÃO DE ABRO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA MMX 5874, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 231/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2013 | 2793.00 | 00061705845487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA, TROCA DA VALVULA DE ALIVIO, TROCA DO FILTRO DE HIDRAULICO E MÃO DE OBRA NO VEICULO CAMINHÃO GUINCHO FORD GM D-11000 DE PLACA MOF 8789, VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2013 | 672.25 | 00061705845487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, REPARO NO COMANDO HIDRAULICO, INSTALAÇÃO DO COMANDO HIDRAULICO E MÃO DE OBRA NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTDOR VOLKSWAGEN M-8 DE PLACA NQG-4793, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 15/2013 (GÊNEROS ALIMENTICIOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 03/05/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0001732 | 02/05/2013 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 034/2013 DELE DECORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 21/2013 (FOLHA DE PAGAMENTO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 03/05/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/05/2013 | 2154.77 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS PELO SANTANDER NA ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2013 | 280.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CIEEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SERA UTILIZADA PELOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 451/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001699 | 02/05/2013 | 104.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N° 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001703 | 02/05/2013 | 31.85 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA N° 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001708 | 02/05/2013 | 117.90 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAL E VINAGRE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001714 | 02/05/2013 | 244.80 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001716 | 02/05/2013 | 8.26 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINAGRE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001719 | 02/05/2013 | 132.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001720 | 02/05/2013 | 12644.77 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N° 0009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001721 | 02/05/2013 | 19260.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001737 | 02/05/2013 | 8549.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA N° 0009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2013 | 350.00 | 13593241000133 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE CABEÇOTES E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS DA IMPRESSORA HP OFFCEJET PRO 500, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 514/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001739 | 02/05/2013 | 104.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS DE OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N° 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001740 | 03/05/2013 | 3200.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / M POLO VIALE U DE PLACA KQQ-1186/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001744 | 03/05/2013 | 3200.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8407/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001751 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00038275660700 | INÁCIO JOSÉ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM 2007/2008, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001756 | 03/05/2013 | 3200.00 | 00057518440415 | SEVERINO ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPB 3130/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 03/05/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001762 | 03/05/2013 | 3200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ/OF 1314, DE PLACA MNB-8274/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001767 | 03/05/2013 | 3200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / CIFERAL AGILIS O, DE PLACA LCH-5574/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA, CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/05/2013 | 3850.00 | 00010547761481 | GENILSON DA SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BANCADAS COM CAPACIDADE PARA 25 COMPUTADORES NAS ESCOLAS ASCENDINO TOSCANO, ANTONIO GALDINO GUEDES, NAZILDA CUNHA E CIEC E 04 QUADROS BRANCOS DE 2,20X1,20M PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA, VINCULADAS AS ARTIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 341/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001774 | 03/05/2013 | 3200.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA , PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS, CITROEN/JUMPER,DE PLACA OEV-9885/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DIVERSAS,MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÃO JOSE,C ASSIS CHATEAUBRIAND,C. BEZERRA,NORDESTE II,NORDESTE I,B. DAS NAÇÕES,JÚA, B. NOVO, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 03/05/2013 | 412.88 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP COLOR E PRETO, RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO E RECARGA DE TONER SIMPLES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/05/2013 | 360.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITA) E REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 347/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001783 | 03/05/2013 | 3200.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA LIK-7172/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/05/2013 | 1200.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW VOYAGE DE PLACA NQE 1475/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE AMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001789 | 03/05/2013 | 3200.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA BWD-9750/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/05/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 14 SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/05/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 07 SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA ESOLA E CRECHE SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/05/2013 | 5800.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS DE MARCA VOLVO, DE PLACA AGQ-9710/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NO TRAJETO GUARABIRA/PB - RIO TINTO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001797 | 03/05/2013 | 3200.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ DE PLACA MMO 0047/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/05/2013 | 870.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES (TURFÃO) DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA E 13 (TREZE) VENTILADORES DE (TETO) DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 320/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001800 | 03/05/2013 | 4500.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DE MARCA M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL-6489, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO GUARABIRA PARA BANANEIRAS E VICE VERSA RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/05/2013 | 2850.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA SCANIA K113, DE PLACA KOD-2394/SP, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO GUARABIRA/PB - BANANEIRAS E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 31/04/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001805 | 03/05/2013 | 1700.00 | 00000776449486 | ALLISON DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA ALG-1221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBEJTIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/05/2013 | 170.00 | 00009993780405 | ALEX SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA PORTA DE ROLO COM TROCA DE FECHADURA E CHAVE NO CIEEC,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 319/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001807 | 03/05/2013 | 3200.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ /LPO 344, DE PLACA KFV-5618/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001808 | 03/05/2013 | 169.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/05/2013 | 3250.00 | 00007968975492 | THIAGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRA-0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL E MACIEL DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001814 | 03/05/2013 | 3200.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPE 4902/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/05/2013 | 1500.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO D20 CUSTOM S DE PLACA BUT 5441/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTRAS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/05/2013 | 484.60 | 00040327663472 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM PVA E EM ESMALTE SINTÉTICO, REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ASSENTAMENTO DE PORTA E ASSENTAMENTO DE FECHADURA NO GRUPO ESCOLAR ALCIDES MANOEL DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DO MACIEL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 317/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001819 | 03/05/2013 | 3200.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ OF1318 DE PLACA KOD-1703/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA FUNDEB 40%, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/05/2013 | 3250.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO MICROONIBUS RENAULT MASTER DE PLACA KFY 7706/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001826 | 03/05/2013 | 3200.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1620, DE PLACA LBB-5846/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001830 | 03/05/2013 | 3200.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS DE MARCA SCANIA / K 113 CL, DE PLACA BWA-8391/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRODIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 6245-6 PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/05/2013 | 1261.37 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA PB 055 KM 0, ANEXO AO POSTO DE COMBUSTIVEIS PETROBRÁS FREI DAMIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 03/05/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001742 | 03/05/2013 | 4723.94 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URB MEIO AMB E SANEAMENTPO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE 181,69, TOTALIZANDO R$ 4.723,94, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/05/2013 | 1150.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MAQUINA D4 CATERPILLAR VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 233/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001753 | 03/05/2013 | 4725.50 | 00006951060401 | LUCIANO BEZERRA PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA KQT0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,75, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.725,50, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/05/2013 | 649.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA D4 CATERPILLAR, DESTINADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 247/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001769 | 03/05/2013 | 4706.00 | 00008695380475 | ARTUR JOSE DE CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA KGB-5197/PB (INCLUINDO CONDUTOR), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE CENTO E OITENTA E UM REAIS, TOTALIZANDO QUATRO MIL SETECENTOS E SEIS REAIS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001780 | 03/05/2013 | 4363.20 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5161/PB, (INCLUINDO CONDUTOR), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE CENTO E OITENTA CENTAVOS, TOTALIZANDO QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001786 | 03/05/2013 | 4727.32 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNQ-8160/PB (INCLUINDO CONDUTOR), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 26 DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE CENTO E OITENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS, TOTALIZANDO QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001795 | 03/05/2013 | 3480.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MZL 3346/PB (INCLUINDO CONDUTOR), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 (VINTEE QUATRO) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE CENTO E QUARENTE E CINCO REAIS, TOTALIZANDO TRÊS MIL QUATROCENTOS E OIENTA REAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/05/2013 | 756.82 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO BATISTA AMORIM, N° 525 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001836 | 03/05/2013 | 4545.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNR-3313/PB, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25(VINTE E CINCO) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE CENTO E OITENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS, TOTALIZANDO QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001761 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO S IE DE PLACA MMY 5372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DELE CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/05/2013 | 1500.00 | 00002983938409 | ANTONIO MARCOS LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 1273/PB, OBJETIVANDO A APREENSÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME ONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO N° 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 03/05/2013 | 123.49 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E RECARGA DE TONER SIMPLES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001802 | 03/05/2013 | 3950.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HXQ-7324, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2013 | 678.00 | 00005248053420 | GARDENIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, NO CADASTRAMENTO DOS LOTEAMENTOS (LOTES DE TERRENO), NO SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NCI N° 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/05/2013 | 678.00 | 00003979658422 | ROBERIA PORPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, NO CADASTRAMENTO DOS LOTEAMENTOS (LOTES DE TERRENO), NO SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO NCI Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7471-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/05/2013 | 2600.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA APERFEIÇOAMENTO TÉCNICA DO QUADRO DE AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA REOGARNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMETERMO DE CONTRATO N° 215/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0001816 | 03/05/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/05/2013 | 650.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, OBJETIVANDO SANAR DEMANDAS NO ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E OBTER O CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/05/2013 | 700.00 | 00003318754463 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAB KS DE PLACA OFC0827/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/05/2013 | 1080.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITÁCIO PESSOA, N° 80 A CENTRO - GUARABIRA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001747 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OFC 1026/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMA PROJOVEM, PETI,CRAS EO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2013 | 1509.37 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, N° 07 - CENTRO - GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/05/2013 | 630.00 | 00000011244470 | EDNALDO PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DO CRAS (CORDEIRO), VINCULDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 128/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/05/2013 | 300.00 | 09093444000193 | PROMAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO LUBRICANTES, DESTINADA A REVISÃO DE 5000KM DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA OFZ 1490/PB, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 236/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/05/2013 | 350.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃOEM 10 PORTAS DE ROLO, DESTINADOS AOCRAS (CORDEIRO),VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEOFICIO GABSEC N° 130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/05/2013 | 182.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES SENDO 20 UNIDADES DE COCA-COLA 2L E 20 UNIDADES DE GUARANÁ ANTARTICA 2L, DESTINADOS AOS PETI MAC, SÃO JOSÉ E MUTIRÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 166/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001812 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA OFG 1086/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001823 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT/SIENA 1.4 DE PLACA KLM 4103/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/05/2013 | 182.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES SENDO 20 UNIDADES DE COCA-COLA 2L E 20 UNIDADES DE GUARANÁ ANTARTICA 2L, DESTINADOS AO CRAS DO CORDEIRO E DO CENTRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GABSEC N° 167/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/05/2013 | 420.00 | 00047551879404 | ARTUR PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR ARTUR PEREIRA NETO, DURANTE O PROJETO MUSICA "QUINTA TEM TALENTO" REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO,CONFORME MEMORANDO SECULT N° 009/2013/SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/05/2013 | 3000.15 | 00006617748484 | ARNOBIO FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE PINTURA EM PVA DESTINADAS AO MUSEU MUNICIPAL (337 M2) E A GALERIA DE ARTES (680 M2) TOTALIZANDO 1017M2, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 370/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2013 | 300.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO GALERA DO ARROCHA, DURANTE O PROJETO MUSICAL "QUINTA TEM TALENTO" REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 010/2013/SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/05/2013 | 660.72 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS PLENARIAS DO ORÇAMENTO POPULAR PARTICIPATIVO NO MÊS DE ABRIL,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/05/2013 | 3488.83 | 00057872325187 | MARCOS ANTONIO EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, EMASSAMENTO,DEMOLIÇÃO DE REBOCO, CHAPISCO, MASSA ÚNICA, PISO CIMENTADO E ASSENTAMENTO DE PORTA) DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 340/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 03/05/2013 | 157.88 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP COLOR E PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/05/2013 | 5015.00 | 00073923427468 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECUPERAÇÃO (PINTURA EM PVA) DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001749 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00075246333434 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KIX 7457/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/05/2013 | 3480.00 | 00079804845415 | ROBIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA DE FIBROCIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OFICIO N° 338/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001804 | 03/05/2013 | 2800.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY 6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/05/2013 | 1530.00 | 00085361399434 | JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA CHAPISCO, MASSA ÚNICA E COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 339/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001746 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00067641296491 | MANOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW PARATI DE PLACA NQE 3916/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS,MÉDICOS E OUTROS NA ZONA URBANA PARA A ZONAURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/05/2013 | 2053.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS (PSA), AGULHA SIMPLES 25X7 E SERINGAS, DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA O CANCER DA PROSTATA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 201/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00003954042401 | EDVALDO FLOR CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OEY 9358/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO OS ATENDIMENTOS DOMICILIARES PELOS MÉDICOS DOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001779 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA NPR 1488/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001793 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00013276913453 | LUIZ GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQC 1069/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DO NASF NOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA COSTA BEIRIZ, Nº 127 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001822 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MMV 0346/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, MÉDICOS E OUTROS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001834 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/05/2013 | 882.96 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470 , CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2013 | 5600.00 | 00013241982491 | LUZENIRA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL , NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO NAS UBS DO: ALTO DA BOA VISTA, BAIRRO NOVO, NANA PORPINO (CONJ.CLOVES BEZERRA), PRIMAVERA, ANTONIO C. BARBOSA (POVOADO DE CONTENDAS), AUGUSTO DE ALMEIDA (POVOADO DE PASSAGEM), ODACI SETUBAL ROCHA (POVOADO TANANDUBA) E ARISTIDES VILAR (DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 100012013 | 0001757 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 03/05/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/05/2013 | 7800.00 | 00004493672404 | MANOEL FRANCISCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESENHISTA NOS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DAS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE): UBS ALTO DA BOA VISTA, UBS BAIRRO NOVO, UBS NANA PORPINO (CONJ.CLOVES BEZERRA), UBS PRIMAVERA, UBS ANTONIO C. BARBOSA (POVOADO DE CONTENDAS), UBS AUGUSTO DE ALMEIDA (POVOADO DE PASSAGEM), UBS ODACI SETUBAL ROCHA (POVOADO TANANDUBA) E UBS ARISTIDES VILAR (DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/05/2013 | 1724.99 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/05/2013 | 500.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 152/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/05/2013 | 150.00 | 00079808905404 | JOSE GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO COMPLEXO NEURO FUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 156/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/05/2013 | 1100.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA N° 584, BAIRRO AREIA BRANCA, GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/05/2013 | 420.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT DE PLACA MOT 6548, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 246/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/05/2013 | 700.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A PACIENTE TEREZINHA DA CONCEIÇÃO SANTOS REFERENTE A VIDEOHISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA DIRIGIDA, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N°0001292-17.2013.815.0181. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001841 | 04/05/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001840 | 04/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001842 | 04/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SERIE 95037240, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001845 | 04/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001838 | 04/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001839 | 04/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001843 | 04/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013,DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001844 | 04/05/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/05/2013 | 500.00 | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR - OFICINA JR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTACIONAMENTO DE FREIO, CONTAGEM DE AR E RELÉ DAS VALVULAS DE AR DO CHASSI, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 237/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/05/2013 | 20350.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/05/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA CONTA MDE 25% Nº 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/05/2013 | 17148.91 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/05/2013 | 2100.00 | 01492770000161 | ADIANT - MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA EMISSÃO DE CND/INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/05/2013 | 90.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO PROJUR N° 162/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/05/2013 | 1531.38 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/05/2013 | 745.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/05/2013 | 1044.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/05/2013 | 1386.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001873 | 06/05/2013 | 529.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/05/2013 | 24551.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC. DE URB. M. AMB E SAN, AGRICULTURA, P. JURIDICA, GAB PREFEITO E VICE PREFEITO, IND E COM, CULT E TURISMO, ESPORTE LAZER E DA JUV,FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJ E COORDENAÇÃO, FAMILIA,BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE E ADM (COMISSIONADOS E CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/05/2013 | 1650.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO CRAS/PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/05/2013 | 436.80 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMOS DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 06/05/2013 | 148.80 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E RECARGA DE TONER SIMPLES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITA NA C/C 19497-2 FMASPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITA NA C/C 23225-4 PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/05/2013 | 1857.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DOS GARIS, OFERECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 25/04/2013, CONFORME OFICIO SUMASA N° 275/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/05/2013 | 506.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AS TECNICOS DO IPHAEP, EQUIPE TECNICA DA CONAB E GRUPO EUROPEU, OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO EM REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/05/2013 | 22682.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VINCULADOS AO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/05/2013 | 150.00 | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR - OFICINA JR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 238/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/05/2013 | 1600.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORMECERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/05/2013 | 4035.24 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 06/05/2013 | 446.98 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO E RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/05/2013 | 1884.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/05/2013 | 16275.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/05/2013 | 4033.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/05/2013 | 4847.48 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/05/2013 | 8647.45 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/05/2013 | 1393.48 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO CAPS AD II (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001874 | 06/05/2013 | 414.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/05/2013 | 2800.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE BOTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 181/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/05/2013 | 366.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS PETI/MAC, PETI/FUNDAÇÃO E PETI/SÃO JOSÉ, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 132/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001905 | 07/05/2013 | 277.21 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PETI MUTIRÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/05/2013 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2013 (MEDICAMENTOS - FUNDO DE SAÚDE),NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 08/05/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001894 | 07/05/2013 | 978.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNO 4568 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001896 | 07/05/2013 | 99.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA MNT 3868 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001897 | 07/05/2013 | 652.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MMX 5412 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001888 | 07/05/2013 | 5407.29 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, TRATOR NEW HOLLAND E ENCHEDEIRA D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16.05.2013 A 31.05.2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/05/2013 | 5100.00 | 35396779000190 | DIVEPE - DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA VALVULA DO PEDAL DE FREIO COM SUPORTE, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA MMX 5973, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, OFICIO COTRANS N° 244/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/05/2013 | 2500.00 | 35396779000190 | DIVEPE - DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA MMX 5973, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 248/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001895 | 07/05/2013 | 38.27 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001884 | 07/05/2013 | 94.79 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001900 | 07/05/2013 | 1222.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOSCRAS DO CORDEIRO E DO CENTRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001901 | 07/05/2013 | 406.74 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001891 | 07/05/2013 | 95.37 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001885 | 07/05/2013 | 65.71 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/05/2013 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/05/2013 | 2480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001893 | 07/05/2013 | 226.83 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/05/2013 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001886 | 07/05/2013 | 304.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACA NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/05/2013 | 1270.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CIEEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SERA UTILIZADA PELOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 363/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001898 | 07/05/2013 | 11492.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEGÃO PRESENCIAL N°0006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/05/2013 | 830.68 | 33014556067509 | LOJAS AMERICANAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E BRINQUEDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE TIA LÉA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001902 | 07/05/2013 | 5755.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEGÃO PRESENCIAL N° 0006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/05/2013 | 4454.08 | 33014556067509 | LOJAS AMERICANAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRESENTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/05/2013 | 3072.40 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 360/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/05/2013 | 570.00 | 00002856866409 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA COM REPOSIÇÃO DE ESPUMA NOS BANCOS DO VEICULO D20 DE PLACA MNL 5172,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 0258/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001915 | 08/05/2013 | 185.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001916 | 08/05/2013 | 102.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001919 | 08/05/2013 | 95.66 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001926 | 08/05/2013 | 1774.89 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001931 | 08/05/2013 | 225.21 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 08/05/2013 | 7592.51 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294 E OGA 9450, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/05/2013 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 17/2013 (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 09/05/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001914 | 08/05/2013 | 63.75 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001923 | 08/05/2013 | 55.25 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 08/05/2013 | 2026.36 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HMY-6140, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001907 | 08/05/2013 | 76.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001927 | 08/05/2013 | 87.04 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00010/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001932 | 08/05/2013 | 14.70 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/05/2013 | 76.60 | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA IGDBF Nº 18.679-1, EM FAVOR DA EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001934 | 08/05/2013 | 42.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001912 | 08/05/2013 | 564.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001922 | 08/05/2013 | 470.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA CHASSIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/05/2013 | 200.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D4 CATEPILLAR DO PATIO DA GARAGEM DA PREFEITURA AO DISTRITO INDUSTRIAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 249/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001920 | 08/05/2013 | 110.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA DE CHASSIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001928 | 08/05/2013 | 110.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA DE CHASSIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001911 | 08/05/2013 | 51.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001917 | 08/05/2013 | 4432.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFE-6667, OFE-6707, NPV 0720, MNT 8628, MOG 2287, NQH 8236, OEY 9358 E NQE 3916, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/05/2013 | 51.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 233/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/05/2013 | 85.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 234/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001925 | 08/05/2013 | 17.93 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEURO FUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001929 | 08/05/2013 | 181.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO COMPLEXO NEURO FUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001935 | 09/05/2013 | 262.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS II E CAPS AD, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001940 | 09/05/2013 | 203.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001951 | 09/05/2013 | 2181.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001960 | 09/05/2013 | 129.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS FARMACIA POPULAR DO BRASIL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001961 | 09/05/2013 | 134.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001963 | 09/05/2013 | 70.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001967 | 09/05/2013 | 293.68 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/05/2013 | 287.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI MAC, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 159/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001956 | 09/05/2013 | 264.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO SÃO JOSÉ, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001965 | 09/05/2013 | 81.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001937 | 09/05/2013 | 455.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 PARES DE LUVAS BORRACHA NUTRILICA VONDER GR, DESTINADAS AOS GARIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001942 | 09/05/2013 | 712.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/05/2013 | 1370.46 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA CATERPILLAR D4, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS 0267/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001948 | 09/05/2013 | 550.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GALERIAS DO MERCADO PÚBLICO VELHO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/05/2013 | 900.00 | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR - OFICINA JR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NA TROCA DO COMPRESSOR DE AR E TROCA DE VALVULA DO PEDAL DE FREIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIOCOTRANS N° 248/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001959 | 09/05/2013 | 112.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/20213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/05/2013 | 2000.00 | 00071336788453 | ROSIVALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E LANTERNAGEM GERAL NA CABINE DO CAMINHÃO GM D - 11000 DE PLACA MOF 8789, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 250/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001966 | 09/05/2013 | 26.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001955 | 09/05/2013 | 280.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001958 | 09/05/2013 | 549.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS CRAS DO CENTRO E CORDEIRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOSDO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001968 | 09/05/2013 | 38.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA E PINOS ADAPTADORES ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001938 | 09/05/2013 | 89.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001939 | 09/05/2013 | 713.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIALN° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001962 | 09/05/2013 | 570.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001945 | 09/05/2013 | 198.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001949 | 09/05/2013 | 164.85 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001953 | 09/05/2013 | 558.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MUSEU SACRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001969 | 09/05/2013 | 1416.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001944 | 09/05/2013 | 168.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001936 | 09/05/2013 | 1965.55 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001941 | 09/05/2013 | 2353.15 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001946 | 09/05/2013 | 1023.65 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001947 | 09/05/2013 | 4540.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001950 | 09/05/2013 | 1366.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N° 011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001952 | 09/05/2013 | 620.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2013 | 63.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 10/05/2013 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) TONERS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2013 | 61.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2013 | 190.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, RELATIVO AO VENCIMENTO ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2013 | 111.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA CONTA MDE 25% Nº 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9075/PB ANO 2010, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2013 | 298.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2013 | 141.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 10/05/2013 | 515.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CARTUCHOS COMPATIVEL HP 60 COLOR E 04 (QUATRO) TONERS COMPATIVEL HP 85A, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2013 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2013 | 178.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2013 | 54.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 10/05/2013 | 326.97 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CARTUCHOS ORIGINAIS HP 901 PRETO E COLOR, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 BB. ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2013 | 328.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2013 | 2.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 12822-8 CFM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2013 | 0.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 7188-9 ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8 C/MOV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2013 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO VENCIMENTO MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2013 | 15435.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2013 | 58.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 10/05/2013 | 296.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHS COMPATIVEL COMPATIVEL HP 122 PRETO E 04 TONERS COMPATIVEL HP 35A, DESTINADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2013 | 19902.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2013 | 279.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES (MICROONDAS), DESTINADAS AO SORTEIO REALIZADO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES, EM 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA LIMA E MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2013 | 299.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDE (FOGÃO 4BC), DESTINADO AO SORTEIO REALIZADO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES, EM 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA LIMA E MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2013 | 299.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDE (FOGÃO 4BC), DESTINADO AO SORTEIO REALIZADO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES, EM 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA LIMA E MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2013 | 117.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2013 | 210.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TALÕES COM 100FLS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SORTEIOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2013 | 299.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDE (FOGÃO 4BC), DESTINADO AO SORTEIO REALIZADO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES, EM 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA LIMA E MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2013 | 939.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDE (TV LED), DESTINADO AO SORTEIO REALIZADO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES, EM 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA LIMA E MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2013 | 929.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDE (REFRIGERADOR), DESTINADO AO SORTEIO REALIZADO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES, EM 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA LIMA E MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2013 | 60.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2013 | 686.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES (SANDUICHEIRAS), DESTINADAS AO SORTEIO REALIZADO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES, EM 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA LIMA E MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2013 | 352.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2013 | 59.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA NA PRAÇA LIMA E MOURA, RELATIVA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2013 | 2895.20 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES (DIVERSOS), DESTINADAS AO SORTEIO REALIZADO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES, EM 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA LIMA E MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2013 | 7.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DO PRÉDIO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2013 | 78.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2013 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO MAIO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2013 | 320.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PRODUTOS AGROPECURARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE 02 INSETICIDAS K-OTHRINE CE 1000ML, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SUMASA N° 302/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RENAUL, MASTERANB RONTAN (AMBULANCIA SAMU) DE PLACA OET 3995/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2013 | 600.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, RADIADOR E COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OFE 6607, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 215/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2013 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 10/05/2013 | 508.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS COMPATIVEL HP 122 PRETO E COLOR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SERCETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2013 | 1500.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2013 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2013 | 1500.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2013 | 1500.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2013 | 1500.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2013 | 1500.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITRA, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2013 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS A MENORES CARENTES PELA AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2013 | 1500.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2013 | 2400.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSEDO CONVÊNIO Nº 003/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER EM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO, ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2013 | 137.97 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS ORIGINAIS HP 74, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME OFICIO SESAU N° 260/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2013 | 124.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-1964,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2013 | 79.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-2370,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2013 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO CATOLÉ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2013 | 140.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2013 | 135.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2013 | 70.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA, RELATIVO AO VENCIMENTO DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2013 | 271.80 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MEMÓRIAS 2GB DDR3 E 02 MEMÓRIAS N4GB DDR3, DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA POLICLINICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAUN° 261/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2013 | 2398.80 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS DESTINADA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF'S), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2013 | 90.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-2370,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002053 | 13/05/2013 | 615.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/05/2013 | 150.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NV-0720, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 261/203. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/05/2013 | 660.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, FEIXE DE MOLAS, SUPORTE E SERVIÇOS DE SOLDA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOA 3536, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 260/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/05/2013 | 660.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, FEIXE DE MOLAS, SUPORTE E SERVIÇOS DE SOLDA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET GM D11000 DE PLACA MOF-8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 259/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002048 | 13/05/2013 | 219.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 75G, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/05/2013 | 1760.00 | 00038151278404 | MARILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, MINISTRADO NA UNIDADE DO CRAS, NO BAIRRO DO CORDEIRO, NAS 3ª E 4ª - FEIRAS E NO CRAS DO CENTRO, NAS 5ª E 6ª - FEIRAS NO TURNOTARDE, COORDENADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/05/2013 | 953.26 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE DE COSTURA, MINISTRADO NA UNIDADE DO CRAS, NO BAIRRO DO CORDEIRO, NO TURNO NOITE, NAS 2ª,4ª, 5ª E 6ª - FEIRAS, COORDENADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002044 | 13/05/2013 | 219.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 75G, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002049 | 13/05/2013 | 329.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 75G, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002050 | 13/05/2013 | 274.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 75G, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002051 | 13/05/2013 | 439.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002045 | 13/05/2013 | 164.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 75G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/05/2013 | 272.90 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/05/2013 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002061 | 14/05/2013 | 652.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/05/2013 | 12351.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 018.2006.003.708-4, QUE TEM COMO EXEQUENTE O SENHOR GILBERTO FRANCISCO MACHADO E EXECUTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, DECORRENTE DE CRÉDITO EM EXECUÇÃO NOS AUTOS ACIMA EPIGRAFADOS, AÇÃO AJUIZADA EM 14/08/2006, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/11/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/05/2013 | 5484.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 018.2002.003.265-4, QUE TEM COMO EXEQUENTE A SENHORA MARIA DA GLORIA ROCHA E EXECUTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, DECORRENTE DE CRÉDITO EM EXECUÇÃO NOS AUTOS ACIMAEPIGRAFADOS, AÇÃO AJUIZADA EM 17/10/2002, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28/02/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002059 | 14/05/2013 | 5260.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA SERVIÇOS DE COLETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/05/2013 | 80.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO SKF, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO F11000 GUINCHO DE PLACA MOF-8789, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS 269/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002063 | 14/05/2013 | 619.60 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/05/2013 | 744.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIV.DO FUNDO M UN.DA CRIANçA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/05/2013 | 443.29 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CABELEIREIRA E MANICURE, DESTINADOS AO CRAS DO CENTRO E CORDEIRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 192/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/05/2013 | 3288.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO CONFORNE OFICIO SELJU N° 45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002074 | 15/05/2013 | 1372.59 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OEV 4248, OEV 4288 E OET 3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 15/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002081 | 15/05/2013 | 6369.04 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQH 8236, OEY 9358, MMV 0346, NQE 3916, OFE 6667, OFE 6707, MMX 5412, OFB 9747, MNT 8628, MOG 2287, MOS 7508 ENPW 8160 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2013 A 15/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2013 FUNDO DE SAÚDE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 16/05/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002069 | 15/05/2013 | 3456.20 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 8896, NPV 0720, NPV 9917, MNO 4568, MOT 6548, MOA 3536 E MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2013 A 15/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/05/2013 | 637.77 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO DO TP 01/2013 FUNDO DE SAÚDE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 16/05/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002084 | 15/05/2013 | 774.40 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS NPR 1488, MNT 3868 E MNT 3858 VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2013 A 15/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002067 | 15/05/2013 | 3252.12 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, TRATOR NEW HOLLAND, ENCHEDEIRA E TRATOR D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02.05.2013 A 15.05.2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/05/2013 | 271.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CONES DE SINALIZAÇÃO PVC 75CM AM PR - WORKER E 06 COLETES REFLETIVO TIPO H VERDE/LARANJA CAPSEG, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SUMASA N°309/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/05/2013 | 179.81 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 03 LUKMA FUSIVEL LK-06A, 01 WHITE LUB AEROSOL 300ML ORBI 146, 01 RELE DE NIVEL ANAUGER 40900 E 30 ABRAC NYLON 4,5 X 300MM - PRETA METALMATR, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME MEMORANDO N° 049/2013/SEAGRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/05/2013 | 2778.00 | 13472052000102 | IVANILDO DA SILVA SANTOS - O REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO PORTÃO DE CHAPA, CONTONEIRA E ROUDANA DO PORTÃO, 60 M POR 33CM E 19 M E 80CM, DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICOS MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 047/2013/SEAGRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002076 | 15/05/2013 | 1850.88 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324, MNF-1273 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2013 A 15/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/05/2013 | 467.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 550 PARF. FRANCES 3/8 X 4.1/2 C/PO NC PO E 550 ARRUELAS LISA POLIDA, DESTINADOS A REFORMA DO BRETE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 056/2013/SEAGRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002073 | 15/05/2013 | 2904.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFC-1026, KTW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2013 A 15/05/2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | AQUISIçãO DE VEíCULO E EQUIPAMENTOS PARA INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/05/2013 | 698.17 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCOMPRESSOR DE AR LYNUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 405/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002078 | 15/05/2013 | 1093.06 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS KIX-7457 E MMX - 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02.05.2013 A 15.05.2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/05/2013 | 94.80 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PISTOLA DIRETO MOD MZ 472-1, 10MT DE TUBO PVC FLEX TRANC PT250 E UM ABRAC. SF9MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N°405/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002070 | 15/05/2013 | 5748.39 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX5379, NQJ8514, NQG5924, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, MNV-2187, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2013 A 15/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/05/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 0015/2013 (GENEROS ALIMENTICIOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 17/05/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002083 | 15/05/2013 | 101.64 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTOCICLETA DE PLACA OFC - 0827, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2013 A 15/05/2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 (ENXOVAIS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 17/05/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/05/2013 | 500.00 | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR - OFICINA JR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO, TROCA DE PIVÔ, AMORTECEDOR, PASTILHA DE FREIO, 02 CRUZETAS DA TRANSMISSÃO E TROCA DO RETENTOR DO PEÃO DO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 270/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/05/2013 | 1635.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA MNL 5172, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 268/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA CONTA MDE 25% Nº 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/05/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/05/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8 C/MOV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/05/2013 | 9236.68 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESMANESCENTE NÃO UTILIZADO NA CONTA: 006.647083-0/CEF, CONTRATO DE REPASSE Nº 237906/52/2007 - PROGRAMA/AÇÃO: TURISMO NO BRASIL - DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS: CALÇAMENTO NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/05/2013 | 192.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 018.2010.001.301-2, DA 4º VARA DE GUARABIRA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 20130001251511, EXPEDIDA EM 06/05/2013, PELO JUIZ GILBERTO DE MEDEIROS RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/05/2013 | 637.77 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO DO TP 01/2013 (FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 17/05/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/05/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/05/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 007/2013 (FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 20/05/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/05/2013 | 300.00 | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR - OFICINA JR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DA BOMBA D'AGUA, TROCA DO ALTERNADOR E TROCA DA CORREIA DO HIDRAULICO DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OFICIO COTRANS N° 271/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002085 | 16/05/2013 | 46216.28 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002090 | 16/05/2013 | 513.77 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: NQC 1069, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2013 A 15/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0002094 | 16/05/2013 | 3762.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0002096 | 16/05/2013 | 12420.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/05/2013 | 700.00 | 00000766659410 | ELIBERTO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA EVAPORADORA COM SUBSTITUIÇÃO DAS ESCOVAS E BUCHAS,REPOSIÇÃO DA VALVULA DE EXPANSÃO E CONSERTO DO PAINEL DE CONTROLE DO AR CONDICIONADO, DESTINADAS AO VEICULO RENAULT (AMBULANCIA) DE PLACA OEV 4288 DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 279/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/05/2013 | 520.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO CAPS AD (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - ALCOOL E DROGAS), CONFORME OFICIO SESAU N° 085/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | DESAPROPRIAçãO DE IMóVEIS PARA USO DE UTILIDADE PúBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/05/2013 | 20000.00 | 00087328704420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO COM AREA TOTAL DE 21,0 HECTARES, DESTINADO PROVISORIAMENTE A SERVIR COMO ESPAÇO DE DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002101 | 17/05/2013 | 3467.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002102 | 17/05/2013 | 5917.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002105 | 17/05/2013 | 3356.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA CONTA MDE 25% Nº 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA CONTA MDE 25% Nº 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002112 | 20/05/2013 | 324.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/05/2013 | 167405.38 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/05/2013 | 21262.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/05/2013 | 22206.03 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/05/2013 | 480.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS EM 06 (SEIS) VENTILADORES DA CRECHE TIA LÉA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 441/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/05/2013 | 5500.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ/OF 1314, DE PLACA MNB-8274/RN, REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) CADA TOTALIZANDO O MONTANTE DE R$ 5.500 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE PARTICIPARAM DO PROJETO REDESCOBRINDO A PARAIBA, NO PERIODO DE 02 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002136 | 20/05/2013 | 1007.15 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/05/2013 | 1200.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 13 FOGÕES DAS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 346/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002148 | 20/05/2013 | 387.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002163 | 20/05/2013 | 872.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/05/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO PARA LANCES VERBAIS DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2013 (2° COLOCADO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 21/05/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/05/2013 | 1000.00 | 00063176696434 | SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 40 (QUARENTA) HORAS NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) HORA, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), COM O VEICULO GM/VERANEIO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MOE1260, NA DIVULGAÇÃO DAS PLENARIAS DO OPP (ORÇAMENTO POPULAR PARTICIPATIVO), CONFORME OFICIO SEPLAN 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002108 | 20/05/2013 | 419.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002115 | 20/05/2013 | 1754.15 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002130 | 20/05/2013 | 183.08 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/05/2013 | 500.00 | 00008828862408 | GIUSEPPE DANIEL LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DUAS CAIXAS DE COMANDO DE AREA A SER UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES E OUTRAS PARA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 388/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002155 | 20/05/2013 | 554.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002160 | 20/05/2013 | 5212.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PEGÃO PRESENCIAL N°0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/05/2013 | 400.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OS VEICULOS ONIBUS M. BENZ/OF 1620 DE PLACA LBB-5846/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA TORCIDA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE GUARABIRA, NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO, COM DESTINADO A ITABAINA, PARA PARTICIPAR DO FORRO FEST 2013, ETAPA ITABAIANA PARA ACOMPANHAR NA TORIDA DO REPRESENTANTE DE GUARABIRA JOSÉ ROBERTO AMARAL (ROBERTO SHOW) DE ACORDO COM O OFICIO GAPRE N° 0062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002145 | 20/05/2013 | 273.15 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA GALERIA DO CENTRO DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/05/2013 | 2378.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/05/2013 | 1750.00 | 00088435245420 | MARCOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BALCÕES ( 01 DE 3M 10CT, 02 2MT 10CT E 01 DE 2MT 30 CT TODOS COM GAVETAS) E COMPLEMENTO DE DIVISÓRIA ( 5MT 15CT), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DOS FISCAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO N° 221/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/05/2013 | 50193.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM,REF. A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.DO PREFEITO E SECRETARIASDE ADM E R. HUMANOS, FINANÇAS, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, URB. M. AMBIENTE E SANEAMENTO, BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, AGRICULTURA, ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE E INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/05/2013 | 0.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 7188-9 ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/05/2013 | 80.00 | 00009561362490 | SIMONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADES REALIZADA NA PRAÇA LIMA E MOURA EM COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 144/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOSLECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/05/2013 | 325.00 | 00063176696434 | SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13 (TREZE) HORAS NO VALOR DE R$ 25,00 ( VINTE E CINCO REAIS) HORA, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 325,00 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS), COM O VEICULO GM/VERANEIO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MOE1260, NA DIVULGAÇÃO DO SPOT CONVIDATIVO PARA A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/05/2013 | 80.00 | 00097808270482 | MARIA DA LUZ TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA PRAÇA LIMA E MOURA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 141/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/05/2013 | 80.00 | 00010156846454 | MABIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA PRAÇA LIMA E MOURA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 145/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2013 | 80.00 | 00007489514401 | JOSERLANE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA PRAÇA LIMA E MOURA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 154/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/05/2013 | 100.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELIREIRA DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA PRAÇA LIMA E MOURA EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES NO DIA 12 MAIO DO CORRENTE EXERCICIO DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 165/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/05/2013 | 80.00 | 00009586722457 | GIRLENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA PRAÇA LIMA E MOURA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 143/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/05/2013 | 80.00 | 00001711956473 | MARIA HOSANA GOMES GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA PRAÇA LIMA E MOURA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 142/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR ,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/05/2013 | 100.00 | 00003754733435 | GILVANIA DAS NEVES NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA PRAÇA LIMA E MOURA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 148/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/05/2013 | 100.00 | 00004477657447 | CHARLENY DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA PRAÇA LIMA E MOURA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 153/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/05/2013 | 100.00 | 00005296800419 | CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA PRAÇA LIMA E MOURA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 147/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002113 | 20/05/2013 | 160.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARROS DE MÃO FISCHER PNEU/CAM PRETO MET 50L, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/05/2013 | 1300.00 | 00001951039475 | ELIAS CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO BRETE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADEDS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O OFICIO SEAGRI N° 0042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/05/2013 | 240.00 | 00004105194488 | EDNALDO SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQH 1783/PB, EM DUAS VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - GUARABIRA - JOÃO PESSOA, NO TRANSPORTE DO COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL O SR. UBALDO ARAÚJO TOMPSON JUNIOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "CAPACITAÇÃO PARA DESASTRES" NOS DIAS 19 E 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME OFICIO SEAGRI N° 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002161 | 20/05/2013 | 572.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CAL P/PINTURA 10KG E 06 BALDES PLAST 12L PRETO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002118 | 20/05/2013 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0002128 | 20/05/2013 | 1021.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA EXAMES LABORATORIAIS CONTENDO 01 (UM) DENGUE NS1 E DENGUE IGG IGM, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0002146 | 20/05/2013 | 1648.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ASLO 60 TESTES WAMA,04 AGULHAS SIMPLES 25X7 C/100 UND, 01 COLETOR S/PA NÃO ESTERIL A GRANEL 50ML TRANSLUCIDO TAMPA BRANCA E 10 PSA PROSTANTE SPECIFIC ANTGEN ULTRA 20 TESTE (ABON), DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002152 | 20/05/2013 | 413.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/05/2013 | 5994.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA OSTOMIA, BOLSAS PARA UROSTOMIA E LENÇOL HOSPITALAR PAPEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 274/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002109 | 20/05/2013 | 184.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/05/2013 | 300.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ/OF 1620 DE PLACA LBB 5846/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL ESCOLINHA LEONARDO SOARES, NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, COM DESTINO A BANANEIRAS, PARA PARTICIPAR DE JOGO VALIDO PELA COPA RURAL DE FUTSAL 2013, DE ACORDO COM OFICIO SELJU N° 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/05/2013 | 250.00 | 00063176696434 | SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10 (DEZ) HORAS NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO) HORA, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), COM O VEICULO GM/VERANEIO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MOE 1260, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE PROSTATA, CONFORME OFICIO SESAU N° 283/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/05/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAS DE SAÚDE A SER REALIZADO DE 07 A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO EM BRASILIA -DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/05/2013 | 500.00 | 00063176696434 | SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20 (VINTE) HORAS NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) HORA, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), COM O VEICULO GM/VERANEIO TIPO CARRO DESOM DE PLACA MOE 1260, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DA VACINA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, CONFORME OFICIO SESAU N° 282/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/05/2013 | 300.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA, PARA ATENDIMENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 284/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/05/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO ITEM 109 DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 (FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 21/05/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2013 | 250.00 | 00063176696434 | SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10 (DEZ) HORAS NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO) HORA, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), COM O VEICULO GM/VERANEIO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MOE 1260, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DA VACINA INFLUENZA, CONFORME OFICIO SESAU N° 281/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/05/2013 | 76092.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/05/2013 | 50.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA R. MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA FANTASIA DO MOSQUITO DA DENGUE, QUE FOI UTILIZADANA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 292/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/05/2013 | 7765.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/05/2013 | 453.15 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, DESTINADOS A PACIENTE ELIANE ANDRÉ DOS SANTOS, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N° 141/2013-CSDA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARABIRA ATENDENDO A RECLAMÇÃO JUDICIAL N° 1957.2013 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/05/2013 | 1800.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N°409/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/05/2013 | 64.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PALHETAS DE LIMPADOR "23", DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA NPV 9917, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 282/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/05/2013 | 400.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM 05 (CINCO) VENTILADORES LOREN CIT COM TROCA DE ROLAMENTO CAPACITOR E REBOBINAMENTO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 279/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/05/2013 | 447.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOA 3536, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIOCOTRANS N° 280/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/05/2013 | 851.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002166 | 21/05/2013 | 46.12 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002171 | 21/05/2013 | 34.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI (SÃO JOSE), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIV.DO FUNDO M UN.DA CRIANçA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002207 | 21/05/2013 | 55.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CORDEIRO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIV.DO FUNDO M UN.DA CRIANçA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002212 | 21/05/2013 | 42.82 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002229 | 21/05/2013 | 55.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI (MUTIRÃO-FUNDAÇÃO CUCA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/05/2013 | 82.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANA CAVALCANTE DO SITIO CATOLÉ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/05/2013 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANA CAVALCANTE DO SITIO CATOLÉ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/05/2013 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANA CAVALCANTE DO SITIO CATOLÉ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/05/2013 | 737.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/05/2013 | 806.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTERAMB RONTAN DE PLACA OEV 4248 DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGENCIA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N°273/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/05/2013 | 1117.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/05/2013 | 58.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 02 PALHETAS DO LIMPADOR DE 01 COLA 3MM, DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTERAMB RONTAN DE PLACA OV 4248 A DISPOSIÇÃO DO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COTRANS N° 281/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/05/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 264/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/05/2013 | 421.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002194 | 21/05/2013 | 2792.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2013 (FUNDO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/05/2013 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANA CAVALCANTE DO SITIO CATOLÉ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/05/2013 | 28.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANA CAVALCANTE DO SITIO CATOLÉ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/05/2013 | 390.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, FILTROS DE OLEO E FILTROS DE COMBUSTIVEL WEGA, DESTINADOS AOS VEICULOS RENAULT MASTERAMB RONTAN DE PLACA OEV 4248 E OET 3995, AMBOS A DISPOSIÇÃO DO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 275/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/05/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 263/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/05/2013 | 113.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 265/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/05/2013 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANA CAVALCANTE DO SITIO CATOLÉ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/05/2013 | 964.36 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO MESTRE FREIO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 274/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/05/2013 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANA CAVALCANTE DO SITIO CATOLÉ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/05/2013 | 170.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME OFICIO SESAU Nº 266/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/05/2013 | 500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E TORNEAMENTO NO TRATOR DE ESTEIRA D4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COTRANS N° 277/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/05/2013 | 209.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/05/2013 | 600.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE 02 EIXOS COM ROSCA E 02 ARRUELAS GRANDES, DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR C8150 VOLKSWAGEN DE PLACA NQG 4793, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N°0276/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/05/2013 | 4418.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/05/2013 | 500.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE, CONFORME OFICIO SEAGRI N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/05/2013 | 298.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/05/2013 | 700.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DE PONTA DE EIXO, TROCA DO CUBO E 06 PARAFUSOS DA PIPA D'AGUA, DESTINADOS AO TRATOR FORD F 6.600, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 278/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002221 | 21/05/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002189 | 21/05/2013 | 44.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002204 | 21/05/2013 | 326.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPV-8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/05/2013 | 630.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002165 | 21/05/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/05/2013 | 41774.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002222 | 21/05/2013 | 859.97 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA,VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/05/2013 | 2093.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002167 | 21/05/2013 | 28.45 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/05/2013 | 17745.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/05/2013 | 1081.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/05/2013 | 2300.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/05/2013 | 1082.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002183 | 21/05/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/05/2013 | 1089.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/05/2013 | 2752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/05/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2013 (MATERIAIS ESPORTIVOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 23/05/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/05/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ASSINATURAS ANUAIS DO DIARIO DO ESTADO E 02 ASSINATURAS DO JORNAL A UNIÃO PELO PERIODO DE 10/04/2013 A 10/04/2014, CONFORME CERTIFICA RECIBOS DE COBRANÇA E PROPOSTAS DE ASSINATURA ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/05/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/05/2013 | 814.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/05/2013 | 12203.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002211 | 21/05/2013 | 693.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002214 | 21/05/2013 | 2227.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/05/2013 | 2700.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 410/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002224 | 21/05/2013 | 654.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002227 | 21/05/2013 | 1251.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 44 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 22/05/2013 | 2389.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/05/2013 | 1080.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 LAJES COMPLETAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS FOSSAS SEPTICAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA 446/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002236 | 22/05/2013 | 3646.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS CRECHES VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002237 | 22/05/2013 | 2714.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002238 | 22/05/2013 | 2420.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS CRECHES VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002239 | 22/05/2013 | 6446.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002244 | 22/05/2013 | 3864.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002245 | 22/05/2013 | 2965.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/05/2013 | 1500.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CAIXAS DE ESGOTO 40X40, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, DE ACORDO COM OFICIO SEINFRA N° 447/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002243 | 22/05/2013 | 65.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002248 | 22/05/2013 | 2212.35 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA GALERIA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/05/2013 | 797.05 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/05/2013 | 244.28 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 721326 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/05/2013 | 300.00 | 00063176696434 | SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 12 (DOZE) HORAS NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) HORA, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) COM O VEICULO GM/VERANEIO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MOE1260, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SUMASA N° 313/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/05/2013 | 500.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BANCOS DE GRANITO 1,40M, DESTINADOS A RUA SÁ BENEVIDES, DE ACORDO COM OFICIO SUMASA N° 00357/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/05/2013 | 600.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 CAIXAS DE ESGOTO 40X40, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NAS RUAS: PREFEITO MANOEL LORDÃO (02), JOCA CARTEIRO (04), ZEQUINHA UCHOA (07) JOÃO ALVES DE OLIVEIRA (04), JOÃO PIMENTEL FILHO (02) E NA AVENIDA SABINIANO MAIA (03), DE ACORDO COM OFICIO SUMASA N° 343/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/05/2013 | 350.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO DE CAIXA DE AGUA PLUIAL E RECUPERAÇÃO DE 05 CAVALETES, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SUMASA N° 312/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002240 | 22/05/2013 | 300.67 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002246 | 22/05/2013 | 368.37 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/05/2013 | 4249.75 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADAS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 285/2013, EM CUMPRIMENTO AS DECISÕESJUDICIAIS EM FAVOR DOS PACIENTES DANIEL SOARES MEIRA, GENILMA TEODOSIO DE OLIVEIRA, ANA CLAUDIA TAURINO DA SILVA E ERANILDO PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/05/2013 | 180.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TANQUE, TROCA DA BOMBA DE GASOLINA, SOLDA NO CANO DE ESCAPE E CONSERTO DO RADIADOR, DESTINADA AS ATIVIDADES DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MMX 5412 VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 289/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/05/2013 | 42999.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/05/2013 | 170.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA BASE DO BANCO, SOLDA E TROCA NO SILENCIADOR DO ESCAPE, SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOG 2287, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 288/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/05/2013 | 33222.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VINCULADOS AO PROGRAMA AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/05/2013 | 274066.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002306 | 23/05/2013 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/05/2013 | 88.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITáRIO DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/05/2013 | 121402.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORDENAçãO DO PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/05/2013 | 99641.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/05/2013 | 1031.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/05/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/05/2013 | 3300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/05/2013 | 2283.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/05/2013 | 180.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO E TROCA DA BOIA DO TANQUE, SOLDA E TROCA FLEXIVEL DO ESCAPE E SOLDA DA PORTA TRASEIRA, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MOS 7408, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO CONTRANS N° 290/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/05/2013 | 530.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA COMÉIA SOLDA E RECUPERAÇÃO DO FILTRO DE AR E SOLDA DO CANO DE ÓLEO DO TRATOR DE ESTEIRA D4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N°292/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/05/2013 | 152133.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/05/2013 | 9768.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/05/2013 | 824.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/05/2013 | 5078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/05/2013 | 15111.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/05/2013 | 249.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 10880 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002289 | 23/05/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DOPROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/05/2013 | 14493.83 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESMANESCENTE NÃO UTILIZADO NA CONTA: 006.647098-8/CEF - CONTRATO DE REPASSE Nº 245308-98/2007 - PROGRAMA/AÇÃO: PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE - DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS: IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES, AÇÕES DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/05/2013 | 780.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 CARTÕES DE AUTOGRAFOS, 31 RECONHECIMENTS DE FIRMA, 01 PROCURAÇÃO, 03 ESCRITURAS PUBLICAS E 01 REGISTRO DE ATA DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002302 | 23/05/2013 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/05/2013 | 15000.00 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESMANESCENTE NÃO UTILIZADO NA CONTA: 006.647097-0/CEF - CONTRATO DE REPASSE Nº 241966-66/2007 - PROGRAMA/AÇÃO: PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE - DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS: IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES, AÇÕES DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/05/2013 | 871.90 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL, REF. A 8,0 HECTARES DE TERRAS, ENCRAVADA EM VARZEA DE COBRA,DESTINADA A DISPOSIÇÃO PROVISORIA DE RESIDUOS SOLIDOS TENDO COMO OUTORGANTES DESAPROPRIADOS OS SRS FRANCISCO DE ASSIS S. E SUA ESPOSA Mº DE LOURDES FELIPE SILVA,EMOLUMENTOS DE ESCRITURAS,EMOLUMENTOS DO REGISTRO DA ESCRITURA E TAXA DO FARPEM,DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CERTIFICA RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/05/2013 | 15000.00 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESMANESCENTE NÃO UTILIZADO NA CONTA: 006.647097-0/CEF - CONTRATO DE REPASSE Nº 241966-66/2007 - PROGRAMA/AÇÃO: PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE - DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS: IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES, AÇÕES DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/05/2013 | 1300.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/05/2013 | 33407.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/05/2013 | 15000.00 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESMANESCENTE NÃO UTILIZADO NA CONTA: 006.647097-0/CEF - CONTRATO DE REPASSE Nº 241966-66/2007 - PROGRAMA/AÇÃO: PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE - DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS: IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES, AÇÕES DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/05/2013 | 9470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/05/2013 | 59.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/05/2013 | 4274.12 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESMANESCENTE NÃO UTILIZADO NA CONTA: 006.647097-0/CEF - CONTRATO DE REPASSE Nº 241966-66/2007 - PROGRAMA/AÇÃO: PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE - DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS: IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES, AÇÕES DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/05/2013 | 427.50 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 CORTEJO PARA O SEMITERIO LOCAL E 02 TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA PARA GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 183/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 23/05/2013 | 1877.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N° 807/2008 REGULAMENTA ADESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS CARENTES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, ATENDENDO OFICIO GABSEC N°180/2013, ORINDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/05/2013 | 190.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 04 CORTEJOS PARA O SEMITERIO LOCAL , EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 183/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/05/2013 | 12064.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS ), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/05/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADO ), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/05/2013 | 5352.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/05/2013 | 1654.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/05/2013 | 350.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO QTT (QUINTA TEM TALENTO), REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 0013/2013/SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/05/2013 | 250.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM O VEICULO KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MOL 4580, DESTINADA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO ARTISTA DE GUARABIRA, PARA VISITA A EXPOSIÇÃO OBRA MULTIPLA, DO ARTISTA PLASTICO GUARABIRENSE CLOVIS JUNIOR, DE ACORDO COM OFICIO SECULT N° 071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/05/2013 | 350.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO QTT (QUINTA TEM TALENTO), REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 0011/2013/SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/05/2013 | 1115.81 | 00093021984487 | JOSE MARIA EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E POLIMENTO DO PISO EM GRANILITE DA GALERIA DE ARTES MUNICIPAL ANTONIO SOBREIRA, ATRAVÉS DO OFICIO SEINFRA N° 425/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/05/2013 | 483.88 | 00093021984487 | JOSE MARIA EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E POLIMENTO DO PISO EM GRANILITE DA GALERIA DE ARTES MUNICIPAL ANTONIO SOBREIRA, ATRAVÉS DO OFICIO SEINFRA N° 426/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/05/2013 | 700.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TAMBORES DE FERRO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 422/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/05/2013 | 53278.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/05/2013 | 9812.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/05/2013 | 4000.00 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32, LOCALIZADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOVALOR DE R$ 1000,00 (UM MIL REAIS) POR MÊS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002301 | 23/05/2013 | 1292.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 93 LÂMPADAS MISTA 160W PHILLIPS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/05/2013 | 120.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO SALÃO DO DETONADOR E SOLDA DO BANCO, DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA NPX 5379, VINCULADA AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS 291/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/05/2013 | 240.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA BASE DA BOMBA, EXTAÇÃO DE TARUGOS, RECUPERAÇÃO DO ESCAPE E LIMPEZA DO TANQUE, NO VEICULO D20 DE PLACA MNL 5172, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 293/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/05/2013 | 73110.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO), VINCULADOS AO ENSINO INTANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/05/2013 | 81.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA CONTA MDE 25% Nº 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/05/2013 | 31777.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002268 | 23/05/2013 | 2036.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/05/2013 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST éRIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/05/2013 | 802543.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/05/2013 | 1050.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), VINCULADO AO ENSINO INTANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/05/2013 | 103515.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BASICO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002316 | 23/05/2013 | 5175.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1210 DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORMECARTA CONVITE N° 0004/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/05/2013 | 554.60 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A 298 AUTENTICAÇÕES, 04 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 01 CERTIDÃO, DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2013 (TRANSPORTE DIVERSOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 24/05/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/05/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 026/2013 (LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS)NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 24/05/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/05/2013 | 34951.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/05/2013 | 9369.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS - APOSENTADOS - PMGBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/05/2013 | 7690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/05/2013 | 8000.00 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO OU JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/05/2013 | 12462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS DOS PENSIONISTAS-PMGBA , RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2013 | 12900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/05/2013 | 25206.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/05/2013 | 10125.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/05/2013 | 11150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADO E ELETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/05/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/05/2013 | 355.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO, TROCA DE PASTILHA, SERVIÇO DE FREIO, TROCA DE PINO DE LEQUE E SEPARADOR, DESTINADOS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA NPX 5379, VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 285/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/05/2013 | 126.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/05/2013 | 61.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/05/2013 | 124.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS 287/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/05/2013 | 279.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LOCADO), RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/05/2013 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA AGRUPADAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/05/2013 | 200.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL DE SUSPENSÃO, DESTINADA AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MMX 5412, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS 284/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/05/2013 | 150.00 | 15278397000155 | POLICLINICA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE MARIA MARGARIDA BEZERRA DOS SANTOSSENDO A MESMA IDOSA, CARDIOPATA E ACAMADA,NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM O CUSTO DO EXAME, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 268/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/05/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO COMUNICADO DE RECURSOS TP 01/2013 (FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 27/05/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/05/2013 | 159.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA, VAZAMENTO DO MOTOR, SERVIÇOS DE ALAVANCA DA MARCHA E REGULAGEM DO FREIO, DESTINADAS AO VEICULO VW KOMIB DE PLACA MOG 2287, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 283/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/05/2013 | 1067.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MMX 5412, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N°286/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/05/2013 | 26.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUARENTA CONECTORES MACHO RJ45 CAT5E GTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINF N° 104/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/05/2013 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA AGRUPADAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/05/2013 | 139.90 | 04074782000245 | TACARAUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFO BOX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTULADOR ELET. PORT. BROTHER PT 1090 (EMB: UN 01), DESTINADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEFIN N° 107/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/05/2013 | 7500.00 | 00068972091472 | MANOEL QUIRINO NETO | IMPOTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM CURVAS DE NÍVEL SEM CAÇALMENTO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO B. ALTO DA BOA VISTA, CONJ.LUCAS PORPINO E MUTIRÃO, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AS INTERLIGAÇÕES DOS BAIRROS STA TEREZINHA, J.CASSIMIRO, ALTO DA BOA VISTA,B NOVO E CORDEIRO, LEVANTAMENTO TOGRAFICO DO ANTIGO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS QUE SERA DOADO PELO GOVERNO DA PARAIBA,PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/05/2013 | 4560.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 TONELADAS DE EMULSÃO RR 1C, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DE GUARABIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO SEINFRA N° 433/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/05/2013 | 250.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 PF. FRANCES 1/4X2 ZINC, DESTINADOS A REPAROS DOS BANCOS DAS PRAÇAS, VINCULADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 432/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002351 | 27/05/2013 | 2425.35 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002340 | 27/05/2013 | 149.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LAVATORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/05/2013 | 300.00 | 00008786892495 | CARLOS ALBERTO REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL FORRO NACOLLA,DURANTE O PROJETO MUSICAL "QUINTA TEM TALENTO" REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002345 | 27/05/2013 | 1905.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/05/2013 | 250.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 01 PNEU, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMASA N° 331/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/05/2013 | 400.00 | 00005115986450 | KATIA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM BOLO DE 20KG PARA 300 PESSOAS, DESTINADA AO EVENTO EM HOMENAGEM DOS 100 ANOS DE MARIA EULALIA CANTALICE, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 445/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/05/2013 | 304.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CIEEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SERA UTILIZADA PELOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 448/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/05/2013 | 220.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS DESTINADAS A HOMENAGEM AOS 100 ANOS DE MARIA EULALIA CANTALICE, REALIZADO NO CIEEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA) NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 446/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/05/2013 | 2656.86 | 00028844815400 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS EM PVC E EM ESMALTE SINTETICO, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DO CIEEC, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 421/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/05/2013 | 5648.85 | 00000009422439 | SEVERINO DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, PINTURA EM PVA, PINTURA A CAL, EMASSAMENTO (DUAS DEMÃOS), REVISÃO DE COBERTA DE TELHA CANAL, CALÇADA DE CONTORNO, DEMOLIÇÃO DE REBOCO,CHAPISCO 1:3 E EMBOSSO PAULISTA (MASSA ÚNICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA NOVA SEDE DA CRECHE LIA BELTRÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 423/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002355 | 27/05/2013 | 2297.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002344 | 27/05/2013 | 1226.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/05/2013 | 225.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 AGULHAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/05/2013 | 1151.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002357 | 28/05/2013 | 6000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/05/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO ITAMATAY, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002361 | 28/05/2013 | 1452.72 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/05/2013 | 900.00 | 02349761000189 | T.EM C TUDO EM COMPRESSORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 JOGOS ANEIS 3 E 5 ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO PREPARO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF'S, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 296/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0002393 | 28/05/2013 | 1900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLOGICOS (HEMOGRAMA E CONTAGEM DE PLAQUETAS COM CAPACIDADE MENSAL 1000 DOSAGENS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/05/2013 | 730.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 304/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002362 | 28/05/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP 31/2013 (AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO - FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 31/05/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/05/2013 | 630.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E UM REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO, DESTINADOS A PACIENTE ALANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA PORTADORA DE DISPLASIA BRONCOPULMONAR GRAVE, RETINOPATIA DA PREMATUIDADE EM FASE CICATRICAL, RETARDO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E DESNUTRIÇÃO PROTEICO-CALÓRICA, CONFORME LAUDO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/05/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/05/2013 | 1128.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 830 CONVITES (4X4 CORES) COUCHE 250GRS. F 15X21CM, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO CENTENARIO DE MARIA EULALIA CANTALICE REALIZADO NO CIEEC NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 060/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/05/2013 | 120.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS,PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE FORMAÇÃO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA FEDERAL; PACTO NACIONAL PARAALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO NA UFGC (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE), CONFORME OFICIO SEDUC N° 395/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/05/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA CONTA MDE 25% Nº 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/05/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA CONTA Q S E Nº 14785-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/05/2013 | 120.00 | 00002068375427 | EDVANDA N SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE FORMAÇÃO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA FEDERAL; PACTO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO NA UFCG ( UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/05/2013 | 1050.00 | 00060079509487 | RAIMUNDO ALVES DE MACEDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS,COM PERNOITE PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD 2014, REALIZADO NOS DIAS 20,21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002383 | 28/05/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO E TERMO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/05/2013 | 7740.20 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300MT DE SUPER LYRA ESTAMPADO, 100MT XADREZ CLASSIC IMP, 160MT DE CETIM CHARMOUSE LISOIMP, 120MT DE TECIDO TEXTOLEEN VERMELHO E 300 TOALHAS BANHO DECOLORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 045/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/05/2013 | 120.00 | 00004322845401 | GERALCINO M DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE FORMAÇÃO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA FEDERAL; PACTO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO NA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002389 | 28/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0002358 | 28/05/2013 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 034/2013 DELE DECORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/05/2013 | 1486.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/05/2013 | 2997.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/05/2013 | 3200.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 MAIO A 31 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/05/2013 | 6441.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002360 | 28/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃOA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/05/2013 | 600.00 | 00006240115428 | ALBERLANDIA ALINE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/05/2013 | 600.00 | 00006240115428 | ALBERLANDIA ALINE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/05/2013 | 500.00 | 00003728874493 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS (PALMEIRA BIRIA, PALMEIRA LEQUIS, LIRIO DA PAZ E OUTRAS), DESTINADAS AO JARDIM DA GALERIA DE ARTES ANTÔNIO SOBREIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/05/2013 | 300.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TALÕES DE NOTIFICAÇÃO PARA OS FISCAIS DE OBRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 519/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/05/2013 | 28045.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 002/60 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N° 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/05/2013 | 31414.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA N° 30/60 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO N° 14751-000.437/2007-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/05/2013 | 1260.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA N° 06/60 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO N° 14751-720.104/2012-06, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/05/2013 | 59.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/05/2013 | 6638.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA N° 06/60 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO N° 14751-720.173/2011-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002378 | 28/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002385 | 28/05/2013 | 142.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 1500 FOLHAS DE FORMULARIO GEAL-RECIBO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSO,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 0004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002386 | 28/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AS ATIVIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/05/2013 | 34685.15 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 002/240 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N° 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002396 | 28/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/05/2013 | 560.00 | 00006577118450 | REGINA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO, DESTINADAS A SENHORA REGINA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA E SEU FILHO DE 11 ANOS DOUGLAS LEANDRO DA SILVA,EM VIRTUDE DO SEU FILHO TER SE ENVOLVIDO COM DROGAS ILICITAS NO ESTABELECIMENTO ESCOLAR EM QUE ESTUDA,AMBO ESTÃO SENDO AMEAÇADOS POR TRAFICANTES, NECESSITANDO ASSIM A LOCOMOÇÃO A CIDADE ACIMA CITADA POR MOTIVO DE SEGURANÇA PARA AMBOS,CONFORME CERTIFICA PROCESSO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/05/2013 | 112.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DO PRÉDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/05/2013 | 71.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS (LOCADO), RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002381 | 28/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2013 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA AGRUPADAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2013 | 5383.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2013 | 4650.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS VAPOR METALICA DE 400W AZUL E 44 REATORES VAPOR VAPOR SÓDIO METÁLICA (20 UN DE 250W 10 UN DE 400W INT), DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA 500/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2013 | 826.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES 60CM PAREDE BR/PT ARGE DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 113/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2013 | 855.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES MAX COLUNA 50CM PT ARGE E 02 (DOIS) VENTILADORES STYLO MESA 50CM PRETO, DESTINADOS A GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 112/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002400 | 29/05/2013 | 1132.90 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CIEEC, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002405 | 29/05/2013 | 4930.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002412 | 29/05/2013 | 4387.78 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA RED E MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2013 | 348.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) L.P. VENTILADOR 50 CM OSC. PAREDE BIV JATTRON BR TRON, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE TIA LÉA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 497/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2013 | 6829.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CONJ SOBREMESA MEGAINOX, 100 CONJ PARA SUCO COPACABANA ICE E 220 FAQUEIROS 24 PCS MARTINAZZO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 475/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2013 | 26.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) L.P TELEFONE DE MESA COM FIO 42TCF200000 PRETA ELGIN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CIEEC, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 496/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002423 | 29/05/2013 | 2885.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA PP 02/2013 (FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 31/05/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002417 | 29/05/2013 | 790.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002401 | 29/05/2013 | 1197.08 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002406 | 29/05/2013 | 401.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002407 | 29/05/2013 | 2500.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002409 | 29/05/2013 | 899.56 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002410 | 29/05/2013 | 644.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002415 | 29/05/2013 | 277.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002416 | 29/05/2013 | 277.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002421 | 29/05/2013 | 790.76 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2013 | 1707.48 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SOCIEDADE OBSTETRICA CIRURGICA E GINECOLOGICA (CLINICA SANTA CLARA), COMPETENCIA 04/2013, CONFORME OFICIO N° 188/2013 DATADO DE 25 DE MAIO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2013 | 18193.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012013 | 0002429 | 31/05/2013 | 340.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 AGULHAS DESCARTAVEIS 25X06 100UND E 50 LENÇOIS DE PAPEL HOSP 50X50 HOSP, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 (FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2013 | 3948.40 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES LTDA, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME OFICIO N° 187/2013 DATADO DE 25 DE MAIO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2013 | 43026.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002437 | 31/05/2013 | 479.16 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: NQC 1069, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002440 | 31/05/2013 | 2181.60 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OEV 4248, OEV 4288 E OET 3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2013 | 38755.68 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME OFICIO N° 187/2013 DATADO DE 25 DE MAIO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/05/2013 | 6058.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002481 | 31/05/2013 | 4024.68 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACAS MNG 8896, NPV 0720, NPV 9917, MNO 4568, MOT 6548, MOA 3536 E MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002488 | 31/05/2013 | 604.27 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS NPR 1488 E MNT 3858 VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/05/2013A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2013 | 37217.45 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME OFICIO N° 185/2013 DATADO DE 25 DE MAIO DE 2013DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2013 | 36935.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2013 | 9151.25 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANATOMOPATOLÓGICOS DO COLO UTERINO, EM FAVOR DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR MARTA REGINA LTDA, COMPETÊNCIA 04/2013, CONFORME OFICIO N° 186/2013 DATADO DE 25 DE MAIO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2013 | 8568.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002464 | 31/05/2013 | 6023.14 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQH 8236, OEY 9358, MMV 0346, NQE 3916, OFE 6667, OFE 6707, MMX 5412, OFB 9747, MNT 8628, MOG 2287, MOS 7508 ENPW 8160 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2013 | 139890.82 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 03/2013, CONFORME OFICIO N° 155/2013 DATADO DE16 DE ABRIL DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2013 | 122462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/05/2013 | 23842.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/05/2013 | 266659.02 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 04/2013, CONFORME OFICIO N° 186/2013 DATADO DE25 DE MAIO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2013 | 78216.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/05/2013 | 103537.23 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 04/2013, CONFORME OFICIO N° 184/2013 DATADO DE25 DE MAIO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/05/2013 | 16725.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2013 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2013 | 5070.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 338 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO PROJETO REDESCOBRINDO A PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 23 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 470/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST éRIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2013 | 66881.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2013 | 28624.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2013 | 46910.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, VINCULADOS AO ENSINO BASICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2013 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIEL,02KG DE GRAXA/E/NLGI-2EP PING D/GOTA/1/2K, 11 LY DE OLEO LUBRIFICANTE TOP TURBO24X1LT, 01 ELEMENTO D/FILTRO/D/COMBUSTIVEL,01 FILTRO D/OLEO/LUBRIFICANTE,01FILTRO D/AR/EXTERNO,01 LIMPA CARTER,05 LT OLEO P/CAMBIO DIFERENC 85W140 1L24X1,05 ESTOPAS P/LIMPEZA COLORIDA E 05 ABRAÇADEIRAS PLASTICA GRANDE, DESTINADA A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGA 9450,VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA CONTA MDE 25% Nº 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2013 | 264.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/05/2013 | 3250.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PEUGEOT BOXER DE PLACA MNO-0881/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002482 | 31/05/2013 | 6494.62 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX5379, NQJ8514, NQG5924, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, MNV-2187, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/05/2013 | 3978.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2013 | 96.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2013 | 74.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002486 | 31/05/2013 | 79.86 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTOCICLETA DE PLACA OFC - 0827, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/05/2013 A 31/05/2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2013 | 502.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2013 | 60.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2013 | 85.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2013 | 445.50 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) POLTRONAS ANDRESSA PLAST OURO CAMY PLAST, 01 (UMA) CAFETEIRA 24 XICARAS HDCM2000X220V BLACK DECKE 01 (UMA) MESA REDONDA PREMIUM 1.10CM OURO CAMY PLAST, DESTINADOS A GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 115/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2013 | 6000.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO ARTISTICO CULTURAL, DESTINADA A "ASSOCIAÇÃO CULTURAL FAZENDA NORDESTINA" PARA CUSTEAR DESPESAS NA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DA QUADRILHA JUNINA, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/05/2013 | 4000.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO ARTISTICO CULTURA, DESTINADA A "QUADRILHA ASA BRANCA" PARA CUSTEAR DESPESAS DA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DA QUADRILHA JUNINA, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/05/2013 | 28.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE XICARAS DE CAFÉ, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 114/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2013 | 256.90 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1000VA SMS PROGRESSIVE III BIV/115 PRETO 16216, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 454/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002468 | 31/05/2013 | 1005.77 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS KIX-7457 E MMX - 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16.05.2013 A 31.05.2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2013 | 8.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 283143-0 ICMS-DESONERAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2013 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA AGRUPADAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 018.1995.000.559-7, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ORDINÁRIA DE COBRANÇA ESPEDIDA PELO JUIZ DE DIREITO DRº GILBERTO DE MEDEIROSRODRIGUES, EM FAVOR DA EXEQUENTE FÁBRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2013 | 17881.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2013 | 4746.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2013 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/05/2013 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/05/2013 | 5424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002478 | 31/05/2013 | 1863.40 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFC-1026, KTW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/05/2013 A 31/05/2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2013 | 76.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002453 | 31/05/2013 | 1972.48 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324, MNF-1273 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002438 | 31/05/2013 | 7973.60 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CAMINHÃO C FORD 14000 HD DE PLACA MNW 4647, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA 0012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002442 | 31/05/2013 | 6070.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA, DESTINADOS AO CAMINHÃO FORD 14000 HD DE PLACA MNW 4647, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N° 0012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002461 | 31/05/2013 | 4740.16 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, TRATOR NEW HOLLAND E ENCHEDEIRA D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16.05.2013 A 31.05.2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/06/2013 | 2096.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ,DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MAQUINA CATERPILLAR D4, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS 0299/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/06/2013 | 756.82 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO BATISTA AMORIM, N° 525 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002524 | 03/06/2013 | 4543.75 | 00006951060401 | LUCIANO BEZERRA PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA KQT0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,75, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.543,75, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002542 | 03/06/2013 | 4360.56 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URB MEIO AMB E SANEAMENTO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE 181,69, TOTALIZANDO R$ 4.360,56, DURANTE O MÊS DE MIO/13, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002549 | 03/06/2013 | 4525.00 | 00008695380475 | ARTUR JOSE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE CHEVROLET D70 DE PLACA KGB 5197/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,00 TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.525,00,DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002552 | 03/06/2013 | 4545.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNR-3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,80, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.545,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF PREGÃO PRESENCIAL N° 012/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002560 | 03/06/2013 | 4181.86 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNQ-8160/PB , OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,82 TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.181,86, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002583 | 03/06/2013 | 3190.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MZL 3346/PB , OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAIS NOVALOR UNITARIO DE R$ 145,00, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 3.190,00,DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002598 | 03/06/2013 | 3817.80 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNJ 5161, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21(VINTE E UMA) DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,80, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 3.817,80, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/06/2013 | 2600.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO/CARR FECHA, M.BENZ DE PLACA MXY 8184, REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO PÚBLICO PARA O COMERCIO LOCAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 258/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002535 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO S IE DE PLACA MMY 5372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DELE CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002596 | 03/06/2013 | 3950.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HXQ-7324, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/06/2013 | 1080.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA N° 80 A - CENTRO - GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002528 | 03/06/2013 | 3096.80 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MICROCOMPUTADORES COMPLETOS, 02 CARTUCHOS ORIGINAIS HP 21 E HP 22 PRETO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002551 | 03/06/2013 | 497.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 TECLADOS, 08 MOUSES E 08 FONTES, DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA DO CRAS DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/06/2013 | 1509.37 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES N° 07- CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/06/2013 | 650.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AO CREAS, PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 250/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/06/2013 | 120.00 | 00002215935430 | MARINEIDE GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT SIENA 1.4 DE PLACA NPU 3540, REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EXAME ESPECIAL NA FUNAD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO GABSEC N°294/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/06/2013 | 1250.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 05 TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA PARA GUARABIRA E 05 CORTEJOS PARA O SEMITERIO LOCAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 181/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002510 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OFC 1026/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMA PROJOVEM, PETI,CRAS E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002532 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA OFG 1086/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002562 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT/SIENA 1.4 DE PLACA KLM 4103/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/06/2013 | 630.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS ALUSIVOS AO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E 200 CONVITES, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | AQUISIçãO DE VEíCULO E EQUIPAMENTOS PARA INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002505 | 03/06/2013 | 675.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP M1132, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/06/2013 | 460.00 | 00040327663472 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA NOVA SEDE DA SEINFRA (1 PAREDE DIVISORIA EM GESSO 11,50M2) EM ATENDIMENTO AO OFICIO N° 473/2013 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/06/2013 | 2700.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS, DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002521 | 03/06/2013 | 2800.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY 6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002544 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00075246333434 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KIX 7457/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/06/2013 | 600.00 | 00069787794404 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO JOABE DANTAS, ATRAVEAS DE SEU REPRESENTANTE REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DO PROJETO " QTT - QUINTA TEMTALENTO" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 015/2013 SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/06/2013 | 1920.00 | 00097928259400 | WALKIRES SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA (ENVERNIZAMENTO) DE 192 POLTRONAS, DESTINADAS AO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEULT N° 101/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/06/2013 | 2345.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E. E. E MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 LAMPADAS PHILIPS T-19 FWP 1000X220V, 3 GELATINA ROSCO SUPERGEL 58 E 42 GELATINA PROLUX ACETATO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA QUE SERA REABERTO EM 14 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/06/2013 | 180.30 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS SILICONADA E CAPAS PARA ALMOFADA, DESTINADAS A GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 116/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00071571914404 | RAIMUNDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REFLETORES, RECUPERAÇÃO DOS URDIMENTOS DA CAIXA CÊNICA, COM MANUTENÇÃO DA MESA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO GERAL ALVERGA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 259/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/06/2013 | 350.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA, PARA ATENDIMENTO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA, DO BAIRRO DO MUTIRÃO REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO,VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO O MEMORANDO N° 0012/2013 SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/06/2013 | 250.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO/CARR FECHA, M. BENZ DE PLACA MXT 8184, EM UMA VIAGEM COM O TRAJETO GUARABIRA - JOÃO PESSOA - GUARABIRA, TRANSPORTANDO 100 POLTRONAS, 26 REFLETORES E 01 CORTINA, OBJETOS DOADOS POR COMODATO PELA FUNESC A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 064/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00005742347480 | FABIO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DOS URDIMENTOS (1 ROTUNDA, 4 PERNAS E 1 CORTINA) DESTINADOS AO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 260/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/06/2013 | 600.00 | 06289884000122 | GRAFICA SAO PAULO-ADEMIR LEAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 500 FOLDERS, DESTINADOS A REABERTURA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO SECULT N° 109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/06/2013 | 8000.00 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO OU JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002508 | 03/06/2013 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PEN DRIVE APACER AH132 8GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/06/2013 | 26.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) L.P TELEFONE DE MESA COM FIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/06/2013 | 1261.37 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA PB 055 KM 0, ANEXO AO POSTO DE COMBUSTIVEIS PETROBRÁS FREI DAMIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/06/2013 | 796.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NO DIA 21,22,24/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/06/2013 | 1729.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NO DIA 21,22,,23 E 24/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/06/2013 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NO DIA 25 E 29/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADAS AS PLENARIAS DO ORÇAMENTO POPULAR PARTICIPATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 066/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002574 | 03/06/2013 | 700.00 | 00003318754463 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA OFC 0827/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/06/2013 | 650.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, OBJETIVANDO SANAR DEMANDAS NO ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E OBTER O CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZAÇÃO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002558 | 03/06/2013 | 1590.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0002569 | 03/06/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002571 | 03/06/2013 | 83.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE ATC 450W, 01 PEN DRIVE APACER AH132 8GB E 01 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PRETO MULTILASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/06/2013 | 1186.52 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS PELO SANTANDER NA ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002517 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA LIK-7172/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002519 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / M POLO VIALE U DE PLACA KQQ-1186/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/06/2013 | 1399.85 | 00000009422439 | SEVERINO DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, PINTURA EM PVA, PINTURA A CAL, EMASSAMENTO (DUAS DEMÃOS) DA CRECHE TIA LÉA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 472/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002527 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / CIFERAL AGILIS O, DE PLACA LCH-5574/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA, CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002529 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8407/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/06/2013 | 3250.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO MICROONIBUS RENAULT MASTER DE PLACA KFY 7706/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/06/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 07 (SETE) SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E CRECHE SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002540 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA BWD-9750/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002547 | 03/06/2013 | 1700.00 | 00000776449486 | ALLISON DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA ALG-1221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002548 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00057518440415 | SEVERINO ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPB 3130/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/06/2013 | 5800.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS DE MARCA VOLVO, DE PLACA AGQ-9710/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NO TRAJETO GUARABIRA/PB - RIO TINTO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO ADITIVO N° 020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/06/2013 | 2850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ASCENDINO TOSCANO, SABASTIÃO BEZERRA BASTOS E NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ EMILIA E DESENTUPIMENTO DE 02 TUBULAÇÕES DE ESGOTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASCENDINO TOSCANO E SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 473/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002567 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA , PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS, CITROEN/JUMPER,DE PLACA OEV-9885/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DIVERSAS,MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÃO JOSE,C ASSIS CHATEAUBRIAND,C. BEZERRA,NORDESTE I E II, B. DAS NAÇÕES,JÚA, B. NOVO, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/06/2013 | 3250.00 | 00007968975492 | THIAGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRA-0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL E MACIEL DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002577 | 03/06/2013 | 652.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002578 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO D20 CUSTOM S DE PLACA BUT 5441/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTRAS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002580 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ OF1318 DE PLACA KOD-1703/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002586 | 03/06/2013 | 4387.78 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002587 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ DE PLACA MMO 0047/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002588 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS DE MARCA SCANIA / K 113 CL, DE PLACA BWA-8391/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/06/2013 | 3000.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM CARATER EMERGENCIAL, E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,PARA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO AO FNDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS: PNAE 2012, PNATE 2012, PDDE 2012 (PREFEITURA E CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS),PDDE-PDE(CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS) E PDDE INTEGRAL - MAIS EDUCAÇÃO (CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS), VINCULADOS AS ATIVDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/06/2013 | 560.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1500 SALGADINHOS PARA 300 PESSOAS NA COMEMORAÇÃO DO CENTENARIO DA EX-PROFESSORA MARIA EULALIA CANTALICE, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DO CIEEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUAÇÃO, ESPORTE E CULTURA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 460/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002592 | 03/06/2013 | 4500.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DE MARCA M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL-6489, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO GUARABIRA PARA BANANEIRAS E VICE VERSA RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002593 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1620, DE PLACA LBB-5846/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002594 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ/OF 1314, DE PLACA MNB-8274/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/06/2013 | 2200.00 | 00006617748484 | ARNOBIO FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A RECUPERAÇÃO (SERVIÇO DE PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, REVISÃO DAS REDES ELETRICAS, HIDRAULICAS E SANITARIAS), DESTINADAS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 261/2013 FIRMADO AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002601 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00038275660700 | INÁCIO JOSÉ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM 2007/2008, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002602 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ /LPO 344, DE PLACA KFV-5618/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002604 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPE 4902/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002605 | 03/06/2013 | 705.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU IMP 900/20 14L T2100 CONV TORNEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002515 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00013276913453 | LUIZ GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQC 1069/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DO NASF NOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/06/2013 | 264.11 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 322/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/06/2013 | 1724.99 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAIS PIMENTEL, N° 85 - CENTRO GUARABIRA-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ PORPINO DA SILVA N° 584, BAIRRO DE AREIA BRANCA, GUARABIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIADE BASICA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002553 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002554 | 03/06/2013 | 619.60 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA COSTA BEIRIZ, Nº 127 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002565 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00003954042401 | EDVALDO FLOR CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OEY 9358, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO OS ATENDIMENTOS DOMICILIARES PELOS MÉDICOS DOS PSF'S, NOS BAIRROS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002566 | 03/06/2013 | 368.37 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002576 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MMV 0346/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, MÉDICOS E OUTROS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002581 | 03/06/2013 | 1820.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OIRUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 DO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/06/2013 | 882.96 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INACIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002585 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00067641296491 | MANOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW PARATI DE PLACA NQE 3916/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS,MÉDICOS E OUTROS NA ZONA URBANA PARA A ZONAURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002514 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA NPR 1488/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/06/2013 | 500.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002526 | 03/06/2013 | 285.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP M1132, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012013 | 0002536 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002538 | 03/06/2013 | 618.40 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/06/2013 | 900.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADA AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 339/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/06/2013 | 3297.66 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 122 EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 345/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/06/2013 | 250.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO/CARR FECHA, M. BENZ DE PLACA MXT 8184, EM UMA VIAGEM COM TRAJETO GUARABIRA-JOÃO PESSOA-GUARABIRA, PARA TRANSPORTE 03 GABINETES ODONTOLOGICOS, OBJETOS DOADOS PELA CASA DA CRIANÇA A ESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME MEMORANDO GAPRE Nº 068/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/06/2013 | 3000.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MID (MEMBRO INFERIOR DIREITO) E AORTOGRAFIA ABDOMINAL, DESTINADO AO SR FRANCISCO JOSE DA SILVA EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA A AMPUTAÇÃO DO MID, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, ATENDENDO AO OFICIO SESAU N° 290/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002603 | 03/06/2013 | 1740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/06/2013 | 1500.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITRA, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/06/2013 | 1500.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/06/2013 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/06/2013 | 1500.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/06/2013 | 1500.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/06/2013 | 1500.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/06/2013 | 2400.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSEDO CONVÊNIO Nº 003/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER EM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO, ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/06/2013 | 1500.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/06/2013 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/06/2013 | 300.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO KIA BESTA GS GRAND DE PLACA AKH 9452/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO DO RIVER PLAYTER NO DIA 07/04/2013 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (VIA SOLANEA) PARA A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE EM PARTIDA VALIDA PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL FEMININO 2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 000053/2013 DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/06/2013 | 500.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MOL 4580/SP, REFERENTE A DUAS VIAGENS COM A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO DO RIVER PLAYTER, NOS DIAS 21/04/2013 E 26/05/2013 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS VALIDAS PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL FEMININO 2013, ATENDENDO AO OFICIO N° 051/2013, SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/06/2013 | 400.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM CACHARREL PARA A EQUIPE DE APOIO DA III PEDALADA ECOLOGICA, DESTINADAS A III PEDALADA ECOLOGICA, NO DIA09/06/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 000050/2013 DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/06/2013 | 250.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PEUGEOT BOXER DE PLACA MNO 0881/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE COM A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO DO RIER PLAYTER NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA PARTICIPAR DE JOGO VALIDO PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL FEMININO 2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 052/2013, DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002625 | 04/06/2013 | 80.78 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI (SÃO JOSE) VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002626 | 04/06/2013 | 92.18 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI (MUTIRÃO-FUNDAÇÃO CUCA) VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002628 | 04/06/2013 | 92.18 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI (CORDEIRO) VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002618 | 04/06/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002616 | 04/06/2013 | 54.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002619 | 04/06/2013 | 852.55 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002621 | 04/06/2013 | 4306.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BROMAPEZAN E 3MG E PARACETAMOL 200MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002627 | 04/06/2013 | 1984.40 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002630 | 04/06/2013 | 1480.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO BáSICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7790-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002617 | 04/06/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRODIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 6245-6 PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002622 | 04/06/2013 | 844.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002629 | 04/06/2013 | 5352.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/06/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PP 21/2013 (FOLHA DE PAGAMENTO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 05/06/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7471-3 PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/06/2013 | 513.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002609 | 04/06/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/06/2013 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NO DIA 25, 29, 30/05/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/06/2013 | 360.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SEPLAN N° 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/06/2013 | 300.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO - O PINTOSO STANP PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFITAGEM, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2013 NA PRAÇA NOVO MILENIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/06/2013 | 2100.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOIS QUADROS MEDINDO 1,00M X 0,80, DESTINADO AO ACERVO DO MUSEU SACRO DE GUARABIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT N° 096/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/06/2013 | 225.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 488/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/06/2013 | 297.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) E REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE UBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SUMASA N° 388/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/06/2013 | 180.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CONJUNTOS DE CAPAS PARA PROTEÇÃO DE CHUVA, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SUMASA N° 374/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 23225-4 PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/06/2013 | 207.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ROLAMENTOS, DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR FORD 6600, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 0301/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/06/2013 | 504.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) E REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES E MOTORISTAS QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS DO SETOR DE TRANSPORTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSN° 303/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/06/2013 | 337.47 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002654 | 05/06/2013 | 1590.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/06/2013 | 1332.82 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/06/2013 | 1386.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO CRAS/PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/06/2013 | 1386.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/06/2013 | 1193.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/06/2013 | 24773.51 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAS DE URB, M. AMB E SAN, AGRICULTURA, P. JURIDICA, GAB. PREFEITO E VICE PREFEITO, IND E COM, CULT E TURISMO, ESP. LAZER E DA JUVENTUDE, FINANÇAS,INFRAESTRUTURA ,PLAN. CORRD GERAL, FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE E ADM (COMISSIONADO E CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/06/2013 | 1044.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZAÇÃO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002641 | 05/06/2013 | 1590.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR UDP N3 WKS SERIES CORE i5, DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002653 | 05/06/2013 | 1900.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 2000 TALÕES PARA COBRANÇA DE FEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/06/2013 | 17002.63 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/06/2013 | 14713.83 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 05/06/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002658 | 05/06/2013 | 853.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002656 | 05/06/2013 | 288.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/06/2013 | 376.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA PISCINA TERAPÊUTICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 320/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002643 | 05/06/2013 | 349.48 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CARTUCHOS HP COLOR, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/06/2013 | 14039.67 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/06/2013 | 8255.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002651 | 05/06/2013 | 999.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK MAXXIS N3, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/06/2013 | 6641.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO CAPS AD (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/06/2013 | 23751.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/06/2013 | 8125.81 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/06/2013 | 4625.69 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/06/2013 | 1884.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/06/2013 | 5245.24 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/06/2013 | 180.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) E REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE ARBITRAGEM E COORDENAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO EM HOMENAGEM AO SAUDOSO ROGERIO PONTES (ROGERIO CHUTEIRA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SELJU N° 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/06/2013 | 7728.53 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 319/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/06/2013 | 3000.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06 CAIXAS- CONTRA CHEQUE EM FORMULARIO CONTINUO, FORMATO 240X140MM C/02 VIAS, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, CX C/ 3000 JGS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 401/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002674 | 06/06/2013 | 690.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS FUNCIONARIOS ZENEIDE BARBOSA G. DE LIRA, E OUTRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/06/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO RECURSO - FASE HABILITAÇÃO DO TP 01/2013 (FUNDO DE SAÚDE) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 07/06/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/06/2013 | 759.29 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 318/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/06/2013 | 1310.78 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL LIA BELTRÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 515/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002665 | 06/06/2013 | 492.20 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/06/2013 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NO DIA 30/05/2013 E 04/06/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002668 | 06/06/2013 | 483.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES PARTICIPANTES DE DIVERSAS REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/06/2013 | 982.88 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 FITAS ANTIDER 50X5M CZ H0001012478 E 20 LUM EMERGENCIA NEOTRON 2,0W 30 LEDS, DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURAE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEINFRA 121/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/06/2013 | 6800.00 | 40971970000159 | CICERO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, SERVIÇO DE PINTURA, SERVIÇO DE SOLDA, RECRAVAMENTO INTERNO E PREPOSIÇÃO DE SILICONE NO BAÚ DO TRANSPORTE DE CARNES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 304/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/06/2013 | 1100.00 | 00050036688487 | CLOVIS FELCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA, NA REVISÃO DA BOMBA INJETORA, REPARO DA BOMBA D'AGUA E REVISÃO NA EMBREAGEM DO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 302/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/06/2013 | 2150.00 | 00046771107434 | JOSE EDVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REVISÃO DA BOMBA INJETORA E REVISÃO NA EMBREAGEM DA MAQUINA 9/30 ENCHEDEIRA (PÁ CARREGADEIRA) VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 303/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002688 | 07/06/2013 | 168.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CRAS (CENTRO E CORDEIRO) VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002694 | 07/06/2013 | 107.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS (CORDEIRO E CENTRO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002699 | 07/06/2013 | 201.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CRAS (CORDEIRO E CENTRO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0025/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/06/2013 | 150.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, OFERECIDO PELO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002721 | 07/06/2013 | 34.39 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E RECARGA DE CARTUCHO HP COLORIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002727 | 07/06/2013 | 320.14 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CRAS (CENTRO E CORDEIRO) VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAÇ N° 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/06/2013 | 214.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (MALHA JERSEY E NINA PEACH), DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 123/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002683 | 07/06/2013 | 494.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI , VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002685 | 07/06/2013 | 34.39 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002678 | 07/06/2013 | 54.50 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/06/2013 | 60.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE RED N° 2215088 PARA LIGAÇÃO ELETRICA PROVISORIA NA PRAÇA LIMA E MOURA, EM FACE DA INSTALAÇÃO DA CARRETA SENAC MÓVEL, PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SENAC DE GRATIUDADE - PSG, DURANTE O PERIODO DE 07 A 20 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002684 | 07/06/2013 | 292.64 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002686 | 07/06/2013 | 163.50 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/06/2013 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE A LEI 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002682 | 07/06/2013 | 163.50 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002687 | 07/06/2013 | 272.50 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/06/2013 | 41.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 12822-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/06/2013 | 420.40 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUCN°516/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002692 | 07/06/2013 | 1737.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/06/2013 | 400.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO - O PINTOSO STANP PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFITAGEM DESTINADOS AO MURO DA CRECHE MUNICIPAL LIA BELTRÃO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 517/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002700 | 07/06/2013 | 553.66 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E RECARGA DE CARTUCHO HP COLORIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002703 | 07/06/2013 | 4988.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0025/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002708 | 07/06/2013 | 5053.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002710 | 07/06/2013 | 446.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E RECARGA DE SAMSUNG 4200, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002711 | 07/06/2013 | 2970.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/203. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002717 | 07/06/2013 | 1876.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 0010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002719 | 07/06/2013 | 9371.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002724 | 07/06/2013 | 2552.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0025/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002726 | 07/06/2013 | 2556.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002690 | 07/06/2013 | 43.47 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM 03 CARTUCHOS PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002691 | 07/06/2013 | 155.52 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002693 | 07/06/2013 | 77.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002697 | 07/06/2013 | 30.57 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS AD II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002698 | 07/06/2013 | 376.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002701 | 07/06/2013 | 926.50 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM 17 TONERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃOPRESENCIAL N° 00016/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002702 | 07/06/2013 | 68.19 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS AD , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002704 | 07/06/2013 | 188.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRURAS, DESTINADAS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002707 | 07/06/2013 | 100.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002709 | 07/06/2013 | 163.50 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM 03 TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002712 | 07/06/2013 | 295.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS II , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002713 | 07/06/2013 | 76.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002715 | 07/06/2013 | 154.41 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002720 | 07/06/2013 | 32.19 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002725 | 07/06/2013 | 48.88 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM 02 CARTUCHOS PRETO E 01 COLORIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/06/2013 | 150.00 | 15278397000155 | POLICLINICA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE ROCELIO ISIDRO DE SOUZA, CARDIOPATA, NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM O CUSTO DO EXAME, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 314/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/06/2013 | 48.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE 01 GUIA INTERNA PORTA E 01 MAÇANETA EXTERNA, DESTINADOS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOS 7508, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 302/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002723 | 07/06/2013 | 9048.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EXELON PATCH 10 9,5 MG), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002706 | 07/06/2013 | 345.64 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PETI (MUTIRÃO, MAC E SÃO JOSE), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002718 | 07/06/2013 | 163.57 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PETI (MUTIRÃO, MAC E SÃO JOSE), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002722 | 07/06/2013 | 589.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PETI (MUTIRÃO, MAC E SÃO JOSE), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/06/2013 | 250.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PEUGEOT BOXER DE PLACA MNO 0881/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE COM A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO DO RIER PLAYTER NO DIA 09 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA PARTICIPAR DE JOGO VALIDO PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL FEMININO 2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 056/2013, DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/06/2013 | 155.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MMX 5412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 310. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/06/2013 | 896.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) PACOTES DE PIPOCA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIPOLIO REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 338/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/06/2013 | 14.25 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MMX 5412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 309/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/06/2013 | 800.00 | 00002232229416 | MARIA DA LUZ DE PONTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS DIVERSAS (300 CANJICAS, 200 PAMONHAS E 200 MILHOS COZIDOS), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 074/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0002746 | 10/06/2013 | 5100.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HZ T3 TOTAL, 1 T4 FREE, 01 T4 TOTAL, 01 TSH HYPERSENSITIVE, 01 PSA REAGENT E 01 PSA LIVRE, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/06/2013 | 1550.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD. MEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA SELADORA MOD. RSMC-250 220V, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/06/2013 | 50.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD. MEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAPEL CIRURGICO 100X100M, 01 PAPEL CIRURGICO 150X100 E 01 PAPEL CIRURGICO 250MMX100M AMCOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002760 | 10/06/2013 | 549.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0002761 | 10/06/2013 | 4250.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA TESTES PSA LIVRE, PSA REAGENTE, TSH HYPERSENSITIVE, T4 TOTAL E T4 FREE, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002730 | 10/06/2013 | 9.87 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZAÇÃO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0002737 | 10/06/2013 | 1365.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR DE IMAGEM DATASHOW, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/06/2013 | 19998.38 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/06/2013 | 1750.00 | 00088435245420 | MARCOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BALCÕES ( 01 DE 3M 10CT, 02 2MT 10CT E 01 DE 2MT 30 CT TODOS COM GAVETAS) E COMPLEMENTO DE DIVISÓRIA ( 5MT 15CT), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DOS FISCAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO N° 221/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/06/2013 | 9970.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/06/2013 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 7188-9, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/06/2013 | 261.25 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E CADEADOS, CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 195/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00072692766415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ADAPTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 78 CADEIRAS, DESTINADAS A PARTE SUPERIOR DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/06/2013 | 690.00 | 06289884000122 | GRAFICA SAO PAULO-ADEMIR LEAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 500 CONVITES PERSONALIZADOS E 500 ENVELOPES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE REABERTURA DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 142/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00041940024404 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE 04 CAMARIN E DE 120 BRAÇOS DE POLTRONAS DA PARTE DO TEATRO, CONFECÇÃO DE UM IMOVEL TIPO CONSOLO COM VIDRO MEDINDO 200X80X35 E REVESTIMENTO DE 01 ESPELHOPARA A ENTRADA DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/06/2013 | 2802.33 | 00073923427468 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECUPERAÇÃO (PINTURA EM PVA, REVESTIMENTO CERAMICO, EMBOÇO PAULISTA, CHAPISCO 1:3 E DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO) DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 477/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/06/2013 | 952.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80M DE CEDROBIM PROF 1,60M DE LARG 100% ALGODÃO PRETO 0001 MARCA CEDRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT N° 125/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/06/2013 | 370.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000 SALGADINHOS PARA A REABERTURA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 108/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/06/2013 | 350.00 | 00072692766415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 38 PEÇAS METALICAS PARA RESTAURAÇÃO DAS POLTRONAS DA PARTE INFERIOR DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 103/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/06/2013 | 2880.00 | 00041912306468 | EDUARDO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE 192 POLTRONAS DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 120/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00007335883440 | IURYNNE HELENA SERRANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DE DIVERSAS OBRAS DA PREFEITURA DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 262/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/06/2013 | 1901.20 | 00009126140489 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA, DESTINADOS AO CALÇADÃO DA AV DOM PEDRO II (TRECHO ENTRE AS RUAS OSORIO DE AQUINO E WILDES SARAIVA), EM ATENDIMENTO AOOFICIO SEINFRA N° 478/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/06/2013 | 2101.88 | 00079804845415 | ROBIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA, DESTINADOS AO CALÇADÃO DA AV. DOM PEDRO II (TRECHO ENTRE AS RUAS WILDES SARAIVA E MANOEL SIMÕES), EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 479/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/06/2013 | 2400.00 | 00038151278404 | MARILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, MINISTRADO NA UNIDADE DO CRAS, NO BAIRRO DO CORDEIRO, NAS 3ª E 4ª - FEIRAS E NO CRAS DO CENTRO, NAS 5ª E 6ª - FEIRAS NO TURNOTARDE, COORDENADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/06/2013 | 1300.00 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE DE COSTURA, MINISTRADO NA UNIDADE DO CRAS, NO BAIRRO DO CORDEIRO, NO TURNO NOITE, NAS 2ª,4ª, 5ª E 6ª - FEIRAS, COORDENADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00002983938409 | ANTONIO MARCOS LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 1273/PB, OBJETIVANDO A APREENSÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME ONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/06/2013 | 420.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'AGUA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO GM 11000 CHEVROLET DE PLACA MOF 8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 311/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002739 | 10/06/2013 | 19.07 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/06/2013 | 535.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F14000 160 FORD DE PLACA MMX 5873, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS 310/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002766 | 11/06/2013 | 174.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/06/2013 | 767.74 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO BATISTA AMORIM, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CERTIFICA O CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 251/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/06/2013 | 250.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/06/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2 PBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002790 | 11/06/2013 | 486.33 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO E CORDEIRO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/06/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/06/2013 | 428.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002768 | 11/06/2013 | 1838.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N° 807/2008 REGULAMENTA ADESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS CARENTES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, ATENDENDO OFICIO GABSEC N° 232/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/06/2013 | 230.00 | 00004261881446 | JOSECLEA SOARES DA ILVA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SRA JOSECLEA SOARES DA SILVA PONCE LEON, DESTINADA A UM EXAME DE VIDEOESTROBOLARIGOSPIA, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 202/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/06/2013 | 1250.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 09 CORTEJOS PARA O SEMITERIO LOCAL E 04 TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA PARA GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 233/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002762 | 11/06/2013 | 142.95 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/06/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/06/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/06/2013 | 74.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/06/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP 34/2013 (MATERIAIS ELETRICOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 10/06/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/06/2013 | 996.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NO DIA 04, 05,07,08/06/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/06/2013 | 103.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/06/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 14785-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002785 | 11/06/2013 | 1133.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/06/2013 | 407.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CIEEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002787 | 11/06/2013 | 1024.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002789 | 11/06/2013 | 209.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE FARINHA DE MANDIOCA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/06/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 14 SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002795 | 11/06/2013 | 1238.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/06/2013 | 7670.67 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DO SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/06/2013 | 119.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF OSMAR DE AQUINO (PREDIO LOCADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002782 | 11/06/2013 | 1124.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 SABÃO DE COCO E 40 PCT DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO CAP P/50 LT, PACT COM 5KG, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002788 | 11/06/2013 | 296.14 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/06/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/06/2013 | 1600.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME CERTIFICA CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/06/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP 32/2013 (MATERIAIS GRÁFICOS-FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 10/06/2013, CONFOME CERTIFICA O COMPRANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/06/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/06/2013 | 600.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADA A PACIENTE MARLI ROGÉRIO DA SILVA CORREIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO GRAVE, COM HEMORRAGIA RETAL E COM VARIOS HISTORICOS DE INTERNAÇÃO, E ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES DE CUSTEAR O EXAME ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002804 | 12/06/2013 | 3039.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/06/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 30/2013 (TRANSPORTES), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 12/06/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/06/2013 | 110.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS E CARIMBOS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEFIN N° 123/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/06/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/06/2013 | 7900.00 | 00078906024487 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E REPAROS EM GERAL DE PEÇAS, DESTINADOS AO GUINDASTE SKAY MULK UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 309/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | DESAPROPRIAçãO DE IMóVEIS PARA USO DE UTILIDADE PúBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 12/06/2013 | 2464.00 | 05464960000126 | VALE VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESAPROPRIAÇAO DE UM IMOVEL TOMBADA SOB O Nº 0002193.82.2013.815.0181, DECRETO MUNICIPAL Nº 42, FOI DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE, GINASIO POLIESPORTIVO, PRAÇA PÚBLICA E AREA DE ESTACIONAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/06/2013 | 826.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES 60 CM PAREDE BR/PT ARGE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 144/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/06/2013 | 500.00 | 00008855292862 | BENTO MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) IMAGENS EM MADEIRA: SANTA CLARA, SÃO FRANCISCO, SANTO ANTONIO, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFECCIONADOS PARA O MUSEU SACRO DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002815 | 13/06/2013 | 122.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI (MAC, MUTIRÃO E SÃO JOSE), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/06/2013 | 7693.56 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (19MTS DE TECIDO OLANO VISCOSE CRUISE, 309MTS DE CETIM CHARMOUSE LISO IMP, 169 MTS TECIDO TINTO, 227,7MTS DE OXFORD L/STRECH IMO, 67,7 MTS TEXTOLEEN-VERMELHO E 698,4MTSDE TECIDO XADREZ MONO BROSS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA O DESFILE DE QUADRILHAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO OFICIO N° 570/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002819 | 13/06/2013 | 221.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO CRAS (CORDEIRO E CENTRO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002807 | 13/06/2013 | 479.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/06/2013 | 650.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO TRAJETO JOÃO PESSOA A GUARABIRA-PB, CONFORME OFICIO CONTRANS N° 312/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002813 | 13/06/2013 | 3900.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 75 HORAS TRABALHADAS COM O TRATOR 4X4, DESTINADOS AO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DE GUARABIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002824 | 13/06/2013 | 26860.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 340 HORAS TRABALHADAS COM O TRATOR 4X4, DESTINADOS AO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DE GUARABIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002828 | 13/06/2013 | 20054.90 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 251 HORAS TRABALHADAS COM O TRATOR 4X4, DESTINADOS AO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DE GUARABIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 20/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002809 | 13/06/2013 | 1485.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002805 | 13/06/2013 | 397.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/06/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002816 | 13/06/2013 | 548.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002810 | 13/06/2013 | 4249.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/203. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002811 | 13/06/2013 | 835.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002814 | 13/06/2013 | 442.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002827 | 13/06/2013 | 1133.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002821 | 13/06/2013 | 98.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 DE BOLO DE OVOS, SIMPLES MEDIO 1KG, DESTINADOS AO CAPS II , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0002822 | 13/06/2013 | 351.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 LATEX (NCM), DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0002823 | 13/06/2013 | 1003.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TB ROXO HEMOGARD 255/233, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002826 | 13/06/2013 | 220.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PSF'S REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS AS MÃES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002808 | 13/06/2013 | 7405.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AS MÃES CARENTES DO PROJETO CEGONHA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANITáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/06/2013 | 120.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS AUTOMATICOS , DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO SESAU N° 378/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/06/2013 | 35.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A POLICLINICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 377/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/06/2013 | 20.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 376/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/06/2013 | 120.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS AUTOMATICOS , DESTINADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 379/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/06/2013 | 70.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 375/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002857 | 14/06/2013 | 2121.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OEV 4248, OEV 4288 E OET 3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01.06.2013 A 14.06.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002859 | 14/06/2013 | 4000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 (FUNDO DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002861 | 14/06/2013 | 6014.40 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQH 8236, OEY 9358, MMV 0346, NQE 3916, OFE 6667, OFE 6707, MMX 5412, OFB 9747, MNT 8628, MOG 2287, MOS 7508 E NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03.06.2013 A 14.06.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/06/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/06/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP 31/2013 (AQUISIÇÃO DE UM NOVO VEICULO NOVO - FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 17/06/2013, CONFOME CERTIFICA O COMPRANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/06/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS TP 01/2013 (FUNDO DE SAÚDE),NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 17/06/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002856 | 14/06/2013 | 3493.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 8896, NPV 0720, NPV 9917, MNO 4568, MOT 6548, MOA 3536 E MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/06/2013 A 14/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002860 | 14/06/2013 | 745.36 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MOTOS DE PLACAS NPR 1488, MNT 3868 E MNT 3858, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/06/2013 A 14/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/06/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002838 | 14/06/2013 | 223.89 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002841 | 14/06/2013 | 255.95 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002844 | 14/06/2013 | 518.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 COADORES E 420 ESPONJAS DE AÇO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002852 | 14/06/2013 | 47.80 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COLORIFICO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/06/2013 | 528.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO, TROCAS, CONSERTOS DE CHAVES, FECHADURAS E CADEADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 518/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002858 | 14/06/2013 | 6.20 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LT DE IORGUTES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002862 | 14/06/2013 | 5933.58 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX5379, NQJ8514, NQG5924, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, MNV-2187, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/06/2013 A 14/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/06/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIÃO PELO PERIODO DE 10/04/2013 A 10/04/2014, CONFORME CERTIFICA RECIBOS DE COBRANÇA E PROPOSTAS DE ASSINATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/06/2013 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NO DIA 05, 07,08,12/06/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/06/2013 | 160.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO CONTAB N° 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/06/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8 CTA MOVIMEN, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002842 | 14/06/2013 | 5016.79 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, TRATOR NEW HOLLAND, ENCHEDEIRA E TRATOR D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.06.2013 A 14.06.2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002832 | 14/06/2013 | 2251.18 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324, MNF-1273 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/06/2013 A 14/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/06/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2 PBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002835 | 14/06/2013 | 2178.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFZ-1026, KTW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/06/2013 A 14/06/2013, TERMO ADITIVO N° 001/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/06/2013 | 204.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS, ABERTURAS DE PORTAS E CADEADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 094/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/06/2013 | 1100.00 | 00064519090415 | MARIA DE LOURDES DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) IMAGENS EM MADEIRA DE: SÃO FRANCISCO, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, FACE DE CRISTO E SANTO ANTONIO, CONFECCIONADOS PARA O MUSEU SACRO DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SECULT N° 28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002834 | 14/06/2013 | 954.38 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS KIX-7457 E MMX - 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03.06.2013 A 14.06.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/06/2013 | 19558.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/06/2013 | 3760.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/06/2013 | 52165.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/06/2013 | 9134.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/06/2013 | 300.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) IMAGENS EM MADEIRA DE: SANTA MARIA, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTO ANTONIO E NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFECCIONADOS PARA O MUSEU SACRO DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/06/2013 | 240.00 | 00056554850449 | LEILA MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS IMAGENS EM CERÂMICA DE SÃO FRANCISCO E SÃO JOSÉ, CONFECCIONADOS PARA O MUSEU SACRO DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/06/2013 | 2414.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/06/2013 | 558.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/06/2013 | 4828.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/06/2013 | 1700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/06/2013 | 3740.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS ), CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/06/2013 | 1850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/06/2013 | 11990.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/06/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002943 | 17/06/2013 | 392.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002884 | 17/06/2013 | 88.90 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE CHARQUE DIANTEIRA DE PRIMEIRA, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO E CORDEIRO), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002894 | 17/06/2013 | 111.28 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CRAS (CORDEIRO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/06/2013 | 824.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/06/2013 | 5078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/06/2013 | 412.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/06/2013 | 2539.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/06/2013 | 800.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D4 CATEPILLAR DO PATIO DA GARAGEM DA PREFEITURA AO LIXÃO, DO LIXÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL, DA GARAGEM MUNICIPAL PARA O CONJ. MUTIRÃO PARA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 316/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/06/2013 | 1905.60 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET GM D 11000 DE PLACA MOF 8789, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 313/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/06/2013 | 9768.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/06/2013 | 53306.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/06/2013 | 4629.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/06/2013 | 154032.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/06/2013 | 32494.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/06/2013 | 9470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/06/2013 | 66.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/06/2013 | 13763.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/06/2013 | 4361.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/06/2013 | 7667.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/06/2013 | 12462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS DOS PENSIONISTAS-PMGBA ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/06/2013 | 9369.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS - APOSENTADOS - PMGBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/06/2013 | 15300.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/06/2013 | 3223.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/06/2013 | 4684.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO DOS ENCARGOS - APOSENTADOS - PMGBA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/06/2013 | 6099.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO 13° DOS ENCARGOS DOS PENSIONISTAS-PMGBA , CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/06/2013 | 33832.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/06/2013 | 4650.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/06/2013 | 2631.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/06/2013 | 1126.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/06/2013 | 5850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/06/2013 | 25533.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/06/2013 | 10125.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/06/2013 | 12390.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/06/2013 | 12900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/06/2013 | 1850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO (COMISSIONADO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/06/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002867 | 17/06/2013 | 2394.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/06/2013 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), VINCULADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/06/2013 | 100649.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BASICO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/06/2013 | 356062.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/06/2013 | 800.00 | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR - OFICINA JR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA BOMBA D'AGUA, SUBSTITUIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS DO CENTRO, SUBSTITUIÇÃO DAS FITAS DE FREIO E REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 313/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/06/2013 | 15550.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/06/2013 | 31956.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/06/2013 | 47091.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BASICO FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/06/2013 | 162.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/06/2013 | 87.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/06/2013 | 32073.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/06/2013 | 116.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/06/2013 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/06/2013 | 72606.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002872 | 17/06/2013 | 111.28 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI (MUTIRÃO) VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002942 | 17/06/2013 | 90.33 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI (SÃO JOSE) VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/06/2013 | 237.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 499/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/06/2013 | 1141.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/06/2013 | 1650.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/06/2013 | 2283.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/06/2013 | 3300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/06/2013 | 355.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/06/2013 | 1911.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/06/2013 | 5185.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/06/2013 | 1066.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/06/2013 | 46514.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/06/2013 | 269333.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/06/2013 | 118.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/06/2013 | 6323.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 17/06/2013 | 73578.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/06/2013 | 16611.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VINCULADOS AO PROGRAMA AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/06/2013 | 33222.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VINCULADOS AO PROGRAMA AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/06/2013 | 332.50 | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR - OFICINA JR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULAGEM DAS CUICAS E SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 314/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/06/2013 | 60748.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PACS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/06/2013 | 47.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANA CAVALCANTE DA ROCHA - SITIO CATOLE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORDENAçãO DO PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/06/2013 | 34472.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITáRIO DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/06/2013 | 121497.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORDENAçãO DO PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/06/2013 | 97520.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/06/2013 | 500.00 | 17745931000111 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS JUNIOR - OFICINA JR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, REGULAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO, REGULAGEM DA EMBREAGEM HIDRAULICA, REVISÃO DO CONTROLE DA MARCHA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT DE PLACA OET 3995 DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OFICIO COTRANS N° 315/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002951 | 17/06/2013 | 735.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/06/2013 | 46.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF ITAMATAI RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF PIRPIRI RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANITáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/06/2013 | 765.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX E REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, PARTICIPANTES DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A POLIOMIELITE, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 381/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/06/2013 | 347.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO CONJUNTO LUCAS PORPINO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2012, JANEIRO 2013 E MAIO DE 2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002959 | 18/06/2013 | 110.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PETI (MUTIRÃO, MAC E SÃO JOSE), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002968 | 18/06/2013 | 440.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PETI (MUTIRÃO, MAC E SÃO JOSE), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002962 | 18/06/2013 | 3965.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002964 | 18/06/2013 | 4050.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002966 | 18/06/2013 | 4653.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002970 | 18/06/2013 | 3243.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002972 | 18/06/2013 | 2818.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002973 | 18/06/2013 | 599.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/06/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/06/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/06/2013 | 14500.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA N° 31617-2, DO CONVÊNIO N° 449/2011, PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, FIRMADO ENTRE AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CUJO OBJETIVO, CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/06/2013 | 5866.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA N° 31617-2, DO CONVÊNIO N° 449/2011, PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, FIRMADO ENTRE AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CUJO OBJETIVO, CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002961 | 18/06/2013 | 422.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CRAS (CENTRO E CORDEIRO) VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAÇ N° 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002963 | 18/06/2013 | 54.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CRAS (CENTRO E CORDEIRO) VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAÇ N° 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/06/2013 | 4003.20 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTRIBUI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CUJO OBJETIVO, AS PARTES AJUSTAM CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS LITEROMUSICAIS E DE FONOGRAMAS NO EVENTO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO 2013, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 078/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152013 | 0002969 | 18/06/2013 | 25000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LOURO SANTOS E VICTOR SANTOS, PARA A FESTA DE SÃO JOÃO 2013 DENOMINADO "ARRASTAPÉ DO JEITO QUE O POVO QUER" REALIZADO NO DIA 22/06/2013, EM PRAÇA PUBLICA DE GUARABIRA-PB, CONFORME CONTRATO 185/2013, DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/06/2013 | 3141.24 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 REFLETORES DE ALUMINIO 400W, 12 REATORES VAPOR SODIO METALICA, 20 LAMPADAS VAPOR METALICA DE 400W, 08 LAMPADAS VAPOR SODIO E 250W E LAMPADA VAPOR METALICA DE 400W AZUL, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 504/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002976 | 19/06/2013 | 4360.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003008 | 19/06/2013 | 12475.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 LAMPADAS MISTA 160W PHILLIPS,80 LUMINARIAS BRAÇO POSTE FIBRA GBA, 200 MTS FIO CABINHO 2,5 DIVERSOS, 100 RELES FOTO ELETRONICO RFR2FS AMARELO E BASE PARA RELE SUP PLAST PPE084 100W EXATRON, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000102013 | 0003011 | 19/06/2013 | 2319.44 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HMY-6140, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002977 | 19/06/2013 | 275.20 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS, DESTINADOS AO 9° FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS ETAPA BREJO, REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EM GUARABIRA NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/06/2013 | 112.00 | 09195738000126 | DESIGN VIDROS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1,6 M2 DE VIDRO INCOLOR 05MM, DESTINADO AO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 511/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/06/2013 | 429.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA , SELADOR, THINNER E LACA SELADORA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 512/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/06/2013 | 74.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANJA METALICA E ALFINETES,DESTINADOS A CONFECÇÃO DA CORTINA DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 081/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/06/2013 | 541.00 | 07931792000167 | BELO ALUMINIO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ALUMINIO, DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 515/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/06/2013 | 248.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS (CORALAR PVA E COROLAR ACRILICO), DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 513/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/06/2013 | 220.00 | 00000891132767 | JANE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMAGEM EM CERÂMICA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE 01 (UM) PRESEPIO, CONFECCIONADOS PARA O MUSEU SACRO DE GUARABIRA, PERTECENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172013 | 0002994 | 19/06/2013 | 35000.00 | 09032344000157 | FORROZÃO EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO MEL COM TERRA, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2013, DENOMINADA "ARRASTAPÉ DO JEITO QUE O POVO QUER" EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 17/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/06/2013 | 180.00 | 00067658288420 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMAGENS EM MADEIRA SENDO 01 (UM) DIVINO SANTO E 01 (UM) CRUCIFIXO, CONFECCIONADOS PARA O MUSEU SACRO DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/06/2013 | 1362.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO NO GRANITO DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002983 | 19/06/2013 | 2231.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NPV 8698, OFZ 1490, OFZ 1026, KTW 4103 E OFG 1086 VINCULADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002992 | 19/06/2013 | 28.45 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/06/2013 | 450.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS (TRATOR ROÇADEIRA E TRATOR ESTEIRA D4), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE UBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SUMASA N° 425/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002987 | 19/06/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000012013 | 0003007 | 19/06/2013 | 5874.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 17 5X25 16L L2/G2 HENGDA E 1 CAMARA 25 (17,5/25) TRAKER, DESTINADOS A ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002974 | 19/06/2013 | 28.45 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/06/2013 | 378.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO TEGER N° 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002975 | 19/06/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/06/2013 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NO DIA 14/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000102013 | 0002993 | 19/06/2013 | 9681.12 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BIODIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294 E OGA 9450, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002996 | 19/06/2013 | 739.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE , ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003001 | 19/06/2013 | 1365.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003005 | 19/06/2013 | 5060.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003014 | 19/06/2013 | 2607.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002997 | 19/06/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PETI DO MUTIRÃO E SÃO JOSE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002978 | 19/06/2013 | 871.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBÃO" PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DO BREJO, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/06/2013 | 360.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO SECRETARIO DE ESPORTES, MEMBROS DA ACEP - ASSOCIAÇÃO DOS CRONISTAS ESPORTIVOS DA PARAIBA; ASSOCIADOS DE GUARABIRA E O PRESIDENTE DA ENTIDADE, JORNALISTA JOÃO CAMURÇA, CONFORME OFICIO SELJU N° 65/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/06/2013 | 180.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 REFEIÇÕES EM MARMITEX E REFRIGERANTES, DESTINADAS AO CENTRO DA VISÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 407/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0002998 | 19/06/2013 | 1900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLOGICOS (HEMOGRAMA E CONTAGEM DE PLAQUETAS), DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002999 | 19/06/2013 | 7048.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0003002 | 19/06/2013 | 12420.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9000 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICO, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003003 | 19/06/2013 | 1404.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 POMADAS SUAVEBABY, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OIRUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 DO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003004 | 19/06/2013 | 607.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQH 8236, OEY 9358, NQE 3916, OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MOG 2287, MOS 7508 E MMV 0346, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 01/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003006 | 19/06/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003009 | 19/06/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003010 | 19/06/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003012 | 19/06/2013 | 227.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003013 | 19/06/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II E CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003015 | 19/06/2013 | 28.45 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003038 | 20/06/2013 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROPRANALOL COM 40MG-SANPRONOL), DESTINADOS AO ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003040 | 20/06/2013 | 187.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 ALGODÃO HID NATHALYA 500G, DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003041 | 20/06/2013 | 1152.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 172 ALGODÃO HID NATHALYA 500G, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/06/2013 | 79.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA, RELATIVO AO VENCIMENTO DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/06/2013 | 69.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA, RELATIVO AO VENCIMENTO DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/06/2013 | 146.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/06/2013 | 1011.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/06/2013 | 786.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003054 | 20/06/2013 | 986.05 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003055 | 20/06/2013 | 292.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/06/2013 | 606.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/06/2013 | 77.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-2370, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/06/2013 | 114.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-1964, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/06/2013 | 996.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/06/2013 | 926.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERICICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/06/2013 | 75246.66 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/06/2013 | 8745.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/06/2013 | 108.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/06/2013 | 21785.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/06/2013 | 14830.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/06/2013 | 6529.21 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/06/2013 | 130.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, RELATIVO AO VENCIMENTO JUNHO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/06/2013 | 14021.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST éRIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/06/2013 | 1037207.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/06/2013 | 728.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/06/2013 | 26382.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/06/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NO DIA 01/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/06/2013 | 272.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/06/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NO DIA 01/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/06/2013 | 1210.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/06/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/06/2013 | 50343.05 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM,REF. A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.DO PREFEITO E SECRETARIAS DE ADM E R. HUMANOS, FINANÇAS, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, URB. M. AMBIENTE E SANEAMENTO, BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, AGRICULTURA, ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE E INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/06/2013 | 245.28 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 721326 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/06/2013 | 799.50 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 721326 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/06/2013 | 108.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/06/2013 | 3578.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/06/2013 | 210.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (LOCADO) DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00071331115434 | JOSE CARLOS DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMASSAMENTO E PINTURA GERAL NA CABINE DO VEICULO CAMINHÃO CHEVORLET GM 11000 DE PLACAS MOF 8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 322/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/06/2013 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO JUNHO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003047 | 20/06/2013 | 3052.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS DE ESGOTO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003056 | 20/06/2013 | 1680.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CAIXA D'AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/06/2013 | 500.00 | 00002453080407 | LOURIVAL EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, NAS RUAS, AVENIDAS E DISTRITO INDUSTRIAL DE GUARABIRA - PB ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003070 | 20/06/2013 | 377.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS DO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N°009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003017 | 20/06/2013 | 3220.44 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/06/2013 | 182.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/06/2013 | 810.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/06/2013 | 122.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003022 | 20/06/2013 | 614.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/06/2013 | 2789.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003028 | 20/06/2013 | 1611.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/06/2013 | 1005.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/06/2013 | 4534.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/06/2013 | 245.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DO PALCO PARA APRESENTAÇÃO DOS ARTISTAS NO FESTEJOS JUNINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/06/2013 | 2346.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/06/2013 | 29233.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/06/2013 | 1106.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003062 | 20/06/2013 | 819.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MTS DE BRITA N° 19 E 20 SC DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/06/2013 | 56.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/06/2013 | 1525.00 | 00004695279436 | ADERALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DO PORTÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DE ESQUADRILHAS DE FERRO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 491/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/06/2013 | 100.00 | 00072692898400 | ELIZEV DE QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDROS NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 509/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/06/2013 | 150.00 | 00087377160420 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 FARDAMENTOS COMPLETOS PARA OS SERVIDORES DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SBREIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/06/2013 | 350.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO QTT (QUINTA TEM TALENTO), REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 0017/2013/SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/06/2013 | 400.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL FAMILIA MANGA, DURANTE O PROJETO MUSICAL "QUINTA TEM TALENTO" REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM PRAÇO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 016/2013/SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/06/2013 | 150.00 | 00017686385434 | IVANILSON JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM NO DIA 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO NO EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EM FACE DA REABERTURA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA,CONFORME MEMORANDO GAPRE Nº 075/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/06/2013 | 528.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 120 UNIDADES DE BRAÇOS 0,60X0,20 E PINTURA DOS MESMOS PARA POLTRONAS DA PARTE SUPERIOR DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 129/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO P/CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/06/2013 | 6657.34 | 00092807666434 | SANDRA TRAJANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, CENTRO NESTE MUNICIPIO SENDO: PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, EMASSAMENTO (UMA DEMÃO), PINTURA PVA, PINTURA A CAL, REVISÃO DE COBERTA DE TELHA CANAL, REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REVISÃO DAS INSTALÇÕES HIDRAULICAS E EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 02582013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/06/2013 | 100.00 | 00008239551416 | JONAS EMISON NOGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMAGEM EM CERAMICA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFECCIONADA PARA O MUSEU SACRO DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132013 | 0003100 | 21/06/2013 | 18000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "PINTO DO ACORDEON E BANDA" PARA SE APRESENTAR NA PRAÇA LIMA E MOURA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013, EM OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DENOMINADO "ARRASTA PÉ DO JEITO QUE O POVO QUER" EDIÇÃO 2013 FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 00013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL ROBERTO SHOW, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013, NA PRAÇA LIMA E MOURA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, DENOMINADO "ARRASTAPÉ DO JEITO QUE O POVO QUER", COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 292/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142013 | 0003104 | 21/06/2013 | 25000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA - JBS PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA RITA DE CASSIA, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2013, DENOMINADA "ARRASTAPÉ DO JEITO QUE O POVOQUER" EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 014/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 184/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/06/2013 | 1200.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR DINARTE ALVES E GRUPO, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013, NA PRAÇA LIMA E MOURA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, DENOMINADO "ARRASTAPÉ DO JEITO QUE O POVO QUER" COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 293/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00080477372449 | JOSE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR J. GUEDES, REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013, NA PRAÇA LIMA E MOURA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, DENOMINADO "ARRASTAPÉ DO JEITO QUE O POVO QUER", COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 300/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/06/2013 | 1200.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL MESSIAS DO ACORDEON, REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013, NA PRAÇA LIMA LIMA E MOURA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, DENOMINADO " ARRASTAPÉ DO JEITO QUE O POVO QUER", COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 299/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/06/2013 | 1600.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRO "ZÉ PRETO", REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013, NA PRAÇA LIMA E MOURA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, DENOMINADO "ARRASTAPÉ DO JEITOQUE O POVO QUER", COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 296/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162013 | 0003114 | 21/06/2013 | 8000.00 | 16673818000105 | LUA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR NIEDSON LUA, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2013, DENOMINADO"ARRASTAPÉ DO JEITO QUE O POVO QUER" EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 186/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRO "PEBA COM PIMENTA", REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013, NA PRAÇA LIMA E MOURA,NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, DENOMINADO "ARRASTAPÉ DO JEITO QUE O POVO QUER", COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 295/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/06/2013 | 5000.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR OSMANDO SILVA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO PARQUE DO ENCONTRO, NO BAIRRO DO NORDESTE I DIA 29 DE JUNHO DE 2013, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 303/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00047551879404 | ARTUR PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ARTUR NETO, REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO 2013, NA PRAÇA LIMA E MOURA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, DENOMINADO "ARRASTAPÉ DO JEITO QUE O POVO QUER", COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 298/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRO "OS MAROCAS" REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013, NA PRAÇA LIMA E MOURA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, DENOMINADO "ARRASTAPÉ" DO JEITO QUE O POVO QUER" COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 297/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000092013 | 0003132 | 21/06/2013 | 39000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE: PALCO, SOM, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, DENOMINADO "ARRASTAPÉ DO JEITO QUE O POVO QUER" REALIZADO NOS DIAS 21,22, 23, 28 E 29 DE JUNHO DE 2013, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO MODALIDE CARTA CONVITE N° 09/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 182/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0003133 | 21/06/2013 | 15000.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "DEJINHA DE MONTEIRO", REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013, NA PRAÇA LIMA E MOURA, EM OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DENOMINADO"ARRASTAPÉ DO JEITO QUE O POVO QUER" EDIÇÃO 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00012/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 181/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/06/2013 | 205.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 50 MESAS E 200 CADEIRAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, PETI E PROJOVEM), REALIZADO NO CIEEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA), EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 278/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/06/2013 | 100.00 | 00054231850410 | JORGE NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM DURANTE ATIVIDADE COMEMORATIVA DO DIA DAS MÃES DO CRAS E PETI, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 215/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/06/2013 | 80.00 | 00011139941429 | TAMIRES GABRIEL LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GBSEC N° 213/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/06/2013 | 200.00 | 00097803634400 | JOSE ANSELMO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO SÃO JOSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 251/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/06/2013 | 240.00 | 00051070707449 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CORSA SEDAN DE PLACA MMW 9503, TRANSPORTANDO PACIENTES EM DUAS VIAGENS GUARABIRA - JOÃO PESSOA - GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 184/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/06/2013 | 100.00 | 00003909643442 | JAILMA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 199/2013DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/06/2013 | 80.00 | 00001343001498 | NICOLLY RAFAELA DA SILVA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 15 DE MAIO DE 2013, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 214/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/06/2013 | 100.00 | 00003909643442 | JAILMA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NA PRAÇA LIMA E MOURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 200/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003080 | 21/06/2013 | 34.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/06/2013 | 800.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENSAIOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 263/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/06/2013 | 1370.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO EM GERAL, DESTINDOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, CONGREGANDO OS CRAS DO CENTRO E CORDEIRO, REALIZADO NO CIEEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA) DO MUNICIPIO, NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 223/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/06/2013 | 530.00 | 00005191463447 | JANAINA LUIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, CONGREGANDO O CRAS DO CENTRO E CORDEIRO, REALIZADO NO CIEEC (CENTRO INTEGRADO DE EDICAÇÃO, ESPORTES E CULTURA) DO MUNICIPIO, NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 224/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/06/2013 | 800.00 | 00047551879404 | ARTUR PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE VIOLÃO, MINISTRADO NO CRAS DO CORDEIRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003134 | 21/06/2013 | 17.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003088 | 21/06/2013 | 68.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003095 | 21/06/2013 | 17.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003092 | 21/06/2013 | 17.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/06/2013 | 300.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAAÇÃO DOS SEGUINTES SPOTS PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, 1 SPOTS DE ABERTURA, PASSAGEM E TELEFONE DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "CONVERSA COM O PREFEITO" 2- SPOTS DE ABERTURA, PASSAGEM E TELEFONE DO PROGRAMA INSTITUCIONAL " O POVO PERGUNTA O SECRETARIA RESPONDE" 3 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO REALIZADOS EM GUARABIRA, CONF OFICIO N° 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003089 | 21/06/2013 | 85.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/06/2013 | 200.00 | 00017686385434 | IVANILSON JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO NO EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM FACE DO CENTENARIO DO NASCIMENTO DA PROFESSOARA MARIA EULALIA CANTALICE, CONFORME MEMORANDO N° 074/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/06/2013 | 7094.00 | 00000782715419 | WILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 MESAS PARA REFEITORIO MEDINDO 1,00X2,20, CONFECÇÃO DE 78 ASSENTOS PARA CADEIRA E CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 180 BRAÇOS E 180 ENCOSTOS, DESTINADOS A SEDE DO CIEEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 531/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/06/2013 | 750.00 | 00004085991469 | CLEONICE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DO CIEEC EM HOMENAGEM AOS 100 ANOS DA EX-PROFESSORA MARIA EULALIA CANTALICE REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 453/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 21/06/2013 | 300.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 06 MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM (02) ANALIA PEREIRA (01), FERNANDO CUNHA LIMA (01), NAZILDA CUNHA MOURA (01) E ANTONIO FERREIRADE SOUZA (01) DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 480/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003127 | 21/06/2013 | 144.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/06/2013 | 150.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO MNF 2831/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE 04 COORDENADORES DA SME NO ROTEIRO GUARABIRA-CAMPINA GRANDE-GUARABIRA NO DIA 15/06/2013 PARA PARTICIPAR DA FORMÇÃODO GRUPO LIVRE DE ESTUDO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 534/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/06/2013 | 400.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM 01 (UMA) CAMA ELASTICA, 01 (UMA) PIPOQUEIRA E 01 (UM) CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, UTILIZADAS NO DIA "D" DE VACINAÇÃO ANTIPOLIO NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SMS/CAB N° 021/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/06/2013 | 220.00 | 00000757589464 | CHARLES DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA ELX FLEX DE PLACA MOS 9527, EM VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CARDIOLOGICO NÃO REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO, COM O PERCURSO GUARABIRA-RECIFE-GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 325/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0003116 | 21/06/2013 | 806.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75R16 C COMERCIO VX1 8PR SAILUN, DESTINADO AO VEICULO JUMPER M3 HDI CITROEN DE PLACA NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0003122 | 21/06/2013 | 99.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU MOTO 90/90-18 PANDA MAGGION, DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA MNT 3868, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/06/2013 | 220.00 | 00008170604486 | PEDRO JOANDSON RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA NQD 0246, EM VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIFICO NÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COM O PERCURSO GUARABIRA-RECIFE-GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 397/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0003129 | 21/06/2013 | 326.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS IMP 175/70R13T K715 HANKOOK, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE - 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTACONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003099 | 21/06/2013 | 25.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO COMPLEXO NEURO FUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003108 | 21/06/2013 | 2068.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0003112 | 21/06/2013 | 160.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CATETERS P/SUBCLAVIA E 10 SONDAS ENDOTRAQUEAL PVC COM BALÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013 FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003115 | 21/06/2013 | 59.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/06/2013 | 978.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS IMP 225/70R15 RA08 OPR HANKOOK, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTERAMB RONTAN DE PLACA OET 3995 VINCULADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGENCIA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 318/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0003135 | 24/06/2013 | 1050.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 FRASCOS DE SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500ML S/FECHADO CX/30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 - FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/06/2013 | 125.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PCTS DE COLHER DESCARTAVEL, 34 PCT DE PRATOS DESCARTAVEIS, 20 PCTS DE GUARDANAPOS, 04 ROLOS DE PLASTICO FILME E 36 UN DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PACS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SESAU N° 421/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/06/2013 | 140.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG DE GEL CONDUTOR GALÃO C/5KG -MERCUR, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO SESAU N° 432/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/06/2013 | 378.50 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 7499, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 327/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003147 | 25/06/2013 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/06/2013 | 572.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/06/2013 | 3240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 15 E 18/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/06/2013 | 465.89 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003137 | 25/06/2013 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/06/2013 | 212.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRENAS LUFKIN FIBRA DE VIDRO 30M, DESTINADAS AO RECADASTRAMENTO DO IPTU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEFIN N° 130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003149 | 25/06/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLIAC, LICITAÇÃO PÚBLICA,CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/06/2013 | 634.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 325/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/06/2013 | 118.70 | 00003281432433 | MARIA DA LUZ ADELINO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO DESFILE JUNINO COM CRIANÇAS DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 286/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/06/2013 | 367.10 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO (PINTURA) DOS BANCOS DAS PRAÇAS PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 526/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/06/2013 | 450.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1800 PARAFUSOS FRANCES 1/4X2 ZINC, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DAS PRAÇAS PÚBLICAS, VINCULADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 527/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/06/2013 | 90.00 | 00006751430477 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) IMAGENS EM MADEIRA DE :SÃO FRANCISCO, CORAÇÃO DE JESUS E CORAÇÃO DE MARIA, CONFECCIONADOS PARA O MUSEU SACRO DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 24/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/06/2013 | 350.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALTERNADOR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DE ESTEIRA DA CATERPILLAR D4, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 324/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/06/2013 | 11422.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/06/2013 | 230.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 10880-4 FEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/06/2013 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO TP 01/2013 (FUNDO DE SAÚDE- AMPLIAÇÕES DE 08 UBS'S) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 27/06/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/06/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO TP 02/2013 (REFORMA DA UBS SANTA TEREZINHA) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 27/06/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/06/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 32/2013 (FUNDO DE SAÚDE - MATERIAIS GRAFICOS) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 27/06/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/06/2013 | 370.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 4799NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO VNCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 326/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/06/2013 | 650.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A PACIENTE ALANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA PORTADORA DE DISPLASIA BRONCOPULMONAR GRAVE, RETINOPATIA DA PREMATUIDADE EM FASE CICATRICIAL, RETARDADO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E DESNUTRIÇÃO PROTÉICO-CALÓRICA, CONFORME CERTIFICA LAUDO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0003158 | 26/06/2013 | 4684.30 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E NO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICOS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0003161 | 26/06/2013 | 5120.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KITS GLICOSIMETRO ON CALL PLUS, 60 CX DE LANCETA PICADORA C/100 E 200 CX DE TIRAS P/GLICEMIA ON CALL PLUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/06/2013 | 900.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DE M3, 05 CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED E FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 436/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS AS MÃES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003156 | 26/06/2013 | 10367.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003193 | 27/06/2013 | 9149.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 (FUNDO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/06/2013 | 95.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMATICO E 200 FICHAS DE PRATELEIRAS IMPRESSAS EM PAPEL 180 GRAMAS, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/06/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/06/2013 | 70.00 | 00096586184487 | SIMONE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO (SUNMAX), CONFORME CERTIFICA FICHA DE DOAÇÃO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 274/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/06/2013 | 400.00 | 00002856866409 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCHIMENTO DOS BANCOS COM ESPUMA E COBERTURA EM CORVINHO INDUSTRIAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOS 7508, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 329/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/06/2013 | 184.00 | 00071340220482 | MARIA JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DO REMEDIO (PANTOGAN) QUE NÃO É FORNECIDO PELA RENAME, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 276/2013, CONFORME FICHA E PROCESSO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003199 | 27/06/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/06/2013 | 2880.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE NEOCATE, EM ATENDIMENTO DE FORMA IMEDIATA A LIMINAR JUDICIAL N° 0002270-91.2013.815.0181, CONFORME OFICIO SESAU N° 440/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/06/2013 | 369.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOA 3536/PB, ANO 2007/2008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/06/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/06/2013 | 34980.87 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 003/240 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N° 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/06/2013 | 155.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/06/2013 | 28211.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 003/60 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N° 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/06/2013 | 10753.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATINENTE RPV, REFERENTE AO PROCESSO N° 018.2008.004.469-8, TRATA-SE DE DEBITO APURADO, NOS AUTOS, OBRIGAÇÃO DE "PEQUENO VALOR", CONFORME PREVISTO NO ART 100, DA CF 1988 E A RESOLUÇÃO20/2006 DO TJ-PB,REQUISITA OS PAGAMENTOS DAS IMPORTANCIAS DE R$ 9.351,20, EM FAVOR DO PROMOVENTE CPF 584.291.314-34 E 1.402,68 EM FAVOR DO ADVOGADO CLAUDIO GALDINO CUNHA CPF N° 645.095.404-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003179 | 27/06/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003197 | 27/06/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/06/2013 | 4528.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 018.2002.003.259-7 TRATA-SE DE DEBITO APURADO, NOS AUTOS, OBRIGAÇÃO DE "PEQUENO VALOR", CONFORME PREVISTO NO ART 100, DA CF 1988 E A RESOLUÇÃO 20/2006 DO TJ-PB, REQUISITAO PAGAMENTO DE 4.528,21, EM FAVOR DO EXEQUENTE CPF N° 674.505.124-91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003212 | 27/06/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AS ATIVIDADES A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/06/2013 | 1000.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 FICHAS INDIVIDUAIS IMPRESSOS EM PAPEL 180 GRAMAS, DESTINADAS AO CADASTRAMENTO DE SERVIDORES (EFETIVOS,CONTRATADOS E COMISSIONADOS) PERANTE O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 124-A/2013-RH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/06/2013 | 80.00 | 00000009475478 | EMANUEL EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAIS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR EMANOEL DE SOUZA (PROGRAMADOR), PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O TRATAMENTO DOS ARQUIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AS COMPETENCIAS MARÇO E ABRIL/2013,ATENDENDO EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -SISTEMA SAGRES, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/06/2013 | 250.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAIS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MARELO TEOFILO DE AQUINO (DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS), PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTOSDE DADOS, PARA O TRATAMENTO DOS ARQUIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AS COMPETENCIAS MARÇO E ABRIL/2013, ATENDENDO EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - SISTEMA SAGRES, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0003183 | 27/06/2013 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 034/2013 DELE DECORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/06/2013 | 1860.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 12, 14, 15, 18, 20/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003191 | 27/06/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMODE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003180 | 27/06/2013 | 523.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO 1L CARIRI E 20 CALDOS DE CARNE CX C/24UND, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/06/2013 | 1067.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CIEEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003182 | 27/06/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO E TERMO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003184 | 27/06/2013 | 249.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 LT DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO 1L CARIRI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/06/2013 | 1400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA, DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 02KG DE GRAXA, 11 LT DE LUBRIFICANTE TOP TURBO,01 ELEMENTO D/FILTRO/D/COMBUSTIVEL,01 FILTRO DE OLEO,01 FILTRO DE AR EXTERNO, 01 LIMPA CARTER,05 ESTOPAS P/LIMPEZA COLORIDA,10 ABRAÇADEIRAS PLASTICA GRANDE,01 DIFUSOR DE AR, 01 BOBINA PRE IMPRESSA/P/PATACOGRAFO,01 INTERRUPTOR TECLA 3 POSIÇÕES 12V E 05 LT DE OLEO LUBRIFICANTE ,DESTINADOS A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OFH 6404. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/06/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/06/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L DE PLACA OFH 6404, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS 331/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/06/2013 | 600.00 | 00002856866409 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCHIMENTO DOS BANCOS COM ESPUMA E COBERTURA EM CORVINHO INDUSTRIAL DOS FORROS DE PORTAS, SALÃO E TETO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MOF 8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 328/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/06/2013 | 3368.40 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 JUNHO A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003200 | 27/06/2013 | 106.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/06/2013 | 750.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE POSTES DE CONCRETO NA GARAGEM MUNICIPAL DA PMG COM DURAÇÃO DE 3 HORAS E RETIRADA DE POSTES NO ACESSO QUE LIGA AS RUAS PREF MANOEL LORDÃO E JOSÉ AMERICO, AO LADO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA, COM DURAÇÃO DE 2 HORAS,TOTALIZANDO 05 HORAS DE CAMINHÃO MUCK, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 532/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/06/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2 PBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 18679-1 IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003204 | 27/06/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/06/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/06/2013 | 6780.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/06/2013 | 125.00 | 00067451063453 | JOSE ANDRE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DA DOAÇÃO DE OBJETOS DA FUNESC - FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL PARA O TEATRO GERALDO ALVERGA, REALIZADA NO DIA 29DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/06/2013 | 1285.20 | 44597052000162 | ABRIL ASSINATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) ANOS DE ASSINATURAS DAS REVISTAS"VEJA E SUPERINTERESSANTE", DESTINADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 133/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/06/2013 | 1200.00 | 00009032922467 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO IX FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO EM 2013, DESTINADA A "QUADRILHA JOIA RARA" GANHADORA DO 2° PREMIO EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 085/2013 DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/06/2013 | 2000.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO IX FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO EM 2013, DESTINADA A "FAZENDA NORDESTINA" GANHADORA DO 1° PREMIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 084/2013 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/06/2013 | 280.00 | 00003667317778 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, EM BENEFICIO DE RENAN NUNES COELHO, FILHO DA SENHORA ANA MARIA DOS SANTOS PELO FATO DE SEU FILHO NÃO TER LIMITES, SENDO ASSIM FOI ACIONADO O AVÔ PATERNO DO ADOLESCENTE, PARA QUE O MESMO SE RESPONSABILIZASEE, DESSA FORMA O SENHOR DERCY NUNES COELHO,AVÔ PATERNO DO REFERIDO, SOLICITOU A GENITORA A IDA DO NETO PARA TENTAR SOLUCIONAR O PROBLEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/06/2013 | 120.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAIS SENDO 01 TOTAL E 01 PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIASOCIAL, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003207 | 27/06/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003222 | 28/06/2013 | 2371.20 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFZ-1026, KTW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/06/2013 A 28/06/2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/06/2013 | 5424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003235 | 28/06/2013 | 149.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/06/2013 | 5966.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/06/2013 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/06/2013 | 11168.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/06/2013 | 569.00 | 00597491000280 | TRÊS COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UM) ANO DE ASSINATURA DA REVISTA ISTOÉ, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/06/2013 | 800.00 | 00079810500491 | JOSE FELIX DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO IX FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO EM 2013, DESTINADA A "QUADRILHA SANFONA DE OURO" REFERENTE AO 3° LUGAR, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 086/2013 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152013 | 0003239 | 28/06/2013 | 10000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORRO DA MALAGUETA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, DENOMINADO (ARRASTA PÉ DO JEITO QUE O POVO QUER) REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2013, EM PRAÇA PUBLICA DE GUARABIRA-PB, CONFORME CONTRATO 185/2013, DECORRENTE DA INEXIBILIDADE 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/06/2013 | 250.00 | 00007970821405 | MARCELA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMAGENS EM CERÂMICA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 01(UM) OVO PINTADO DE SÃO FRANCISCO, 01 (UM) OVO PINTADO DE MARIA E 01(UM) PRATO SANTA CEIA, CONFECCIONADOS PARA O MUSEU SACRO DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/06/2013 | 8000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CICINHO LIMA E FORRO FEDERAL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, DENOMINADO "ARRASTAPÉ DO JEITO QUE O POVO QUER" REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, EM PRAÇA PÚBLICA DE GUARABIRA-PB, CONFORME CONTRATO 185/2013, DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182013 | 0003282 | 28/06/2013 | 10000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CAPILÉ E BANDA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA " ARRASTAPÉ DO JEITO QUE O POVO QUER" REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 18/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003216 | 28/06/2013 | 985.40 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS KIX-7457 E MMX - 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17.06.2013 A 28.06.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003219 | 28/06/2013 | 2674.10 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324, MNF-1273 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/06/2013 A 28/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 23225-4 PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/06/2013 | 780.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE (DE BEM COM A VIDA) COM ATIVIDADES NOS CRAS(CENTRO E CORDEIRO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 285/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2 PBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003225 | 28/06/2013 | 4677.04 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, TRATOR NEW HOLLAND, ENCHEDEIRA E TRATOR D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15.06.2013 A 28.06.2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003269 | 28/06/2013 | 423.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE MORTADELA DE FRANGO, DESTINADA AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/06/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EXTRATO DE REVOGAÇÃO PP 15/2013 (MERENDA ESCOLAR - ALGUNS ITENS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 01/07/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/06/2013 | 5701.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/06/2013 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003245 | 28/06/2013 | 6291.48 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX5379, NQJ8514, NQG5924, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, MNV-2187, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/06/2013 A 28/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/06/2013 | 7666.69 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL/CRECHE(COMISSIONADOS/CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/06/2013 | 9651.09 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/06/2013 | 34148.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/06/2013 | 43168.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, VINCULADOS AO ENSINO BASICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/06/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003281 | 28/06/2013 | 4807.66 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST éRIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/06/2013 | 58497.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/06/2013 | 1607.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 27/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/06/2013 | 1386.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/06/2013 | 2457.05 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/06/2013 | 1312.61 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROJOVEM (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/06/2013 | 1178.36 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/06/2013 | 1193.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/06/2013 | 25684.95 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA P.JURIDICA, GAB PREFEITO E VICE E SECRETARIAS DE IND E COME, AGRICULTURA, CULT E TURISMO, ESP LAZER E DA JUVENTUDE,FINANÇAS,INFRAESTRUTURA, PLAN. E CONTROLADORIA GERAL, FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADM, R. HUMANOS E URB M. AMBIENTE E SANE(COMISSIONADOS E EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/06/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/06/2013 | 15930.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/06/2013 | 8.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/06/2013 | 17986.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/06/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 018.1995.000.559-7 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINÇÃO DE ORDINARIA DE COBRANÇA EXPEDIDA PELO JUIZ DE DIREITO Dr. GILBERTO DE MEDEIROS RODRIGUES, EM FAVOR DA EXEQUENTE FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/06/2013 | 5805.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/06/2013 | 1.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 7188-9, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/06/2013 | 5356.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/06/2013 | 5198.37 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/06/2013 | 11761.57 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/06/2013 | 5367.03 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO CAPS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/06/2013 | 5145.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/06/2013 | 180.00 | 15660930000149 | MEGA MOVEIS ACO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXAUSTOR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 403/2013, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO DA AGEVISA EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/06/2013 | 1884.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/06/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003264 | 28/06/2013 | 839.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MOTOS DE PLACAS NPR 1488, MNT 3868 E MNT 3858, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/06/2013 A 28/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/06/2013 | 866.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR.MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE CHIRLEY OLIVEIRA DE SOUZA, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR JUDICIAL N° 2103/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 452/2013 DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/06/2013 | 25216.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003272 | 28/06/2013 | 3667.30 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 8896, NPV 0720, NPV 9917, MNO 4568, MOT 6548, MOA 3536 E MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/06/2013 A 28/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/06/2013 | 17602.46 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PROGRAMA SAMU - PROGRAMA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/06/2013 | 6490.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PROGRAMA NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/06/2013 | 8568.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/06/2013 | 16206.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003236 | 28/06/2013 | 6427.69 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQH 8236, OEY 9358, MMV 0346, NQE 3916, OFE 6667, OFE 6707, MMX 5412, OFB 9747, MNT 8628, MOG 2287, MOS 7508 E NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17.06.2013 A 28.06.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/06/2013 | 101611.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/06/2013 | 65961.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/06/2013 | 23390.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003249 | 28/06/2013 | 11340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 (FUNDO DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF DE CACHOEIRA DOS GUEDES RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/06/2013 | 133622.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/06/2013 | 12919.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/06/2013 | 29500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003279 | 28/06/2013 | 2474.16 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OEV 4248, OEV 4288 E OET 3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15.06.2013 A 28.06.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/07/2013 | 1100.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ PORPINO DA SILVA N° 584, BAIRRO DE AREIA BRANCA, GUARABIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIADE BASICA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003373 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00067641296491 | MANOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW PARATI DE PLACA NQE 3916/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS,MÉDICOS E OUTROS NA ZONA URBANA PARA A ZONAURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003374 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MMV 0346/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, MÉDICOS E OUTROS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003375 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00003954042401 | EDVALDO FLOR CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OEY 9358, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO OS ATENDIMENTOS DOMICILIARES PELOS MÉDICOS DOS PSF'S, NOS BAIRROS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003376 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003377 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00013276913453 | LUIZ GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQC 1069/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DO NASF NOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0003378 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/07/2013 | 882.96 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INACIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA COSTA BEIRIZ, Nº 127 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012013 | 0003383 | 01/07/2013 | 2860.29 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU "SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/07/2013 | 1724.99 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAIS PIMENTEL, N° 85 - CENTRO GUARABIRA-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/07/2013 | 220.00 | 00004045706402 | MANOEL BENEDITO TRIBUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNT 2592/PB, NO TRAJETO GUARABIRA-RECIFE-GUARABIRA, LEVANDO A PACIENTE FATIMA MARIA ANANIAS CARDOSO E A ACOMPANHANTE VERONICA DE SOUSA ANANIAS, PRA TRATAMENTO ESPECIFICO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 445/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/07/2013 | 500.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0003320 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003323 | 01/07/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/07/2013 | 50.00 | 00052886891487 | TIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO NO CARRINHO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 447/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/07/2013 | 200.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMIDAS TIPICAS (50 PAMONHAS E 50 CANJICAS), DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CAPS II, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 464/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003362 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA NPR 1488/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/07/2013 | 2200.80 | 00009889840405 | JEFFERSON CARLOS DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 90M2 E PINTURA EM PVA 570M2 DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 566/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO 218/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/07/2013 | 650.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, OBJETIVANDO SANAR DEMANDAS NO ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E OBTER O CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0003313 | 01/07/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 08/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/07/2013 | 2925.35 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA SANTANDER ARRECADAÇÃO N° 13000326-8., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/07/2013 | 1261.37 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA PB 055 KM 0, ANEXO AO POSTO DE COMBUSTIVEIS PETROBRÁS FREI DAMIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003346 | 01/07/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/07/2013 | 8000.00 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO OU JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/07/2013 | 2829.00 | 00070274986426 | JOALISSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 123 CARTEIRAS ESCOLARES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO E OUTRAS ESCOLAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 583/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003287 | 01/07/2013 | 2240.07 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ /LPO 344, DE PLACA KFV-5618/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/07/2013 | 1233.33 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003290 | 01/07/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/07/2013 | 840.00 | 00060077972449 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO CORRENTE EXERCICIO DOS CENTROS EDUCACIONAIS: OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA E RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 597/2013 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/07/2013 | 693.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 GRADES DE FERRO MEDINDO 2,10 X 1,10, DESTINADOS A CRECHE TIA LÉA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 563/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003296 | 01/07/2013 | 693.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003299 | 01/07/2013 | 2240.07 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS DE MARCA SCANIA / K 113 CL, DE PLACA BWA-8391/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/07/2013 | 252.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 GRADES DE FERRO MEDINDO 2,10 X 1,10, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE SERRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 561/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003306 | 01/07/2013 | 2240.07 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / M POLO VIALE U DE PLACA KQQ-1186/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003307 | 01/07/2013 | 2240.07 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA , PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS, CITROEN/JUMPER,DE PLACA OEV-9885/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DIVERSAS,MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÃO JOSE,C ASSIS CHATEAUBRIAND,C. BEZERRA,NORDESTE I E II, B. DAS NAÇÕES,JÚA, B. NOVO, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003308 | 01/07/2013 | 2240.07 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ OF1318 DE PLACA KOD-1703/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/07/2013 | 2274.93 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PEUGEOT BOXER DE PLACA MNO-0881/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003316 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO D20 CUSTOM S DE PLACA BUT 5441/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTRAS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003317 | 01/07/2013 | 2240.07 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8407/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/07/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/07/2013 | 4820.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMIDAS TIPICAS (1205 PAMONHAS E 1205 CANJICAS) PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, DESTINDAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 566/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/07/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 07(SETE) SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E CRECHE SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003326 | 01/07/2013 | 2240.07 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1620, DE PLACA LBB-5846/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003330 | 01/07/2013 | 1700.00 | 00000776449486 | ALLISON DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA ALG-1221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003332 | 01/07/2013 | 4240.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS SCANIA K112 CL DE PLACA MRH 4092/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO GUARABIRA-JOÃO PESSOA-GUARABIRA ONDE PARTICIPARAM DO PROJETO REDESCOBRINDO A PARAIBA, RELATIVO A 08 VIAGENS A PREÇO UNITARIO DE R$ 530,00, TOTALIZANDO R$ 4.240,00, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 172/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/07/2013 | 2274.93 | 00007968975492 | THIAGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF1620 DE PLACA KRA0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL E MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO N° 0018/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003336 | 01/07/2013 | 2240.07 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / CIFERAL AGILIS O, DE PLACA LCH-5574/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA, CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/07/2013 | 1040.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMIDAS TIPICAS (260 PAMONHAS E 260 CANJICAS) PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, DESTINDAS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 565/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003341 | 01/07/2013 | 2240.07 | 00057518440415 | SEVERINO ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPB 3130/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003343 | 01/07/2013 | 2240.07 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA BWD-9750/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003349 | 01/07/2013 | 2240.07 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA LIK-7172/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/07/2013 | 400.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA - LOCADORA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR MEIO DE 02 TRIOS ELETRICOS DE PLACA CNP 2641 E MMR 4490, NA AVENIDA DOM PEDRO II,NO DIA 18/06/2013 DAS 15:00 A 19:00HORAS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO DESFILE JUNINO COM QUADRILHAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 088/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00028833236404 | ROQUE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO IMP ASIA TOPIC DE PLACA CBR 0939, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003358 | 01/07/2013 | 2240.07 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M.BENZ/OF 1314 DE PLACA MNB 8274/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003364 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00038275660700 | INÁCIO JOSÉ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM 2007/2008, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003365 | 01/07/2013 | 2240.07 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ DE PLACA MMO 0047/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003366 | 01/07/2013 | 4500.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DE MARCA M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL-6489, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO GUARABIRA PARA BANANEIRAS E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 111/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/07/2013 | 398.00 | 00013274546453 | ERNESTO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 60 CHAPEUS DE PALHA, 19 PENEIRAS, 10 ABANOS E 03 CHINELAS INFANTIS DE COURO, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 585/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/07/2013 | 550.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRO "ZÉ PRETO" REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2013, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA BRAULIO MARTINS NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 39/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003370 | 01/07/2013 | 2240.07 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPE 4902/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/07/2013 | 7693.56 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (19MTS DE TECIDO OLANO VISCOSE CRUISE, 309MTS DE CETIM CHARMOUSE LISO IMP, 169 MTS TECIDO TINTO, 227,7MTS DE OXFORD L/STRECH IMO, 67,7 MTS TEXTOLEEN-VERMELHO E 698,4MTSDE TECIDO XADREZ MONO BROSS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA O DESFILE DE QUADRILHAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO OFICIO N° 570/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003291 | 01/07/2013 | 4726.80 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNR-3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,80, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.726,80, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF PREGÃO PRESENCIAL N° 012/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/07/2013 | 800.00 | 00000127292489 | JOSE PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA CARLOS ESPINOLA NO BAIRRO DO NORDESTE I, CONFORME OFICIO SUMASA N°481/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003300 | 01/07/2013 | 4525.00 | 00008695380475 | ARTUR JOSE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE CHEVROLET D70 DE PLACA KGB 5197/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,00 TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.525,00,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003309 | 01/07/2013 | 3817.80 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21(VINTE E UMA) DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,80, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 3.817,80, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/07/2013 | 850.00 | 00000127292489 | JOSE PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 488/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003318 | 01/07/2013 | 3190.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MZL 3346/PB , OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAIS NOVALOR UNITARIO DE R$ 145,00, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 3.190,00,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/07/2013 | 980.00 | 00009797857409 | LUCIANO DOS SANTOS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA E DUAS CALÇADAS LOCALIZADAS NA RUA CARLOS ESPINOLA GUEDES, BAIRRO NORDESTE I, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA 489/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003328 | 01/07/2013 | 3818.22 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNQ-8160/PB , OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,82 TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 3.818,22, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003351 | 01/07/2013 | 4362.00 | 00006951060401 | LUCIANO BEZERRA PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA KQT0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,75, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.362,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003357 | 01/07/2013 | 3997.18 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URB MEIO AMB E SANEAMENTO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE 181,69, TOTALIZANDO R$ 3.997,18, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/07/2013 | 756.82 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO BATISTA AMORIM, N° 525 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/07/2013 | 1080.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA N° 80 A - CENTRO - GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/07/2013 | 1509.37 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES N° 07- CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUçãO E/OU REFORMA DE MER CADO PúBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0003315 | 01/07/2013 | 23400.00 | 00004091710425 | REGIS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, SINALIZAÇÃO INTERNA E URBANIZAÇÃO EXTERNA NO NOVO MERCADO PUBLICO DE GUARABIRA,NO LOCAL ONDE ENCONTRA-SE ATUALMENTE O CHAMADO MERCADO VELHO,INCLUINDO NO PAVIMENTO TERREO MERCADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DAS ATUAIS ATIVIDADES ALI EXISTENTES NO PRIMEIRO PAVIMENTO O SHOPPING POPULAR, NO SEGUNDO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃ E NAS PARTES EXTERNAS OS BOXES PARA LANCHONETES E ATIVIDADES, CONF DISPENSA N°013/13 | 02752013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/07/2013 | 1646.66 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO/CARR FECHA, M.BENZ DE PLACA MXY 8184, REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO PÚBLICO PARA O COMERCIO LOCAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 258/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 30 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/07/2013 | 600.00 | 00020534400400 | JOAO BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINA NO SITIO MACIEL DE CIMA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 078/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/07/2013 | 450.00 | 00007016453421 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 079/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003360 | 01/07/2013 | 3950.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HXQ-7324, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHOO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003367 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO S IE DE PLACA MMY 5372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DELE CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/07/2013 | 414.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO MEDINDO 2,30X1,50, DESTINADOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 562/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003339 | 01/07/2013 | 2800.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY 6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/07/2013 | 2700.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS, DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003355 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00075246333434 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KIX 7457/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/07/2013 | 720.00 | 00071571914404 | RAIMUNDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DOS PALCOS DOS ARTISTA LOCAIS COM APRESENTAÇÃO DO FORRO PÉ DE SERRA (FESTEJOS JUNINOS)NA PRAÇA LIMA E MOURA NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E CONFECÇÃO DE DOIS CAVALETES PARA A GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/07/2013 | 630.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 REFEIÇÕES (MARMITEX) E 70 REFRIGERANTES KS 290ML, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO III CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, NO HORARIO DAS 08: AS 17:00 NO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT N° 031/2013 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/07/2013 | 250.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS QUADRILHAS JUNINAS NO CAPS DAS 15:00 AS 18:00, SÃO JOÃO NO ALBERGUE DAS 18:00 AS 22:00 E CONFERÊNCIA DA CULTURA DAS 08:00 AS 15:00, NOS DIAS21,22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 095/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0003327 | 01/07/2013 | 1140.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA, PARA ATENDIMENTO DO 9° FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS ETAPA BREJO, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO O MEMORANDO N° 0018/2013 SECULT, ORIUNDOS DO PP N° 029/2013 E CONTRATO N° 166/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/07/2013 | 1139.33 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/07/2013 | 400.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO NO COLEGIO EDIVARDO TOSCANO DAS 14:00 AS 17:00 EM VIRTUDE DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FCD (FRATERNIDADE CRISTÃ DE DOENTES E DEFICIENTES) ATRAVÉS DO OFICIO N° 55/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 098/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0003337 | 01/07/2013 | 1260.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA, PARA ATENDIMENTO A FESTA DO FORRO PÉ DE SERRA NA PRAÇA LIMA E MOURA REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 019/2013 SECULT, ORIUNDOS DO PP N° 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/07/2013 | 2880.00 | 00041912306468 | EDUARDO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE 192 POLTRONAS DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 271/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/07/2013 | 180.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 200 CADEIRAS, 06 MESAS E 06 TOALHAS, DESTINADAS A "III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA" REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, REALIZADO, NO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA) EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT N° 153/2013 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003284 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA OFG 1086/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/07/2013 | 118.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO DESFILE JUNINO COM CRIANÇAS DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 286/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003292 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OFC 1026/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PROJOVEM, PETI,CRAS E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/07/2013 | 225.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 900 SALGADINHOS, DESTINADOS A ENTREGA DOS ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS, NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EMATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 284/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003310 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT/SIENA 1.4 DE PLACA KLM 4103/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO 091/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/07/2013 | 240.00 | 00013274546453 | ERNESTO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFENCÇÃO DE 40 CHAPEUS DE PALHA E 10 PENEIRAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DOSPETI E CRAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 280/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/07/2013 | 436.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 MESAS RETANGULARES, DESTINADAS A ESCOLINHA DE ARTES DA GALERIA ANTONIO SOBREIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/07/2013 | 150.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MANIVELA JACUZZI, 01 EIXO JACUZZI E 01 PINO JACUZZI, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 587/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003386 | 02/07/2013 | 9255.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/07/2013 | 1299.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS PISCINAS DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA) VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 588/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRODIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 6245-6 PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/07/2013 | 12869.38 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003391 | 02/07/2013 | 368.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, EM RAZÃO A TRASMISSÃO DO CARGO DE PREFEITO, OCORRIDO NO DIA 01/07/2013, PARA O VICE PREFEITO JOSE ANTONIO DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 094/201, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003388 | 02/07/2013 | 276.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRATARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN N° 139/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7471-3 PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/07/2013 | 1600.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME CERTIFICA CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO N° 022/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003392 | 02/07/2013 | 542.73 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONARIA ZENEIDE BARBOSA G. DE LIRA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003395 | 02/07/2013 | 546.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL XPE AD 100ML BRONQTRAT), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OIRUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 DO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/07/2013 | 7495.06 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANATOMOPATOLÓGICOS DO COLO UTERINO, EM FAVOR DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR MARTA REGINA LTDA, COMPETÊNCIA 05/2013, CONFORME OFICIO N° 197/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/07/2013 | 22322.81 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 05/2013, CONFORME OFICIO SMS N° 199/2013 DATADO DE 01 DE JULHO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/07/2013 | 37370.37 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 05/2013, CONFORME OFICIO SMS N° 196/2013 DATADO DE 01 DE JULHO DE2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/07/2013 | 247347.14 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 05/2013, CONFORME OFICIO N° 198/2013 DATADO DE01 DE JULHO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/07/2013 | 91154.03 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 05/2013, CONFORME OFICIO N° 195/2013 DATADO DE 01 DE JULHO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/07/2013 | 900.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADo AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 465/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/07/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 29/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/07/2013 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 27/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/07/2013 | 401.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP. E COM. DE PROD. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR HAMSTER USB (HFDU06), DESTINADO AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 603/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/07/2013 | 1300.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LUM P/ LAMP 250-400W HLG MD68B E 02 SUPORTE P/FIXAÇÃO 2 PETALAS POSTE DIAM 114MM ENCAIXE 48MM, DESTINADOS A PRAÇA ANTONIO GANDOIA DA SILVA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/07/2013 | 1000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA, NO TRAJETO JOÃO PESSOA A GUARABIRA-PB, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/07/2013 | 508.00 | 00005029402470 | JAQUELINE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE 01 GRADE DE FERRO MEDINDO 60CM POR 2,20M E 01 PORTÃO DE FERRO MEDINDO 85CM POR 2,70M, DESTINADOS A CANTINA E A DIVISORIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 407/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/07/2013 | 1250.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10MTS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA PRAÇA BENEDITO GANDOIA DA SILVA, SANTA TEREZINHA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 567/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/07/2013 | 450.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE 300 C/F1, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA NA RUA CARLOS ESPINOLA, BAIRRO DO NORDESTE I, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 569/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/07/2013 | 1250.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10MTS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 568/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/07/2013 | 1500.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 30 DIARIAS EM APARTAMENTOS COM AR CONDICIONADO, CAFÉ DA MANHÃ E ALOJAMENTO, DESTINADAS A BANDA LOURO SANTOS & VICTOR SANTOS QUE SE APRESENTOU DURANTE OS FESTEJOS DA PROGRAMAÇÃO JUNINA 2013 EM GUARABIRA, COM ENTRADA NO DIA 22 E SAIDA NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT N° 37/2013 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 37 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/07/2013 | 984.00 | 08971253000114 | ADSON PACHECO DOS SANTOS (LOKO PIZZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2013 DENOMINADO "ARRASTAPÉ DO JEITO QUE O POVO QUER" REALIZADA NOS DIAS 20,21,22,23,28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT N° 038/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/07/2013 | 500.00 | 04678800000117 | CASA DE RECUP.DE DEPENDENTES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INTERNAÇÃO PARA INICIO DE TRATAMENTO DO SR LEANDRO FERREIRA DA SILVA, USUARIO DE DROGAS, QUE NECESSITA EM CARATER EMERGENCIAL DA INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 275/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/07/2013 | 500.00 | 04678800000117 | CASA DE RECUP.DE DEPENDENTES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INTERNAÇÃO PARA INICIO DE TRATAMENTO DA SRA FRANCISCA FELIX, USUARIA DE DROGAS, SEM FAMILIA E SEM RESIDENCIA, QUE NECESSITA EM CARATER EMERGENCIAL DA INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 283/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/07/2013 | 5640.30 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 FREEZER 519L CHB53CBBNA HORIZ. 2PTS BR CONSUL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NO ARMAZENAMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 591/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003419 | 04/07/2013 | 792.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE SPLIT EVAPORADORA, CONDENSADORA SENDO 05 DE 6000BUTS E 02 DE 12000BUTS, PERTENCENTES AO CIEC, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003422 | 04/07/2013 | 1344.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE SPLIT EVAPORADORA, CONDENSADORA SENDO 13 DE 3000BUTS E 01 DE 12000BUTS, PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/07/2013 | 94.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/07/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/07/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO TP 01/2013 (AMPLIAÇÕES DE 08 UBS - FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 05/07/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0003413 | 04/07/2013 | 410.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 17 5X66R14T HANKOOK, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEF 6605, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/07/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PP 02/2013 (MAT. MEDICOS HOSPITALARES - FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 05/07/13, CONFORME CERTIFICA O COMPROANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/07/2013 | 367.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 GALÕES DE TINTA CORALAR ESM AZUL FRANÇA 3,6L SEC RAPIDA - CORAL, DESTINADAS AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SINCOM N° 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003415 | 04/07/2013 | 416.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PREMIAÇÃO (01 TROFEU DE METAL COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO COR OURO, 36 MEDALHAS FUNDIDA COM DETALHES COM FITA, 01 TROFEU DE METAL COM COR OURO COM AREADISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE 01TROFEU DE METAL COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO COR OURO), DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO I TORNEIO DE BASQUETE DO BREJO REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO/2013, CONFORME PP 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/07/2013 | 3808.90 | 17889120000194 | SANDRA TRAJANO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PINTURAS EM ESMALTE SINTETICO 170M2, EM PVA850M2, ASSENTAMENTOS DE PORTAS 6 E EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA), DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 565/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0003427 | 04/07/2013 | 18392.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA VACINAÇÃO E PARA OS PSF'S, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0003462 | 05/07/2013 | 6794.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAÚDE DA MULHER E CRIANÇA E SAMU, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/07/2013 | 109.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/07/2013 | 23010.56 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA, COMPETENCIA 05/2013, CONFORME OFICIO N° 200/2013 DATADO DE 04 DE JULHO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/07/2013 | 1000.00 | 00003621459464 | FARANI DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DA 3ª TRILHA DE MOTOCICLETAS DO BREJO, EVENTO REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, COM SAIDA E CHEGADA EM GUARABIRA, COM ESTIMATIVA DE PARTICIPAÇÃO DE SEISCENTOS PILOTOS DE LOCALIDADES DIVERSAS, INCLUSIVE DE ESTADOS VIZINHOS COMO PERNAMBUCO, RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DE ACORDO COM OFICIO SELJU N° 071/2013 DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/07/2013 | 150.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL 06 (SEIS) INJETORES MAIS MÃO DE OBRA DO CAPS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 457/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/07/2013 | 800.00 | 00000128630418 | RUBENS COELHO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS EXERCICIO 2013 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 307/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/07/2013 | 248.60 | 00001686436424 | THIAGO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO E 20 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 311/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/07/2013 | 248.60 | 00009009535436 | FLAVIANA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIDO DE 20 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 315/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/07/2013 | 248.60 | 00087576236191 | ERINALDO ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE20 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 320/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/07/2013 | 248.60 | 00010708142451 | LILIAN ROSENDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE20 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 316/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/07/2013 | 823.33 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 336/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/07/2013 | 248.60 | 00005184111417 | EWERTON GUSTAVO DUARTE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE20 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 318/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/07/2013 | 248.60 | 00004793917429 | HAMILTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE20 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 308/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/07/2013 | 800.00 | 00005248053420 | GARDENIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS EXERCICIO 2013, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 305/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/07/2013 | 248.60 | 00003177575479 | ANTONIO FLORIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE20 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 309/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/07/2013 | 248.60 | 00009546958441 | MIKAINLINGTCHENCKO ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 319/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/07/2013 | 800.00 | 00003979658422 | ROBERIA PORPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 306/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/07/2013 | 248.60 | 00006555484403 | IVINNA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE20 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 310/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/07/2013 | 248.60 | 00008045873450 | JOSE JEAN MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 312/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/07/2013 | 6000.00 | 00020373309449 | JANEUZA SEDRIM PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARGOS, CARREIRA E RENUMERAÇÃO DO MAGISTERO,COMO O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS DOS GRUPOS OPERACIONAIS, CONFORME CERTIFICACONTRATO N° 304/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/07/2013 | 248.60 | 00009499831444 | KELLYSON VINICIUS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 317/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/07/2013 | 248.60 | 00007231494455 | ISRAEL SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE20 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 314/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/07/2013 | 226.00 | 00034326081449 | MARIA JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 322/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/07/2013 | 153.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/07/2013 | 194.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/07/2013 | 450.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/07/2013 | 1401.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/07/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 34/2013 (MATERIAIS ELETRICOS) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 08.07.2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/07/2013 | 60.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE RED N° 2233198 PARA LIGAÇÃO ELETRICA PROVISORIA NA PRAÇA LIMA E MOURA, EM FACE DA INSTALAÇÃO DA CARRETA SENAC MOVEL, PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE - PSG, ATE 20 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/07/2013 | 600.00 | 00014098261472 | DANUZIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS DIGITADORES E COORDENAÇÃO DO CENSO ESCOLAR MUNICIPAL NO PROGRAMA EDUCACENSO 2013 DURANTE 05 DIAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 574/2013 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/07/2013 | 5026.58 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA MERCEDES BENZ OF 1620 DE PLACA MMO 1135/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO GUARABIRA/PB - RIO TINTO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 199/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/07/2013 | 78.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/07/2013 | 3000.00 | 00007335883440 | IURYNNE HELENA SERRANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DE DIVERSAS OBRAS DA PREFEITURA DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 262/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/07/2013 | 1440.00 | 00085361399434 | JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 72 M2 DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA DA PRAÇA DO ENCONTRO NO NORDESTE I, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 551/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/07/2013 | 2020.00 | 00079804845415 | ROBIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA, DESTINADOS AO CALÇADÃO DA AV. DOM PEDRO II (TRECHO ENTRE AS RUAS WILDES SARAIVA E AMALIA COELHO), EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 550/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/07/2013 | 2150.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (01 COMPRESSOR DE AR E 01 MANOMETRO SIMPLES), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET GM D 11000 DE PLACA MOF 8789, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 336/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/07/2013 | 1500.00 | 00002983938409 | ANTONIO MARCOS LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 1273/PB, OBJETIVANDO A APREENSÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME ONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/07/2013 | 2692.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500MT DE CABO QUADRUP 3X1, 20 ALÇA P/CABO 10, 16 ARMAÇÃO V1 PESADA A FOGO,16 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72X72, 16 PARAFUSOS MAQUINA 12X350MM, 32 ARRUELAS QUADRADA 38X38 20 CONECTORES AMPACT TIPO CDC-IV-AZ E 1 FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10M, DESTINADOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 579/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTAçãO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 08/07/2013 | 9409.14 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (204,40M2 DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO,104M DE MEIO-FIO GRANITICIOCOM ARGAMASSA 1:3(CIMENTO E AREIA) E 205,40 M2 DE REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO E COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO NO TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA),DESTINADA A TRAVESSA JOCA CARTEIRO NO BAIRRO STA TEREZINHA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 578/2013. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2013. | 02782013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/07/2013 | 570.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS 1009 NYLON CINZA E 01 CADEIRA DE RODAS BANHO POP RI, DESTINADAS A ANCIÃ ELVIRA MARIA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 298/2013 DA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003473 | 08/07/2013 | 144.99 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL HP 901 PRETO, 01 CARTUCHO ORIGINAL HP 901 COLOR E 01 FONTE GM 450W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/07/2013 | 500.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/07/2013 | 2250.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/07/2013 | 2250.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/07/2013 | 1000.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003482 | 08/07/2013 | 540.89 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CARTUCHOS, 03 ESTABILIZADOR 300VA E 01 ROTEADOR WIRELESS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/07/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PP 30/2013 (TRANSPORTES DIVERSOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 09.07.2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PP 17/2013 (CONCURSO PUBLICO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 09.07.2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | AQUISIÇÃO E/OU TROCA DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003466 | 08/07/2013 | 285.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZAÇÃO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003470 | 08/07/2013 | 1494.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK N3 INTEL I5, DESTINADOS AO SETOR DE IPTU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/07/2013 | 1500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 15000 CAPAS PARA CARNÊ IPTU E SERVIÇO DE GRAMPEAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN N° 148/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZAÇÃO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003477 | 08/07/2013 | 1590.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR UDP N3 ATTIS SERIES I5, DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/07/2013 | 1.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 12822-8 CFM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/07/2013 | 250.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PEUGEOT BOXER DE PLACA MNO 0881/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE COM A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO DO RIVER PLAYTER COORDENADO PELO PROF. ANTONIO FLORENCIO (TONY) PARA PARTICIPAR DE JOGO VALIDO PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL FEMININO 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06.07.2013 DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME OFICIO SELJU N° 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003484 | 08/07/2013 | 50.16 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003485 | 08/07/2013 | 684.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DICLOF POTASSIO 50MG E LOSARTANA POTASSICA 50MG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003486 | 08/07/2013 | 1530.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA 500MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003509 | 09/07/2013 | 890.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS (TROCA DE COMPRESSOR, TROCA SENSOR, TROCA DE BOTÃO REGULAR E TROCA DE CAPACITOR) DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003510 | 09/07/2013 | 738.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS (TROCA DE 01 COMPRESSOR E 03 SENSORES), DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003511 | 09/07/2013 | 120.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS (TROCA DE SENSOR E TROC DE BOTÃO REGULAR), DESTINADOS AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003513 | 09/07/2013 | 219.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003514 | 09/07/2013 | 329.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 RESMAS DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003515 | 09/07/2013 | 1653.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS (TROCA DE COMPRESSOR E TROCA DE CAPACITADOR), DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003516 | 09/07/2013 | 770.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS (TROCA DE COMPRESSOR TROCA DE CAPACITADOR E TROCA DO SENSOR), DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003517 | 09/07/2013 | 879.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 RESMAS DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003518 | 09/07/2013 | 1605.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS (TROCA DE 03 COMPRESSORES), DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0003520 | 09/07/2013 | 301.33 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LABORATORIO, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/07/2013 | 7097.50 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICOS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 484/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/07/2013 | 350.00 | 00005062537401 | MARIA HELENA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO DA ATLETA GUARABIRENSE DE TAEKWONDO KAMILA DA SILVA GUEDES, 17 ANOS, FAIXA PRETA, COMPONENTE DA SELEÇÃO PARAIBANA DA MODALIDADE, CATEGORIA SUB 21, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO 2013,EM MATINHOS-PR, OCORRIDO NO PERIODO DE 11 A 14 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CARTAZ E CALENDARIO DE COMPETIÇÕES 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/07/2013 | 300.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 TERMOMETROS DIGITAIS INT.MAX.MIN C/ALARME CABO 1,0M, DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 475/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003492 | 09/07/2013 | 549.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (50 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS A TESOURARIA E CONTABILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003495 | 09/07/2013 | 636.10 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZAÇÃO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003499 | 09/07/2013 | 1494.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK N3 INTEL I5 4GB WIRELESS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003504 | 09/07/2013 | 402.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK SMS 1200VA E FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS SMS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003508 | 09/07/2013 | 439.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (40 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003498 | 09/07/2013 | 329.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003502 | 09/07/2013 | 67.70 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL HP 122 COLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003493 | 09/07/2013 | 384.65 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (35 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003494 | 09/07/2013 | 549.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (50 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003490 | 09/07/2013 | 2198.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 200 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 75G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003491 | 09/07/2013 | 9818.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003496 | 09/07/2013 | 2957.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003497 | 09/07/2013 | 2275.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/07/2013 | 150.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DOIS CARROS DE SOM TIPO KOMBI DE PLACAS MMO 2508 E MMI 6373, EM FACE A REALIZAÇÃO DO DESFILE JUNINO COM QUADRILHAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, OCORRIDO NO DIA18 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 099/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003503 | 09/07/2013 | 1858.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003505 | 09/07/2013 | 4973.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003506 | 09/07/2013 | 15436.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003507 | 09/07/2013 | 549.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/07/2013 | 555.75 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/07/2013 | 425.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS DO DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DO PROJOVEM, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 336/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/07/2013 | 73.60 | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA IGDBF Nº 18.679-1, EM FAVOR DA EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/07/2013 | 200.00 | 70116926000122 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA TRANSMISSÃO PARA A MAQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 341/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/07/2013 | 285.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LUVA CARDAN CURTA E 01 (UMA) PONTEIRA CARDAN CARGO/F12000/F14000, DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 340/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003524 | 10/07/2013 | 3615.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003529 | 10/07/2013 | 329.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 ( 30 RESMAS PAPEL OFICIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/07/2013 | 1315.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F14000 DE PLACA MMX 5873, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 342/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003531 | 10/07/2013 | 219.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 75G, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO E CORDEIRO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003534 | 10/07/2013 | 219.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 75G, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003535 | 10/07/2013 | 3326.35 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003537 | 10/07/2013 | 274.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 (25 RESMAS PAPEL OFICIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003528 | 10/07/2013 | 549.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (50 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/07/2013 | 273.20 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 CABOS ALUMINIO DUPLEX 0,6 1KY, 04 ARMAÇÃO REX PESADA 1X1, 05 FITAS DE AÇO INOX P/POSTE 3/4, 05 PASTILHA P/FITA P/POSTE, 04 ROUDANAS PORCELANA 72X72CM, 04 PARAFUSOS P/POSTE MAQUINA, 05 ALÇA DE POSTE PERFORMADA DE 01 E CHAVE TESTE STANLEY, DESTINDOS A FONTE LUMINOSA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 585/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/07/2013 | 176.30 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FONTE LUMINOSA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 586/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003530 | 10/07/2013 | 549.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (50 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/07/2013 | 6944.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/07/2013 | 3238.27 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS PARA ESCRITURAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA MEDINDO 6,0 HECTARES, ENCRAVA NO LUGAR MUTIRÃO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, TENDO COMO FINALIDADE A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO COMPOSTO POR CAMPO DE FUTEBOL, PISTA OLIMPICA DE ATLETISMO E QUADRAS PARA PRATICA DE BASQUETE, VOLEI E FUTSAL, CONFORME CERTIFICA ESCRITURA PÚBLIA DE DOAÇÃO GRATUITO LIVRO N° 149 FOLHAS N° 099V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/07/2013 | 3392.84 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS PARA ESCRITURAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA MEDINDO 6,3262 HECTARES, ENCRACADA NA PROPRIEDADE BOM JESUS, PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, TENDO COMO OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CONTEMPLANDO GINASIO ESPORTIVO, ANFITEATRO, PISTA DE COOPER, CICLOVIA E ESPAÇO RESERVADO PARA ALIMENTAÇÃO E EVENTOS, CONFORME CERTIFICA ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO A TITULO GRATUITO LIVRO N° 149 FOLHAS N° 097/098V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/07/2013 | 0.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 7188-9 ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/07/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PP 38/2013 (FUNDO DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE LEITE - DECISÃO JURIDICA) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 11/07/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/07/2013 | 1300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE STMULANCE, EM ATENDIMENTO DE FORMA IMEDIATA A LIMINAR JUDICIAL N° 0002387-82.2013.815.0181, CONFORME OFICIO SESAU N° 494/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/07/2013 | 70.00 | 16717334000110 | DENTAL SORRISO - B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE TOUCA BRANCA C/100 DESCARPACK, DESTINADAS AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU N° 563/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/07/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PP 39/2013 (FUNDO DE SAÚDE - MATERIAIS ODONTOLOGICOS) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 11/07/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/07/2013 | 3205.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA NPW8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 355/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANITáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003542 | 10/07/2013 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PEN DRIVE APACER 8GB, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/07/2013 | 230.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MACANICA, DESTINADO AO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA NPW8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 356/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/07/2013 | 2949.28 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANÇA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA NPW8160 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 353/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003546 | 10/07/2013 | 219.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003547 | 10/07/2013 | 1875.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP MULTFUNCIONAL JATO DE TINTA E 01 MICROCOMPUTADOR UDP N3 ATTIS SERIES I5, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003548 | 10/07/2013 | 292.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE APACER E 01 NOBREAK, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003549 | 10/07/2013 | 1220.16 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.976 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML - GENERICO (MARIO), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003551 | 10/07/2013 | 130.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS, FECHADURAS E LAVATORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/07/2013 | 850.72 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANÇA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MECANICA, SUSPENSÃO E ALINHAMENTO DO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA NPW8160 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 354/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003553 | 10/07/2013 | 182.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS, FECHADURAS E LAVATORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/07/2013 | 170.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP. CONTRA INCENDI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 492/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/07/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/07/2013 | 204.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003574 | 11/07/2013 | 74.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FECH STILO, DUAS PA QUADRADA TRAMONTINA E 02 VASSOURÕES GARI, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003577 | 11/07/2013 | 603.15 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO GINASIODE ESPORTES MUNICIPAL ''O ZENOBÃO" VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/07/2013 | 561.53 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS PELO MESTRE DE CAPOEIRA LINCOLN CERQUEIRA DE MELO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA EM SALVADOR-BA, SOLICITADO NO OFICIO N° 03/2013 ANEXO DA ASSOCIAÇÃO CAPOEIRA ANGOLA PALMARES DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 093/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/07/2013 | 1500.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/07/2013 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/07/2013 | 1500.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/07/2013 | 1500.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITRA, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/07/2013 | 1500.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/07/2013 | 2400.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSEDO CONVÊNIO Nº 003/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER EM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO, ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/07/2013 | 7150.00 | 00002959652401 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 130 BLUSAS, 130 CALÇAS E 130 GRADUAÇÕES PARA CAPOEIRA, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CAPOEIRA QUE FUNCIONAM COM AS CRIANÇAS NO PROGRAMA PETI (MAC-MUTIRÃO E SÃO JOSE), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 16/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003581 | 11/07/2013 | 291.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA D. MARCELO PINTO CARVALHEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/07/2013 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/07/2013 | 133.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/07/2013 | 57.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/07/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 BB ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/07/2013 | 116.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (69ª JUNTA DO SERVIÇO MILITAR) RELATIVO AO VENCIMENTODO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/07/2013 | 475.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/07/2013 | 87.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/07/2013 | 101.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(CHEFIA DE GABINETE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/07/2013 | 227.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/07/2013 | 55.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003587 | 11/07/2013 | 383.05 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/07/2013 | 148.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/07/2013 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/07/2013 | 122.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/07/2013 | 61.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-2555 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003564 | 11/07/2013 | 549.14 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/07/2013 | 79.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-1498 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/07/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/07/2013 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO N° 010/2013, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVE DA FISIOCLIN, RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/07/2013 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO N° 010/2013, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVE DA FISIOCLIN, RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/07/2013 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO N° 010/2013, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVE DA FISIOCLIN, RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/07/2013 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO N° 010/2013, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVE DA FISIOCLIN, RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/07/2013 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO N° 010/2013, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVE DA FISIOCLIN, RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/07/2013 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/07/2013 | 1400.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO BATISTA AMORIM, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CERTIFICA O CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 251/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/07/2013 | 1205.60 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIOCOTRANS 352/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/07/2013 | 1130.00 | 00005029402470 | JAQUELINE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALÇAS, PÉS E PINTURA COMPLETA EM 25 TAMBORES DE FERRO PARA COLETA DE LIXO E CONFECÇÃO DE 04 MESAS COM CANTONEIRA U, MEDINDO 3 METROS DE CUMPRIMENTO POR74 DE LARGURA E 80 CENTIMETROS DE ALTURA E PINTURA PARA O REFEITORIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 513/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003597 | 12/07/2013 | 1811.25 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/07/2013 | 4550.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BALÕES JUNINOS N° 04 E 1000 BANDEIRAS DECORATIVAS 10 METROS COM 18 BANDEIRAS 23X33CM SANTA ANA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA AVENIDA DO PEDRO II, PRAÇA DO ENCONTRO E GINASIOO ZENOBÃO, EM FACE A COMEMORAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 105/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003599 | 12/07/2013 | 1355.77 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003600 | 12/07/2013 | 1589.65 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0003594 | 12/07/2013 | 1830.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DESCRITOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME CONVITE N° 004/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003601 | 12/07/2013 | 955.78 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/07/2013 | 2536.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 02,05,06,09 E 10/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/07/2013 | 1500.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003603 | 12/07/2013 | 187.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 07 MEDALHAS TAMANHO 60MM FUNDIDA COM DETALHES COM FITA E 02 TROFEUS DE METAL 76CM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO COR OURO, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL "DRIBLANDO O CRACK" REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO, NO GINAZIO DO E.E.E.M.F PROFESSOR JOSE SOARES DE CARVALHO, ORGANIZADO PELA FORÇA JOVEM BRASIL - GUARABIRA/PB VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003606 | 12/07/2013 | 308.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 REDES PANGUE FUTSAL F3 E 02 BOLAS TOPPER FUTSAL KV CARBON, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBAO" VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0003608 | 12/07/2013 | 51.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SONAS ENDOTRAQUEAL PVC C/BALÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013 FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003663 | 15/07/2013 | 6714.14 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOV5414, NQH8236, OEY9358, MMV0346, NQE3916, OFE6667, OFE6707, MMX5412,OFB9747, MNT8628, MOG2287, MOS7508 E NPW8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.07.2013 A 15.07.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003665 | 15/07/2013 | 229.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003666 | 15/07/2013 | 344.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003667 | 15/07/2013 | 421.14 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MNP 8126, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.07.2013 A 15.07.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003669 | 15/07/2013 | 2726.26 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: OEV4248, OEV4288 E OET3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.07.2013 A 15.07.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/07/2013 | 1435.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NAS AUTOCLAVES CLISTOFOLI COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003671 | 15/07/2013 | 180.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROMETAZINA 25MG C/500 PRATI) ), DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003672 | 15/07/2013 | 238.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003664 | 15/07/2013 | 130.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E MATERIAS DIDATICOS, DESTINADOS AO PETI MUTIRÃO, SÃO JOSE E MAC, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/07/2013 | 360.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 360/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003641 | 15/07/2013 | 3611.04 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG8896, NPV0720, NPV9917, MNO4568, MOT6548,MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.07.13 A 15.07.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003648 | 15/07/2013 | 839.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MOTOS DE PLACAS NPR1488, MNT3868 E MNT3858 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.07.13 A 15.07.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003653 | 15/07/2013 | 442.87 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW1579 VINCULADO AS ATIVIDADES DO COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.07.13 A 15.07.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003642 | 15/07/2013 | 144.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003657 | 15/07/2013 | 110.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/07/2013 | 248.60 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE20 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 313/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/07/2013 | 850.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/07/2013 | 2005.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 28,29/06/2013 E 02,05,06,09 10/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003634 | 15/07/2013 | 113.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CONFERENCIAS DA CIDADE E PLENARIA GERAL DO ORÇAMENTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/07/2013 | 360.00 | 00002728651418 | ELENILZA MARIA VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA DE 24 (VINTE E QUATRO) ROUPAS PARA DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 612/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/07/2013 | 400.00 | 00012083362748 | ELIZABETE EROTILDE LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE COSTURA NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PEÇAS DE ROUPAS SENDO 25 (VINTE E CINCO) VESTIDOS COM RENDAS E BABADOS E 05 (CINCO) BLUSAS PARA O DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR ASSIS CHATEAUBRIAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 625/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/07/2013 | 2300.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO KIA BESTA GS GRAND DE PLACA AKH 9452/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA(CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 356/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/07/2013 | 648.00 | 00072689692449 | MARCONE DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS PARA O EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO CIEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 632/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/07/2013 | 600.00 | 00000009993428 | MARIA DA LUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA DE 30 (TRINTA) VESTIDOS CARACTERIZADOS COM LAÇOS, BABADOS, BICOS E RENDA PARA O DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 614/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/07/2013 | 515.00 | 00032333234415 | MARIA RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA DE 26 (VINTE E SEIS) PEÇAS DE ROUPAS SENDO 13 (TREZE) VESTIDOS COMBABADOS, RENDAS E LANTEJOULAS E 13 (TREZE) CAMISAS COM LENÇOS PARA O DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 619/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/07/2013 | 300.00 | 00021916012434 | LAURINEIDE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONAE), EIXO V - GESTÃO DEMOCRATICA, PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL. REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013 NO CIEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 410/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/07/2013 | 740.00 | 00042135680400 | SEVERINA COUTINHO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) PEÇAS DE ROUPA SENDO 26 (VINTE E SEIS) VESTIDOS COM RENDAS, BABADOS E FITAS E 16 (DEZESSEIS) CAMISAS COM COLETES E LENÇOS PARA O DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 624/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/07/2013 | 120.00 | 00008915010450 | MARIA DA NATIVIDADE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DE 10 (DEZ) CAMISAS COM LENÇOS PARA O DESFILE PARA O DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 617/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/07/2013 | 920.00 | 00006842282462 | JULIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATO NO INTERIOR E ARREDORES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO E ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 677/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0003632 | 15/07/2013 | 960.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR 02 DIAS "DEZESSEIS HORAS" NO EVENTO DO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/07/2013 | 350.00 | 00005991414416 | JOSE ARIMATEIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA FRENTE E ARREDORES DO GINASIO E DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 633/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/07/2013 | 440.00 | 00067452787404 | MONICA MARIA MACIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA DE 22 (VINTE E DOIS) VESTIDOS COM BABADOS, LENÇOS, FITAS E TIARAS DE CABEÇA PARA O DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 616/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/07/2013 | 400.00 | 00054076919491 | ROSINEIDE DE LIMA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA DE 20 (VINTE) PEÇAS DE ROUPAS SENDO 10 (DEZ) CAMISAS NORMAIS E 10 (DEZ) VESTIDOS COM BABADOS, RENDAS,FITAS E ARMAÇÕES PARA O DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 621/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/07/2013 | 400.00 | 00000010325425 | HELOIZA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA DE 20 (VINTE) CONJUNTOS COM RENDAS, COURO E LAÇOS, PARA O DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DA AMECC, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 611/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003640 | 15/07/2013 | 6753.89 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMQ4334, NPX5379, NPX8514, NQG5924, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, MNV2187, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2013 A 15/07/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/07/2013 | 680.00 | 00000010271406 | MIRIAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DE 34 (TRINTA E QUATRO) VESTIDOS COM ARMAÇÃO, BABADOS, RENDAS E LANTEJOULAS PARA O DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 615/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/07/2013 | 575.00 | 00000009417435 | VANDA LUCIA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA DE 29 (VINTE E NOVE) PEÇAS DE ROUPAS SENDO 14 (QUATORZE) VESTIDOS COM RENDAS, FITAS E ARMAÇÕES E 15 (QUINZE) CAMISAS COM LENÇOS PARA O DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 620/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/07/2013 | 315.00 | 00060081970463 | ESMERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA DE 27 (VINTE E SETE) PEÇAS DE ROUPAS SENDO 18 (DEZOITO) CAMISAS COM LENÇOS E COLETE E 09 (NOVE) VESTIDOS COM BABADOS, LAÇOS E BICO PARA O DESFILE JUNINO DOSALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MOTENEGRO DA CUNHA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 622/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/07/2013 | 225.00 | 00087377160420 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) VESTIDOS COM ARMAÇÕES, FITAS E BABADOS PARA O DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 618/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/07/2013 | 600.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) VESTIDOS COM ADORNOS EM RENDA, FITAS E BABADOS PARA O DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 626/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/07/2013 | 495.00 | 00042135680400 | SEVERINA COUTINHO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VESTIDOS COM ARMAÇÕES E BABADOS PARA O DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, VINCULDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 613/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/07/2013 | 400.00 | 00008681900471 | MARIA ELUZIATA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA DE 20 (VINTE) VESTIDOS COM BABADOS E ARMAÇÕES, PARA O DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 610/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/07/2013 | 595.00 | 00002453788477 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA DE 34 (TRINTA E QUATRO) PEÇAS DE ROUPAS SENDO (DEZESSETE) CAMISAS COM COLETE E LENÇOS E 17 (DEZESSETE) VESTIDOS COM RENDA E FITAS PARA O DESFILE JUNINO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 623/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/07/2013 | 600.00 | 00088594505434 | ROBSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 359/2013, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE 02 SANTUARIOS PEQUENOS EM MADEIRA, 02 SANTUARIOS EM GESSO DE SANTANA E MENINO JESUS, ENCERRAMENTO DAS BASES EM MADEIRA DAS PEÇAS DO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/07/2013 | 3000.00 | 00000909177821 | MIGUEL SATIRO DE SOUSA ANISIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 361/2013, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RESTAURAÇÃO 03 SARAFINAS (2 GRANDES E 1 PEQUENA) E DE 01 ARMARIO DE MADEIRA EM SUSPENSÃO DA DECADA DE 1930, PARA INSTALAÇÃO NO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 172/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/07/2013 | 850.00 | 00000909177821 | MIGUEL SATIRO DE SOUSA ANISIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 362/2013, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RESTAURAÇÃO TOTAL DE 01 SANTUARIO EM MADEIRA E 02 CADEIRAS GENUFLEXORA EM MADEIRA E PALHINHA, PARA INSTALAÇÃONO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/07/2013 | 1800.00 | 00027321428400 | ROBSON CAROCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATON° 360/2013, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE 22 PEÇAS DE ALFAIAS SACRAS, EM METAL CROMADO PARA INSTALAÇÃO NO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMADESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 171/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003626 | 15/07/2013 | 328.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA E A ESCOLINHA DE ARTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003628 | 15/07/2013 | 194.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA E A ESCOLINHA DE ARTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/07/2013 | 5000.00 | 00009493786404 | JOSE AUGUSTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 358/2013, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E CURADORIA DO MUSEU DE ARTE SAVRA FERNANDO CUNHA LIMA, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DA RESTAURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPORÃO O ACERVO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003637 | 15/07/2013 | 1039.32 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS KIX-7457, MMX - 6372 E MNJ 5671, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.07.2013 A 15.07.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003613 | 15/07/2013 | 94.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/07/2013 | 240.00 | 00009347551406 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CORSA SEDAN DE PLACA MMW 9503, TRANSPORTANDO PACIENTES EM DUAS VIAGENS GUARABIRA - JOÃO PESSOA - GUARABIRA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GBSEC N° 337/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/07/2013 | 350.00 | 00005115986450 | KATIA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO CRAS "CORDEIRO E CENTRO" REALIZADONO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), CONFORME OFICIO GABSEC N° 308/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003646 | 15/07/2013 | 2037.75 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFZ-1026, KTW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2013 A 15/07/2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003615 | 15/07/2013 | 23.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/20213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/07/2013 | 160.00 | 00008301942401 | WERHBTY KLYTON PAIVA CHAVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE UMA GALERIA E APOIO A INUNDAÇÃO DA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES BAIRRO PRIMAVERA NO DIA 14/07/2013, CONFORME OFICIO SUMASA N° 527/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/07/2013 | 1020.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET GM D11000 DE PLACA MOF 8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 359/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003661 | 15/07/2013 | 5601.17 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, TRATOR NEW HOLLAND, ENCHEDEIRA E TRATOR D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.07.2013 A 15.07.2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/07/2013 | 1300.00 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE DE COSTURA, MINISTRADO NA UNIDADE DO CRAS, NO BAIRRO DO CORDEIRO, NO TURNO NOITE, NAS 2ª,4ª, 5ª E 6ª - FEIRAS, COORDENADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003647 | 15/07/2013 | 337.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS CRAS CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003662 | 15/07/2013 | 50.31 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003652 | 15/07/2013 | 2660.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324, MNF-1273 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2013 A 15/07/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003690 | 16/07/2013 | 34.39 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E CARTUCHO HP COLORIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 120/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/07/2013 | 550.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA CANTONEIRA, SOLDA DO CARROÇÃO E TROCA DE TABUAS DO CARROÇÃO DO TRATOR FORD F 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 365/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/07/2013 | 450.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E FUROS DE 12 PARAFUSOS NOS 02 CUBOS E SOLDA DA CHAPA DO PISO DO GUINCHO DO CAMINHÃO CHEVROLET GM D11000 DE PLACA MOF 8789, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003705 | 16/07/2013 | 31.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/07/2013 | 550.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINO DAS 02 BUCHAS E SOLDA NO CILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO COMPACTADOR C 8150 DELIVERY PLUS DE PLACA NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 363/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/07/2013 | 1600.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PARA VARRIÇÃO DA RUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 533/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003676 | 16/07/2013 | 178.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO 1LT CARIRI, DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/07/2013 | 1000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO MONHÃO CORTE DOS PARAFUSOS DA LAMINA PARA TROCA, TORNEAMENTO DE 01 PEÇA PARA CAIXA DE MARCHA, 01 PINO EXTRAIDO E 03 PARAFUSOS, DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA D4 E CATEPILLAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 361/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/07/2013 | 600.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, 02 PINOS, 02 ARRUELAS DA CONCHA, DESTINADOS A ENCHEDEIRA (PÁ CARREGADEIRA), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 366/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/07/2013 | 345.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE TINTA CORALAR ESM AZUL PRAIA 3,6L CORAL E 01 CORALAR ACR OCEANO 1,8L, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 610/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003681 | 16/07/2013 | 48.88 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E CARTUCHO HP COLORIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 120/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003703 | 16/07/2013 | 700.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPV 8698, OFZ 1490, OFZ 1026, KTW 4103 E OFG 1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/07/2013 | 240.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE 01 ARRUELA E SOLDA NA CAÇAMBA DO MUQUE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 364/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003684 | 16/07/2013 | 54.50 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 120/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | AQUISIçãO DE VEíCULO E EQUIPAMENTOS PARA INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/07/2013 | 2423.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA COGUMELO FIBRA DE VIDRO EXTENSIL VAZADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 609/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/07/2013 | 550.00 | 00076862895400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE AGUA, DESTINADA A PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 620/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003693 | 16/07/2013 | 2457.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTO E 15MT DE BRITAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003698 | 16/07/2013 | 11575.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003679 | 16/07/2013 | 5262.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003687 | 16/07/2013 | 353.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE TORNEIRA DE METAL, TROCADO FILTRO DE AGUA, CARGA DE GÁS, CONSERTO DE REDE ELETRICA DE BEBEDOURO E TROCA DE MODULO DE POTENCIA, EM GELADEIRA DUPLEX DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003691 | 16/07/2013 | 394.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNV 2187 E ALG 1221 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003692 | 16/07/2013 | 412.72 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003696 | 16/07/2013 | 395.57 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HO HP PRETO, RECARGA DE CARTUCHO HOHP COLORIDO E RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 120/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003701 | 16/07/2013 | 3005.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003702 | 16/07/2013 | 953.87 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 530 LT DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO 1LT CARIRI E 3 KG DE FARINHA DE MANDIOCA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003717 | 16/07/2013 | 907.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 510LT DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO 1LT CARIRI, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/07/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/07/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/07/2013 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA A ADESÃO AO PARCELAMENTO DA LEI N° 12.810/13, PODENDO REVISAR E CORRIGIR AS GFIOS PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO, AJUSTES DE PARCELAMENTO, AJUSTES DE PARCELAMENTOS E REVISÃO ADMINISTRATIVAS DAS PARCELAS JÁ PAGAS E SUAS APROPRIAÇÕES DEVIDAS, COMO APOIO AO RH E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 E TERMO DE CONTRATO N° 321/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003686 | 16/07/2013 | 128.90 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO COLORIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/07/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP 40/2013 (FUNDO DE SAÚDE - CADEIRA DE RODAS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 17/07/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/07/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PP 31/2013 (FUNDO DE SAÚDE - VEICULO DA SAÚDE- DENGUE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 17/07/13, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/07/2013 | 120.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PEUGEOT BOXER DE PLACA MNO 0881/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DA ESCOLINHA LEONARDO SOARES COORDENADA PELO PROFESSOR ROBERTO PARA PARTICIPAR DE JOGO VALIDO PELA COPA CONSTELAÇÃO SUB20 NA CIDADE DE CUITEGI NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME OFICIO SELJU N° 080/2013 DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003706 | 16/07/2013 | 611.64 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0003708 | 16/07/2013 | 375.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS COLETORAS DE 60ML CX C/500 UND E 06 PONTEIRAS TIPO GILSON AMARELA, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/07/2013 | 1272.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS II, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003710 | 16/07/2013 | 464.56 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM 06 TONERS, 04 CARTUCHO HP PRETO E 04 CARTUCHOS HP COLORIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003711 | 16/07/2013 | 212.17 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM 02 TONERS, 03 CARTUCHOS HP PRETO E 03 CARTUCHOS HP COLORIDO, DESTINADOS AO NEURO FUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003712 | 16/07/2013 | 48.88 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM 02 CARTUCHOS HP PRETO E 01 CARTUCHO HP COLORIDO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMCIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003713 | 16/07/2013 | 68.78 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM 02 CARTUCHOS HP PRETO E 02 CARTUCHOS HP COLORIDO, DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0003714 | 16/07/2013 | 1170.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BOLSAS P/COLOSTOMIA C/PLACA INTEGRADA, DESTINADAS A SER DISTRIBUIDA A PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003715 | 16/07/2013 | 53.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PADRONIZADO 1 LT CARIRI, DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/07/2013 | 53.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PADRONIZADO 1 LT CARIRI, DESTINADOS AO SAMU "SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA" DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003732 | 17/07/2013 | 1347.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/07/2013 | 117.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-1964, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/07/2013 | 83.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-2370, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003735 | 17/07/2013 | 906.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF'S DE PLACAS : MOV5414, NQH8236, OEY9358, NQE3916, OFE6667, OFE6707, OFB9747, MOG2287 E MOS7508,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PP 32/2013 (MATERIAIS GRAFICOS - SAÚDE) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 18/07/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003718 | 17/07/2013 | 2584.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/07/2013 | 700.00 | 00004679513497 | IZAQUE COELHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIRO E DIANTEIRO E TROCA DE LONA DE FREIOS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 358/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003721 | 17/07/2013 | 432.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DO AR CONDICIONADO E DA GELADEIRA, DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003722 | 17/07/2013 | 344.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE TORNEIRA, FILTRO DE ÁGUA, CARGA DE GÁS, CONSERTO DE REDE ELETRICA DE BEBEDOURO E TROCA DE MODULOS DE POTENCIA EM GELAD. DUPLEX PERTECENTES AO CIEC, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/20013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003723 | 17/07/2013 | 2338.21 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003724 | 17/07/2013 | 1813.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003725 | 17/07/2013 | 89.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PROTETOR TERMICO E TROCA DE RELE DE GELADEIRA, DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/07/2013 | 3100.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL EM HOMENAGEM AOS 100 ANOS DA PROFESSORA MARIA EULALIA CANTALICE, LOCAÇÃO DE TELÃO PARA EXIBIÇÃO DO VIDEO EM SOLENIDADE COM PROJETOR E REPRODUÇÃO DE 50 COPIAS DO VIDEO EM DVD PERSONALIZADOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 649/2013 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/07/2013 | 3302.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 675/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003731 | 17/07/2013 | 641.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/07/2013 | 600.00 | 00004679513497 | IZAQUE COELHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE SEMI EIXO E TROCA DOS ROLAMENTOS E CUBOS TRASEIRO E DIANTEIRO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET GM D11000 DE PLACA MOF 8789, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 357/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003726 | 17/07/2013 | 2356.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES 50G, PÃES DOCE 50G E BOLOS DE OVOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003727 | 17/07/2013 | 3682.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO TAMANHOS DIVERSOS), DESTINADOS A COLETA DE LIXO EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/07/2013 | 215.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR C8150 DELIVERY PLUS DE PLACA NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 367/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003750 | 18/07/2013 | 308.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS (CORDEIRO E CENTRO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003754 | 18/07/2013 | 11.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, SAL E VINAGRE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003760 | 18/07/2013 | 117.60 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 010/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003749 | 18/07/2013 | 3337.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/07/2013 | 737.00 | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 621/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | DESAPROPRIAçãO DE IMóVEIS PARA USO DE UTILIDADE PúBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/07/2013 | 16928.59 | 00018563899449 | ROBSON DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, AREA DE TERRA SITUADA EM GUARABIRA/PB, NO BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADA A ABERTURA E CONSTRUÇÃO DE CANAL PLUVIAL E DE REDE DE ESGOTAMENTOSANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N° 39 DE 03 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003753 | 18/07/2013 | 310.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/07/2013 | 210.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA GRAXA C/COMPACT/PCV/5K, DESTINADOS A SEDE DA NOVA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 368/2013 DA COORDENADORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003738 | 18/07/2013 | 131.58 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS TIPO DOCE E SALGADO E 30KG DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, DESTINADOS A CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO , VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003740 | 18/07/2013 | 14.70 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE SAL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003763 | 18/07/2013 | 95.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE AÇUCAR E 30 KG DE ARROZ, DESTINADOS A CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO , VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003737 | 18/07/2013 | 1968.98 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003741 | 18/07/2013 | 2950.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003743 | 18/07/2013 | 1929.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003744 | 18/07/2013 | 891.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/07/2013 | 1586.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)TABLET CCE T735, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO 1° CONCURSO DE REDAÇÃO REALIZADO COM ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003746 | 18/07/2013 | 1410.79 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003747 | 18/07/2013 | 59.75 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25KG DE COLORIFICO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003748 | 18/07/2013 | 62.79 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003752 | 18/07/2013 | 371.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003755 | 18/07/2013 | 128.39 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003757 | 18/07/2013 | 163.30 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/07/2013 | 920.00 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE 08 BALDES DE CLORO 10KG E 04 LITROS DE CLARIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 572/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003764 | 18/07/2013 | 47.80 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE COLORIFICO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/07/2013 | 153.00 | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TRENAS DE FIBRA 50M, DESTINADAS AO RECADASTRAMENTO DO IPTU, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN N° 159/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/07/2013 | 140.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLETE DE CACHAREL, DESTINADAS A EQUIPE DE RECADASTRAMENTO E ENTREGA DO IPTU 2013, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEFIN N° 158/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/07/2013 | 120.07 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3,07KG DE BOBINAS PICOT LISA B 20X030, 4,19KG DE BOBINAS PICOT LISA B 25X35 E 4,93KG DE BOBINAS PICOT LISA B 30X40, DESTINADAS A ENTREGA DE MEDICAMENTOS DOS PSF'S, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 531/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 18/07/2013 | 202.00 | 13472052000102 | IVANILDO DA SILVA SANTOS - O REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES ABERTURA DE PORTAS E SERVIÇO DE FECHADURA, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚD DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 077/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003767 | 18/07/2013 | 11.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, SAL E VINAGRE, DESTINADOS AOS PETI "CUCA" SÃO JOSE E MUTIRÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003771 | 18/07/2013 | 2.39 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1KG COLORIFICO, DESTINADOS AOS PETI SÃO JOSE, MUTIRÃO E MAC, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003773 | 18/07/2013 | 437.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI (MUTIRÃO, MAC E SÃO JOSE), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003765 | 18/07/2013 | 687.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003766 | 18/07/2013 | 57.21 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E CAPS II, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003768 | 18/07/2013 | 982.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/07/2013 | 824.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E LENÇOL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 530/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003770 | 18/07/2013 | 200.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003772 | 18/07/2013 | 489.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003774 | 18/07/2013 | 600.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS II, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003775 | 18/07/2013 | 804.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA POTASSICA 50MG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003776 | 18/07/2013 | 549.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003777 | 18/07/2013 | 900.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BROMAPEZAN 3MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003778 | 18/07/2013 | 389.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/07/2013 | 1695.00 | 15496963000103 | 2 M COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOLOGICO MOD. DA 1000 25 VF 220V 60HZ, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 562/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003780 | 18/07/2013 | 351.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU "SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/07/2013 | 1695.00 | 15496963000103 | 2 M COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOLOGICO MOD. DA 1000 25 VF 220V 60HZ, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEOFICIO SESAU N° 562/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003782 | 18/07/2013 | 266.17 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003783 | 18/07/2013 | 379.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003784 | 18/07/2013 | 14.95 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003785 | 18/07/2013 | 847.20 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/07/2013 | 441.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/07/2013 | 810.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/07/2013 | 688.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/07/2013 | 400.00 | 00004223777408 | JOCIEL IORDAN DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A ASSOCIAÇÃO GUARABIRENSE DE XADREZ, DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ENXADRISTAS GUARABIRENSES PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE XADREZ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO NA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 103/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/07/2013 | 818.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERICICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/07/2013 | 74913.73 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/07/2013 | 370.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CITROEN JUMPER DE PLACA NPV 9917/PB ANO 2007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/07/2013 | 229.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OFE 6667/PB ANO 2012, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/07/2013 | 229.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO ATTRACTIV DE PLACA OFB 9747/PB ANO 2012, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/07/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COOP.DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA, DESTINADOS A PACIENTE ASLANY VITORIA ALMEIDA DE MOURA, PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU N° 502/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/07/2013 | 314.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OFE 6707/PB ANO 2012, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/07/2013 | 7351.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/07/2013 | 229.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MOG2287/PB ANO 2007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/07/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 002/2013 (REFORMA PSF SANTA TEREZINHA - FUNDO DE SAÚDE RTF), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 22/07/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/07/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP 041/2013 (MEDICAMENTOS - FUNDO DE SAÚDE) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 22/07/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/07/2013 | 246.30 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 721326 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/07/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/07/2013 | 25207.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/07/2013 | 380.86 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/07/2013 | 50419.88 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM,REF. A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.DO PREFEITO E SECRETARIASDE ADM E R. HUMANOS, FINANÇAS, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, URB. M. AMBIENTE E SANEAMENTO, BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, AGRICULTURA, ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE E INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/07/2013 | 1584.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/07/2013 | 801.98 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/07/2013 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 7188-9 ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/07/2013 | 892.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/07/2013 | 1483.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/07/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NO DIA 11/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/07/2013 | 1004.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/07/2013 | 1000.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/07/2013 | 2150.00 | 00085170550472 | MARCIO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA COM TROCA DE CABEÇOTE E VALVULA DE PRESSÃO RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES, DESMONTAGEM E MONTAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQG 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 370/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/07/2013 | 14855.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/07/2013 | 6536.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/07/2013 | 343.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEC "CENTRO INTEGRADO DE EDUAÇÃO E CULTURA", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOCONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/07/2013 | 300.00 | 16655564000100 | OZIBETE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBUBINAMENTO DE UM MOTOR WEG DE 1,5CV E SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 667/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/07/2013 | 11752.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/07/2013 | 164849.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/07/2013 | 21731.16 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO ENSINO BASICO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/07/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 14785-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/07/2013 | 81.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA ADOLESCENTE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/07/2013 | 380.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS 1009 NYLON CINZA, DESTINADAS A MENOR (PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS) JOCIELE SANTOS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 299/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/07/2013 | 742.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/07/2013 | 51.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/07/2013 | 30502.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/07/2013 | 2240.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/07/2013 | 1216.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/07/2013 | 306.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GALÕES DE TINTA DIALINE EMS.SEC.RAP.AZUL FRANCA, DESTINADAS PARA PINTURA DOS BANCOS DAS PRAÇAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 631/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/07/2013 | 1050.00 | 00001099445426 | LUIZ ANTONIO NARCISO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA TELA EM PINTURA ACRILICA DE NOSSA SENHORA PROTETORA DA FLORESTA, MEDINDO 0,50M X 0,70M, DESTINADO AO ACERVO DO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA DE GUARABIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/07/2013 | 4200.00 | 00022106685734 | MANOEL ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM QUADRO DE SÃO FRANCISCO MEDINDO 1,00M X 0,80M, DESTINADO AO ACERVO DO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA DE GUARABIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECUL N° 046/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/07/2013 | 2696.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOA PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/07/2013 | 41.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/07/2013 | 209.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 19/07/2013 | 4407.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/07/2013 | 95.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/07/2013 | 286.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO C F 1400 HD DE PLACA MNW 4647/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/07/2013 | 325.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 AROS PARA CARRO DE MÃO 3,25, DESTINADOS A SERVIÇOS DE COLETS DE LIXO PARA EQUIPE DE LIXO E PARA A EQUIPE DA VARRIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SUMASA 538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/07/2013 | 1950.00 | 00085170550472 | MARCIO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO CARRETÃO, RECUPERAÇÃO DO EIXO PRIMARIO, PICOTAR ENGRENAGEM DA MARCHA, RECUPERAÇÃO DA TOMADA DE FORÇA, DESMONTAGEM E MONTAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET GM D 11000 DE PLACA MOF 8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 369/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/07/2013 | 2200.00 | 00085170550472 | MARCIO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE HIDROSTATICA COM TROCA DE REPAROS, RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE DIREÇÃO E CONFECÇÃO DE EIXO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA UNIDADE HIDROSTATICA DA BOMBA DE DIREÇÃO E MÃO DE OBRA, DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA 9/30 (PÁ CARREGADEIRA), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 371/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/07/2013 | 222.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (LOCADO) DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | DESAPROPRIAçãO DE IMóVEIS PARA USO DE UTILIDADE PúBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/07/2013 | 18887.12 | 03709814000198 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DE UM TERRENO SITUADO NESTE MUNICIPIO, NA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME DECRETO N° 40 DE 03 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | DESAPROPRIAçãO DE IMóVEIS PARA USO DE UTILIDADE PúBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/07/2013 | 49697.18 | 00004260000489 | SUENIA SHIRLEY ROCHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL EM ESCOMBROS SITUADA EM GUARABIRA/PB, NA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME DECRETTO N° 41 DE 03 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003844 | 22/07/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA,CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003847 | 22/07/2013 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003845 | 22/07/2013 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/07/2013 | 500.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MASTER FRIO PRESSÃO INOX, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL "O ZENOBÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003861 | 23/07/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003862 | 23/07/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU "SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003863 | 23/07/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003864 | 23/07/2013 | 426.75 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003860 | 23/07/2013 | 28.45 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR TESOURARIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/07/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PP 34/2013 (MATERIAIS ELETRICOS) E EXTRATO REVOGAÇÃO DO PP 35/2013 (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ALGUNS ITENS) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 24/07/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000102013 | 0003851 | 23/07/2013 | 5980.87 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294 E OGA 9450, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/06/2013 A 19/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003853 | 23/07/2013 | 28.45 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003856 | 23/07/2013 | 1308.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/07/2013 | 1150.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 06 BOCAS ALTA PRESSÃO E 01 FORNO PROGRAS P/FOGÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 683/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003858 | 23/07/2013 | 938.85 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000102013 | 0003852 | 23/07/2013 | 1791.14 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HMY-6140, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08.06.2013 A 19.07.2013 DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003850 | 23/07/2013 | 28.45 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003855 | 23/07/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000102013 | 0003854 | 23/07/2013 | 2365.50 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA (PATROL) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 08.07.2013 A 19.07.2013 DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003876 | 24/07/2013 | 480.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BD GRAXA MOTORS CHASSIS 2 LWT 20KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/07/2013 | 857.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 632/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/07/2013 | 15.66 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LUVAS SOLDAVEIS 32MM TIGRE, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA BOMBA SUBMERSA DA BARRAGEM LAGOA DE SERRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 636/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/07/2013 | 1300.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 TUBOS PVC AGUA SOLDAVEL, 50 CABOS PP 4X2.50MM,2 CURVAS 90 SOLDAVEL 32MM E 1 ADESIVO PVC FRASCO, DESTINADOS A BOMBA SUBMERSA DA BARRAGEM-LAGOA DE SERRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 623/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003872 | 24/07/2013 | 110.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01BD DE GRAXA MOTORS CHASSIS 2LMT 20KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/07/2013 | 1300.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AO DESFILE JUNINO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SEDUC N° 695/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003871 | 24/07/2013 | 480.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BD DULUB HIPOID 90GL4 20L, 01 BD DULUB HIPOID 140 GL4 20L E 01 BL LUBRIFICANTE HIDRAULICO LION 68 20L) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0003867 | 24/07/2013 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 034/2013 DELE DECORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/07/2013 | 253.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 10880-4 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/07/2013 | 740.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 AGULHAS DESC. 25 X 0.60, 20 MANGUITO ADULTO E 20 PERA PARA TENSIOMETRO, DESTINADOS A MANTUNENTAÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 560/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/07/2013 | 390.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PAPEL LENÇOL 70X50, 03 GEL CONDUTOR 5000ML E 5 PAPEL ECG 58X30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 561/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062013 | 0003874 | 24/07/2013 | 10000.68 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE RADIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SMS N° 215/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ORIUNDOS DO PP 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/07/2013 | 320.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 04 VENTILADORES, DESTINADOS AOS VENTILADORES DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 559/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003878 | 24/07/2013 | 110.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01BD DE GRAXA MOTORS CHASSIS 2LWT 20KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003899 | 25/07/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/07/2013 | 61643.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/07/2013 | 58609.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/07/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/07/2013 | 125.00 | 00063176696434 | SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 (CINCO) HORAS NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) HORA, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), COM O VEICULO GM/VERANEIO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MOE1260, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/07/2013 | 3300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/07/2013 | 2283.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/07/2013 | 250.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZDE PLACA MXT1097, REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL CLUBE, ATE A CIDADE DE ALAGOA GRANDE NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO PARA DISPUTA DE UMA PARTIDA CONTRA EQUIPE LOCAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE N° 087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/07/2013 | 1107.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVO),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/07/2013 | 5350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/07/2013 | 306.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA (TINTAS, BROCHAS, CAL, LIXA E TRINCHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 567/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 25/07/2013 | 359.16 | 02800248000162 | M F EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 MAXXI FIX, DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 569/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0003971 | 25/07/2013 | 2857.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 002/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 566/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0003972 | 25/07/2013 | 1900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLOGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0003974 | 25/07/2013 | 12420.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9000 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0003978 | 25/07/2013 | 2100.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 ESFINGMOMANOMETRO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 002/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 568/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/07/2013 | 678.00 | 00009499831444 | KELLYSON VINICIUS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 317/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/07/2013 | 678.00 | 00006555484403 | IVINNA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DOMÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 310/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/07/2013 | 503.03 | 00002975720408 | CINTIA CRISTIANE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 337/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/07/2013 | 678.00 | 00010708142451 | LILIAN ROSENDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 316/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/07/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/07/2013 | 678.00 | 00009546958441 | MIKAINLINGTCHENCKO ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 319/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/07/2013 | 678.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 313/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/07/2013 | 678.00 | 00087576236191 | ERINALDO ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 320/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/07/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/07/2013 | 678.00 | 00007231494455 | ISRAEL SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 314/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/07/2013 | 678.00 | 00004793917429 | HAMILTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 308/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003933 | 25/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/07/2013 | 800.00 | 00003979658422 | ROBERIA PORPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 306/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/07/2013 | 678.00 | 00003177575479 | ANTONIO FLORIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 309/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/07/2013 | 1900.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 336/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003940 | 25/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/07/2013 | 800.00 | 00005248053420 | GARDENIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS EXERCICIO 2013, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 305/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/07/2013 | 678.00 | 00008045873450 | JOSE JEAN MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 312/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/07/2013 | 800.00 | 00000128630418 | RUBENS COELHO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS EXERCICIO 2013 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 307/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/07/2013 | 678.00 | 00003526730440 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 333/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/07/2013 | 266.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS E TAXAS DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO EXPEDIDO DE ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA/PB "BRUNO CESAR ISIDRO" NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO MOVIDAPOR ESTE MUNICIPIO, EM FACE DE VALE VERDE EMPREENDIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/07/2013 | 678.00 | 00001686436424 | THIAGO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 311/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/07/2013 | 9470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/07/2013 | 678.00 | 00005184111417 | EWERTON GUSTAVO DUARTE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 318/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/07/2013 | 678.00 | 00009009535436 | FLAVIANA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 315/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/07/2013 | 33253.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003965 | 25/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/07/2013 | 9369.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS - APOSENTADOS - PMGBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/07/2013 | 12462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS DOS PENSIONISTAS-PMGBA ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/07/2013 | 35000.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PP 42/2013 (GENEROS ALIMENTICIOS) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 24.07.2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/07/2013 | 7690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/07/2013 | 10379.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/07/2013 | 12528.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/07/2013 | 28056.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/07/2013 | 12900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003951 | 25/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMODE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/07/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/07/2013 | 450.00 | 00063176696434 | SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 18 (DEZOITO) HORAS NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) HORA, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), COM O VEICULO GM/VERANEIO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MOE1260, NAS DIVULGAÇÕES DAS OPP'S : DO CORDEIRO 21.06.13, CENTRO 28.05.13, SÃO JOSÉ 29.05.13, BAIRRO NOVO 04.06.13 E 05.0613 E TANANDUBA 11.06.13, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 107/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/07/2013 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(COMISSIONADO), VINCULADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003883 | 25/07/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO E TERMO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/07/2013 | 1200.00 | 00008320006473 | TARCISIO MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, LIXAMENTO E PINTURA DE TABUAS PARA 40 BANCOS DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 629/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/07/2013 | 2824.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/07/2013 | 105608.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/07/2013 | 150.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA AULA DADA DE CANTO NO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 687/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/07/2013 | 521.20 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE AS DESPESAS PROVENIENTE A 13 RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 106 AUTENTICAÇÕES E 05 REGISTRO DE ATA DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/07/2013 | 73761.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/07/2013 | 33470.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/07/2013 | 150.00 | 00043653456487 | MARIA CRISTINA ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA AULA DE YOGA DADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ENCONTRO PEDAGOGICIO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 678/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0003923 | 25/07/2013 | 480.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA DE 08 (OITO) HORAS NO DIA 16 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO,EM VIRTUDE DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO REALIZADO NO COLEGIO OSMAR DE AQUINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/07/2013 | 150.00 | 00002212934505 | ELISANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA AULA DE GINASTICA LABORAL DADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 679/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/07/2013 | 2152.40 | 08777434000104 | AESTROFE ASSOCIAÇÃO DE ESCRITORES TROVADORES DO ESTADO DO CE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUIIÇÃO DE CORDEIS, DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 114/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/07/2013 | 650.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CUIDANDO DO PROFESSOR REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 696/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/07/2013 | 3200.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS SCANIA/K 112CL DE PLACA MMX 5335/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 357/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 25/07/2013 | 96.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/07/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 14785-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/07/2013 | 55947.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/07/2013 | 2700.00 | 00068972091472 | MANOEL QUIRINO NETO | IMPOTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA AREA DE 6020 HECTARES DOADA PELO GOVERNO DO ESTADO A PREFEITURA DE GUARABIRA E DE AREAS DO MUNICIPIO NO LOTEAMENTO CENTENARIO, CONFORME CONTRATO DE N° 278/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/07/2013 | 9134.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/07/2013 | 5103.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/07/2013 | 2491.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/07/2013 | 1325.00 | 00063176696434 | SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 53 (CINQUENTA E TRÊS) HORAS NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) HORA, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 1.325,00 (UM MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) COM OVEICULO GM/VERANEIO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MOE1260, NAS DIVULGAÇÕES DO SÃO JOÃO EM GUARABIRA NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21 E 22 DE JUNHO E FESTA DE SÃO PEDRO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 108/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/07/2013 | 1500.00 | 00080547478453 | CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 150 METROS DE CERAMICA NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 52/2013 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/07/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/07/2013 | 100.00 | 00003754733435 | GILVANIA DAS NEVES NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA AV. D. PEDRO II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 170/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003892 | 25/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/07/2013 | 11990.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/07/2013 | 798.00 | 00001039919480 | ACELINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE S02 (DUAS) " PASSAGENS RODOVIARIAS" COM DESTINADO A SÃO PAULO, NO VALOR DE R$ 798,00 (SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) EM BENEFICIO DE ACELINO FERNANDES DA SILVA E SUA ESPOSAMARIA DA LUZ MALAQUIAS DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO CRAS DO CORDEIRO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/07/2013 | 80.00 | 00001711956473 | MARIA HOSANA GOMES GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA AV. D. PEDRO II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO EM CONJUNTO COM ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 178/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR ,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/07/2013 | 100.00 | 00005296800419 | CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA AV. D. PEDRO II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 174/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/07/2013 | 80.00 | 00009561362490 | SIMONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADES REALIZADA NA AV. D. PEDRO II EM COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 176/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOSLECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/07/2013 | 80.00 | 00010156846454 | MABIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA AV. DOM PEDRO II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM CONJUNTO COMA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 177/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/07/2013 | 100.00 | 00004477657447 | CHARLENY DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA AV. D.PEDRO II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DURANTE ATIVIDADE REALIZADA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 173/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/07/2013 | 100.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELIREIRA DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA AV. D. PEDRO II EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 171/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/07/2013 | 80.00 | 00097808270482 | MARIA DA LUZ TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA AV. D. PEDRO II EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 179/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/07/2013 | 850.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA GUARABIRA E CORTEJOS PARA CEMITERIOS LOCAIS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIA RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 333/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003976 | 25/07/2013 | 2070.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N° 807/2008 REGULAMENTA ADESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS CARENTES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, ATENDENDO OFICIO GABSEC N° 232/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/07/2013 | 90.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 100 CADEIRAS E 10 MESAS, DESTINADAS A "I CONFERENCIA DE MEIO AMBIENTE" REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, REALIZADO NO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 536/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SUMASA N° 536/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/07/2013 | 162788.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/07/2013 | 10117.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/07/2013 | 824.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/07/2013 | 5078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003917 | 25/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/07/2013 | 558.00 | 07931792000167 | BELO ALUMINIO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ALUMINIO, DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 649/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/07/2013 | 700.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200KG DE MACAXEIRA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA ART 5° LXXX, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 692/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/07/2013 | 700.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 689/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/07/2013 | 1850.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450KG DE BATATA DOCE E 50KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA ART 5º LXXX, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 693/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/07/2013 | 2250.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA ART 5º LXXX, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 694/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/07/2013 | 1600.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA ART 5º LXXX, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 688/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/07/2013 | 300.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE BATATA DOCE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA ART 5° LXXX, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 691/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/07/2013 | 430.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABO D/ENGATE 2,500MM (VERMELHO), DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8L DE PLACA OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 370/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/07/2013 | 700.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE INHAME, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 690/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/07/2013 | 5863.03 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CONCURSO PÚBLICO Nº 45000001-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENçAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/07/2013 | 33158.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/07/2013 | 674.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF JUÁ/NAÇÕES, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/07/2013 | 229.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF JUÁ/NAÇÕES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/07/2013 | 1088.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF JUÁ/NAÇÕES, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF CORDEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITáRIO DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/07/2013 | 121664.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/07/2013 | 180.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PAPEIS P/ECG 58X30X16 - DARU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 570/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/07/2013 | 137171.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/07/2013 | 53.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF CORDEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORDENAçãO DO PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/07/2013 | 81126.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORDENAçãO DO PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/07/2013 | 105254.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF CORDEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/07/2013 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANA CAVALCANTE DA ROCHA - CATOLÉ, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/07/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PP 38/2013 (AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE - FUNDO DE SAÚDE - ORDEM JUDICIAL - 2ª CHAMADA) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 24/07/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/07/2013 | 9846.60 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES LTDA, COMPETENCIA 12/2012, CONFORME OFICIO N° 100A/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/07/2013 | 85.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA - JAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PINÇA D CHERRON DESC EST - KOLPLAST, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIANÇA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 575/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/07/2013 | 546.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PINÇAS ALLIS 23CM E 02 PINÇAS PROFESSOR MEDINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIANÇA, VINCULADIS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OFICIO SESAU N° 574/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/07/2013 | 500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS H3 SUP WHITE 100W 12, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N°573/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/07/2013 | 312.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA PISCINA TERAPÊUTICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 576/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/07/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PP 39/2013 (MATERIAIS ODONTOLOGICOS - FUNDO DE SAÚDE) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 30/07/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/07/2013 | 750.00 | 00009889840405 | JEFFERSON CARLOS DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRICA DO PETI, LOCALIZADO A RUA JOSE MADRUGA NO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIND VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GABSEC N° 330-A/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PP 44/2013 (MATERIAIS ELETRICOS) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 30.07.2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/07/2013 | 7632.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 COLCHÕES D20 BABY MASTER 60X120 SOFT PLUMA E 20 COLCHONETES ORTOBOM CHAMPINO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 697/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/07/2013 | 4139.50 | 17889120000194 | SANDRA TRAJANO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTURA NO PISO 255M2, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DOS WCS - 06WCS, RECUPERAÇÃO DAS CALHAS-105M, RECUPERAÇÃO DO TELHADO-185M E FECHAMENTODE PAREDESEM BLOCO DE GESSO, DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 637/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/07/2013 | 1974.00 | 00071571914404 | RAIMUNDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 141 METROS QUADRADOS(COM VALOR UNITARIO DE R$ 14,00 POR M2) DE FORRO DE PVC, DESTINADOS AO MUSEU SACRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/07/2013 | 638.00 | 10883228000120 | TOPVENDAS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA (CABO DE REDE LAN EXPERT GT CX 305M CATS E 2 UBIQUITI ANTENA AIRGRID M5 HP 23 DBI 5.8), DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA NOVA GARAGEM DA PREFEITURA, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 651/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/07/2013 | 750.00 | 00009889840405 | JEFFERSON CARLOS DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA ESQUINA COM A PRAÇA ANTONIO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 330-b/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00009889840405 | JEFFERSON CARLOS DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO A RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 330-c/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/07/2013 | 678.00 | 00000010560424 | JOAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/07/2013 | 678.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/07/2013 | 678.00 | 00071331395453 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/07/2013 | 678.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/07/2013 | 678.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/07/2013 | 678.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/07/2013 | 678.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/07/2013 | 678.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/07/2013 | 678.00 | 00003528961406 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/07/2013 | 678.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/07/2013 | 422.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 JULHO A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/07/2013 | 422.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 JULHO A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/07/2013 | 422.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 JULHO A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/07/2013 | 422.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 JULHO A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/07/2013 | 422.00 | 00003363476426 | EDMILSON CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 JULHO A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/07/2013 | 422.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 JULHO A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/07/2013 | 422.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 JULHO A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/07/2013 | 422.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 JULHO A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/07/2013 | 600.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (02 ROLAMENTOS DE ESFERA 6201, 01 PEÇA DE FIXAÇÃO, 01 CILINDRO COM PISTÃO, 01 MOLA DE RECUO, 02 RETENTORES, 01 EIXO DE ACIONAMENTO, 01 JUNTA DO CILINDRO, 01 PRATO GIRATORIO, 01 JUNTA DE VEDAÇÃO, 01 VELA DE IGNIÇÃO NGK E 01 LAMINA DE 03 FACAS), DESTINADAS A ROÇADEIRA MODELO STIHLFS 220, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/07/2013 | 952.73 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 650/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA,PARA PAGAMENTO REF A TAXA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICIOS COM MEIO FIO GRANITO NA SEGUINTES LOCALIDADES:CONJ.ALTO DA BOA VISTA,TV JOSE LUIZ SOUSA RUAS JEREMIAS CAVALCANTE,PAULO JEREMIAS C.,HELOKA ARAUJO LIMA,PEDRO NOLASCA DE MENEZES,Mª RODRIGUES A., PROF. Mª M.LEITE,MANOEL T.DE FREITAS,CONJ.ANTONIO MARIZ-R: NSA DA LUZ,CONJ.CLOVIS BEZERRA R:ZEQUINHA UCHOA,CONJ.LUCAS PORPINO RUAS:PROJETADAS 01,02,03,04,05,06,CONJ MUTIRAO R:PROJETADA 01,02 E J.BATISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/07/2013 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO LAVA JATO HIDROMAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRANPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 381/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/07/2013 | 285.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 200 CATALOGOS, DESTINADOS PARA EXPOSIÇÃO DE ARTES NA GALERIA DE ARTES MUNICIPAL ANTONIO SOBREIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 117/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/07/2013 | 120.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAIS SENDO 01 TOTAL E 01 PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/07/2013 | 3938.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 MEMORIAS 2GB DDR2 FSB 800 KINGSTON KVR, DESTINADAS AOS COMPUTADORES VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 701/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST éRIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/07/2013 | 797187.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 14785-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/07/2013 | 59.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/07/2013 | 450.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO CONTRA RATOS, BARATAS E CAFUTE DAS ESCOLAS ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, ANALIA TEIXEIRA DE CARVALHO E CRECHE LIA BELTRÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 627/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/07/2013 | 712.50 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10.000 PANFLETOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO PERIODO DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOGAPRE N° 116/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/07/2013 | 1777.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 17,18,20, 24/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/07/2013 | 78.09 | 04884574000120 | ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE TAXA JUNTO A ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DE CINEMA, REFERENTE A SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/07/2013 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE A LEI 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/07/2013 | 81.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/07/2013 | 35602.61 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 004/240 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N° 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/07/2013 | 28663.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 004/240 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N° 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/07/2013 | 120.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAIS SENDO 01 TOTAL E 01 PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/07/2013 | 5253.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004036 | 30/07/2013 | 324.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 REDES PANGUE FUTSAL F3 E 02 BOLAS TOPPER FUTSAL KV CARBON, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBAO" VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004037 | 30/07/2013 | 707.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 12 MEDALHAS TAMANHO 60MM FUNDIDA COM DETALHES COM FITA,02 TROFEUS DE METAL TAMANHO 72CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO,02 TROFEUS DE METAL TAMANHO 84CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO E 02 BOLAS DE FUTSAL, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO TORNEIO INICIO DO II CAMPEONATO DE FUTSAL ENVOLVENDO DIVERSAS EQUIPES DA ZONA URBANA E RURAL NO DIA 04.08.13, VINCULADOS A SEC. DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE, PREGÃO PRESENCIAL 027/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/07/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO COMUNICADO DE RECURSOS DO TP 02/2013 (REFORMA UBS SANTA TEREZINHA - FUNDO DE SAÚDE) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 01/08/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/07/2013 | 990.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES LTDA, COMPETENCIA 05/2013, CONFORME OFICIO N° 214/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004076 | 31/07/2013 | 518.70 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MNP 8126, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.07.2013 A 31.07.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/07/2013 | 30290.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004081 | 31/07/2013 | 5809.44 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: MOV5414, NQH8236,OEY9358, MMV0346, NQE3916, OEF6667, OFE6707, MMX5412, OFB9747, MNT8628, MOG2287, MOS7508 E NPW8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.07.2013 A 31.07.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/07/2013 | 16376.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/07/2013 | 31568.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/07/2013 | 5568.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCÍCIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/07/2013 | 97999.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004094 | 31/07/2013 | 1956.86 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: OEV4248, OEV4288 E OET3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.07.2013 A 31.07.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/07/2013 | 90060.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/07/2013 | 14025.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004065 | 31/07/2013 | 3634.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG8896, NPV0720, NPV9917, MNO4568, MOT6548,MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.07.13 A 31.07.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004070 | 31/07/2013 | 545.38 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW 1579, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07/2013 A 31/07/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004072 | 31/07/2013 | 622.44 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MOTOS DE PLACAS NPR 1488, MNT 3868 E MNT 3858, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07/2013 A 31/07/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/07/2013 | 127267.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/07/2013 | 5424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/07/2013 | 74.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/07/2013 | 8.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/07/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE TP 03/2013 (CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 01/08/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004063 | 31/07/2013 | 6597.55 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMQ4334, NPX5379, NPX8514, NQG5924, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, MNV2187, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07/2013 A 31/07/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/07/2013 | 260.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BALDES DE CLORO 3 EM 1 GENCO 10KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS PISCINAS DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENO AO OFICIO SEDUC N° 702/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/07/2013 | 380.00 | 16655564000100 | OZIBETE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA DE PISCINA JACUZI DE 1,5CV DA PISCINA DO CIEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 628/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/07/2013 | 45438.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, VINCULADOS AO ENSINO BASICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/07/2013 | 59195.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004079 | 31/07/2013 | 1540.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/07/2013 | 35686.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/07/2013 | 4400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/07/2013 | 5078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/07/2013 | 4064.00 | 14531708000183 | RODRIGO NICOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORDEIS, DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 123/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004062 | 31/07/2013 | 2563.86 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFZ-1026, KTW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07/2013 A 31/07/2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/07/2013 | 5100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/07/2013 | 5424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/07/2013 | 9534.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/07/2013 | 6102.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/07/2013 | 642.50 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (JULIANA 1,40 ESTAMPADO DE SÃO JOÃO), DESTINADOS A EVENTOS JUNINOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004066 | 31/07/2013 | 1450.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS KIX-7457 E MMX - 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16.07.2013 A 31.07.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004060 | 31/07/2013 | 5899.71 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, TRATOR NEW HOLLAND, ENCHEDEIRA E TRATOR D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16.07.2013 A 31.07.2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/07/2013 | 4071.30 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO FORD C F14000 HD DE PLACA MNW4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 371/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/07/2013 | 228.70 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO FORD C 14000HD DE PLACA MNW4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 372/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004061 | 31/07/2013 | 2727.19 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324, MNF-1273 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07/2013 A 31/07/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/07/2013 | 2242.75 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(206M JULIANA 1,40 ESTAMPADO DE SÃO JOÃO E 269,5M DE CETIM), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS DOS GRUPOS DOS CRAS(CORDEIRO E CENTRO) PARA O DESFILE JUNINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 337/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/08/2013 | 800.00 | 00047551879404 | ARTUR PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE VIOLÃO, MINISTRADO NO CRAS DO CORDEIRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/08/2013 | 1509.37 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES N° 07- CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/08/2013 | 1080.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA N° 80 A - CENTRO - GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE DE COSTURA, MINISTRADO NA UNIDADE DO CRAS, NO BAIRRO DO CORDEIRO, NO TURNO NOITE, NAS 2ª,4ª, 5ª E 6ª - FEIRAS, COORDENADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/08/2013 | 600.00 | 00006636832460 | RISENIELLY PAULINO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA DE 20 (VINTE) VESTIMENTAS PARA O DESFILE DE SÃO JOÃO DESTINADOS AS CRIANÇAS DO CRAS DO CENTRO E CODEIRO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 339/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004176 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO S IE DE PLACA MMY 5372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DELE CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUçãO E/OU REFORMA DE MER CADO PúBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0004207 | 01/08/2013 | 23400.00 | 00004091710425 | REGIS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, SINALIZAÇÃO INTERNA E URBANIZAÇÃO EXTERNA NO NOVO MERCADO PUBLICO DE GUARABIRA,NO LOCAL ONDE ENCONTRA-SE ATUALMENTE O CHAMADO MERCADO VELHO,INCLUINDO NO PAVIMENTO TERREO MERCADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DAS ATUAIS ATIVIDADES ALI EXISTENTES NO PRIMEIRO PAVIMENTO O SHOPPING POPULAR, NO SEGUNDO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃ E NAS PARTES EXTERNAS OS BOXES PARA LANCHONETES E ATIVIDADES, CONF DISPENSA N°013/13 | 02752013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000012013 | 0004215 | 01/08/2013 | 220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR (12.4/24 TZ TRATOR MAGION), DESTINADAS AO TRATOR FORD F6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004216 | 01/08/2013 | 3950.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HXQ-7324, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O COMERCIO LOCAL, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004130 | 01/08/2013 | 3901.50 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MZL 3346/PB , OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) DIARIAIS NOVALOR UNITARIO DE R$ 145,00, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 3.901,50 ,DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/08/2013 | 300.00 | 00008924303465 | MARATHMA GANDHI DA CUNHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DE CAIXA DE AGUA PLUVIAL UMA MEDINDO1,20 X 1,10 MTS PARA TRAVESSA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES E OUTRA MEDINDO 45 X 45 CM PARA RUA GERTULIO VARGAS E CONSERTO DO PORTÃO DO ALMOXARIFADO DA EQUIPE DE SANEAMENTO, CONFORME OFICIO SUMASA N° 589/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004155 | 01/08/2013 | 4908.60 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNR-3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,80, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.908,60, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF PREGÃO PRESENCIAL N° 012/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004156 | 01/08/2013 | 5249.00 | 00008695380475 | ARTUR JOSE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE CHEVROLET D70 DE PLACA KGB 5197/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 29 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,00 TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 5.249,00,DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/08/2013 | 1400.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO BATISTA AMORIM, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CERTIFICA O CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 251/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/08/2013 | 756.82 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO BATISTA AMORIM, N° 525 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004186 | 01/08/2013 | 4908.60 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5161/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,80, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.908,60, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004195 | 01/08/2013 | 4181.86 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNQ-8160/PB , OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,82 TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.181,86, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 075/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004204 | 01/08/2013 | 4725.50 | 00006951060401 | LUCIANO BEZERRA PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA KQT0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,75, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.725,50, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004211 | 01/08/2013 | 4905.63 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URB MEIO AMB E SANEAMENTO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE 181,69, TOTALIZANDO R$ 4.905,63, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/08/2013 | 1542.80 | 00009126140489 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA, NA PRAÇA DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NORDESTE SENDO 77,14M, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 639/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004116 | 01/08/2013 | 2700.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS, DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004154 | 01/08/2013 | 2800.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY 6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/08/2013 | 735.00 | 00041912306468 | EDUARDO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ALMOFADAS, MEDINDO 42 CM DE LARGURA, POR 1,11M DE CUMPRIMENTO, FEITO DE ESPUMA D45 COM 0,05 CM DE ESPESSURA, COBERTO COM COURO FINO, PARA QUATRO BANCOS DE MADEIRA, SENDO 03 (TRÊS) PARA A SALA DE RECEPÇÃO E 01 (UMA) PARA A SAULA DE RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO SUMASA N° 587/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004198 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00075246333434 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KIX 7457/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004205 | 01/08/2013 | 685.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNJ 5671, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/08/2013 | 4200.00 | 00018945457453 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N CONFECÇÃO DAS IMAGENS SACRAS(01 NSAª DO PERPETUO SOCORRO, 01 SÃO SEBASTIAO,01 NSAª DA CONCEIÇÃO, 01 NSAª DO ROSARIO, 01 CORAÇÃO DE JESUS,01 BOM PASTOR E 01 CRISTO NACRUZ) DOIS QUADROS EM TABUA(01 NSA DA CONCEIÇÃO E 01 QUADRO COM ANJOS) E 01 PAR DE CASTIÇAIS TOTALIZANDO 11 PEÇAS DESTINADOS AO MUSEU SACRO FERNANDO DA CUNHA LIMA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/08/2013 | 3900.00 | 15498920000159 | GRUPO DE TEATRO OSFODIDARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO "QUINCAS" - BASEADA NA OBRA DE JORGE AMADO, EM FACE DA REABERTURA DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULTN° 55/2013 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00000909177821 | MIGUEL SATIRO DE SOUSA ANISIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 361/2013, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RESTAURAÇÃO 03 SARAFINAS (2 GRANDES E 1 PEQUENA) E DE 01 ARMARIO DE MADEIRA EM SUSPENSÃO DA DECADA DE 1930, PARA INSTALAÇÃO NO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SECULT N° 172/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00041940024404 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA EM REVESTIMENTO EM MDF DAS LATERAIS E DO PALCO, REVESTIMENTO EM MDF DOS 04 CAMARINS, INSTALAÇÃO DOS DESCANSOS DE BRAÇO DAS CADEIRAS DO PAVIMENTO SUPERIOR E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE CARTAZES, DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 669/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/08/2013 | 500.00 | 00072692766415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAVAS PARA AS PORTAS, SUPORTES PARA FODO DE ILUMINAÇÃO E LUMINARIAS LATERAIS DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 593/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004139 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT/SIENA 1.4 DE PLACA KLM 4103/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO 091/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004196 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA OFG 1086/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004201 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OFC 1026/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PROJOVEM, PETI,CRAS E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/08/2013 | 2070.00 | 00070274986426 | JOALISSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM EMBORRACHADO TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) METROS NA RAMPA, INSTALAÇÃO DE 13 METROS DE FRIZO, COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO NA RAMPA DO CIEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 4M DE PRATELEIRA DE MADEIRA PARA A SALA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 655/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004112 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ /LPO 344, DE PLACA KFV-5618/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004113 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8407/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004114 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00057518440415 | SEVERINO ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPB 3130/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004117 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS DE MARCA SCANIA / K 113 CL, DE PLACA BWA-8391/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0004120 | 01/08/2013 | 2425.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS IMP 900/20 14L T2100 CONV TORNEL, 03 CAMARAS 20 (900/20) QBOM E 04 PROTETORES ARO 20 ANDRADE, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004122 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00007968975492 | THIAGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF1620 DE PLACA KRA0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL E MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/08/2013 | 420.00 | 00006303826466 | ADEILDE GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 VESTIDOS COM ADORNOS EM RENDA, FITAS E BABADÕES E 15 CAMISAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES PARA O DESFILE JUNINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 726/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004133 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M.BENZ/OF1314 DE PLACA MNB 8274/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004136 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA LIK-7172/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004137 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ DE PLACA MMO 0047/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/08/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 07(SETE) SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E CRECHE SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004141 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / CIFERAL AGILIS O, DE PLACA LCH-5574/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA, CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004147 | 01/08/2013 | 4500.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DE MARCA M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL-6489, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO GUARABIRA PARA BANANEIRAS E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 111/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004152 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00028833236404 | ROQUE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO IMP ASIA TOPIC DE PLACA CBR 0939, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004160 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO D20 CUSTOM S DE PLACA BUT 5441/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTRAS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004164 | 01/08/2013 | 1250.00 | 00021919089420 | IVONETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CELTA DE PLACA MMQ 4334, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 170/2013 DELE CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004168 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPE 4902/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004177 | 01/08/2013 | 3190.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO MICROONIBUS RENAULT MASTER DE PLACA KFY 7706/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PP 030/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004178 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / M POLO VIALE U DE PLACA KQQ-1186/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004179 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ OF1318 DE PLACA KOD-1703/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004185 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1620, DE PLACA LBB-5846/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004189 | 01/08/2013 | 1700.00 | 00000776449486 | ALLISON DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA ALG-1221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/08/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 14(QUATORZE) SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0004200 | 01/08/2013 | 1695.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS IMP 900/20 14L T2100 CONV TORNEL, 03 CAMARAS 20 (900/20) QBOM E 03 PROTETORES ARO 20 ANDRADE, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004202 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0030/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004209 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA BWD-9750/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004217 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA , PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS, CITROEN/JUMPER,DE PLACA OEV-9885/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DIVERSAS,MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÃO JOSE,C ASSIS CHATEAUBRIAND,C. BEZERRA,NORDESTE I E II, B. DAS NAÇÕES,JÚA, B. NOVO, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004218 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00038275660700 | INÁCIO JOSÉ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM 2007/2008, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/08/2013 | 8000.00 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/08/2013 | 400.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) PLACAS DE METAL DESTINADAS PARA TOMBAMENTO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME MEMORANDO N° 46/2013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO 28/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/08/2013 | 550.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICA€AO & ARTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/08/2013 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA A ADESÃO AO PARCELAMENTO DA LEI N° 12.810/13, PODENDO REVISAR E CORRIGIR AS GFIOS PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO, AJUSTES DE PARCELAMENTO, AJUSTES DE PARCELAMENTOS E REVISÃO ADMINISTRATIVAS DAS PARCELAS JÁ PAGAS E SUAS APROPRIAÇÕES DEVIDAS, COMO APOIO AO RH E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 E TERMO DE CONTRATO N° 321/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0004105 | 01/08/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 08/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/08/2013 | 128.56 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS COLANTES, DESTINADAS AO SETOR DE PROTOCOLO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEFIN N° 170/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZAÇÃO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/08/2013 | 170.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GUILHOTINA EXCENTRIX P/20 FOLHAS 30 CM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABILIDADE VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO CONTAB N° 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/08/2013 | 650.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, OBJETIVANDO SANAR DEMANDAS NO ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E OBTER O CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/08/2013 | 1414.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA SANTANDER ARRECADAÇÃO N° 13000326-8., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004143 | 01/08/2013 | 61.60 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MOUSE'S E 01 TECLADO ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/08/2013 | 1356.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CONCURSO PUBLICO N° 45000001-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/08/2013 | 383.60 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADAS AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB N°005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/08/2013 | 85.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UM GRAMPEADOR G200 P/ATE 200 FOLHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADAS AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB N° 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004193 | 01/08/2013 | 42.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 16GB APACER, DESTINADOS AO IPTU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO 324/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/08/2013 | 1500.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/08/2013 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/08/2013 | 1500.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2013, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2013 A 31/12/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITRA, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00036729914491 | LUZIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COSTURA DE 60 (SESSENTA) VESTIMENTAS PARA O DESFILE DE SÃO JOÃO DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI (MUTIRÃO, SÃO JOSE E MAC), VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSE N°338/2103. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/08/2013 | 1500.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/08/2013 | 1500.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/08/2013 | 1500.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/08/2013 | 2400.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSEDO CONVÊNIO Nº 003/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER EM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AS MENINAS MENORES OU EM SITUAÇÃO DE RISCO, ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/08/2013 | 200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PEUGEOT BOXER DE PLACA MNO 0881/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO PARMA DO BAIRRO DO NORDESTE, NO DIA 20/07/2013, PARA A CIDADE DE MULUNGU-PB, PARA PARTICIPAR DE JOGO VALIDO PELA COPA SUB 20 DO BREJO, CONFORME OFICIO SELJU N° 089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/08/2013 | 330.00 | 00097681199772 | JOSE MARCOLINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE PISOS E PAREDES DO GINASIO MUNICIPAL DE GUARABIRA "O ZENOBÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, CONFORME OFICIO SELJU N° 095/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00003525405405 | ADRIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO 1.8 PLUS DE PLACA MOW 1579, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMASDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ESPECIAL AO COMATE A DENGUE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 168/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 100012013 | 0004107 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/08/2013 | 500.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/08/2013 | 2200.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTRA RATOS, BARATAS E CAFUTE NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM: SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO D REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CAPS II, CAPS AD, CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICOS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 583/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/08/2013 | 1600.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME CERTIFICA CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO N° 022/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0004175 | 01/08/2013 | 1358.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215X75R17,5 S637 135/133L SAILUN, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 4799, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 40/2013 (FUNDO DE SAÚDE - CADEIRA DE RODAS E OUTROS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 02/08/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0004108 | 01/08/2013 | 1612.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75R16 C COMERCIO VX1 SPR SAILUN, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTERAMB RONTAN DE PLACA OEV 4288 VINCULADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGENCIA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA COSTA BEIRIZ, Nº 127 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0004110 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/08/2013 | 35307.12 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 06/2013, CONFORME OFICIO SMS N° 220/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/08/2013 | 29552.94 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 06/2013, CONFORME OFICIO SMS N° 224/2013 DATADO DE 30 DE JULHO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ PORPINO DA SILVA N° 584, BAIRRO DE AREIA BRANCA, GUARABIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIADE BASICA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/08/2013 | 5925.14 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANATOMOPATOLÓGICOS DO COLO UTERINO, EM FAVOR DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR MARTA REGINA LTDA, COMPETÊNCIA 06/2013, CONFORME OFICIO SMS N° 221/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEIUCLO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MN 8126/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 238/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/08/2013 | 225.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA POLICLINICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 585/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004145 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MMV 0346/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, MÉDICOS E OUTROS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0004148 | 01/08/2013 | 243.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 URIACTON 10 REF 122/100, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004151 | 01/08/2013 | 399.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 PC DE PAPEL CANSON VERGE/ROSA/MARFIM/BRANCO 50 E 33 PC DE PAPEL VERGE BRANCO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DO SUS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004153 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00067641296491 | MANOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW PARATI DE PLACA NQE 3916/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS,MÉDICOS E OUTROS NA ZONA URBANA PARA A ZONAURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/08/2013 | 1724.99 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAIS PIMENTEL, N° 85 - CENTRO GUARABIRA-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004163 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA NPR 1488/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/08/2013 | 882.96 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INACIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004180 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00003954042401 | EDVALDO FLOR CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OEY 9358, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO OS ATENDIMENTOS DOMICILIARES PELOS MÉDICOS DOS PSF'S, NOS BAIRROS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/08/2013 | 65046.66 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 06/2013, CONFORME OFICIO N° 219/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/08/2013 | 42631.95 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA, COMPETENCIA 06/2013, CONFORME OFICIO N° 222/2013 DATADO DE 30 DE JULHO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004191 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004197 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA MOV5414/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO OS ATENDIMENTOS DOMICILIARES PELOS MEDICOS E DEMAIS FUNCIONARIOS NOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 175/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/08/2013 | 300.00 | 00095156135404 | RENAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PREDIO DA POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 586/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/08/2013 | 305149.59 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 06/2013, CONFORME OFICIO N° 223 DATADO DE 01 DE JULHO DE 2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004221 | 02/08/2013 | 108.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES 50G, DESTINADAS AO CAPS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/08/2013 | 830.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CILINDROS DE OXIGENIO DE 2 M3 E 07 CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 600/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004224 | 02/08/2013 | 33.85 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL HP122 COLOR, DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0004230 | 02/08/2013 | 111.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TERMOMETROS CILINDRICOS PRISMATICO ANALOGICO (PREMI), DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004233 | 02/08/2013 | 996.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004235 | 02/08/2013 | 814.40 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004238 | 02/08/2013 | 1344.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP LASER JAT WIRELESS E 01 NOTEBOOK N3 INTEL DUAL CORE, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004240 | 02/08/2013 | 48.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE FLOCOS DE MILHO, 5KG DE SALSICHA A GRANEL E 5 OLEO DE SOJA 900ML, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004245 | 02/08/2013 | 143.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES 50G, DESTINADAS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004247 | 02/08/2013 | 139.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE FLOCOS DE MILHO, 20KG DE SALSICHA A GRANEL E 10 OLEO DE SOJA 900ML, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/08/2013 | 200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DA CAIXA DE MARCHA E LIMPEZA DO RADIADOR, DESTINADOS AO VEICULO MASTERAMB RONTAN RENALT DE PLACA OEV4248 DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA),VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004260 | 02/08/2013 | 168.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PEN DRIVES APACER AH132 16GB, DESTINADOS AO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004268 | 02/08/2013 | 142.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004269 | 02/08/2013 | 43.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5KG DE FLOCOS DE MILHO, 5KG DE SALSICHA A GRANEL E 5 OLEO DE SOJA 900ML, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/08/2013 | 500.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM , CABO DE EMBREAGEM E PROLONGADOR, SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA COM PICOTAGEM DA 1ª E 2ª MARCHA E SERVIÇO DE SOLDA DO ESCAPE, DESTINADAS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNT8628, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 385/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/08/2013 | 350.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE, SERVIÇO DE VAZAMENTO DO MOTOR, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPV 0720, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 389/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/08/2013 | 430.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO E DO PINO DE LEQUE, SERVIÇO DE FREIO, SERVIÇO DE ALAVANCA DE MARCHA, SERVIÇO DE SOLDA DO DETONADOR E LUBRIFICAÇÃO DOS DESLIZANTES DA CAIXADE MARCHA, DESTINADAS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOS 7508, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 390/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/08/2013 | 450.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADA A MENOR ALANA VITORIA FERREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 590/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/08/2013 | 150.00 | 00003407814402 | IVONALDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA EM CORVINHO INDUSTRIAL DA DIREÇÃO DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS DE PLACA MOA 3536, MICRO ONIBUS DE PLACA MOW 4799 E SAVEIRO DE PLACA MMX 5412, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 378/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/08/2013 | 90.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 7M3, DESTINADOS A PACIENTE MARIA GOMES DIAS, CONFORME OFICIO SESAU N° 601/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/08/2013 | 550.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO DE FREIO,SOLDA DO MONOBLOCO, DESTINADAS AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MMX5412 VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 388/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/08/2013 | 220.00 | 00002091109452 | JONAS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 VENTOLINAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER CITROEN DE PLACA NPV 9917, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COTRANS N° 376/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004255 | 02/08/2013 | 48.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) UNIDADE SÃO JOSE - PETI, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004256 | 02/08/2013 | 48.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) UNIDADE MAC - PETI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004223 | 02/08/2013 | 73.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR DE TENSÃO 220V, 300 VA, DESTINADO A IMPLATAÇÃO DA SALA DO EMPREENDER, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA REDE SIM VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004248 | 02/08/2013 | 999.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK N3 INTEL DUAL CORE WIRELESS, DESTINADO A IMPLATAÇÃO DA SALA DO EMPREENDER, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA REDE SIM VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004271 | 02/08/2013 | 285.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP MULTFUNCIONAL JATO DE TINTA WIRELESS, DESTINADO A IMPLATAÇÃO DA SALA DO EMPREENDER, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA REDE SIM VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 02/08/2013 | 1728.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CONCURSO PUBLICO N° 45000001-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004237 | 02/08/2013 | 187.70 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 01 MOUSE, 01 ROTEADOR E 01 TECLADO MULTIMIDIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZAÇÃO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004277 | 02/08/2013 | 245.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR LCD 15,6 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004262 | 02/08/2013 | 1590.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO UDP N3 ATTIS SERIES CORE I5, DESTINADOS A MANTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PEGÃO PRESENCIAL N°0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172013 | 0004266 | 02/08/2013 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK SMS 600VA, DESTINADOS A MANTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PEGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004272 | 02/08/2013 | 67.70 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL HP 122 COLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004258 | 02/08/2013 | 9.70 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004259 | 02/08/2013 | 165.79 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004225 | 02/08/2013 | 366.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/08/2013 | 992.00 | 00070274986426 | JOALISSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO, FRIZO E EMBORRACHAMENTO, DESTINADOS A RAMPA DO CIEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 706/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/08/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/08/2013 | 380.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE ALAVANCA, LIMPEZA DO RADIADOR, LIMPEZA DOS BICOS E INJEÇÃO E APERTOS EM GERAL, DESTINADAS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA NPX 5379, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 386/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004250 | 02/08/2013 | 167.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004254 | 02/08/2013 | 3204.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004261 | 02/08/2013 | 361.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004275 | 02/08/2013 | 574.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N°018/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004231 | 02/08/2013 | 1284.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES, PÃES DOCE E BOLOS DE OVOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/08/2013 | 220.00 | 00044302045434 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE DOIS PNEUS DIANTEIROS VELHOS POR NOVOS E CONSERTO DE DUAS CAMARAS DE AR DA MAQUINA ENCHEDEIRA 9/30 (PÁ CARREGADEIRA),VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 377/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004264 | 02/08/2013 | 423.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MORTADELA , DESTINADA AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/08/2013 | 620.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20M3 DE AREIA INDUSTRIAL (PÓ DE PEDRA), DESTINADA AO SERVIÇO DE MELHORAMENTO ONDE SE GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 585/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004253 | 02/08/2013 | 67.70 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHS ORIGINAL HP 122 COLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004232 | 02/08/2013 | 43.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS DO CORDEIRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPP 015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004236 | 02/08/2013 | 43.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS DO CENTRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004239 | 02/08/2013 | 285.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP MULTFUNCIONAL JATO DE TINTA WIRELESS EPRINT/AIRPRINT ADVANTAGE, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 23225-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004273 | 02/08/2013 | 101.68 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL HP 74 E 01 CARTUCHO HP 75 COLOR, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004274 | 02/08/2013 | 51.70 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE APACER AH132 16GB E 01 MOUSE USB OPTICO PRETO, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/08/2013 | 220.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PIVO SUSP DIANT,01 TAM OLEO E 01 RET VALVULA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA NPV 0720, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 392/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004283 | 05/08/2013 | 713.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A FUNCIONARIA ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0004287 | 05/08/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/08/2013 | 900.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PINO DE LEQUE (KOMBI) E 01 CAIXA DE DIRE CO(KOMBI),DESTINADOS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOS 7508, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEOFICIO COTRANS N° 393/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/08/2013 | 280.00 | 00001052580408 | JOEL DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 FEIXES DE MOLAS COM SUBSTITUIÇÃO DE 06 BUCHAS, DESTINADO AO VEICULO STRADA(AMBULANCIA) DE PLACA NPV 0720, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/08/2013 | 293.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT EMBREAG (KOMBI/SAV 1.6), 01 CABO EMBREAGEM (KOMBI) 01 PROLONGADOR EMBREAGEM (KOMBI), DESTINADOS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNT 8628, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 394/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/08/2013 | 1011.00 | 00001052580408 | JOEL DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 06 BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS, 01 ARRUELA DA PONTA DO EIXO, 01 GRAXA, 02 PARAFUSOS DE CENTRO, 04 BORRACHAS DE ESTABILIZADOR E 02 PARAFUSOS DE CENTRO ESERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW4799, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004288 | 05/08/2013 | 101.55 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS ORIGINAL HP122 COLOR, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004302 | 05/08/2013 | 1836.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/08/2013 | 396.30 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MUSICO FERRO 448264363 PREMIERE, 01 MUSICO FERRO 448264364 PREMIERE, 01 BONSAI 22CM18139/1 10322 FLOR ART, 01 VASO MEIO BAMBU/RAT TAM 4L POLIFORM E 01 CASA TUDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 68/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004292 | 05/08/2013 | 644.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GRUPO DE TEATRO OSFODIDARIO, POR OCASIÃO DA REABERTURA DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA CARAL, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 58/2013 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/08/2013 | 140.00 | 07456712000169 | EDITORA COQUEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORDEIS, DESTINADOS PARA AS BIBLIOTECAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 130/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/08/2013 | 1040.00 | 00001052580408 | JOEL DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DE 06 BUCHAS, 06 PINOS, 02 PARAFUSOS DE CENTRO, 10 ARRUELAS DE AJUSTAGEM, 02 MOLAS E SERVIÇOS E SUPORTE TRASEIRO COM 02 BORRACHAS DE ESTABILIZADOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9075, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 383/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/08/2013 | 350.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE INHAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 741/2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/08/2013 | 140.00 | 07456712000169 | EDITORA COQUEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORDEIS, DESTINADOS PARA AS BIBLIOTECAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 129/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004294 | 05/08/2013 | 3200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PEUGEOT DE PLACA MNO 0881/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJA E DUAS ESTRADASE VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDOS DO PP 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/08/2013 | 296.00 | 07456712000169 | EDITORA COQUEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORDEIS, DESTINADOS PARA AS BIBLIOTECAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 134/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/08/2013 | 230.00 | 07456712000169 | EDITORA COQUEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORDEIS, DESTINADOS PARA AS BIBLIOTECAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 133/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/08/2013 | 200.00 | 07456712000169 | EDITORA COQUEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORDEIS, DESTINADOS PARA AS BIBLIOTECAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 132/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0004300 | 05/08/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 117/2013 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/08/2013 | 400.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM, DESTINADOS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA NPX 5379, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 395/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/08/2013 | 130.00 | 07456712000169 | EDITORA COQUEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORDEIS, DESTINADOS PARA AS BIBLIOTECAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 131/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/08/2013 | 713.00 | 07456712000169 | EDITORA COQUEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORDEIS, DESTINADOS PARA AS BIBLIOTECAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 135/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004281 | 05/08/2013 | 96.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE SPLIT EVAPORADORA, CONDENSADORA, INSTALADO NO GABINETE DO SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0004289 | 05/08/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004286 | 05/08/2013 | 460.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO E REPRESENTANTES DA UFPB, EM REUNIÃO OCORRIDA NO DIA 18/07/2013, EM FACE DA IMPLANTAÇÃO DE IM CAMPUS UNIVERSITARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004295 | 05/08/2013 | 345.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MAESTRO E COORDENADORES DO PROJETO PRIMA, EM REUNIÃO OCORRIDA NO DIA 31/07/2013, EM FACE DA IMPLANTAÇÃO DO REFERIDO PROJETO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 05/08/2013 | 1944.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CONCURSO PUBLICO N° 45000001-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004285 | 05/08/2013 | 276.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRATARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN N° 1171/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 06/08/2013 | 2502.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CONCURSO PUBLICO N° 45000001-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004329 | 06/08/2013 | 292.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 04 TONNERS COM TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TESOURARIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004340 | 06/08/2013 | 103.17 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 03 CARTUCHOS HP PRETO E 04 RECARGAS DE CARTUCHO HP COLOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0120/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004317 | 06/08/2013 | 218.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/08/2013 | 1286.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 27,30 E 31/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004310 | 06/08/2013 | 3371.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/08/2013 | 700.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 742/2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/08/2013 | 1500.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 746/2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/08/2013 | 750.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004314 | 06/08/2013 | 4513.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004319 | 06/08/2013 | 3674.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004320 | 06/08/2013 | 4974.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/08/2013 | 300.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DE PORTAS, ABERTURA DE ARMARIOS E TROCA DE CILINDRO DE PORTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 765/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004326 | 06/08/2013 | 8866.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/08/2013 | 750.00 | 00003364963460 | MARIA APARECIDA GOMES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250KG DE BATATA DOCE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/08/2013 | 1600.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 744/2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/08/2013 | 92.00 | 07456712000169 | EDITORA COQUEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORDEIS, DESTINADOS PARA AS BIBLIOTECAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 136/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004336 | 06/08/2013 | 2274.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/08/2013 | 1050.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 350KG DE BATATA DOCE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/08/2013 | 700.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 200KG DE MACAXEIRA, ADQUIRIDA ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/08/2013 | 700.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004342 | 06/08/2013 | 646.69 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 CARTUCHO HP PRETO, 08 CARTUCHOS HP COLOR, RECARGA DE 06 TONER COM TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 120/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/08/2013 | 40.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHADURA, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OFE 2274, VINCULADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 415/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/08/2013 | 1600.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/08/2013 | 2250.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA ART 5º LXXX, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 745/2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004356 | 06/08/2013 | 955.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/08/2013 | 1276.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/08/2013 | 636.50 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A FESTA DE SÃO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA 678/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 06/08/2013 | 1085.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SOQUETE COM RABICHO E CORDÃO PARALELO 2X2.5, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS 2013, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004333 | 06/08/2013 | 109.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 TONNERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 120/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004309 | 06/08/2013 | 219.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 120/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004322 | 06/08/2013 | 176.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS (CENTRO E CORDEIRO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004344 | 06/08/2013 | 117.66 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E RECARGA DE CARTUCHO HP COLORIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004353 | 06/08/2013 | 145.26 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/08/2013 | 500.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA PARA GARAGEM E DA GARAGEM PARA O LIXÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 551/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/08/2013 | 115.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA FECHADURA E 25 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 622/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/08/2013 | 598.50 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 150 CANECAS DE CERAMICA PINTADA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO EM FACE DA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS OCORRIDO NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 621/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004308 | 06/08/2013 | 120.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OVO DE GALINHA COM 30 UND, DESTINADAS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANITáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004316 | 06/08/2013 | 65.46 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N°0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004321 | 06/08/2013 | 396.44 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM 05 TONERS E 06 CARTUCHOS, DESTINADOS AO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADOS AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004324 | 06/08/2013 | 239.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAPS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004327 | 06/08/2013 | 181.02 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA POLICLINICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/08/2013 | 80.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 612/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/08/2013 | 1050.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 657/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004348 | 06/08/2013 | 146.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COMTROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004354 | 06/08/2013 | 300.62 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO SAMU, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004355 | 06/08/2013 | 658.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004358 | 06/08/2013 | 453.32 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM 04 TONERS, 08 CARTUCHOS HP PRETO E CARTUCHO HP COLOR, DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/08/2013 | 100.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO DE CHAVE AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOS 7508, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU N° 414/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004331 | 06/08/2013 | 705.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) UNIDADE SÃO JOSÉ E CUCA - PETI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004328 | 06/08/2013 | 156.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOLA DE CAMPO 12 GOMOS POLIURETANO A MÃO E 01 TROFEU DE METAL TAMANHO 72CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO, DESTINADOS SEREM UTILIZADOS NO TORNEIO DO DIADOS PAIS EM 11/08/2013 NO CAMPO DE ITAMATAI, REALIZADO PELO DESPORTISTA JOSUALDO DANTAS DE CASTRO E APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZE E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/08/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO DO TP 02/2013 (FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 07/08/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/08/2013 | 180.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA AJAX 60AH, DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV 0720, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 399/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/08/2013 | 45.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A FARMACIA BASICA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 615/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/08/2013 | 258.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO JUMPER CITROEN DE PLACA NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 402/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/08/2013 | 156.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 405/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/08/2013 | 143.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA MNG 8896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 400/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/08/2013 | 224.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTERAMB RONTAM AMBULANCIA (SAMU) DE PLACA OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 401/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/08/2013 | 180.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA AJAX 60AH, DESTINADA AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOS 7508, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 398/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/08/2013 | 355.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT BOX DE PLACA MOT 6548, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 404/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/08/2013 | 311.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTERAMB RONTAM AMBULANCIA (SAMU) DE PLACA OEV 4288,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 403/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/08/2013 | 325.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CARIMBOS AUTOMATICOS E CARIMBO MANUEL, DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 613/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/08/2013 | 940.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 617/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/08/2013 | 53.70 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 LIXEIRAS C/PEDAL JA G 15L, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 625/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/08/2013 | 180.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 614/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0004377 | 07/08/2013 | 2925.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 BOLSAS P/COLOSTOMIA,DESTINADAS A SER DISTRIBUIDA A PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°002/2013 (FUNDO DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/08/2013 | 457.60 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MAQUINA D4 CATEPILLAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS 397/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004361 | 07/08/2013 | 492.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE SPLIT EVAPORADORA CONDENSADORA, INSTALADO NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2013 E CONTRATO N° 164/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004371 | 07/08/2013 | 404.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE SPLIT EVAPORADORA CONDENSADORA, INSTALADO NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2013 E CONTRATO N° 164/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004376 | 07/08/2013 | 448.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE SPLIT EVAPORADORA CONDENSADORA, INSTALADO NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2013 E CONTRATO N° 164/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 07/08/2013 | 4902.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CONCURSO PUBLICO N° 45000001-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004395 | 08/08/2013 | 153.29 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/08/2013 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 01,02 E 03/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004379 | 08/08/2013 | 197.31 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/08/2013 | 1260.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 FILTROS DE AR TECFIL, 07 FILTROS DE OLEO TECFIL E 07 FILTROS DE COMBUSTIVEL TECFIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 6404, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 407/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/08/2013 | 329.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 METALON 50X30 0,95 GALV, 03 CD METALON 30X20 GALV, 0,5 PC TUBO PATENTE 1 1,55 GALV, 0,5 TUBO PATENTE 3/4 1,55 GALV, 02 METALON 70X30 NA 1,20 E 0,5 CD BARRA CHTA 1X3/16, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UM MODELO DE BANDO DE FEIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 619/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004381 | 08/08/2013 | 52.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/08/2013 | 361.78 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 03 CORALAR ACR OCEANO 18L - CORAL E 04 LT DE SOLVENTE CORALRAZ 0,9L P/SINT - CORAL, DESTINADAS A PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEINFRA N° 690/2013 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/08/2013 | 816.81 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GL DE TINTA CORALAR ESM PLATINA 3,6L SEC RAPIDA - CORAL E 16 LT DE SOLVENTE CORALRAZ 0,9L P/SINT - CORAL, DESTINADAS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDO AO OFICIO SEINFRA N° 691/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/08/2013 | 1133.28 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 08 GL DE TINTA CORALAR ESM PRETO 3,6L SEC RAPIDA - CORAL, 12GL DE TINTA CORALAR ESM VERDE LIMÃO 3,6L SEC RAPIDA - CORAL, 100 LIXAS MASSA 50 NORTON 225X275 - MARTINS E 20 LT DE SOLVENTE CORALRAZ 0,9L P/SINT - CORAL, DESTINADAS A PINTURA DOS BANCOS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 689/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/08/2013 | 1500.00 | 17869696000190 | JOSEMAR FIRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO E MONTAGEM DE 20 PAINEIS, DESTINADOS A COMPOR O MUSEU DE ARTE SACRA FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004390 | 08/08/2013 | 263.29 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004382 | 08/08/2013 | 3700.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 001/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 686/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004384 | 08/08/2013 | 1512.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0004387 | 08/08/2013 | 6725.32 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDIO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/08/2013 | 110.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR WEGA E 02 FILTROS DE COMBUSTIVEL WEGA, DESTINADOS AOS VEICULOS RENAULT MASTERAMB RONTAN DE PLACA OEV 4288 A DISPOSIÇÃO DO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 409/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/08/2013 | 138.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/08/2013 | 93.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/08/2013 | 170.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR WEGA, 02 FILTROS DE OLEO WEGA E 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL WEGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PEUGEOT BOX DE PLACA MOT 6548 E JUMP M3 HDI DE PLACA NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/08/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PP 39/2013 (MATERIAIS ODONTOLOGICOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 12/08/2013, CONFORME CERTIFIA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/08/2013 | 56.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4813 "SEDE CENTRAL" DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 20/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/08/2013 | 71.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-7777 VINCULADA A POLICLINICA DR AUGUSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/08/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PP 40/2013 (CADEIRAS DE RODAS E OUTROS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 12/08/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/08/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/08/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PP 47/2013 (EXAMES ORTODONTICOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 12/08/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ENEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004407 | 09/08/2013 | 579.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOLA FUTEBOL DE CAMPO E 01 PADRÃO ESPORTIVO COMPLETO 16 CAMISAS, 16 CALÇÕES E 26 MEIOES TAMANHO ADULTO, DESTINADOS A ATENDER A SOLICITAÇÃO DO TIME DO BARCELONA DO CONJUNTO MUTIRÃO, VINCULADOS AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004443 | 09/08/2013 | 223.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 COLETES INFANTIL NAS CORES AZUL E AMARELO, 08 MEDALHAS TAMANHO 60MM FUNDIDA COM DETALHES FITA E 01 TROFEU DE METAL TAMANHO 72CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO,DESTINADOS A SEREM UTILIZADOSNO TORNEIO DO DIA DOS PAIS EM 11/08/2013NO CAMPO DE AREIA DO CONJ LUCAS PORPINO,REALIZADO PELA AMALPAM E APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N°027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/08/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004416 | 09/08/2013 | 729.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF'S DE PLACAS : MOV5414, NQH8236, OEY9358, NQE3916, OFE6667, OFE6707, OFB9747, MOG2287 E MOS7508,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/08/2013 | 675.00 | 00002849350427 | MARCOS DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO 05 DIARIAS, SENDO QUATRO INTEGRAIS E 01 PARCIAL, COM PERNOITE PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS PROMOVIDO PELA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NA PARAIBA RELIZADO NA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA-FETAG-PB NOS DIAS 01,02,03,04 E 05 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/08/2013 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4300 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO20/08/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/08/2013 | 229.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/08/2013 | 126.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-1498 E (83) 3271-2555 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO 20/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/08/2013 | 200.00 | 00033793131491 | DAMIAO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO NA INSTALAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE COORDENADO PELO CRAS NO SITIO PASSAGEM NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 351/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/08/2013 | 41.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/08/2013 | 800.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENSAIOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 263/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/08/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 23225-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/08/2013 | 360.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SENDO 04 INTEGRAIS E 01 PARCIAL COM PERNOITE PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O USO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS PROMOVIDO PELA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NA PARAIBA, REALIZADO NA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA - FETAG-PB, NOS DIAS 01, 02 ,03, 04 E 05 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/08/2013 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-5113 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/08/2013 | 200.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 01 PNEU, DESTINADO A MAQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO CONTRANS N° 406/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/08/2013 | 55.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-4888 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/08/2013 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-4888 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/08/2013 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-4888 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/08/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/08/2013 | 280.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-2024 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, N°(83) 3271-1922 DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA E N° (83) 3271-1205 DO CENTRO EDUCACIONALRAUL DE FREITAS MOUSINHO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/08/2013 | 144.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N° 324/2013 FIRMADO ENTRE A SEDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ADRIANO DE SOUZA NIT 11940525157. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/08/2013 | 13.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4449 DA BIBLIOTECA IND. DE CONHECIMENTO PMG/SESI, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/08/2013 | 40.00 | 00002805607457 | WLADIA CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, NO AUDITORIO DO LYCEU PARAIBANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/08/2013 | 2249.55 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N° 324/2013 FIRMADO ENTRE A SEDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/08/2013 | 161.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-1946 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO VENCIMENTO 01/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/08/2013 | 125.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA AQUISIÇÃO DE ARTESANATO PARA O MUSEU SACRO DE GUARABIRA, NO 18° SALÃO DO ARTESANATO, NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/08/2013 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-9506 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/08/2013 | 55.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-1798 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO (SETOR DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO 01/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/08/2013 | 237.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-4252 E 3271-4273 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/08/2013 | 116.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-7947 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO (63ª JUNTA SERVIÇO MILITAR), RELATIVO AOVENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/08/2013 | 69.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-1246 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO), RELATIVO AO VENCIMENTO 01/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 09/08/2013 | 8694.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CONCURSO PUBLICO N° 45000001-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/08/2013 | 11321.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/08/2013 | 150.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL, COM PERNOITE PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAGRES, NOS DIAS 27 E 28 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/08/2013 | 36008.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/08/2013 | 800.00 | 00000128630418 | RUBENS COELHO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS EXERCICIO 2013 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 307/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/08/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/08/2013 | 59.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/08/2013 | 3.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 12822-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/08/2013 | 66.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/08/2013 | 56.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-1105 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (GABINETE DO SECRETARIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO VENCIMENTO 01/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8 CTA MOVIMEN, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/08/2013 | 125.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE TESOURARIA NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/08/2013 | 126.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS DE CONCRETO COM FERRO, MEDINDO 1,10X1,15M, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS RUAS HENRIQUE PACIFICO NO BAIRRO DA PRIMAVERA E RUA LUIZ GALVÃO NO BAIRRO NOVO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 628/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/08/2013 | 138.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS DE CONCRETO COM FERRO, MEDINDO 1,20X1,00M E OUTRA DE 1,30X1,20M, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA RUA JOCA CARTEIRO NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 629/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/08/2013 | 67.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS DE CONCRETO COM FERRO, MEDINDO 1,00X0,68, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA RUA ELOI PEREIRA NO BAIRRO DO ROSARIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 639/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/08/2013 | 175.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS DE CONCRETO COM FERRO, MEDINDO 1,30X1,30M, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA RUA MANOEL CELEIRO NO BAIRRO DO CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 627/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0004452 | 12/08/2013 | 652.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS IMP 175/70R13T K715 HANKOOK, DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO DE PLACA MOS 7408, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0004459 | 12/08/2013 | 1358.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/70R17,5, SAILUN, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO C. 8150 DELIVERY PLUS DE PLACA NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/08/2013 | 346.70 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GL CORALAR ESM ACE BRANCO, DESTINADAS A PINTURA DO MUSEU, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 63/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 12/08/2013 | 14412.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CONCURSO PUBLICO N° 45000001-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/08/2013 | 1850.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 17,18,20,24,27,30, 31/07/2013 E 01,02, 07/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0004456 | 12/08/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO N° 13/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0004458 | 12/08/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO N° 13/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/08/2013 | 168265.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) FUNDEB 60% VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/08/2013 | 350.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE INHAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 LIVOS CUJO TITULO É: ENCONTROS E DESENCONTROS/MEETINGS AND DISAGREMENTS, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 40,00 O EXEMPLAR, DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 141/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/08/2013 | 2086.00 | 00003364963460 | MARIA APARECIDA GOMES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 810 OVOS DE GALINHA CAIPIRA E 200KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, VINCULADAAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/08/2013 | 81.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-2370, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/08/2013 | 116.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-1964, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0004465 | 12/08/2013 | 791.25 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 666/2013, ORIUNDOS DO PP 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0004462 | 12/08/2013 | 652.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS IMP 175/70R13T K715 KANKOOK, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA MNG 8896, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/08/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DO TP 02/2013 (FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 14/08/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004477 | 13/08/2013 | 80.78 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA NO MÊS DE AGOSTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) UNIDADE SÃO JOSE - PETI, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 0015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004486 | 13/08/2013 | 80.78 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA NO MÊS DE AGOSTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) UNIDADE MAC - PETI, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 0015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004490 | 13/08/2013 | 101.73 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA NO MÊS DE AGOSTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) PETI, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 0015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 13/08/2013 | 1067.20 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA E POLICLINICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 641/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004469 | 13/08/2013 | 93.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO COMPLEXO NEURO FUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004474 | 13/08/2013 | 245.36 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CAPS AD, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004484 | 13/08/2013 | 288.38 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CAPS II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004487 | 13/08/2013 | 93.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO COMPLEXO NEURO FUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004488 | 13/08/2013 | 134.78 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS SAMU, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004468 | 13/08/2013 | 8853.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004478 | 13/08/2013 | 2692.24 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004480 | 13/08/2013 | 34.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004491 | 13/08/2013 | 732.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 13/08/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 09 E 10/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PP 42/2013 (GÊNEROS ALIMENTICIOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 14/08/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004483 | 13/08/2013 | 93.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 13/08/2013 | 7484.40 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CONCURSO PUBLICO N° 45000001-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004472 | 13/08/2013 | 93.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TESOURARIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004489 | 13/08/2013 | 93.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 13/08/2013 | 300.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 CONVITES EM PAPEL 180 GRAMAS, DESTINADOS A REABERTURA DO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 64/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/08/2013 | 399.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CANECAS DE CERAMICA PINTADA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO EM FACE DA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS OCORRIDO NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 152/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/08/2013 | 370.00 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGEM PLANTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 711/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004473 | 13/08/2013 | 93.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004471 | 13/08/2013 | 93.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (VINTE E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004482 | 13/08/2013 | 125.23 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA NO MÊS DE AGOSTO DO CRAS UNIDADE DO CORDEIRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/08/2013 | 1100.00 | 00067392563491 | VENICIUS QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DE SUPORTE DE MADEIRA DOS CASTIÇAIS E DE 03 TELAS DO ARTISTA PLASTICO GUARABIRENSE ANTONIO SOBREIRA, DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 66/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP 49/2013 (UTENSILIOS DE COZINHA)), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 15/08/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP 50/2013 (MOVEIS DIVERSOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 15/08/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP 48/2013 (OLEO DIESEL), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 15/08/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 44/2013 (MATERIAIS ELETRICOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 15/08/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0004492 | 14/08/2013 | 5621.32 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0004501 | 14/08/2013 | 3603.14 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004494 | 14/08/2013 | 15714.73 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO REGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PP 41/2013 (FUNDO DE SAÚDE - MEDICAMENTOS ABC FARMA), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 15/08/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PP 38/2013 (LEITE NEOCATE - ORDEM JUDICIAL), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 15/08/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/08/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PP 51/2013 (FUNDO DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIDADES MÉDICAS E EXAMES), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 19/08/2013, CONFORME CERTIFICA OCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/08/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004525 | 15/08/2013 | 470.04 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW1579 VINCULADO AS ATIVIDADES DO COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.08.13 A 15.08.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004527 | 15/08/2013 | 3854.42 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG8896, NPV0720, NPV9917, MNO4568, MOT6548, MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.08.13 A 15.08.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004530 | 15/08/2013 | 597.74 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MOTOS DE PLACAS NPR 1488, MNT 3858 E MNT 3868 E MNT 3868 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.08.13 A 15.08.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/08/2013 | 60.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARÃES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 PLACAS EM P.S E IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 40X10CM, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DAS PORTAS DAS SALAS ANTI-STRESS, SALA DE ESTUDO E SALA DE TV DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 664/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004505 | 15/08/2013 | 390.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DURA MAIS INTERNA BCO NEVE3,6L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004509 | 15/08/2013 | 178.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100L DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO CARIRI, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004513 | 15/08/2013 | 418.42 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNP 8126 VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.08.2013 A 15.08.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004515 | 15/08/2013 | 2040.48 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: OEV4248, OEV4288 E OET3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.08.2013 A 15.08.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004521 | 15/08/2013 | 89.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50L DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO CARIRI, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004522 | 15/08/2013 | 6328.04 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: MOV5414, NQH8236, OEY9358, MMV0346,NQE3916, OFE6667, OFE6707, MMX5412, OFB9747, MNT8628,MOG2287,MOS7508 E NPW8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.08.2013 A 15.08.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004528 | 15/08/2013 | 434.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 LUMINARIAS CALHA SKYLUX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004531 | 15/08/2013 | 334.05 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/08/2013 | 2251.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 07,09,10,13 E 14/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/08/2013 | 216.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS E TAXAS DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO EXPEDIDO DE ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA/PB "BRUNO CESAR ISIDRO" NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO MOVIDAPOR ESTE MUNICIPIO, EM FACE DE PROPRIEDADE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/08/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8 CTA MOVIMEN, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004502 | 15/08/2013 | 560.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 LAMPADAS FLUORESCENTE 40W PHILLIPS E 44 CANOS SOLDAVEL 20 TIGRE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004523 | 15/08/2013 | 7448.30 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMQ4334, NPX5379, NPX8514, NQG5924, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, NQA2294, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2013 A 15/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004532 | 15/08/2013 | 890.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 500 LT DE LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004526 | 15/08/2013 | 965.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LATÕES DE MASSA CORRIDA DURA MAIS BALDE 18L E 11 SACOS DE MASSA ACRILICA LUXCRIL 15KG, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MUSEU DE ARTE SACRA FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURAR E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004507 | 15/08/2013 | 665.35 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004514 | 15/08/2013 | 22600.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 LAMPADAS MISTA 160W PHILLIPS E 300 LUMINARIAS BRANCO POSTE FIBRA GDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004524 | 15/08/2013 | 1480.05 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS KIX-7457, MMX - 6372 E MNJ 5671, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.08.2013 A 15.08.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004529 | 15/08/2013 | 2445.30 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFZ-1026, KTW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2013 A 15/08/2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/08/2013 | 63.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, COPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CHAVES PELO CILINDRO, DESTINADAS AO CRAS DO CORDEIRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 360/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004518 | 15/08/2013 | 2690.12 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324, MNF-1273 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2013 A 15/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004508 | 15/08/2013 | 1840.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 BOTAS DE BORRACHA PRETA/AMAR VONDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004510 | 15/08/2013 | 6425.72 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, TRATOR NEW HOLLAND, ENCHEDEIRA E TRATOR D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.08.2013 A 15.08.2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004512 | 15/08/2013 | 267.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 LTS DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO 1LT CARIRI, DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004516 | 15/08/2013 | 1967.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, BRITA, ARAME GALVANIZADO 16 MAIA E ARAME GALVANIZADO 18 MAIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 634/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004533 | 15/08/2013 | 6892.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 51 ENXADAS COM CABO, 25 ENXADECOS COM CABO, 58 CARROS DE MÃO E 45 FOICES ROÇADEIRA SEM CABO TRAMONTINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/08/2013 | 186.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA, ABERTURAS DE PORTAS, TROCA DE CHAVES YALE PLASTICAS, CÓPIAS SIMPLES DE CHAVES E FECHADURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 356/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/08/2013 | 188.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004538 | 16/08/2013 | 216.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 62KG DE FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004542 | 16/08/2013 | 84.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60UND D EXTRATO DE TOMATE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/08/2013 | 1272.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 FRALDAS MEGAFRAL C/8 TAMANHOS M E G, DESTINADOS A PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 662/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/08/2013 | 131.80 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LIXEIRAS 97L 164, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIANÇA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 663/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/08/2013 | 1366.67 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 661/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/08/2013 | 2888.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE NEOCATE 400G SUPPORT, EM ATENDIMENTO DE FORMA IMEDIATA A LIMINAR JUDICIAL N° 00022270-91.2013.815.0181, CONFORME OFICIO SESAU N° 668/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/08/2013 | 1300.00 | 00071331115434 | JOSE CARLOS DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMASSAMENTO E PINTURA GERAL NO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOS 7508, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 432/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/08/2013 | 800.00 | 00071336788453 | ROSIVALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E LANTERNAGEM GERAL NO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOS 7508, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N°433/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004536 | 16/08/2013 | 745.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TROFEUS DE METAL TAMANHO 61 CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO E 50 MEDALHAS TAMANHOS 60MM FUNDIDA COM DETALHES COM FITA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA IICORRIDA DOS GARIS, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2013, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004539 | 16/08/2013 | 1160.10 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VII CORRIDA CORONEL ELISIO SOBREIRA, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004540 | 16/08/2013 | 79.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOLA DE CAMPO 12 GOMOS POLIURETANO, DESTINADO AOS ORGANIZADORES DA PELADA DE MORADORES E AMIGOS DOS BAIRROS ESPLANADA E SÃO JOSÉ, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004551 | 19/08/2013 | 530.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS SCANIA K 112 CL DE PLACA MRH 4092/PB, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OS ATLETAS DA ESCOLA FUKIEN DE KUNG FU SHAOLIN DO NORTE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DO IX CAMPEONATO PARAIBANO DE KUNG FU/WUSHU 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 172/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/08/2013 | 280.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PEUGEOT BOXER DE PLACA MNO 0881/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO PARMA DO BAIRRO DO NORDESTE, NO DIA 18/08/2013, PARA A CIDADE DE ITABAIANA/PB, PARA PARTICIPAR DE JOGO VALIDO PELA COPA SUB 20 DO BREJO, CONFORME OFICIO SELJU N° 0120/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/08/2013 | 300.00 | 00002856866409 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCHIMENTO DOS BANCOS COM ESPUMA E COBERTURA EM CORVINHO INDUSTRIAL DOS BANCOS DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOG 2287, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 434/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/08/2013 | 400.00 | 00002856866409 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCHIMENTO DOS BANCOS COM ESPUMA E COBERTURA EM CORVINHO INDUSTRIAL DOS BANCOS DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOS 7508, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 435/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392013 | 0004566 | 19/08/2013 | 930.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AMALGAMADOR DE CAPSULA DIGITAL, DESTINADOS OS PSF'S OSMAR DE AQUINO E CONTENDAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 667/2013 ORIUNDOS DO PP 039/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0004572 | 19/08/2013 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0004594 | 19/08/2013 | 6850.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 665/2013, ORIUNDOS DO PP 040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0004616 | 19/08/2013 | 15008.28 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 667/2013, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004556 | 19/08/2013 | 530.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO SCANIA K 112 CL DE PLACA MRH 4092/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE 33 PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO DE INCLUSÃO, DO INSTITUTO CAMARGO CORREA E INSTITUTO RODRIGUES MENDES, REALIZADO NO DIA 26/07/2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 172/2013 DELE CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/08/2013 | 510.00 | 00095729755791 | JOSE ARIMATEIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS E NO GINASIO DE ESPORTES RAUL PINTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEDUC N° 787/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/08/2013 | 2675.60 | 07931792000167 | BELO ALUMINIO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40PERFIL MONTANTE BX, 20PERFIL TRAVESSA DIV.BX, 60 BAGUETE DE PVC C3,60 MTS,33 CHAPA PET ACQUA RECICLADA 980X1800 CRISTAL E 156 PARAFUSOS AUTO-FIX CHATA PHILIPS 4,2X38.000, DESTINADOS A VEDAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 801/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/08/2013 | 2000.00 | 00003364963460 | MARIA APARECIDA GOMES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/08/2013 | 2254.20 | 00069047057449 | JOAO MARIA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ONDE FUNCIONOU A CRECHE LIA BELTRÃO, QUE SERA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME QUANTITATIVOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N° 682/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/08/2013 | 250.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO/CARR FECHA, M.BENZ DE PLACA MXY 8184, REFERENTE AO TRANSPORTE DE KITS ESPORTIVOS DOADOS PELA ALPARGATAS A 15 ESCOLAS DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 861/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/08/2013 | 678.00 | 00007231494455 | ISRAEL SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 314/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/08/2013 | 678.00 | 00001686436424 | THIAGO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 311/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/08/2013 | 678.00 | 00003526730440 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 333/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/08/2013 | 21.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 12822-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/08/2013 | 1900.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 336/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/08/2013 | 678.00 | 00003177575479 | ANTONIO FLORIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 309/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/08/2013 | 218.71 | 00008045873450 | JOSE JEAN MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 312/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/08/2013 | 678.00 | 00009499831444 | KELLYSON VINICIUS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 317/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/08/2013 | 678.00 | 00006555484403 | IVINNA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DOMÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 310/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/08/2013 | 678.00 | 00009546958441 | MIKAINLINGTCHENCKO ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 319/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/08/2013 | 678.00 | 00004793917429 | HAMILTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 308/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/08/2013 | 678.00 | 00010708142451 | LILIAN ROSENDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 316/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/08/2013 | 678.00 | 00009009535436 | FLAVIANA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 315/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/08/2013 | 678.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 313/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/08/2013 | 800.00 | 00003979658422 | ROBERIA PORPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 306/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/08/2013 | 678.00 | 00005184111417 | EWERTON GUSTAVO DUARTE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 318/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 19/08/2013 | 678.00 | 00002975720408 | CINTIA CRISTIANE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 337/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/08/2013 | 678.00 | 00087576236191 | ERINALDO ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 320/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/08/2013 | 800.00 | 00005248053420 | GARDENIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS EXERCICIO 2013, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 305/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/08/2013 | 218.40 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 72 AUTENTICAÇÕES E 01 REGISTRO E REGISTRO DE ATA DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 153/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/08/2013 | 190.00 | 00005697555490 | EDSON SEVERINO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO ANEXO VEREADOR MANOEL GOMES DA SILVA, ONDE SERA INSTALADO O GABINETE DO VICE PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 007 DO GABINETE DO VICE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/08/2013 | 244.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS FOGÕES INDUSTRIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 093/2013 DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/08/2013 | 200.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO RENAULT/MASTER MBUS DE PLACA OGA 3526, REFERENTE A UMA VIAGEM NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, SAINDO DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO 14 (QUARTOZE) PESSOAS PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME OFICIO COTRANS N° 444/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/08/2013 | 1500.00 | 00002983938409 | ANTONIO MARCOS LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 1273/PB, OBJETIVANDO A APREENSÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/08/2013 | 250.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO NA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOSPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 641/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/08/2013 | 300.00 | 00010148986412 | AMOS DE SA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, VOZ E VIOLÃO NA OCASIÃO DO CASAMENTO COLETIVO NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/08/2013 | 100.00 | 00003754733435 | GILVANIA DAS NEVES NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA DURANTE A CIRANDA DE DIREITOS REALIZADA EM CONJUNTO COM O SEDUP E FUNDAÇÃO MARGARIDA MARIA ALVES, NO BAIRRO D MUTIRÃO NO DIA 02/08/2013 DE ACORDO COM O OFICIO GABSEC N° 367/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/08/2013 | 100.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELIREIRA DURANTE ATIVIDADE REALIZADA EM PARCERIA COM O SEDUP NA CIRANDA DE DIREITOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 369/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 19/08/2013 | 80.00 | 00097808270482 | MARIA DA LUZ TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA CIRANDA DE DIREITOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, NO DIA 02/08/2013, EM PARCERIA COM O SEDUP E FUNDAÇÃO MARGARIDA MARIA ALVES, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 367/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/08/2013 | 1625.00 | 00005115986450 | KATIA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 85 MINIBOLOS DE 1KG CADA NO VALOR UNITARIO DE R$ 15,00 E UM BOLO GRANDE CONFEITADO NO VALOR DE R$ 350,00 DESTINADOS AO CASAMENTO COLETIVO, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 378/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/08/2013 | 80.00 | 00009449023409 | ELIDIANE COELHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADA EM PARCERIA COM A SEDUP NA CIRANDA DE DIREITOS NO BAIRRO DO MUITIRÃO, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 366/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/08/2013 | 100.00 | 00001343001498 | NICOLLY RAFAELA DA SILVA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS EM PARCERIA COM O SEDUP NA CIRANDA DE DIREITOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 353/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/08/2013 | 100.00 | 00005296800419 | CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA DURANTE ATIVIDADE REALIZADA COM A SEDUP NA CIRANDA DE DIREITOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 353/2013 DA SECRETARIA DAFAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/08/2013 | 100.00 | 00011035051494 | RAYANA PAULINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIRERA DURANTE ATIVIDADES REALIZADASNO DIA 02 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO DAS 09 AS 16 HORAS NA CIRANDA DE DIREITOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, EM PARCERIA COM O SEDUP E FUNDAÇÃO MARGARIDA MARIA ALVES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 352/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/08/2013 | 80.00 | 00070066615445 | JESSIKA SAND SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADA EM PARCERIA COM O SEDUP NA CIRANDA DE DIREITOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, DE ACORDO COM OFICIO GABSEC N° 368/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/08/2013 | 1204.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS PROVENIENTE A 172 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS (CASAMENTOS), RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 344/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/08/2013 | 754.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 1000 CADEIRAS E 90 MESAS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA CERIMONIA DE CASAMENTO COLETIVO COM 83 CASAIS REALIZADO NO GINAZIO DE ESPORTES O ZENOBÃO NO DIA 22 DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO OFICION° 373/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/08/2013 | 120.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 GRADE DE FERRO PARA A FONTE LUMINOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 698/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/08/2013 | 1800.00 | 00007461706454 | JOSEILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ASSENTAMENTO DE 90M2 EM PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA DO ENCONTRO BAIRRO DO NORDESTE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 759/2013 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/08/2013 | 151.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 697/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/08/2013 | 540.00 | 00008828862408 | GIUSEPPE DANIEL LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DUAS CAIXAS DE AREA A SER UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COLOCADAS NO BAIRRO DO MUTIRÃO E OUTRA PARA O BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 720/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0004549 | 19/08/2013 | 480.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO QUINTA TEM TALENTO, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013, PRAÇA JOÃO PESSOA EM GUARABIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO O MEMORANDO SECULT N° 076/2013, ORIUNDOS DO PP 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/08/2013 | 1260.00 | 00000591222779 | VALDECIR JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAQUEDURA DE 24 PEÇAS (MOVEIS) DO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 712/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/08/2013 | 2157.04 | 00085360562404 | CARLOS ADELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 731,2M2 DE PINTURA EM PVA (2 DEMÃOS), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 764/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/08/2013 | 400.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO NO DISTRITO DE PIRPIRI, EM VIRTUDE DE FESTA DE SABADO DE SANTANA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 073/2013 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 73/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/08/2013 | 1232.15 | 00010011578424 | JOSEILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM 45M2 EM ESMALTE SINTETICO (2 DEMÃOS), 330M2 DE EMASSAMENTO (2 DEMÃOS) E 19M2 DE FORRO DE GESSO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 763/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0004569 | 19/08/2013 | 540.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O I EVENTO DE JEEP CROSS DE GUARABIRA REALIZADO NO DIA 03 (TRÊS) DE AGOSTO DE 2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO O MEMORANDO SECULT N° 056/2013, ORIUNDOS DO PP N° 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/08/2013 | 400.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL ROBERTO SHOW, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO EVENTO QTT (QUINTA TEM TALENTO), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 70/2013 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/08/2013 | 600.00 | 00071571914404 | RAIMUNDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 SOFÁS DOS CAMARINS E 02 CADEIRAS DO CONSOLO ANTIGO DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA CABRAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/08/2013 | 220.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 600 SALGADOS DE FESTA PARA A ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DE ARTES "UM PERCUSSO NA PINTURA E NA VIDA" NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 151/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/08/2013 | 900.00 | 00002831941466 | JOAO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 80 LUMINARIAS, DESTINADAS AO MUSEU DE ARTE SACRA FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 71/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0004583 | 19/08/2013 | 360.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EXTERNA NOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FOLCLORE REALIZADO NO DIA 23/08/2013 DAS 14:00 AS 19:00 HORAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DEST MUNICIPIO, ATENDENDO AO MEMORANDO SECULT N° 854/2013, ORIUNDOS DO PP N° 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/08/2013 | 160.00 | 00017686385434 | IVANILSON JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, NA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DE ARTES "UM PERCUSO NA PINTURA E NA VIDA" NA GALERIA MUNICIPAL ANTONIO SOBREIRA EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 154/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/08/2013 | 500.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO FORRO CABO A RABO NO PROJETO QUINTA TEM TALENTO A PARTI DAS 20:00H NA PRAÇA JOÃO PESSOA, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 75/2013 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0004603 | 19/08/2013 | 720.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO PIRPIRI (AREA RURAL) DE GUARABIRA, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO MEMORANDO SECULT N° 053/2013, ORIUNDOS DO PP N° 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0004606 | 19/08/2013 | 1320.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EXTERNA, PARA ATENDIMENTO DO I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO MEMORANDO SECULT N° 050/2013, ORIUNDO DO PP N° 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/08/2013 | 350.00 | 00005187102460 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS A REABERTURA DO MUSEU DE ARTE SACRA, FERNANDO CUNHA LIMA, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 69/2013 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/08/2013 | 1340.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/08/2013 | 879.75 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CINTOS SEG. COURO ALMOFADO P/ELETR, 03 TALABARTE DE NYLON VULCANIZADO E 03 LUVAS DE COBERT EM PELICA 35CM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 727/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | DESAPROPRIAçãO DE IMóVEIS PARA USO DE UTILIDADE PúBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/08/2013 | 74536.00 | 05464960000126 | VALE VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESAPROPRIAÇAO DE UM IMOVEL TOMBADA SOB O Nº 0002193.82.2013.815.0181, DECRETO MUNICIPAL Nº 42, FOI DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE, GINASIO POLIESPORTIVO, PRAÇA PÚBLICA E AREA DE ESTACIONAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004667 | 20/08/2013 | 270.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PURO, TORRADO E MOIDO 250G, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 0042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/08/2013 | 1101.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/08/2013 | 2326.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/08/2013 | 24645.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/08/2013 | 1747.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/08/2013 | 750.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/08/2013 | 199.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (LOCADO) DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004662 | 20/08/2013 | 2210.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E CAFÉ PURO TORRADO E MOIDO , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004694 | 20/08/2013 | 322.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 0010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/08/2013 | 611.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004727 | 20/08/2013 | 2630.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE SACOS DE LIXO CP 100L, DESTINADOS A COLETA DE LIXO EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004742 | 20/08/2013 | 302.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200KG DE AÇUCAR CRISTAL, DESTINADOS A ATENDER NO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONAIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 0015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/08/2013 | 500.00 | 00042448000425 | GERALDO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TAMBORES DE 200L DE FERRO, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS COMO LIXEIROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 651/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004652 | 20/08/2013 | 4316.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 85 HORAS E CINCO MINUTOS TRABALHADAS COM O TRATOR 4X2, DESTINADOS AO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DE GUARABIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004721 | 20/08/2013 | 454.84 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/08/2013 | 5031.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004733 | 20/08/2013 | 30178.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 382 HORAS TRABALHADAS COM O TRATOR 4X4, DESTINADOS AO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DE GUARABIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/08/2013 | 67.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004683 | 20/08/2013 | 276.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS (CORDEIRO E CENTRO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 18679-1.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004710 | 20/08/2013 | 214.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS (CORDEIRO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/08/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/08/2013 | 920.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/08/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PP 44/2013 (MATERIAIS ELETRICOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 21/08/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/08/2013 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 13,14,15 E 16/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/08/2013 | 793.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004674 | 20/08/2013 | 749.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE CAFÉ PURO, TORRADO E MOIDO 250G E 20KG DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004690 | 20/08/2013 | 481.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/08/2013 | 418.19 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/08/2013 | 796.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/08/2013 | 0.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 7188-9, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/08/2013 | 1122.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004646 | 20/08/2013 | 337.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PURO, TORRADO E MOIDO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/08/2013 | 274.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 10880-4, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/08/2013 | 1240.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/08/2013 | 1342.44 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004687 | 20/08/2013 | 270.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PURO, TORRADO E MOIDO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/08/2013 | 804.92 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/08/2013 | 247.50 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 721326 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/08/2013 | 50013.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM,REF. A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.DO PREFEITO E SECRETARIASDE ADM E R. HUMANOS, FINANÇAS, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, URB. M. AMBIENTE E SANEAMENTO, BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, AGRICULTURA, ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE E INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/08/2013 | 27058.59 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GAB DO PREFEITO E VICE E NAS SECRETARIAS DE IND. E COM, AGRICULTURA, CULT E TURISMO, ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE, FINANÇAS,INFRAESTRUTURA, PLANEJ E CONTROLADORIA, B ESTAR, FAMILIA,CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADM E R. HUMANOS, URB. M. AMBIENTE (COMISSIONADOS E CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/08/2013 | 1193.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/08/2013 | 45441.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/08/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 F.ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/08/2013 | 1193.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/08/2013 | 2097.48 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/08/2013 | 1401.00 | 65666315000118 | CMDV COMERCIO DE MATERIAIS PARA DEFICIENTES VISUAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 REGLETES DE BOLSA 27 CELAS, 10 PUNÇÃO E 10 CADERNOS PARA ESCRITA BRAILE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 815/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004621 | 20/08/2013 | 2984.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/08/2013 | 348.94 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS (PRATOS PLASTICOS, TALHER GARFO SOBREMESA, TALHER GARFO REFEIÇÃO, TALHER FACA REFEIÇÃO, GUARDANAPO, BOBINA PICOT ESTRELA,ETC), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 829/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/08/2013 | 504.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22KG DE INHAME E 100KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/08/2013 | 11201.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/08/2013 | 700.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/08/2013 | 21657.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO ENSINO BASICO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/08/2013 | 13023.03 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004641 | 20/08/2013 | 1159.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004643 | 20/08/2013 | 892.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MAIS ENSINO MEDIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004647 | 20/08/2013 | 2935.87 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/08/2013 | 115.50 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06KG DE INHAME E 21KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/08/2013 | 10617.77 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/08/2013 | 350.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE INHAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004663 | 20/08/2013 | 472.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35KG DE CAFÉ PURO, TORRADO E MOIDO, 250G, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 0042/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004670 | 20/08/2013 | 3157.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/08/2013 | 17.50 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01KG DE INHAME E 03KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DA AEE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/08/2013 | 119.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6KG DE INHAME E 22KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DA PREESCOLAR MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/08/2013 | 14901.08 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/08/2013 | 115.50 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06KG DE INHAME E 21KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DA EJA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/08/2013 | 98.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05KG DE INHAME E 18KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004684 | 20/08/2013 | 3015.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004689 | 20/08/2013 | 577.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160KG DE AÇUCAR CRISTAL E 200KG DE ARROZ PARBONIZADO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/08/2013 | 8004.95 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS/CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004715 | 20/08/2013 | 910.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO EJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/08/2013 | 80.50 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4KG DE INHAME E 15KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/08/2013 | 6503.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004724 | 20/08/2013 | 3233.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004737 | 20/08/2013 | 1746.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRE ESCOLA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004628 | 20/08/2013 | 405.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE CAFE PURO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004631 | 20/08/2013 | 721.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004633 | 20/08/2013 | 442.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E CAFÉ , DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0004637 | 20/08/2013 | 7605.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 650 BOLSAS P/COLOSTOMIA, A SER DISTRIBUIDA A PACIENTE OSTOMIZADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°002/2013 (FUNDO DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF PIRPIRI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004648 | 20/08/2013 | 420.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004649 | 20/08/2013 | 268.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FRUTAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/08/2013 | 813.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/08/2013 | 88.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-7939, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/08/2013 | 536.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004660 | 20/08/2013 | 315.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004664 | 20/08/2013 | 226.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE AÇUCAR CRISTAL, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/08/2013 | 175.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70KG DE AREIA P/FILTRO DANCOR, DESTINADA A PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 670/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004671 | 20/08/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/08/2013 | 628.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/08/2013 | 428.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004685 | 20/08/2013 | 596.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004692 | 20/08/2013 | 445.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/08/2013 | 447.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/08/2013 | 398.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO MACIEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/08/2013 | 612.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/08/2013 | 1379.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/08/2013 | 198.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O CEOI, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004738 | 20/08/2013 | 786.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E CAFÉ, DESTINADOS AO COMPLEXO NEURO FUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0004739 | 20/08/2013 | 8724.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CADEIRAS DE RODAS MOD. BANHO POP EM AÇO C/PINTURA EPOXI, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES E COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, USUARIOS EM MAIORIA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 684/2013, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT MASTERAMB RONTAN (AMBULANCIA SAMU) DE PLACA OEV 4288/PB ANO2010, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/08/2013 | 628.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT MASTERAMB RONTAN (AMBULANCIA SAMU) DE PLACA OEV 4248/PB ANO2010, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004746 | 20/08/2013 | 514.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004747 | 20/08/2013 | 2713.68 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/08/2013 | 5550.42 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/08/2013 | 240.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FAROIS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA MNG 8896, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS 436/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/08/2013 | 1224.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/08/2013 | 6676.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/08/2013 | 6663.87 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/08/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PP 47/2013 (EXAMES ORTODONTICOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 29/08/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/08/2013 | 6944.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/08/2013 | 17599.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/08/2013 | 16293.39 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVDADES DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/08/2013 | 74895.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/08/2013 | 5647.69 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSSOCIAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/08/2013 | 25578.82 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/08/2013 | 805.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERICICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004712 | 20/08/2013 | 294.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SCFV DO CENTRO E CORDEIRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇAE ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/08/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0004756 | 21/08/2013 | 1749.98 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1700 ESPECULO VAGINAL DESC TAM M,DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°002/2013 (FUNDO DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/08/2013 | 340.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO MEDINDO 70X30CM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA, OFE6667, OFE6707, NPV0720, MMX5412, OFB9747, OEV4288, OET3995, MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/08/2013 | 248.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PREESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/08/2013 | 18.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA AEE, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/08/2013 | 123.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 41KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/08/2013 | 4300.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E CARNE BOVINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/08/2013 | 224.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURAFAMILIA ART 5° LXXX, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 691/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/08/2013 | 114.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MEDIO, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/08/2013 | 651.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 217KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/08/2013 | 880.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA ART 5° LXXX, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 691/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/08/2013 | 1503.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E CARNE BOVINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/08/2013 | 1203.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E CARNE BOVINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO AEE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/08/2013 | 1350.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/08/2013 | 160.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA ART 5° LXXX, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 691/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/08/2013 | 224.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DA EJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/08/2013 | 340.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFH 6404, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, OFE 2294, OFE 2274, NQJ 5418, OGA 9450 E MNL 5172, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 439/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/08/2013 | 153.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 51KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREESCOLAR, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/08/2013 | 144.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/08/2013 | 147.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 49KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/08/2013 | 24.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA AEE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/08/2013 | 490.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 114,2 KG DE CALHA GALVANIZADA 26, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 55/2013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/08/2013 | 1250.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE 07 (SETE) MIDIAS INSTITUCIONAIS DE 30S, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 155/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/08/2013 | 1250.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE 07 (SETE) MIDIAS INSTITUCIONAIS DE 30S, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 156/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/08/2013 | 68.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS A DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 441/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/08/2013 | 800.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS A DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 441/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/08/2013 | 68.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPV 8698 E KOMBI DE PLACA OFZ 1490, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 440/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004803 | 22/08/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/08/2013 | 160.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) VENTILADORES LORN CID, COM TROCA DE CAPACITOR E REBOBINAMENTO, DESTINADOS AO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 74/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004778 | 22/08/2013 | 113.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/08/2013 | 230.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DE REPAROS DE CILINDRO M FREIO SIMPLES L1513 E 02 REPAROS CILINDRO AMPLIFICADOR, DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 442/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/08/2013 | 68.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORCA DE FREIO E TUBO DE COBRE RIGIDO, DESTINADOS PARA A MAQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 443/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/08/2013 | 1866.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 15,16, 21/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PP 55/2013 (PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - VEICULO A DIESEL), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 26/08/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004799 | 22/08/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PP 54/2013 (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 26/08/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/08/2013 | 43932.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/08/2013 | 34.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 12822-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/08/2013 | 269.99 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 2,3KG DE CORDA PLASMODIA TORCIDA AZUL 04MM E 130 BOIAS FRICALOR ISOPOR 9CM GRANDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PREDIO DO CIEC, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 847/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004782 | 22/08/2013 | 1877.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 66 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/08/2013 | 36.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E CARNE BOVINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO AEE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/08/2013 | 218.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E CARNE BOVINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/08/2013 | 176.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E CARNE BOVINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MEDIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/08/2013 | 228.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E CARNE BOVINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PRE ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/08/2013 | 936.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E CARNE BOVINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURAFAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004804 | 22/08/2013 | 1337.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 47 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004783 | 22/08/2013 | 230.40 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/08/2013 | 360.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 COMPRESSORES NEBULIZADOR OM TROCA DE ROLAMENTOS CAPACITOR E REBUBINAMENTO DESTINADOS AOS VENTILADORES DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 685/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004788 | 22/08/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004789 | 22/08/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004795 | 22/08/2013 | 6380.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004798 | 22/08/2013 | 113.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004800 | 22/08/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004801 | 22/08/2013 | 512.10 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004797 | 22/08/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE SÃO JOSE (PETI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004808 | 23/08/2013 | 145.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOLA FUTEBOL DE CAMPO E 12 COLETES PARA TREINAMENTO CORES AZUL E AMARELO, DESTINADOS A SER UTILIZADOS PELO TIME ADULTO DO CONJUNTO LUCAS PORPINO, CONFORME OFICIO SELJU N° 134/2013 DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004809 | 23/08/2013 | 1228.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS TOPPER CLASSICO, 02 CAMISAS DE GOLEIRO E 02 PADRÕES COMPLETOS COM 16 CAMISAS, 16 MEIÕES E 16 CALÇÕES, DESTINADOS A SER UTILIZADOS PELOS TIMES DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARIS), CONFORME OFICIO SELJU N° 132/2013 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER A DA JUVENTUE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/08/2013 | 151.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TROFEU DE METAL COM 69CM COM AREA DISPONIVEL E 02 TROFEUS DE METAL TAMANHO 56CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONLIZAÇÃO, DESTINADOS A SER UTILIZADOS NA PREIAÇÃO DO CAMPEONATOGUARABIRENSE DE DAMAS 2013, REALIZADO NO DIA 30/08/2013 AS 19:00, NO CALÇADÃO DA PEDRO II, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 136/2013 DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004811 | 23/08/2013 | 159.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOLA F CAMPO 12 GOMOS, 01 BOLA DE FUTSAL COMUM INFANTIL E 01 BOLA FUTSAL COMUM JUVENIL, DESTINADOS A SER UTILIZADOS PELOS TIMES (SUB 10 - SUB 13 E ADULTO) DO CONJUNTO MUTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 135/2013 DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004812 | 23/08/2013 | 315.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TROFEU DE METAL TAMANHO 84CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO E 02 BOLAS DE FUTSAL OFICIAL EM MATERIAL, TERMOTEC ADULTO COM DIAMETRO DE 60 A 65CM COM AS NORMAS DA FIFA, DESTINADOS A SER UTILIZADOS PELO TIME DO NORDESTE FUTEBOL CLUBE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 133/2013 DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0004813 | 23/08/2013 | 667.22 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2013.(FUNDO DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/08/2013 | 968.00 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE 08 BALDES DE GENCO L.E EM 1 10KG E 04 GENFLOC 1LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SEDUC N° 852/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/08/2013 | 2013.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004807 | 23/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR CONTABILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATON° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004815 | 26/08/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004839 | 26/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013 DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004824 | 26/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004814 | 26/08/2013 | 1890.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 44/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N° 863/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004816 | 26/08/2013 | 888.25 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 515 L DE IORGUT E 15KG DE ALHO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004823 | 26/08/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO E TERMO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004825 | 26/08/2013 | 361.70 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004828 | 26/08/2013 | 560.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PLAFON DECORATIVO BRANCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 44/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N° 866/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004831 | 26/08/2013 | 23.90 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10UND DE COLOROFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/08/2013 | 350.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE INHAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004830 | 26/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATADE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/08/2013 | 700.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 08 TENDAS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DO FOLCLORE, OCORRIDA NO DIA 23/08 DO CORRENTE ANO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 159/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004818 | 26/08/2013 | 3530.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004820 | 26/08/2013 | 36087.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/08/2013 | 1500.00 | 18714909000177 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM NA CERIMONIA DE CASAMENTO COLETIVO COM 83 CASAIS, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO, O ZENOBÃO, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO 380/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004838 | 26/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/08/2013 | 280.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA, DESTINADAS AO VEICULO MASTERAMB RONTAN RENAULT (AMBULÂNCIA - SAMU), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 446/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004821 | 26/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A COORDENAÇAO DO PSD, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0004822 | 26/08/2013 | 12420.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9000 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICO, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/08/2013 | 1889.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MASTERAMB RONTAN RENAULT (AMBULÂNCIA - SAMU), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 445/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/08/2013 | 2860.01 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 707/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0004834 | 26/08/2013 | 1900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLOGICOS (HEMOGRAMA E CONTAGEM DE PLAQUETAS), DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004835 | 26/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2013, TERMO ADITIVO 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004836 | 26/08/2013 | 2048.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N°44/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 706/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 26/08/2013 | 8100.26 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DAR ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 703/2013 DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004827 | 26/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/08/2013 | 390.00 | 09101780000130 | MARIA GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÃO DE 10 BATERIAS SELADA 12V 7A, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS NOBREAKS DOS PSFS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 743/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004849 | 27/08/2013 | 18.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ESC DENTAL INFANTIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0004850 | 27/08/2013 | 1170.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BOLSAS P/COLOSTOMIA,DESTINADAS A SER DISTRIBUIDA A PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°002/2013 (FUNDO DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/08/2013 | 4800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NA CONTA Nº 31.238-X FMS/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CONPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004864 | 27/08/2013 | 432.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/08/2013 | 130.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 83 PORTA CERTIDÃO DE CASAMENTO, DESTINADOS AO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO, O ZENOBÃO, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 381/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/08/2013 | 300.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 250 CATALOGOS, DESTINADOS PARA EXPOSIÇÃO INTITULADA AQUARELA DE CORES, DO ARTISTA PLASTICO ADRIANO DIAS, NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, COM INICIO EM 23 DE AGOSTO, TERMINO EM 19 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME MEMORAND SECULT N° 077/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004843 | 27/08/2013 | 316.25 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/08/2013 | 280.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROLDANA 3 C/ CAIXA, 02 CANTON 1X3/16, 02 PERFIL U 23,00 E ELETRODO GERDAU E-6013 3,25M, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DA GARAGEM MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 660/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/08/2013 | 350.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E CARNE BOVINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PREESCOLAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/08/2013 | 216.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, , CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/08/2013 | 48.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, , CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/08/2013 | 48.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/08/2013 | 344.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E CARNE BOVINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PREESCOLAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/08/2013 | 261.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E CARNE BOVINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MEDIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/08/2013 | 48.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREESCOLAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/08/2013 | 36.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MEDIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, , CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/08/2013 | 48.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/08/2013 | 394.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/08/2013 | 38.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E CARNE BOVINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004859 | 27/08/2013 | 6.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06KG DE ALHO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/08/2013 | 1431.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E CARNE BOVINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURAFAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/08/2013 | 6.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, , CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/08/2013 | 2382.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E CARNE BOVINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIARART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/08/2013 | 550.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICA€AO & ARTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 162/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/08/2013 | 550.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMES DA PREFEITURA DE GUARABIRA NO PORTAL 25HORAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 158/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/08/2013 | 10599.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/08/2013 | 15528.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/08/2013 | 12900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/08/2013 | 28957.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/08/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/08/2013 | 12462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS DOS PENSIONISTAS-PMGBA ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/08/2013 | 7644.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/08/2013 | 35785.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/08/2013 | 9369.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS - APOSENTADOS - PMGBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/08/2013 | 96.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/08/2013 | 33156.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/08/2013 | 6820.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 018.2009.001.724-7 TRATA-SE DE DEBITO APURADO NOS AUTOS, OBRIGAÇÃO DE "PEQUENO VALOR", CONFORME PREVISTO NO ART 100, DA CF 1988 E A RESOLUÇÃO20/2006 DO TJPB, REQUISITA O PAGAMENTO DE R$ 6.820,71, EM FAVOR DO PROMOVENTE CPF N° 484.808.864-04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/08/2013 | 51.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/08/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/08/2013 | 838.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 018.2006.002.445-4 TRATA-SE DE DEBITO APURADO NOS AUTOS, OBRIGAÇÃO DE "PEQUENO VALOR", CONFORME PREVISTO NO ART 100, DA CF 1988 E A RESOLUÇÃO20/2006 DO TJPB, REQUISITA O PAGAMENTO DE R$ 838,38, EM FAVOR DO PROMOVENTE CPF N° 645.095.404-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/08/2013 | 9470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 F.ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004884 | 28/08/2013 | 49.79 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/08/2013 | 300.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO MEDIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CIEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/08/2013 | 31.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEC, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/08/2013 | 455.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO/CITY DE PLACA NQJ 5418/PB ANO 2010/2011, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/08/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14785-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/08/2013 | 74.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/08/2013 | 431.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEC, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/08/2013 | 400.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO DE PLACA MOS 7408/PB ANO 2006/2007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/08/2013 | 10446.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/08/2013 | 155600.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/08/2013 | 350.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SETRANS N° 447/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/08/2013 | 1465.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/08/2013 | 5078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/08/2013 | 4828.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/08/2013 | 1378.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/08/2013 | 9134.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/08/2013 | 52436.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/08/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/08/2013 | 357.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPV 8698/PB ANO 2009/2010, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/08/2013 | 12070.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITáRIO DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/08/2013 | 122031.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ITAMATAY, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENçAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/08/2013 | 33222.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/08/2013 | 135994.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/08/2013 | 710.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O PSF NAÇÕES/JUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORDENAçãO DO PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/08/2013 | 101174.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORDENAçãO DO PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/08/2013 | 79416.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VW KOMBI ANO 2006/2007 DE PLACA MOS 7508/PB ANO 2010/2011, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/08/2013 | 57438.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW KOMBI ANO 2005/2006 DE PLACA MNT8628, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/08/2013 | 415.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN ANO 2005 DE PLACA MNT 3868/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PEUGEOT BOX DE PLACA MOT 6548/PB ANO 2006/2007 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/08/2013 | 88.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PP 47/2013 (EXAMES ORTODONTICOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 29/08/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/08/2013 | 53584.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/08/2013 | 415.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN ANO 2005 DE PLACA MNT 3858/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/08/2013 | 2383.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/08/2013 | 4700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/08/2013 | 1147.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/08/2013 | 5350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/08/2013 | 490.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPARADOR COLORIMETRICO DLH 2000 C/DISCO DL-BH CLORO METODO/DPD, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADA AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 717/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0004929 | 29/08/2013 | 5772.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 296 CX DE TIRAS DE TIRAS P/GLICEMIA ON CALL PLUS C/50, DESTINADOS OS PSF'S VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANITáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/08/2013 | 805.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 717/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/08/2013 | 600.00 | 11847150000151 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REABERTURA NO MUSEU DE ARTE SACRA FERNANDO CUNHA LIMA, REALIZADA NOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2013 SENDO 03 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 15 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CAMINHÃO TRIO ELETRICO DE PLACA MMR 4490, CONFORME GAPRE N° 163/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/08/2013 | 1040.00 | 00003728874493 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS (PALMEIRA CHEDERES, ESPADA DE SANTA LUZIA E JAMAICA), DESTINADAS AO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 78/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004932 | 29/08/2013 | 365.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004933 | 29/08/2013 | 67.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0004926 | 29/08/2013 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0004927 | 29/08/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DOPROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/08/2013 | 917.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 23,24 E 27/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004964 | 30/08/2013 | 2016.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/08/2013 | 436.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA A CARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/08/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 018.1995.000.559-7 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DE ORDINARIA DE COBRANÇA EXPEDIDA PELO JUIZ DE DIREITO Dr. GILBERTO DE MEDEIROS RODRIGUES, EM FAVOR DA EXEQUENTE FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/08/2013 | 35377.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 005/240 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N° 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/08/2013 | 28578.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 005/240 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N° 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 30/08/2013 | 6072.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CONCURSO PUBLICO N° 45000001-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/08/2013 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE A LEI 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/08/2013 | 96.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/08/2013 | 8.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 283143-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/08/2013 | 5457.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/08/2013 | 59.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/08/2013 | 31370.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/08/2013 | 2542.50 | 07931792000167 | BELO ALUMINIO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ISOLAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 896/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/08/2013 | 72927.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO), VINCULADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/08/2013 | 108861.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 30/08/2013 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO), VINCULADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14785-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/08/2013 | 120.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS,PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA (PENAIC), REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES (CECAPRO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST éRIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/08/2013 | 701962.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/08/2013 | 120.00 | 00002068375427 | EDVANDA N SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA (PENAIC), REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES (CECAPRO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/08/2013 | 40.00 | 00002805607457 | WLADIA CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TUTOR DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/08/2013 | 120.00 | 00004322845401 | GERALCINO M DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA (PENAIC), REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES (CECAPRO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/08/2013 | 36918.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/08/2013 | 61932.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/08/2013 | 162.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/08/2013 | 5078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/08/2013 | 48617.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, VINCULADOS AO ENSINO BASICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005012 | 30/08/2013 | 754.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005013 | 30/08/2013 | 6822.81 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMQ4334, NPX5379, NPX8514, NQG5924, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, NQA2294, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/08/2013 A 30/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/08/2013 | 4400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/08/2013 | 103224.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005018 | 30/08/2013 | 2367.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/08/2013 | 3502.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004938 | 30/08/2013 | 1303.16 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS KIX-7457, MMX - 6372 E MNJ 5671, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16.08.2013 A 30.08.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004939 | 30/08/2013 | 2621.91 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFZ-1026, KTW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/08/2013 A 30/08/2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/08/2013 | 500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSLADOS E CORTEJOS PARA CEMITERIOS LOCAIS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIA RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 397/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/08/2013 | 5100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/08/2013 | 9534.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004969 | 30/08/2013 | 1519.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N° 807/2008 REGULAMENTA ADESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS CARENTES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, ATENDENDO OFICIO GABSEC N° 232/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/08/2013 | 9153.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/08/2013 | 5424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/08/2013 | 678.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/08/2013 | 678.00 | 00003528961406 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/08/2013 | 678.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004953 | 30/08/2013 | 2508.08 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324, MNF-1273 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/08/2013 A 30/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/08/2013 | 678.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/08/2013 | 678.00 | 00071331395453 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/08/2013 | 678.00 | 00000010560424 | JOAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/08/2013 | 678.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/08/2013 | 40.00 | 00004779016460 | UBALDO ARAUJO TOMPSON JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO BRASILEIRO SOBRE O SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ARIGEM ANIMAL - SISBI-POA,REALIZADO NO HOTEL BRISTOL, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/08/2013 | 422.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/08/2013 | 422.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/08/2013 | 422.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004958 | 30/08/2013 | 5316.06 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, TRATOR NEW HOLLAND, ENCHEDEIRA E TRATOR D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16.08.2013 A 30.08.2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/08/2013 | 152.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/08/2013 | 422.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/08/2013 | 422.00 | 00003363476426 | EDMILSON CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/08/2013 | 422.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/08/2013 | 422.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/08/2013 | 422.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004944 | 30/08/2013 | 6528.24 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: MOV5414, NQH8236, OEY9358, MMV0346,NQE3916, OFE6667, OFE6707, MMX5412, OFB9747, MNT8628,MOG2287,MOS7508 E NPW8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.08.2013 A 30.08.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004954 | 30/08/2013 | 489.06 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNP 8126 VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.08.2013 A 30.08.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/08/2013 | 19410.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004967 | 30/08/2013 | 469.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/08/2013 | 14668.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004978 | 30/08/2013 | 2282.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/08/2013 | 11568.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004983 | 30/08/2013 | 1872.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: OEV4248, OEV4288 E OET3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.08.2013 A 30.08.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/08/2013 | 145034.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004992 | 30/08/2013 | 629.14 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/08/2013 | 28500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/08/2013 | 102956.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/08/2013 | 111096.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/08/2013 | 38475.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/08/2013 | 5424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004937 | 30/08/2013 | 616.76 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MOTOS DE PLACAS NPR 1488, MNT 3858 E MNT 3868 E MNT 3868 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.08.13 A 30.08.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/08/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PP 02/2013 (REFORMA DA UBS SANTA TEREZINHA - FUNDO DE SAÚDE) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 02/09/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004963 | 30/08/2013 | 3392.82 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG8896, NPV0720, NPV9917, MNO4568, MOT6548, MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.08.13 A 30.08.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/08/2013 | 1225.00 | 00002904229493 | WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, SENDO 03 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLENCIA, REALIZADOS NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/08/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005001 | 30/08/2013 | 470.04 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOW1579 VINCULADO AS ATIVIDADES DO COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.08.13 A 30.08.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005030 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00003525405405 | ADRIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO 1.8 PLUS DE PLACA MOW 1579, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMASDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ESPECIAL AO COMATE A DENGUE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 168/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/09/2013 | 120.00 | 00073923982453 | MENDONCA RODRIGUES BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET/COBALT DE PLACA MOR 3381, EM 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, TRANSPORTANDO COPIAS DO PROCESSO LICITATORIO TP 02/2013 DO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE AO TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 12/2013 DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0005047 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/09/2013 | 600.00 | 00008016885403 | JOAO CASSIANO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PARA REALIZAR 03 VIAGENS A JOÃO PESSOA POR SEMANA COM O PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA PORTADOR DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO ANEXO, COM CARGA HORARIA DE 36 HORAS SEMANAL, COM O VALOR DE R$ 120,00 POR VIAGEM, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH N°396/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE COM O VEICULO VW GOL DE PLACA MNR 2592, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITÇÃO MARIA MOURA NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 280/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE COM O VEICULO VW GOL DE PLACA MNR 2592, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITÇÃO MARIA MOURA NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 280/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | AQUISIÇÃO E/OU TROCA DE VEÍCULOS P/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0005102 | 02/09/2013 | 30537.68 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSÁRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVEL VW/NOVA SAVEIRO CS 13/14 FLEX, PASSAGEIROS:2, CILINDRADAS: 1.6 CHASSI 9BWKB05UXEP005998, COR: BRANCO CRISTAL, N° MOTOR : CCR B23750, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 031 E TERMO DE CONTRATO N° 201/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/09/2013 | 1560.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA, DE DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/09/2013 | 240.00 | 00064505758400 | ALUISIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM ZAFIRA COMFORT DE PLACA NPX 2393, REFERENTE A 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 448/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/09/2013 | 4070.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE PET-CT REALIZADO NA SRA MARIA DO SOCORRO PONTES, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR JUDICIAL N° 0003055-53.2013.815.0181, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N°720/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/09/2013 | 500.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | AQUISIÇÃO E/OU TROCA DE VEÍCULOS P/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0005155 | 02/09/2013 | 9252.32 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSÁRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVEL VW/NOVA SAVEIRO CS 13/14 FLEX, PASSAGEIROS:2, CILINDRADAS: 1.6 CHASSI 9BWKB05UXEP005998, COR: BRANCO CRISTAL, N° MOTOR : CCR B23750, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 031 E TERMO DE CONTRATO N° 201/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/09/2013 | 2400.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER EM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AS MENINAS MENORES OU EM SITUAÇÃO DE RISCO, ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/09/2013 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/09/2013 | 1500.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2013, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2013 A 31/12/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITRA, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/09/2013 | 1500.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/09/2013 | 1500.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 02/09/2013 | 1500.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 02/09/2013 | 1500.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005025 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00067641296491 | MANOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW PARATI DE PLACA NQE 3916/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS,MÉDICOS E OUTROS NA ZONA URBANA PARA A ZONAURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/09/2013 | 419.25 | 00002348727480 | JOSE ROBERTO DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA MYZ 2915, OBJETIVANDO UM MELHOR ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE RECEITAS DE DEVOLUÇÃO DOS MEDICAMENTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 281/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA COSTA BEIRIZ, Nº 127 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ PORPINO DA SILVA N° 584, BAIRRO DE AREIA BRANCA, GUARABIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIADE BASICA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005048 | 02/09/2013 | 1850.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COND AR SPLIT 18000 BTUS ELGIN, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E CRIANÇA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO 02/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 748/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0005049 | 02/09/2013 | 918.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE COLETORES DE 60ML, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 02/09/2013 | 200.00 | 00005315855490 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE LETREIRO NO PREDIO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 708/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0005053 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005058 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MMV 0346/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, MÉDICOS E OUTROS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/09/2013 | 882.96 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INACIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00004834911446 | VALCINEIDE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125 DE PLACA OEY 8637, OBJETIVANDO UM MELHOR ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE RECEITAS E DEVOLUÇÃO DOS MEDICAMENTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 252/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005069 | 02/09/2013 | 1850.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COND AR SPLIT 18000 BTUS ELGIN, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO 02/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 749/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005073 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA MOV5414/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO OS ATENDIMENTOS DOMICILIARES PELOS MEDICOS E DEMAIS FUNCIONARIOS NOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 175/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005076 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/09/2013 | 1724.99 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAIS PIMENTEL, N° 85 - CENTRO GUARABIRA-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005080 | 02/09/2013 | 16417.04 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005089 | 02/09/2013 | 23693.61 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO C. BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 196/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 719/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 03192013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005090 | 02/09/2013 | 7268.60 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032013 | 0005092 | 02/09/2013 | 58301.50 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA, COMPETENCIA 07/2013, CONFORME OFICIO N° 229/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005097 | 02/09/2013 | 44.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE LINHA 6 TOMADAS SMS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005099 | 02/09/2013 | 2349.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COND AR SPLIT 24000 BTUS ELGIN, DESTINADOS AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO 02/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 746/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005107 | 02/09/2013 | 26850.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 COND AR SPLIT 9000 BTUS ELGIN, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO 02/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 736/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005108 | 02/09/2013 | 17727.38 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTIDES VILAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 196/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 718/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 03202013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/09/2013 | 8282.72 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANATOMOPATOLÓGICOS DO COLO UTERINO, EM FAVOR DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR MARTA REGINA LTDA, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME OFICIO SMS N° 227/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005115 | 02/09/2013 | 1850.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COND AR SPLIT 18000 BTUS ELGIN, DESTINADOS AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO(COORDENAÇÃO DE SAUDE BUCAL), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME TERMO DE ADESÃO 02/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 747/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MQH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 238/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/09/2013 | 35927.12 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 07/2013, CONFORME OFICIO SMS N° 232/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/09/2013 | 87930.64 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULTORIAIS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME OFICIO N° 225 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/09/2013 | 33719.70 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 07/2013, CONFORME OFICIO SMS N° 226/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005139 | 02/09/2013 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE REDE WIRELESS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005144 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00003954042401 | EDVALDO FLOR CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OEY 9358, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO OS ATENDIMENTOS DOMICILIARES PELOS MÉDICOS DOS PSF'S, NOS BAIRROS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/09/2013 | 282265.61 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME OFICIO N° 231 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005149 | 02/09/2013 | 4698.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COND AR SPLIT 24000 BTUS ELGIN, DESTINADOS AO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO 02/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 744/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00004834911446 | VALCINEIDE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125 DE PLACA OEY 8637, OBJETIVANDO UM MELHOR ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE RECEITAS E DEVOLUÇÃO DOS MEDICAMENTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 252/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005162 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA NPR 1488/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005165 | 02/09/2013 | 3700.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COND AR SPLIT 18000 BTUS ELGIN, DESTINADOS A SETOR DE INFORMATICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO 02/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 745/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | IMPLANTAÇÃO E MANUT.CASA DE ATENÇÃO A MULHER V. DE VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/09/2013 | 76.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 80 CADEIRAS E 10 MESAS PARA REALIZAÇÃO DA I CONFERENCIA DE IGUALDADE RACIAL, EM ATENDIMENTO AO SEPM OFICIO N° 011/2013 DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005034 | 02/09/2013 | 5068.00 | 00008695380475 | ARTUR JOSE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE CHEVROLET D70 DE PLACA KGB 5197/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 28 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,00 TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 5.068,00,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005035 | 02/09/2013 | 5090.40 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNR-3313/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOSE COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 28 (VINTE E OITO) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,80, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 5.090,40, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF PREGÃO PRESENCIAL N° 012/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005050 | 02/09/2013 | 4543.75 | 00006951060401 | LUCIANO BEZERRA PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA KQT0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,75, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.543,75, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005071 | 02/09/2013 | 4905.63 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URB MEIO AMB E SANEAMENTO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE 181,69, TOTALIZANDO R$ 4.905,63, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0005103 | 02/09/2013 | 999.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK N3 MOBILENTEL DUAL CORE, DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIA DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005116 | 02/09/2013 | 42.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE APACER H132 16 GB, DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/09/2013 | 1400.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO BATISTA AMORIM, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOSBANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CERTIFICA O CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 251/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005141 | 02/09/2013 | 3625.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MZL 3346/PB , OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 145,00, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 3.625,00 ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005153 | 02/09/2013 | 4545.00 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNJ 5161/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,80, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.545,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005167 | 02/09/2013 | 4909.14 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNQ-8160/PB , OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 27 DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,82 TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.909,14, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 075/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005101 | 02/09/2013 | 36.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE GM REAL 450W, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/09/2013 | 1509.37 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES N° 07- CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 02/09/2013 | 800.00 | 00047551879404 | ARTUR PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE VIOLÃO, MINISTRADO NO CRAS DO CORDEIRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 02/09/2013 | 1080.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA N° 80 A - CENTRO - GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE DE COSTURA, MINISTRADO NA UNIDADE DO CRAS, NO BAIRRO DO CORDEIRO, NO TURNO NOITE, NAS 2ª,4ª, 5ª E 6ª - FEIRAS, COORDENADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0005022 | 02/09/2013 | 26686.60 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 334 HORAS E 25 MINUTOS DE HORAS TRABALHADAS COM O TRATOR RETROESCAVADEIRA 4X4 AMPLIANDO E CONSTRUINDO BARREIRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005039 | 02/09/2013 | 3950.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HXQ-7324/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O COMERCIO LOCAL, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/09/2013 | 678.00 | 00008456786470 | IRANILDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSFERENCIA DE TODA ESTRUTURA DA "FEIRA DO GADO" PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIOGENES DE AQUINO, ONDE PASSARA A FUNCIONAR A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO SEAGRI N° 114/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005054 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO S IE DE PLACA MMY 5372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°012/2013 E TERMO DE CONTRATO DELE CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006027434430 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSFERENCIA DE TODA ESTRUTURA DA "FEIRA DO GADO" PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIOGENES DE AQUINO, ONDE PASSARA A FUNCIONAR A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTOAO PERIODO DE 06 AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007855574409 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSFERENCIA DE TODA ESTRUTURA DA "FEIRA DO GADO" PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIOGENES DE AQUINO, ONDE PASSARA A FUNCIONAR A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO SEAGRI N° 114/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007228774477 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRASNFERENCIA DE TODA ESTRUTURA DA "FEIRA DO GADO" PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIOGENES DE AQUINO, ONDE FUNCIONARA A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/09/2013 | 678.00 | 00070230923402 | JOSENILDO DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSFERENCIA DE TODA ESTRUTURA DA "FEIRA DO GADO" PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIOGENES DE AQUINO, ONDE PASSARA A FUNCIONAR A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO SEAGRI N° 114/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010296714437 | ADRIANO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSFERENCIA DE TODA ESTRUTURA DA "FEIRA DO GADO" PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIOGENES DE AQUINO, ONDE PASSARA A FUNCIONAR A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 114/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00002983938409 | ANTONIO MARCOS LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 1273/PB, OBJETIVANDO A APREENSÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005026 | 02/09/2013 | 33.85 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL HP122 COLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005066 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA OFG 1086/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005083 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT/SIENA 1.4 DE PLACA KLM 4103/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO 091/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005114 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OFC 1026/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PROJOVEM, PETI,CRAS E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 02/09/2013 | 187.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,34M DE VIDRO INCOLOR 2MM, DESTINADA A UTILIZAÇÃO COMO BASE PARA OS BOLOS DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/09/2013 | 900.00 | 00008320006473 | TARCISIO MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM MADEIRA INCLUINDO LIXAMENTO E PINTURA PARA INSTALAÇÃO NOS BANCOS QUE SERÃO INSTALADOS NAS PRAÇAS DE GUARABIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 732/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005056 | 02/09/2013 | 2800.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY 6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005074 | 02/09/2013 | 2700.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS, DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005088 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00075246333434 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KIX 7457/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005106 | 02/09/2013 | 685.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNJ 5671, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/09/2013 | 300.00 | 00005330032458 | PAULO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE UM PLANTIO DE MILHO LOCALIZADOEM UM TERRENO PROXIMO A UPA, AREA ONDE SERA CONSTRUIDA A ESCOLA TECNICA ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 772/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/09/2013 | 300.00 | 00080478387415 | WALDECY LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO DE TRÊS PORCOS QUE FORAM ATROPELADOS E MORTOS ACIDENTALMENTE PELA PATROL DA PREFEITURA NO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NO TERRENO PROXIMO A UPA, AREA ONDE SERA CONSTRUIDA A ESCOLA TECNICA ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 680/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/09/2013 | 400.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO NO PROJETO MUSICAL QTT (QUINTA TEM TALENTO) NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0005051 | 02/09/2013 | 420.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO QUINTA TEM TALENTO REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013, NA PRAÇA JOÃO PESSOA EM GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0005072 | 02/09/2013 | 420.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM DUAS APRESENTAÇÕES DO ESPETACULO DE DANÇA " A DEUSA QUE HÁ EM MIM" NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013, NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA CABRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/09/2013 | 400.00 | 00010148986412 | AMOS DE SA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR AMÓS DE SÁ CAVALCANTE PEREIRA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO NO PROJETO MUSICAL QTT (QUINTA TEM TALENTO) NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 079/2013 DA SECRETARI DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005023 | 02/09/2013 | 4500.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DE MARCA M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL-6489, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO GUARABIRA PARA BANANEIRAS E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 111/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005024 | 02/09/2013 | 4930.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 340 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS SERGIO LUIZ, OSMAR DE AQUINO, EDSON MONTENEGRO, HELDER CAMAR E ASCENDINO TOSCANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO PROJETO REDESCOBRINDO A PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0005027 | 02/09/2013 | 418.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 HD 500 GB SAMSUNG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005029 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA BWD-9750/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005031 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / M POLO VIALE U DE PLACA KQQ-1186/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/09/2013 | 280.00 | 16655564000100 | OZIBETE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UMA BOMA DE POÇO EBELER DE 3CV, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 894/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005041 | 02/09/2013 | 1250.00 | 00021919089420 | IVONETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CELTA DE PLACA MMQ 4334, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 170/2013 DELE CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 02/09/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 07(SETE) SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E CRECHE SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0005045 | 02/09/2013 | 537.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE GM GERAL 450W, 02 HD 500 GB SAMSUNG E 01 ROTEADOR WIRELESSE D LINK DI 524, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005046 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1620, DE PLACA LBB-5846/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005057 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00038275660700 | INÁCIO JOSÉ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM 2007/2008, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005059 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO D20 CUSTOM S DE PLACA BUT 5441/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTRAS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/09/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 14(QUATORZE) SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E CRECHE SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005067 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M.BENZ/OF DE PLACA MNB8274/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DEBARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO 106/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005070 | 02/09/2013 | 2200.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8407/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/09/2013 | 60.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 30 MESAS EM FACE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DO FOLCLORE, OCORRIDA NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 164/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005078 | 02/09/2013 | 1700.00 | 00000776449486 | ALLISON DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA ALG-1221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005081 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8407/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005084 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00057518440415 | SEVERINO ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPB 3130/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005091 | 02/09/2013 | 2367.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005093 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS DE MARCA SCANIA / K 113 CL, DE PLACA BWA-8391/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005096 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / CIFERAL AGILIS O, DE PLACA LCH-5574/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA, CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005110 | 02/09/2013 | 754.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005111 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0030/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005113 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ /LPO 344, DE PLACA KFV-5618/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005124 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00028833236404 | ROQUE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO IMP ASIA TOPIC DE PLACA CBR 0939, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005126 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPE 4902/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005136 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00007968975492 | THIAGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF1620 DE PLACA KRA0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL E MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005138 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA LIK-7172/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/09/2013 | 300.00 | 00016032721434 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA FORMAÇÃO PARA MONITORES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EVENTE REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO NA ESCOLA SÃO RAFAEL - AMECC, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 897/2013 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005146 | 02/09/2013 | 3190.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO MICROONIBUS RENAULT MASTER DE PLACA KFY 7706/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PP 030/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005148 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA , PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS, CITROEN/JUMPER,DE PLACA OEV-9885/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DIVERSAS,MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÃO JOSE,C ASSIS CHATEAUBRIAND,C. BEZERRA,NORDESTE I E II, B. DAS NAÇÕES,JÚA, B. NOVO, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/09/2013 | 250.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO/CARR FECHA, M.BENZ DE PLACA MXY 8184, REFERENTE A UMA VIAGEM DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, PARA PEGAR INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS MARCIAIS DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME OFICIO COTRANS N° 484/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005159 | 02/09/2013 | 252.10 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 FONTES GM REAL 450W, 10 MOUSES OPTICOS LEADERSHIP E 03 TECLADOS LEADERSHIP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005161 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ DE PLACA MMO 0047/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005164 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ OF1318 DE PLACA KOD-1703/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/09/2013 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CEF FOPAG Nº 132-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO 324/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZAÇÃO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005087 | 02/09/2013 | 2349.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS ELGIN, DESTINADO A TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO TERMO DE ADESÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇÕS N° 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0005117 | 02/09/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 08/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005119 | 02/09/2013 | 9.70 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE OPTICO USB LEADERSHIP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/09/2013 | 650.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, OBJETIVANDO SANAR DEMANDAS NO ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E OBTER O CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005157 | 02/09/2013 | 561.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK SMS 600VA NET STATION 60HZ, 01 ROTEADOR WIRELESS D LINK, 04 FONTES GM 450W E 02 PEN DRIVES APACER AH132 16GB, DESTINADO AO SETOR TESOURARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/09/2013 | 2070.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 326-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/09/2013 | 871.29 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA CARTORIAIS PARA ESCRITURAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA MEDINDO 19.962,521M2, ENCRAVADA NO IMOVEL DENOMINADO SAPUCAIA, DESTE MUNICIPIO E COMARCA, LIMITANDO-SE NA FRENTE, COM A RODOVIA PB-057 QUE LIGA GUARABIRA A ARAÇAGI, TENDO COMO FINALIDADE A ABERTURA DE UM ACESSO AO TERRENO ONDE SERA INSTALADA A UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 02/09/2013 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 21,23,24 E 28/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005065 | 02/09/2013 | 67.70 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO HP 122 COLOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/09/2013 | 8000.00 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005094 | 02/09/2013 | 67.70 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO HP 122 COLOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO 28/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0005169 | 02/09/2013 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 034/2013 DELE DECORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | AQUISIÇÃO E/OU TROCA DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0005077 | 02/09/2013 | 999.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK MAXXIS N3, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005186 | 03/09/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/09/2013 | 1100.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 MASTROS DE ALUMINIO DE ALUMINIO COM SETA CROMADA - MED, 02 BANDEIRAS DO BRASIL, 02 BANDEIRAS DO ESTADO DA PARAIBA E 02 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CENTRO EDUCACIONAL DO HELDER CAMARA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 903. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 03/09/2013 | 654.07 | 12668943000176 | ESPORTIVA CAVALCANTI MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27,70KG DE CORDA POLIPROPILENO TRANC PP BCO 8MM, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 909/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005179 | 03/09/2013 | 46935.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA, ASCENDINO TOSCANO, EDIVARDO TOSCANO, RAUL DE FREITAS MOUSINHO, PAULO BRANDÃO C. FILHO, EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, MARIA EULALIA CANTALICE E SÃO RAFAEL - AMECC, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 045/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/09/2013 | 1658.27 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 59,31KG DE CORDA PP MULT TRANC. BCA 8,00MM 09 RLS E 210CR DE CORDA SEDA ART. TODA AMAR. 12MM 105M, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 910/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/09/2013 | 350.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 50KG DE INHAME, ADQUIRIDA ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005197 | 03/09/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 117/2013 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/09/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/09/2013 | 180.00 | 12202635000150 | CICERO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS EM COLOCAÇÃO DE FIBRA, RECUPERAÇÃO E PINTURA NO PARA CHOQUE, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 23225-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/09/2013 | 7107.36 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 468/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/09/2013 | 430.00 | 00004679513497 | IZAQUE COELHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS DE CENTRO DE TRANSMISSÃO E SERVIÇOS DE REGULAGEM HIDRAULICA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO FORD F.14000 HD DE PLACA MNW 4647, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 03/09/2013 | 600.00 | 00004679513497 | IZAQUE COELHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO FORD F 14.000 DE PLACA MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/09/2013 | 270.00 | 00005863117427 | MARINESIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE COMPRESSOR DE AR, DESTINADO AO TRATOR D4/E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 455/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0005190 | 03/09/2013 | 5490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS IMP 1000/20 16L T2400 CONV TORNEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO C 14.000 160 FORD DE PLACA MMX5873, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/09/2013 | 995.00 | 00003673733435 | WELLINGTON AMARO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS, DO PARAFUSO DO CENTRO, TROCA DO ROLAMENTO DE MANGA DO EIXO, TROCA DE 02 PINOS E ROLAMENTO DE MANGA DE EIXO DO VEICULO CAMINHÃO F 14000 DE PLACA MMX 5873, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/09/2013 | 1735.00 | 00003673733435 | WELLINGTON AMARO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DO FEIXE DE MOLA, TROCA DOS PINOS E RETENTOR DE CENTRO E TROCA DO ROLAMENTO DE MANGA DO EIXO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO F14.000 HD FORD DE PLACA MNW4647, VINCULAD AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/09/2013 | 365.00 | 00003673733435 | WELLINGTON AMARO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVIÇO DE ALINHAMENTO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO C 8150 VOLKSWAGEN DE PLACA NQG 4793, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR , RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0005192 | 03/09/2013 | 2898.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GLICOSIMETROS ON CALL PLUS E 104 CX DE TIRAS P/GLICEMIA, DESTINADOS AOS PSF'S , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/09/2013 | 600.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CILINDROS DE OXIGENIO DE 2 M3 E 04 CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 733/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005205 | 03/09/2013 | 8171.54 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 786/2013, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005174 | 03/09/2013 | 685.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 TROFEUS DE METAL TAMANHO 72CM, 02 TROFEUS DE METAL TAMANHO 76CM, 24 MEDALHAS COM FITAS TAMANHO 65MM, 02 BOLAS DE FUTSAL COMUM INFANTIL E 02 BOLAS DE FUTSAL COMUM INFANTIL E 02 BOLAS DE FUTSAL JUVENIL STADIUM, DESTINADOS A PREMIAÇÃODO TORNEIO INICIO DOS CAMPEONATOS SUB 10 E SUB 13 DE FUTSAL DE GUARABIRA, REALIZADO NO GINASIO "O ZENOBÃO" DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/09/2013, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005175 | 03/09/2013 | 562.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOLAS DE FUTSAL COMUM INFANTIL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES PARTICIPANTES DOS CAMPEONATOS SUB 10 E SUB 13 DE GUARABIRA, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005178 | 03/09/2013 | 622.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TROFEUS METAL TAMANHO 72 CM, 01 TROFEU METAL TAMANHO 76 CM E 70 MEDALHAS COM FITA TAMANHO 65MM, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO TORNEIO SUB 15 DE FUTSAL E EM PROVAS DEMONSTRATIVAS DE NATAÇÃO NOS DIAS 03/09/2013 E 04/09/2013 REALIZADO NO CIEC, DURANTE A I SEMANA DE VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS - VAE, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 03/09/2013 | 450.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADA A MENOR ALANA VITORIA FERREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 731/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 03/09/2013 | 1120.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 753/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/09/2013 | 450.00 | 00004679513497 | IZAQUE COELHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE 04 PASTILHAS DE FREIO, TROCA DO REPARO DO CILINDRO DE FREIO E TROCA DO CABO DE EMBREAGEM, DESTINADOS AO VEICULO JUMP M3 HDI CITROEN DE PLACA NPW 8160, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/09/2013 | 360.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 7M3, DESTINADOS A PACIENTE DARIA VIANA DA COSTA , CONFORME OFICIO SESAU N° 732/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/09/2013 | 300.00 | 00002091109452 | JONAS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE REPARO DAS BOMBAS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT BOX DE PLACA MOT 6548 E DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACA MNO 4568, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 03/09/2013 | 250.00 | 00002091109452 | JONAS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DAS VENTOLINAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACA MNO 4568, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/09/2013 | 825.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO DO VEICULO GU/VERANEIO DE PLACA LAN 8180, CONSTANDO 03 HORAS DIARIAS DURANTE OS DIAS 19,20,21,22,23,24,26,27,28,29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO NO VALOR DE R$ 25,00 CADA HORA TOTALIZANDO R$ 825,00 REFERENTE A 33 HRAS DE DIVULGAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 166/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005204 | 03/09/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005207 | 04/09/2013 | 400.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005208 | 04/09/2013 | 824.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005213 | 04/09/2013 | 960.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OIRUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 DO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005226 | 04/09/2013 | 853.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAFÉ DA MANHÃ DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005231 | 04/09/2013 | 503.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70KG DE FRANGO E POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 04/09/2013 | 1865.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO F 14.000 DE PLACA MMX5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 474/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 04/09/2013 | 600.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO F 14.000 DE PLACA MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 475/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005228 | 04/09/2013 | 183.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CORDEIRO E CENTRO) DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005206 | 04/09/2013 | 4943.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃOPRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005209 | 04/09/2013 | 2007.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA PRE-ESCOLA MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005210 | 04/09/2013 | 3200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PEUGEOT DE PLACA MNO 0881/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJA E DUAS ESTRADASE VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDOS DO PP 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132013 | 0005211 | 04/09/2013 | 1200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 CALÇAS EM MALHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N°917, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005212 | 04/09/2013 | 3215.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005214 | 04/09/2013 | 1177.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132013 | 0005215 | 04/09/2013 | 675.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 BLUSÕES EM MALHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 916/2013, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005217 | 04/09/2013 | 873.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA EJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005219 | 04/09/2013 | 1768.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005221 | 04/09/2013 | 2068.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005222 | 04/09/2013 | 887.12 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132013 | 0005224 | 04/09/2013 | 25063.90 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FADAMENTOS, DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MARIA EULALIA CANTALICE, RAUL DE FREITAS MOUSINHO, DOM HELDER CAMARA, PAULO BRANDÃO C FILHO, OSMAR DE AQUINO, EDIVARDO TOSCANO DE BRITO E EDSON MONTENEGRO PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 915/2013, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 013/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005225 | 04/09/2013 | 1253.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO INTEIRO E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005227 | 04/09/2013 | 1785.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 04/09/2013 | 500.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D-20 DE PLACA MNL 5172, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 473/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005230 | 04/09/2013 | 1654.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 04/09/2013 | 793.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 28,29,30 E 31/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 04/09/2013 | 1221.34 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA - JOÃO PESSOA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA DO EXCELENTISSIOMO SENHOR PREFEITO ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA, CONFORMEMEMORANDO GAPRE N° 174/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0005276 | 05/09/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO N° 13/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0005261 | 05/09/2013 | 332290.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO OBJETIVANDO A SELEÇÃO DE PESSOAL PARA O QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 200/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 061/2013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 05/09/2013 | 180.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE BATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREESCOLAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/09/2013 | 45.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MEDIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, , CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005238 | 05/09/2013 | 511.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 955/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/09/2013 | 200.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREESCOLAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/09/2013 | 12.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04KG DE BATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO AEE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/09/2013 | 2250.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE CARNE BOVINA 1ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, , CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/09/2013 | 168.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 56KG DE BATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/09/2013 | 219.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 73KG DE BATATA DOCE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, , CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 05/09/2013 | 168.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 56KG DE BATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005250 | 05/09/2013 | 1800.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 TAÇAS VITORIA REF. 400263, DESTINADA PARA PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS E INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013, CONFORME OFICIO SEDUC N° 953/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 05/09/2013 | 1118.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 47 LAMPADAS ELETRONICAS 4U 45W 220V 6400K OUR, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 954/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 05/09/2013 | 696.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 232KG DE BATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 05/09/2013 | 250.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/09/2013 | 126.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42KG DE BATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MEDIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 05/09/2013 | 200.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 05/09/2013 | 60.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIARART 5º LXXX, , CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 05/09/2013 | 780.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 78KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 05/09/2013 | 6.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO AEE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, , CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/09/2013 | 150.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MEDIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/09/2013 | 20.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO AEE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/09/2013 | 60.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, , CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/09/2013 | 60.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, , CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 05/09/2013 | 70.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE LESON MC200 (3), DESTINADO AO CRAS DO CORDEIRO E AO CRAS DO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA. BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 402/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 05/09/2013 | 530.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA AMPL ALL 140 USB (1), DESTINADO AO CRAS DO CORDEIRO E AO CRAS DO CENTRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005232 | 05/09/2013 | 100.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 118/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005237 | 05/09/2013 | 480.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 0043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 05/09/2013 | 1050.00 | 00068600593468 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMBUCHAMENTO NAS 02 ESTEIRAS DO TRATOR D4/E COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA MÁQUINA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 479/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132013 | 0005267 | 05/09/2013 | 8266.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 703/2013, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005243 | 05/09/2013 | 690.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO NO DESFILE CIVICO MUNICIPAL, ORIUNDOS DO PP0043/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 783/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 05/09/2013 | 531.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME OFICIO COTRANS N° 480/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 05/09/2013 | 2012.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME OFICIO COTRANS N° 481/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | AQUISIçãO DE VEíCULO E EQUIPAMENTOS PARA INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0005274 | 05/09/2013 | 2265.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO UDP N3 ATTIS WKS SERIES CORE I5 E MONITOR E 01 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER HP M1132, DESTINADO A COORDENADORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 05/09/2013 | 420.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS MOTORISTAS QUE FIZERAM HORA EXTRAS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORAS DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 043/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 488/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 05/09/2013 | 1000.00 | 00002306486492 | REJANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA A SRA REJANE RODRIGUES SOUZA, CONFORME CERTIFICA PROCESSO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/09/2013 | 1000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIECULO PEUGEOT BOX DE PLACA MOT 6548, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0005235 | 05/09/2013 | 999.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO UDP N3 ATTIS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042013 | 0005241 | 05/09/2013 | 14080.00 | 13845768000299 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE COMPETENCIA 07/2013 EM FAVOR DO CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA, EM ATENDIMENNTO AO OFICIO SMS N° 228/2013, ORIUNDOS DO PP 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005247 | 05/09/2013 | 520.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS INSTEGRANTES DA EQUIPE DO CICLO CORAÇÃO, ONDE REALIZOU-SE EXAMES CARDIOLOGICOS EM CRIANÇAS COM SINAIS DE CARDIOPATA, REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 043/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 770/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005262 | 05/09/2013 | 200.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA FEIRA DA SAÚDE NO MUTIRÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 043/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 772/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENçAS-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005265 | 05/09/2013 | 680.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NA ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 043/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 771/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0005268 | 05/09/2013 | 2400.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2400 SORO FISIOLOGICO 500 ML C/ TAMPA, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062013 | 0005275 | 05/09/2013 | 23501.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE RADIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SMS N° 230/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ORIUNDOS DO PP 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042013 | 0005278 | 05/09/2013 | 14960.00 | 13845768000299 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE COMPETENCIA 07/2013 EM FAVOR DO CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA, EM ATENDIMENNTO AO OFICIO SMS N° 750/2013, ORIUNDOS DO PP 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005248 | 05/09/2013 | 160.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 043/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 769/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/09/2013 | 576.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PELES BATERIA 22 LEITOSA, 20 PR DE BAQUETAS DIVERSAS P/CAIXA/TAROL/BATERIA, 08 BAQUETAS DIVERSAS P/SURDO MADEIRA, 20 TALABARTE NYLOS P/INSTRUMENTOS, 20 TALABARTE NYLOS P/INSTRUMENTOS E 20 MAÇANETAS PELUCIA CABO MADEIRA P/BOMBOM(BAQUETA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MARCIAL DO SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/09/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/09/2013 | 545.70 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN PARICALCITOL 1ML MARCA: ZEMPLAR IV SOL INJ CT 51MP VD INC X 1ML, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO CARMO PEDRO DA SILVA RG:2883707 E CPF 00892669438 RESIDENTE NA RUA DIOGENES DE AQUINO BASTOS, 19, BAIRRO DO NORDESTE, TENDO EM VISTA QUE A PACIENTE E DE BAIXA RENDA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 752/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/09/2013 | 860.00 | 00061705845487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIXA DE DIREÇÃO TROCA DO REPARO, ROLAMENTO DO SETOR E MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOW 4799, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0005281 | 06/09/2013 | 383.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 LATEX(NCM), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005286 | 06/09/2013 | 146.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADORES, DESTINADOS AO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0005288 | 06/09/2013 | 1048.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3400 TB ROXO HEMOGARD EDTA K 2 4ML P, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0005290 | 06/09/2013 | 116.76 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REACTION VESSELS 16X9, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0005291 | 06/09/2013 | 4250.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 06/09/2013 | 580.00 | 18046765000128 | ALEXANDRE BERNARDO DE F. ALVES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA I JORNADA EM ATENÇÃO DOMICILIAR REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE OUTUBRO NA CIDADE DE SÃOPAULO, CONFORME BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 728/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0005293 | 06/09/2013 | 111.01 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 WASH BUFFER II ACESS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/09/2013 | 580.00 | 18046765000128 | ALEXANDRE BERNARDO DE F. ALVES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE MARIA AUXILIADORA PALITOT SERRANO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA I JORNADA EM ATENÇÃO DOMICILIAR REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE OUTUBRO NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 729/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 06/09/2013 | 5200.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONDAGEM DO SOLO ONDE DEVERA SER RECONSTRUIDO O MERCADO NOVO, LOCALIZADO NA RUA LEONEL FERRAZ CENTRO DE GUARABIRA,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 779/2013 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 06/09/2013 | 235.20 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E MAIS EQUIPES, PARA SERVIR NA REABERTURA DO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 81/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/09/2013 | 202.20 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, EM FACE DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO AQUARELA DE CORES COM OBRAS DO ARTISTA PLASTICO ADRIANO DIAS, NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/09/2013 | 1620.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA DE DIREÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE PRESSÃO, TROCA DE OLEO, TROCA DO FILTRO DE OLEO DE OLEO, TROCA DO ROLAMENTO DA BOMBA, TROCA DE ABRAÇADEIRA E MÃO DE OBRA NO VEICULO D20 DE PLACA MNL5172, CONFORME OFICIO SETRANS N° 482/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/09/2013 | 315.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 957/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/09/2013 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 29,30,31/08/2013 E 03,04/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 07/09/2013 | 180.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 07/09/2013 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATURAL COM FLORES, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE ARTIULAÇÃO DE MULHERES, REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER, DESTINADA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 181/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005304 | 09/09/2013 | 172.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OFERECIDAS DURANTE A CAMPANHA "NÃO FINJA QUE NÃO VIU" EM AUDIENCIA PÚBLICA REALIZADA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 11/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005313 | 09/09/2013 | 667.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OFERECIDAS DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS INSTRUTORES ATRAVES DO PROJETO CONSTRUINDO CIDADANIA, POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DO EMPREENDEDORISMO, EM PARCERIA COM O FUNCEP E CENDAC REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | AQUISIçãO DE VEíCULO E EQUIPAMENTOS PARA INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0005303 | 09/09/2013 | 3282.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MICROCOMPUTADORES N3 COMPLETO COM MONITOR E 01 IMPRESSORA HP MULTFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/09/2013 | 319.77 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MAQUINA D4 CATEPILLAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS 486/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | AQUISIçãO DE TRATOR E EQUIPAME NTOS PARA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0005302 | 09/09/2013 | 2589.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO UDP N3 ATTIS WKS SERIES CORE I5 E 01 NOTEBOOK MAXXIS N3, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/09/2013 | 350.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 50KG DE INHAME, ADQUIRIDA ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/09/2013 | 315.99 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS TAXAS CARTORIAIS PARA ESCRITURAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA MEDINDO 19.962,521M2, ENCRAVADA NO IMOVEL DENOMINADO SAPUCAIA, DESTE MUNICIPIO E COMARCA, LIMITANDO-SE NA FRENTE,COM A RODOVIA PB-057 QUE LIGA GUARABIRA A ARAÇAGI, TENDO COMO FINALIDADE A ABERTURA DE UM ACESSO AO TERRENO ONDE SERA INSTALADA A UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/09/2013 | 2295.69 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA CARTORIAIS PARA ESCRITURAÇÃO DE UM TERRENO PROPRIO SITUADO POR TRAS DA CASA N° 179 DA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO, MEDINDO 6.570,00 M2 DESTE MUNICIPIO E COMARCA, TENDO COMO FINALIDADE AABERTURA E CONSTRUÇÃO DE CANAL PLUVIAL E DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, N BAIRRO DO NORDESTE II, COM URBANIZAÇÃO DE SUAS MARGENS INTERLIGANDO-A AO CANAL DO JUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/09/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS DO TP 03/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 10/09/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005298 | 09/09/2013 | 575.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, OCORRIDO NO DIA 16/08/2013, EM FACE DE SESSÃO ITINERANTE, REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 172/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | AQUISIÇÃO E/OU TROCA DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0005312 | 09/09/2013 | 1998.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS MAXXIS N3, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL DO MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/09/2013 | 0.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12822-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0005299 | 09/09/2013 | 1590.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR UDP N3 ATTIS, DESTINADOS AO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0005300 | 09/09/2013 | 2343.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MICROCOMPUTADORES N3 COMPLETO MAIS MONITOR E 01 IMPRESSORA HP LASERJET WIRELESS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0005305 | 09/09/2013 | 6608.66 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CAPS AD, CAPS II E POLICLINICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, ORIUNDOS DO PP N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005308 | 09/09/2013 | 598.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A FUNCIONARIA ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 761/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/09/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PP 51/2013 (EXAMES MEDICOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 11/09/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/09/2013 | 200.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MOL 4580/SP, REFERENTE A DUAS VIAGENS COM A EQUIPE DE FUTEBOL ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA GUARABIRA, NO DIA 01/09/2013 PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DE JOGO CONTRA UM CLUBE LOCAL, ATENDENDO AO MEMORANDO GAPRE N° 171/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005301 | 09/09/2013 | 126.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA INTEGRANTES DA DIRETORIA DO EMPREENDER JP, OCORRIDO NO DIA 20/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM N° 11/2013 DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005307 | 09/09/2013 | 184.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ALMOÇO COM A DIRETORA DO SENAI NO DIA 07/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/09/2013 | 1507.35 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE TREINAMENTO, SITUADO A RUA JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA SITUADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, SENDO: REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA CERAMICA, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, EMASSAMENTO E PINTURA EM PVA, CONFORME TERMO DE CONTRATO ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0005324 | 10/09/2013 | 8103.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DAR ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 827/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005326 | 10/09/2013 | 2620.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA 25.000 CR V/01 APL(G) 60G (TEUTO), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2013(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005327 | 10/09/2013 | 178.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO C/1LT CARIRI, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005328 | 10/09/2013 | 23400.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 COND AR SPLIT 12000 BTUS ELGIN, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO 02/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 789/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0005331 | 10/09/2013 | 1740.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 06 CADEIRAS DE RODAS 1009 NYON AZUL, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA USUARIOS DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005336 | 10/09/2013 | 6370.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BEBEDOUROS PARA GARRAFÃO 220V, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO 02/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 787/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005350 | 10/09/2013 | 980.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FRIGOBAR BRANCO 220V CONSUL, DESTINADO AO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO 02/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 788/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/09/2013 | 216.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS E TAXAS DO MEEIRINHO PARA FINS DE PROCEDER A REAVALIAÇÃO DO IMOVEL DECLARADO UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, TUDO NOS TERMOS DOS AUTOS PROCESSUAIS TOMBADO SOB N° 0002787-96.2013.815.0181, DE DESAPROPRIAÇÃO, PROVENIENTE DA 5ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/09/2013 | 7367.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/09/2013 | 66.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/09/2013 | 216.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS E TAXAS DE DILIGÊNCIA DO MEEIRINHO PARA FINS DE PROCEDER A INTIMAÇÃO DA IMISSÃO PROVISORIA DE POSSE, TUDO NOS TERMOS DOS AUTOS PROCESSUAIS TOMBADO SOB O N° 0002193-82.2013.815.0181, DE DESAPROPRIAÇÃO, PROVENIENTE DA 5ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/09/2013 | 216.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS E TAXAS DE DILIGÊNCIA DO MEEIRINHO PARA FINS DE PROCEDER A INTIMAÇÃO DA IMISSÃO PROVISORIA DE POSSE, TUDO NOS TERMOS DOS AUTOS PROCESSUAIS TOMBADO SOB O N° 0002774-97.2013.815.0181, DE DESAPROPRIAÇÃO, PROVENIENTE DA 5ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/09/2013 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA A ADESÃO AO PARCELAMENTO DA LEI N° 12.810/13, PODENDO REVISAR E CORRIGIR AS GFIOS PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO, AJUSTES DE PARCELAMENTO, AJUSTES DE PARCELAMENTOS E REVISÃO ADMINISTRATIVAS DAS PARCELAS JÁ PAGAS E SUAS APROPRIAÇÕES DEVIDAS, COMO APOIO AO RH E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 E TERMO DE CONTRATO N° 321/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/09/2013 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/09/2013 | 1050.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA -JONAS TUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE 1000 LIVROS, COM RETIRADA, NA CIDADE DO RIO JANEIRO-RJ E ENTREGA EFETUADA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GUARABIRA "RODRIGUES DE CARVALHO" SOB DOAÇÃO DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 168/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/09/2013 | 1602.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 LTS DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO C/ 1LT CARIRI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005334 | 10/09/2013 | 1068.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 LTS DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO C/ 1LT CARIRI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/09/2013 | 1266.00 | 35654110000151 | F G M LUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORDÉIS DIVERSOS, DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 176/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005339 | 10/09/2013 | 980.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 BEBEDOUROS PARA GARRAFÃO 220V MASTERFRIO, DESTINADOS AO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005342 | 10/09/2013 | 1958.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.100 LTS DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO C/ 1LT CARIRI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005344 | 10/09/2013 | 1960.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 04 BEBEDOUROS PARA GARRAFÃO 220V MASTERFRIO,02 DESTINADOS AO CIEC (BAIRRO NOVO), 01 A ESCOLA MARIA JOSE DA C. BORGES (SITIO CONTENDAS) E 01 A ESCOLA MARIA AUGUSTADE MIRANDA (SÃO JOSE DE MIRANDA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005348 | 10/09/2013 | 2940.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 06 BEBEDOUROS PARA GARRAFÃO 220V MASTERFRIO,02 DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES AMORIM, JOAO FERNANDES DA CUNHA, ANTONIO PAULINO BATISTA, NAZILDA DA CUNHA MOURA, ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, MARIA TEIXEIRA DE CARVALHO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005352 | 10/09/2013 | 2940.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 03 FRIGOBAR BRANCO 220V CONSUL, DESTINADO AO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005320 | 10/09/2013 | 490.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO PARA GARRAFÃO 220V MASTERFRIO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO TERMO DE ADESÃO N° 002/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005318 | 10/09/2013 | 356.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LTS DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO 1LT CARIRI, DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005347 | 10/09/2013 | 490.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO PARA GARRAFÃO 220V MASTERFRIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO TERMO DE ADESÃO N° 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | DESAPROPRIAçãO DE IMóVEIS PARA USO DE UTILIDADE PúBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/09/2013 | 82000.00 | 00053945174791 | SEVERINO SEVERIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO, NO QUAL CONSTA COMO PARTE BENEFICIADA SEVERINO SEVERIANO DE BRITO,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 48, DE 06.06.2013, FOI DECLARADA DE UTILIDADE PUBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, DESTINADO A ABERTURA E CONSTRUÇÃO DE CANAL PLUVIAL E DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO BAIRRO DO NORDESTE II, COM URBANIZAÇÃO DE SUAS MARGENS, INTERLIGANDO O CANAL DO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | AQUISIçãO DE VEíCULO E EQUIPAMENTOS PARA INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005340 | 10/09/2013 | 490.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO PARA GARRAFÃO 220V MASTERFRIO, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO TERMO DE ADESÃO N° 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | AQUISIçãO DE VEíCULO E EQUIPAMENTOS PARA INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005345 | 10/09/2013 | 490.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO PARA GARRAFÃO 220V MASTERFRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO TERMO DE ADESÃO N° 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/09/2013 | 400.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE GRAXA, 06 CLIPS P/CABO ACO3/4'' 20,0MM E 0,20 METRO DE CABO DE ACO POL5/8(6X19) 16,0M - 500 MTS CARNEIRO (10MT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO COTRANS N° 487/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/09/2013 | 1800.10 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA VIRTUAL SITUADA A RUA ALMEIDA BARRETO, CENTRO SENDO: PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, EMASSAMENTO E PINTURA EM PVA, CONFORME TERMO DE CONTRATO EM ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/09/2013 | 3850.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9000 SALGADINHOS VARIADOS, 100 UNIDADES COCA COLA E 100 UNIDADES DE GUARANA ARTATICA, DURANTE O CASAMENTO COLETIVOCOM 83 (OITENTA E TRÊS) CASAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 413/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | AQUISIçãO DE VEíCULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005349 | 10/09/2013 | 490.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO PARA GARRAFÃO 220V MASTERFRIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO TERMO DEADESÃO N° 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000102013 | 0005356 | 11/09/2013 | 2240.15 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HMY-6140, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22.07.2013 A 30.08.2013 DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | DESAPROPRIAçãO DE IMóVEIS PARA USO DE UTILIDADE PúBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 11/09/2013 | 25000.00 | 00020437404404 | TERESINHA TERDULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS MEDINDO 1,9963 HECTARES, OU SEJA 19.963,00M2 ENCRAVADO ATUALMENTE NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO FINALIDADE A ABERTURA DE UM ACESSO AO TERRENO ONDE SERA INSTALADA A UFPB, CONFORME CERTIFICA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA LIVRO N° 149, FOLHAS N° 188/189V ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 11/09/2013 | 520.00 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGEM PLANTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 813/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005381 | 11/09/2013 | 118.10 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PÁS QUADRADAS TRAMONTINA E 05 VASSOURÕES GARI CERDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N°009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005385 | 11/09/2013 | 67.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 FITAS ISOLANTE FOXLUX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000102013 | 0005359 | 11/09/2013 | 9098.60 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTONIVELADORA (PATROL) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22.07.2013 A 30.08.2013 DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005370 | 11/09/2013 | 262.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 LUVAS MÃO COURO LONGA E 06 BALDES PLAST 12L PRETO C/PEGADOR TERRAPLAST, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 718/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005375 | 11/09/2013 | 104.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SACS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 719/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO), EM FAVOR DO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE ESCOLAR DE PLACA NQG 5924 ANO 2011/2011, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO), EM FAVOR DO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE ESCOLAR DE PLACA NQG 7994 ANO 2011/2011, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA,PARA PAGAMENTO REF A TAXA DE ART (ANOTAÇÃODE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO PROJETO DE REFORMA DE 04 (QUATRO) GINASIOS DE ESPORTES DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, RELACIONADOS A SEGUIR: GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ASCENDINOTOSCANO; GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA EDVARDO TOSCANO; GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUSINHO E GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA JUBERLITA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005362 | 11/09/2013 | 411.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1065/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005365 | 11/09/2013 | 1376.45 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1066/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005367 | 11/09/2013 | 687.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 20 CARTUCHOS PRETO E 20 CARTUCHOS COLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 11/09/2013 | 229.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA NPX 5379/PB ANO 2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO), EM FAVOR DO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO/CITY CLASS DE PLACA NQJ 5418 ANO 2010/2011, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 11/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO), EM FAVOR DO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA 9450 ANO 2012/2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO), EM FAVOR DO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OFH 6404 ANO 2012/2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 11/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO), EM FAVOR DO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE ESCOLAR DE PLACA OFE 2294 ANO 2012/2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000102013 | 0005387 | 11/09/2013 | 9442.99 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294 E OGA 9450, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/07/2013 A 30/08/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 11/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO), EM FAVOR DO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE ESCOLAR DE PLACA OFE 2274 ANO 2012/2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005392 | 11/09/2013 | 49.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 3/4X2 PLASNOR/PERFILNOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 985/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 11/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO), EM FAVOR DO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE ESCOLAR DE PLACA NQJ 8514 ANO 2011/2011, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO), EM FAVOR DO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE ESCOLAR DE PLACA NQC 9075 ANO 2010/2010, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005398 | 11/09/2013 | 41.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND EXTENSÃO BARRA TRIPLA BRANCA 10M TECHNA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 984/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 11/09/2013 | 66.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZAÇÃO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 11/09/2013 | 368.77 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PRESIDENTE COM BAE CROMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEFIN/GS N° 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 11/09/2013 | 3000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMISSÃO DAS GUIAS DE CARNÊ DE IPTU DO EXERCICIO 2013, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME OFICIO NCI N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005395 | 11/09/2013 | 309.50 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 05 TONNERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0120/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 11/09/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NO DIA 07/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 11/09/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP 50/2013, NO DIARIO DA UNIÃO EDIÇÃO 12/09/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005397 | 11/09/2013 | 3329.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FRIGOBAR E 01 COND DE AR SPLIT 24.000 BTUS ELGIN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO TERMO DE ADESÃO N° 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005354 | 11/09/2013 | 83.27 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 03 CARTUCHOS PRETOS E 02 COLORIDOS, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005357 | 11/09/2013 | 45.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 TOMADAS PADRÃO 2P+T 10A 2 SECÇÃO VELTRA E 02 INTERRUPTORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOSDO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/09/2013 | 638.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUN° 781/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005363 | 11/09/2013 | 166.54 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 06 CARTUCHOS PRETOS E 04 COLORIDOS, DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005366 | 11/09/2013 | 175.62 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 08 CARTUCHOS PRETOS E 03 COLORIDOS, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 11/09/2013 | 500.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PC DE ESPIRAL 40MM AZUL ROYAL E 17 PC DE ESPIRAL 50MM AZUL ROYAL, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DOS CADERNOS DE CONTABILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 802/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 11/09/2013 | 402.41 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 805/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005374 | 11/09/2013 | 892.50 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 14 TONER, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0005377 | 11/09/2013 | 468.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90CX DE APLICADOR MICROBRUSH FINO C/100, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005378 | 11/09/2013 | 6900.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005383 | 11/09/2013 | 6141.82 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 039/2013(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005388 | 11/09/2013 | 15.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 RALOS SIMPLES RED GI 40MM, DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005394 | 11/09/2013 | 4000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005400 | 12/09/2013 | 73.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005403 | 12/09/2013 | 76.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005408 | 12/09/2013 | 42.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 12/09/2013 | 85.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA BASICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 801/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0005422 | 12/09/2013 | 428.79 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005423 | 12/09/2013 | 224.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005430 | 12/09/2013 | 388.97 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005399 | 12/09/2013 | 136.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOLA DE FUTSAL COMUM E 01 PAR DE REDES PARA FUTSAL FIO 03 COMUM, DESTINADOS AO CAPS AD, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005413 | 12/09/2013 | 577.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MEDALHAS, 01 TROFEU DE METAL TAMANHO 84CM, 03 TROFEIS DE METAL TAMANHO 74CM E 02 TROFEIS TAMANHO 69CM, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO JUNIOR 2013, REALIZAOD NO DIA 22/09/2013, NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005415 | 12/09/2013 | 58.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/09/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP 57/2013 (EXTINTORES), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 13/09/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/09/2013 | 50.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BORRACHAS PARA CARIMBO E 01 ALMOFADA PARA CARIMBO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/09/2013 | 45.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DECOMP N° 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005417 | 12/09/2013 | 565.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005416 | 12/09/2013 | 51.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/09/2013 | 4798.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 35761-8 AFM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005432 | 12/09/2013 | 49.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/09/2013 | 200.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PREESCOLAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 12/09/2013 | 741.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP. E COM. DE PROD. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LEITORES HAMSTER USB (HFDU06), DESTINADO AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARD TOSCANOE A SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1000/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/09/2013 | 150.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MEDIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/09/2013 | 780.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 78KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/09/2013 | 250.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/09/2013 | 200.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005414 | 12/09/2013 | 1207.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005420 | 12/09/2013 | 266.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0005427 | 12/09/2013 | 850.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (100 CONECTORES DERIVAÇÃO CPD-70), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 44/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0005433 | 12/09/2013 | 2250.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (250 LAMPADAS CFLI 3U-20W BRANCA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 44/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 12/09/2013 | 1027.47 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12,48M DE VIDRO MIRAGE CRISTAL 2MM E 2,81M DE VIDRO INCOLOR 4MM, DESTINADA A UTILIZAÇÃO NA SALA DE DANÇA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1121/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 12/09/2013 | 20.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO AEE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005410 | 12/09/2013 | 3449.28 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 12/09/2013 | 893.85 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DE 04 (QUATRO) TUBULAÇÕES DE ESGOTOS, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME OFICIO SUMASA N° 726/2013 EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 726/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 12/09/2013 | 700.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO TRATOR D4 DO LIXÃO PARA A GARAGEM DO MUNICIPIO E DA GARAGEM MUNICIPAL PARA O ACESSO QUE LIGA OS BAIRROS ESPLANADA E NORDESTE AO LADO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 499/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005405 | 12/09/2013 | 140.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005439 | 12/09/2013 | 62.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005431 | 12/09/2013 | 199.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA, 03 FECH STILO, 04 PÁ QUADRADAS E 06 VASSORÕES GARI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0005404 | 12/09/2013 | 1830.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (CONECTORES), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005418 | 12/09/2013 | 952.95 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0005429 | 12/09/2013 | 6048.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPP 44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/09/2013 | 90.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 00791/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/09/2013 | 800.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA DE LIGAÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO F14.000 160 FORD DE PLACA MMX5873, VINCULADA AS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 495/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005421 | 12/09/2013 | 65.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005411 | 12/09/2013 | 174.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/09/2013 | 130.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271- 9506 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0005459 | 13/09/2013 | 36.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CORRENTES SOLD GALV 8,00MM HULK, DESTINADO AO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005441 | 13/09/2013 | 908.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BRITA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 800/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005442 | 13/09/2013 | 299.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 804/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0005447 | 13/09/2013 | 2200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 TIJOLOS 8 FUROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 801/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005484 | 13/09/2013 | 7473.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 802/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005451 | 13/09/2013 | 114.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ALICATE UNIVERSAL E 15KG DE PREGO 3,5 , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 122/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005456 | 13/09/2013 | 327.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 SACOS DE CIMENTO E 02 M³ DE BRITA ROCHA 19MM , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 123/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005454 | 13/09/2013 | 43.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS DO CENTRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005458 | 13/09/2013 | 43.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO CORDEIRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/09/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/09/2013 | 61.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/09/2013 | 208.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/09/2013 | 63.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/09/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005448 | 13/09/2013 | 204.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CAL 10 KG DESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO DA AVENIDA DOM PEDRO II, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 732/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/09/2013 | 287.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET GM D-11000 DE PLACA MOF 8789/PB ANO 1986, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005474 | 13/09/2013 | 423.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE MORTADELA , DESTINADA AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005479 | 13/09/2013 | 628.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG), DESTINADAS A A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 731/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0005488 | 13/09/2013 | 1125.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 VASSOURÕES COM BASE DE NYLON, DESTINADOS A VARRIÇÃO DA CIDADE E OUTROS SETORES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 733/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005445 | 13/09/2013 | 366.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005450 | 13/09/2013 | 167.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005457 | 13/09/2013 | 1489.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100M DE CER ESCURA JAMILE CINZA EXTRA 40X40, 40UND DE ARGAMASSA ACI 15KG GEOMASSA E 40 UND DE REJUNTE HIPERCOLA 1KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO(ANTIGA CRECHE), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/09/2013 | 55.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PAULINO BATISTA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0005461 | 13/09/2013 | 747.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N°1005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 13/09/2013 | 1785.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CIEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0005464 | 13/09/2013 | 1050.45 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N°1003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005470 | 13/09/2013 | 549.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N°1004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/09/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005489 | 13/09/2013 | 3204.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/09/2013 | 199.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/09/2013 | 375.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 DIARIAS INTEGRAL E 01 PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005449 | 13/09/2013 | 48.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO SCFV (SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) UNIDADE MAC , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005455 | 13/09/2013 | 48.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO SCFV (SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) UNIDADE SÃO JOSE , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0005452 | 13/09/2013 | 100.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ACIDO MURIATRICO DECAPANTE NEWS, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 154/2013 DASECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062013 | 0005443 | 13/09/2013 | 10407.25 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 313 EXAMES RADIOLOGICOS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/09/2013 | 424.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOW 4799/PB ANO 2005 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO), EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS VW/MASCA GRANMINI W120 DE PLACA MOW 4799 ANO 2005/2005, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/09/2013 | 4389.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO DE COLANGIOGRAFIA, DESTINADOS AO PROCEDIMENTO DE COLANGIGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ROSA FREIRE DA SILVA, TENDO EM VISTA QUE A PACIENTE E DE BAIXA RENDA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 811/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO), EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS M. BENZ/COMIL PIA DE PLACA MOA 3536 ANO 2007/2008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/09/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO PROJETO DE REFORMA DE 01 UNIDADE DO PSF NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 758/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005463 | 13/09/2013 | 48.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE FLOCOS DE MILHO, 05KG DE SALSICHA A GRANEL E 05 OLEO DE SOJA 900ML, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0005468 | 13/09/2013 | 256.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005469 | 13/09/2013 | 139.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE FLOCOS DE MILHO, 20KG DE SALSICHA A GRANEL E 10 OLEO DE SOJA 900ML, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005478 | 13/09/2013 | 43.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05KG DE FLOCOS DE MILHO, 05KG DE SALSICHA A GRANEL E 05 OLEO DE SOJA 900ML, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005482 | 13/09/2013 | 484.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSFS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005496 | 16/09/2013 | 10216.88 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0005502 | 16/09/2013 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS IMP 185/R14C 8L RA08 HANKOOK, DESTINADOS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNT 8628, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0005504 | 16/09/2013 | 1956.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS IMP 225/70R15.1 RA08 8PR HANKOOK, DESTINADOS AO VEICULO JUMPER DE PLACA NPW 8160, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 16/09/2013 | 532.74 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS, DESTINADAS PARA AVISOS DA CAMPANHA CONTRA DENGUE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 826/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 16/09/2013 | 850.05 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 45 CRACHAS, DESTINADO PARA USO NA CAMPANHA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 876/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192013 | 0005507 | 16/09/2013 | 6000.00 | 00020373309449 | JANEUZA SEDRIM PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARGOS, CARREIRA E RENUMERAÇÃO DO MAGISTERO,COMO O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS DOS GRUPOS OPERACIONAIS, CONFORME CERTIFICACONTRATO N° 304/2013, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIVEL N°019/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005490 | 16/09/2013 | 24.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 ESPONJAS DUPLA FACE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005500 | 16/09/2013 | 351.60 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005501 | 16/09/2013 | 23.90 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 16/09/2013 | 600.00 | 11847150000151 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO REALIZADO NO DIA 07/09/2013, DAS 08:00 AS 12:00 E NA SONORIZAÇÃO REALIZADA DAS 15:00 AS 19:00, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS E DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005511 | 16/09/2013 | 435.75 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 16/09/2013 | 350.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 50KG DE INHAME, ADQUIRIDA ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 16/09/2013 | 600.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DO LIXÃO PARA O TERRENO AO LADO DA UPA E DA GARAGEM PARA O TERRENO AO LADO DA UPA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 724/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0005509 | 16/09/2013 | 555.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAMARAS DE AR 20 VULCAN E 03 PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO C 14.000 160 FORD DE PLACA MMX5873, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 16/09/2013 | 300.00 | 00033793131491 | DAMIAO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO NA INSTALAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE COORDENADO PELO CRAS NO SITIO CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 405/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/09/2013 | 300.00 | 00033793131491 | DAMIAO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO NA INSTALAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE COORDENADO PELO CRAS NO SITIO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 404/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 16/09/2013 | 378.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA /FACHADA DE 400X100M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 425/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA EADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 16/09/2013 | 378.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA /FACHADA DE 400X100M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS-CENTRO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 426/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 16/09/2013 | 300.00 | 00065783107891 | SEVERINO CLAUDIO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORIENTAÇÕES TECNICAS PARA A RECUPERAÇÃO DA BALANÇA MECÂNICA E DO TRONCO DE CONTENÇÃO BOVINA DA " FEIRA DO GADO" MUNICIPAL QUE ESTA SENDO REINSTALADA NO PARQUE ESTADUAL E EXPOSIÇÃO DIOGENES AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 16/09/2013 | 2000.00 | 00009493786404 | JOSE AUGUSTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 358/2013, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E CURADORIA DO MUSEU DE ARTE SAVRA FERNANDO CUNHA LIMA, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DA RESTAURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPORÃO O ACERVO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/09/2013 | 1416.10 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHA,PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA REABERTURA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA,01 FAIXA PARA A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA,01 FAIXA DESTINADA A 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA,01 FAIXA P/ A FESTA DE SÃO PEDRO DO BAIRRO DO NORDESTE IMPRESSA COM ILHOS,01 BANNER P/ REABERTURA DO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA,01 CARTAZ P/ PEÇA TEATRAL NA REABERTURA E ADESIVO PARA PORTAS DO TEATRO MUNICIPAL GERAL ALVERGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 16/09/2013 | 100.00 | 00004237398404 | ELISANGELA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E ESCOVA, PARA ATENDER AS NOIVAS DO CASAMENTO COLETIVO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 408/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 16/09/2013 | 242.60 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA C/ 4M, 01 BANNER 120 X 100M E 04 BANNERS PEQUENOS COM FOTO, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 424/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005529 | 17/09/2013 | 2418.13 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFZ-1026, KTW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/09/2013 A 16/09/2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005553 | 17/09/2013 | 1646.22 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 1476, NQA 8714, KIX 7457 E MMX 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02.09.2013 A 16.09.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005552 | 17/09/2013 | 1864.29 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324, MNF-1273 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/09/2013 A 16/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005521 | 17/09/2013 | 242.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS AO CRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 17/09/2013 | 755.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO C.8150 DELIVERY PLUS DE PLACA NQG4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 507/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005560 | 17/09/2013 | 6857.68 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, ENCHEDEIRA ETRATOR DE D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31.08.2013 A 16.09.2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/09/2013 | 100.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/09/2013 | 100.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PREESCOLAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 17/09/2013 | 54.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 17/09/2013 | 100.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 17/09/2013 | 30.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO AEE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 17/09/2013 | 30.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO AEE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 17/09/2013 | 700.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 17/09/2013 | 100.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MEDIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 17/09/2013 | 35.70 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10,20KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 17/09/2013 | 120.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 17/09/2013 | 100.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MEDIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 17/09/2013 | 70.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MEDIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 17/09/2013 | 350.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005535 | 17/09/2013 | 7198.76 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMQ4334, NPX5379, NPX8514, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, NQA2294, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/09/2013 A 16/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 17/09/2013 | 87.50 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/09/2013 | 14.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO AEE, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 17/09/2013 | 14.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO AEE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 17/09/2013 | 70.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO MEDIO, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 17/09/2013 | 84.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PREESCOLAR, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 17/09/2013 | 87.50 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 17/09/2013 | 24.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DA AEE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 17/09/2013 | 54.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18KG DE INHAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PREESCOLAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/09/2013 | 87.50 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO EJA, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 17/09/2013 | 350.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 17/09/2013 | 54.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO EJA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURAFAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 17/09/2013 | 357.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 102KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 17/09/2013 | 100.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREESCOLAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 17/09/2013 | 2250.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 17/09/2013 | 120.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 17/09/2013 | 12.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO AEE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURAFAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/09/2013 | 87.50 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005565 | 17/09/2013 | 2443.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 17/09/2013 | 120.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG DE INHAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO MEDIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005567 | 17/09/2013 | 8009.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/09/2013 | 696.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 232KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005569 | 17/09/2013 | 732.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 17/09/2013 | 42.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO MEDIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 17/09/2013 | 234.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 78KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 17/09/2013 | 180.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PREESCOLAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 17/09/2013 | 84.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREESCOLAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 17/09/2013 | 150.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO EJA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/09/2013 | 2.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12822-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/09/2013 | 2192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 03,04,07,10,11,12,13/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 17/09/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005513 | 17/09/2013 | 10072.52 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OIRUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 DO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005515 | 17/09/2013 | 445.96 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005525 | 17/09/2013 | 456.46 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOH 4134 VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.09.2013 A 16.09.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 17/09/2013 | 2698.51 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 823/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0005538 | 17/09/2013 | 278.20 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SUBSTRATE 4X 130ML, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005542 | 17/09/2013 | 6926.77 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 5414, NQH 8236, MMV 0346, NQE 3916, OFE 6667, OFE 6707, MMX 5412, OFB 9747, MNT 8628, MOG 2287, MOS 7508, OEY8637, NQA 4397, KXK 1368, MOD 0904 E NP´W 8160 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.09.2013 A 16.09.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0005549 | 17/09/2013 | 882.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO M LATEX, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005551 | 17/09/2013 | 180.66 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005558 | 17/09/2013 | 423.16 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005561 | 17/09/2013 | 1951.87 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4288, OEV 4248 E OET 3995 VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31.08.2013 A 30.09.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005530 | 17/09/2013 | 641.21 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OGC 6318 E MOW 1579, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO COMBATE A DENGUE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.09.13 A 16.09.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005536 | 17/09/2013 | 3243.24 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 8896, NPV 0720, NPV 9917, MNO 4568, MOT 6548, MOA 3536, MOW 4799 E MNR 2592, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.09.13 A 16.09.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005540 | 17/09/2013 | 665.66 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR 1488, MNT 3858 E MNT 3868, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.09.13 A 16.09.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 18/09/2013 | 100.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (MIELOGRAMA), DESTINADO A PACIENTE MARLUCE DA COSTA SANTOS, SENDO A MESMA CARENTE E NECESSITA REALIZAR O EXAME COM URGENCIA PARA FINS DO DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 837/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 18/09/2013 | 1000.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLMEIA DE VW 8-150, DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N°508/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/09/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005576 | 18/09/2013 | 1354.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005577 | 18/09/2013 | 1039.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OIRUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 DO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 18/09/2013 | 110.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 18/09/2013 | 658.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 18/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO COORDEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005582 | 18/09/2013 | 1215.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OIRUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 DO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/09/2013 | 459.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) PARA FUNCIONAMENTO DO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005592 | 18/09/2013 | 8705.71 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 836/2013, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005594 | 18/09/2013 | 544.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OIRUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 DO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/09/2013 | 112.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-7939, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005598 | 18/09/2013 | 6939.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OIRUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 DO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/09/2013 | 703.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 18/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 18/09/2013 | 152.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO JUÁ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 18/09/2013 | 611.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8 CTA MOVIMEN, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 283143-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0005587 | 18/09/2013 | 142.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 LAMPADAS ELETR 25W 3U TASCHIBRA BCA E 01 INTERRUPTOR 3 SEÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1063/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542013 | 0005589 | 18/09/2013 | 139.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS MISTA 160W PHILIPS, DESTINADAS AO MERCADO PÚBLICO NOVO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 741/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0005601 | 18/09/2013 | 51.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 KG DE PREGO 3X8 GERDAU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0005586 | 18/09/2013 | 850.25 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (CONECTORES), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0005588 | 18/09/2013 | 9045.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (CONECTORES), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005590 | 18/09/2013 | 1050.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS RAVILHA 2, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS BANCOS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 816/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/09/2013 | 230.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO INFLAVEL CX DE OVO C/ ORIFICIO, DESTINADA A DOAÇÃO A SRE LENILDA DA SILVA OLIVEIRA PARA SEU FILHO ALISSON DA SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 431/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005619 | 19/09/2013 | 3395.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 814/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005621 | 19/09/2013 | 165.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 815/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/09/2013 | 446.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 QUADROS EM MOLDURA DE MADEIRA MED 0,86X0,80, 02 QUADROS EM MOLDURA DE MADEIRA MED 0,60X0,42, 01 QUADRO EM MOLDURA DE MADEIRA MED 0,60X070, 04 QUADROS EM MOLDURA DE MADEIRA COM VIDRO ANTIREFLEXO MED 0,60X0,40 PARA A EXPOSIÇÃO DE ARTES PLASTICAS "UM PERCUSSO NA PINTURA E NA VIDA, REALIZADA NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, NO PERIODO ENTRE 22 DE JULHO A 16 A DE AGOSTO DE 2013, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 92/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005612 | 19/09/2013 | 20.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTENSÃO BARRA TRIPLA 10M, DESTINADO AO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURAR E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005614 | 19/09/2013 | 31.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA JARDIM 30M GARTEN PLASTCAMP, DESTINADO AO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000542013 | 0005608 | 19/09/2013 | 285.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA BOSCH IMPACTO GSB13 RE 0601.13D 5E0.000 PROF, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1064/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/09/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PP 55/2013 (PEÇAS AUTOMOTIVAS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 20/09/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 19/09/2013 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 10,11,12/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 19/09/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PP 48/2013 (OLEO DIESEL S 10), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 20/09/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0005607 | 19/09/2013 | 5363.78 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OET 3995 DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 505/2013, ORIUNDOS DO PP N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0005611 | 19/09/2013 | 650.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, MECÂNICA E ELETRICA, DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OET 3995 DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 506/2013, ORIUNDOS DO PP 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0005613 | 19/09/2013 | 287.74 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA E BURITY DO MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0005616 | 19/09/2013 | 62.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PIA DE FIBRA 1,20 MT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N°054/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005617 | 19/09/2013 | 4.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 JOELHOS SOLDAVEL 20 TIGRE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENçAS-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005618 | 19/09/2013 | 23.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VERGALÃO 1/4 MAIA 6,3MM, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0005620 | 19/09/2013 | 62.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PIA DE FIBRA 1,20MT, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/09/2013 | 245.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 LAMPADAS ELETRONICAS ESPIRAL OSRAM 45W, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 839/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0005623 | 19/09/2013 | 594.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 ESPECULOS VAGINAL TAMANHO P DESCARTAVEL (ADLIN), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013.(FUNDO DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005624 | 19/09/2013 | 20.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005615 | 19/09/2013 | 279.49 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 CANO DE ESGOTO 100 TIGRE E 01 TE ESGOTO 100 TIGRE, DESTINADOS AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DOM MARCELO CARVALHEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SINCOM N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/09/2013 | 948.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERICICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/09/2013 | 2000.00 | 03763756000180 | N DE FARIA BONFIM PAULISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSCRIÇÕES DE ATLETAS E DIRIGENTES NA COPA REDE PARAIBA DE FUTSAL, DESTINADA A INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE GUARABIRA (ADULTO) NA I COPA PARAIBA DE FUTSAL, COMPETIÇÃO A REAIZADA COM A CHACELA DAS EMISSORAS AFILIADAS DA REDE GLOBO NO ESTADO: TV CABO BRANCO E TV PARAIBA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 158/2013 DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/09/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/09/2013 | 5291.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/09/2013 | 6270.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PROGRAMA NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/09/2013 | 2544.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS A FARMACIA POPULAR (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/09/2013 | 20905.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/09/2013 | 6456.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSSOCIAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/09/2013 | 4437.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/09/2013 | 122.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4813 E N° (83) 3271-7777 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOVENCIMENTO DE 20/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/09/2013 | 8464.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PROGRAMA CEO- CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/09/2013 | 7054.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/09/2013 | 20274.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTP MÓVEL DE URGÊNCIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005677 | 20/09/2013 | 409.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 187 LT DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/09/2013 | 74595.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005687 | 20/09/2013 | 720.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BD DULUB HIPIODE 90 GL4 20L E 02 BD DULUB HIPOIDE 140 GL4 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E LOCADOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005662 | 20/09/2013 | 288.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/09/2013 | 535.00 | 00011259237419 | RAYANDERSON COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA CERCA ELETRICA E TROCA DE UMA CENTRAL E BATERIA, DO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 809/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005690 | 20/09/2013 | 1563.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF'S DE PLACAS : OFB 9747, MOG 2287, MOS 7508, MOV 5414, NQH 8236, MOS 7508, NQE 3916, OFE 6667 E OFE 6707, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/09/2013 | 685.00 | 00011259237419 | RAYANDERSON COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE UMA CENTRAL E BATERIA, DO CAPS II VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 810/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005697 | 20/09/2013 | 280.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO), DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO AO NASF DE PLACA MOH 4134, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/09/2013 | 359.33 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/09/2013 | 934.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIV AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/09/2013 | 738.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/09/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PP 54/2013 (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 24/09/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/09/2013 | 377.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-4250, 3271-4252, 3271-1978, 3271-1246 E 3271-4273 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/09/2013 | 758.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/09/2013 | 117.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-1946 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO VENCIMENTO 01/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/09/2013 | 2013.66 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE (CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/09/2013 | 1193.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/09/2013 | 1917.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/09/2013 | 1193.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/09/2013 | 2097.48 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO CRAS/PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/09/2013 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4340 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 20/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/09/2013 | 28051.98 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB. DO PREFEITO, V. PREFEITO, P. JURIDICA E SECRETARIAS DE URB., MEIO AMB E SANEAMENTO, AGRICULTURA, INDUSTRIA E COM, CULTURA E TURISMO, ESP, LAZER E DA JUVENTUDE, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, P. E COORDENAÇÃO GERAL E FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE E ADM(COMISSIONADO E CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/09/2013 | 1122.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/09/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/09/2013 | 50972.46 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM,REF. A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.DO PREFEITO E SECRETARIAS DE ADM E R. HUMANOS, FINANÇAS, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, URB. M. AMBIENTE E SANEAMENTO, BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, AGRICULTURA, ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE E INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/09/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/09/2013 | 55.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-1105 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (GABINETE DO SECRETARIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO VENCIMENTO 01/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/09/2013 | 45441.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/09/2013 | 248.68 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 721326 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/09/2013 | 807.81 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 08/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/09/2013 | 0.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/09/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14785-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/09/2013 | 14909.59 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/09/2013 | 6699.59 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/09/2013 | 325.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-2024 DA SEDE DA SECRETARIA, (83) 3271-1922 DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, (83) 3271-1205 DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO E 3271-8161 DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ENEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/09/2013 | 11466.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE REPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/09/2013 | 12654.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/09/2013 | 2393.55 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 RECURSOS DO CONVENIO N° 324/2013 FIRMADO ENTRE A SEE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/09/2013 | 13625.13 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE REPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/09/2013 | 8276.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE REPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS/CONTRATADOS) VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/09/2013 | 21733.94 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) FUNDEB 40% VINCULADOS AO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/09/2013 | 23233.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) FUNDEB 60% VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005672 | 20/09/2013 | 767.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005680 | 20/09/2013 | 829.80 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005689 | 20/09/2013 | 71.70 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE COLORIFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005691 | 20/09/2013 | 225.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 ESCOVAS DE DENTE INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005698 | 20/09/2013 | 155.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 IORGUTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/09/2013 | 1319.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/09/2013 | 2368.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/09/2013 | 961.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/09/2013 | 30574.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/09/2013 | 868.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/09/2013 | 80.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4300 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO20/09/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/09/2013 | 111.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271- 1498 E 3271 - 2555 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO 20/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/09/2013 | 92.00 | 00004430024790 | ALEXSANDRA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO A SRA ALEXSANDRA FRANCELINO DA SILVA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO (PAROXETINA), COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO DE DOAÇÃO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 432/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/09/2013 | 726.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/09/2013 | 4386.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/09/2013 | 76.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-5113 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/09/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/09/2013 | 753.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MODELO STIHL MODELO FS 85, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 750/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/09/2013 | 64.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-4888 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 20/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005659 | 20/09/2013 | 1315.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS P LIXO 100L, DESTINADOS A COLETA DE LIXO EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/09/2013 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE GORDURA DO MERCADO MUNICIPAL (MERCADO NOVO), CONFORME OFICIO SUMASA N° 740/2013 EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 740/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 23/09/2013 | 422.00 | 00001681954451 | MARCELINO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/09/2013 | 422.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 23/09/2013 | 798.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS IDENTIFICAÇÃO PARA RUAS E CASAS DO BAIRRO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N° 012/2013 EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 746/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 23/09/2013 | 422.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/09/2013 | 422.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/09/2013 | 422.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/09/2013 | 422.00 | 00003363476426 | EDMILSON CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/09/2013 | 2364.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA RUAS E CASAS DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N° 012/2013 EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 747/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/09/2013 | 422.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 23/09/2013 | 422.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/09/2013 | 422.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 23/09/2013 | 678.00 | 00070230923402 | JOSENILDO DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSFERENCIA DE TODA ESTRUTURA DA "FEIRA DO GADO" PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIOGENES DE AQUINO, ONDE PASSARA A FUNCIONAR A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO SEAGRI N° 132/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 23/09/2013 | 678.00 | 00071331395453 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 23/09/2013 | 678.00 | 00010296714437 | ADRIANO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSFERENCIA DE TODA ESTRUTURA DA "FEIRA DO GADO" PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIOGENES DE AQUINO, ONDE PASSARA A FUNCIONAR A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 132/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 23/09/2013 | 678.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 23/09/2013 | 678.00 | 00007228774477 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRASNFERENCIA DE TODA ESTRUTURA DA "FEIRA DO GADO" PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIOGENES DE AQUINO, ONDE FUNCIONARA A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 132 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 23/09/2013 | 678.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 23/09/2013 | 678.00 | 00008456786470 | IRANILDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSFERENCIA DE TODA ESTRUTURA DA "FEIRA DO GADO" PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIOGENES DE AQUINO, ONDE PASSARA A FUNCIONAR A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO SEAGRI N° 114/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 23/09/2013 | 678.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/09/2013 | 678.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/09/2013 | 678.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/09/2013 | 678.00 | 00007855574409 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSFERENCIA DE TODA ESTRUTURA DA "FEIRA DO GADO" PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIOGENES DE AQUINO, ONDE PASSARA A FUNCIONAR A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO SEAGRI N° 132/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/09/2013 | 678.00 | 00003528961406 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 23/09/2013 | 678.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 23/09/2013 | 678.00 | 00000010560424 | JOAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/09/2013 | 678.00 | 00006027434430 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSFERENCIA DE TODA ESTRUTURA DA "FEIRA DO GADO" PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIOGENES DE AQUINO, ONDE PASSARA A FUNCIONAR A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO SEAGRI N° 132/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/09/2013 | 678.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0005708 | 23/09/2013 | 480.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013 EM VIRTUDE DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 0410/2013, ORIUNDOS DO PP N° 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 23/09/2013 | 3000.00 | 00005187102460 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE MATERIAIS, MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO, SENDO 16 ARRANJOS COM FLORES E FOLHAGENS NATURAIS COM SUPORTE, TAPETES E PASSADEIRAS,FORROS DE CADEIRA,TAMPÕES DE MESA,CORTINAS E BANDOR PARA O PALCO,CORTINAS PARA SALA DE ENTRADA E PARTE DOS FUNDOS DO GINASIO E TOALHAS PARA MESA DO BOLO E CONVIDADOS,NA OCASIÃO DO CASAMENTO COLETIVO DESTINADO A 83 CASAIS, CONF. OFICIO GABSEC N° 379/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0005729 | 23/09/2013 | 196.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CJ DE BACIA C/CXA ACOP LOGASA PARATI BRANCO E 10 LIXAS MASSA/MADEIRA N° 120, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0005737 | 23/09/2013 | 1320.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3000 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS AO CEMITERIO BOM JESUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 829/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005743 | 23/09/2013 | 339.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PLACAS DE REDE USB WIRELESS D-LINK E 03 ESTABILIZADORES 300VA SMS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N°0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0005751 | 23/09/2013 | 2168.41 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SEINFRA N° 830/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/09/2013 | 1000.00 | 00020533039487 | MOISES LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DA DESMONTAGEM E RETIRADA DAS COCHEIRAS DE ANIMAIS NO TERRENO QUE INTERLIGA OS BAIRROS DA ESPLANADA E NORDESTE, NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO AO LADO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 775/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/09/2013 | 377.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS FRANCISCO GILA, MARIA S DA CONCEIÇÃO, MANOEL FERREIRA DE BARROS E HENRIQUE DE BULHÕES LOCALIZADAS NO BAIRRO DA PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N° 828/013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 23/09/2013 | 400.00 | 00003915413402 | DEJOBSON DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL, REALIZADA PELO PROJETO "QUINTA TEM TALENTO" REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 95/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/09/2013 | 300.00 | 00071571914404 | RAIMUNDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENARIOS, DURANTE O EVENTO DO PROJETO "LENDO E BRINCANDO/MAIS EDUCAÇÃO" NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013, NO HORARIO DAS 15:00H AS 18:30 NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA CABRAL, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 93/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/09/2013 | 400.00 | 00089373235400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL, REALIZADA PELO PROJETO "QUINTA TEM TALENTO", REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013, NA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 94/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 23/09/2013 | 270.00 | 00092810535434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATO, NOS ARREDORES E PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURES DE SOUZA AMORIM E CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 991/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0005735 | 23/09/2013 | 420.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO COM DURAÇÃO DE 07:00 HORAS NA AV. DOM PEDRO II, ATENDENDO AO OFICIO SEDUC N° 971/2013, ORIUNDOS DO PP N° 29/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005747 | 23/09/2013 | 530.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MRH4092, REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA, AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E GARÇOM, PROMOVIDO PELO SENAC, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005749 | 23/09/2013 | 9995.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 REFRIFERADORES DOMESTICO DUPLEX 220V CONSUL, DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO PAULINO BATISTA (SITIO QUATI), ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA (ITAMATAY), MARIA EULALIA CANTALICE (JUA), JUBERLITA P. DA COSTA (CONTENDAS) E JOSE ARAUJO DE MEDEIROS (CONTENDAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO TERMO DE ADESÃO N° 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/09/2013 | 1389.50 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER, 01 FAIXA E 04 BANNERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 1114/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/09/2013 | 700.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE INHAME, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005757 | 23/09/2013 | 4770.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M.BENZ/OF DE PLACA MNB8274/RN, REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS AO PREÇO DER$ 530,00 CADA, TOTALIZANDO O MONTANTE DE R$ 4.770,00, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE PARTICIPARAM DO PROJETO REDESCOBRINDO A PARAIBA, NOS DIAS 20,22,27 E 29 DE AGOSTO E 03,05,10,12 E17 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005758 | 23/09/2013 | 9995.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 REFRIFERADORES DOMESTICO DUPLEX 220V CONSUL, DESTINADOS AS ESCOLAS LIA BELTRÃO (CACHOEIRA DOS GUEDES), CIEC (BAIRRO NOVO), TIA LEA (RODAGEM), VOVÓ EMILIA (MUTIRÃO) E MARIA A. DE MIRANDA (SÃO JOSE DE MIRANDA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO TERMO DE ADESÃO N° 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0005767 | 23/09/2013 | 300.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA DURANTE 5 HORAS EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA, REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, VNCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO OFICIO SEDUC N° 988/2013, ORIUNDOS DO PP 29/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 23/09/2013 | 266.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANJA ALGODÃO, CADAÇO SARJADO CRU E PASSAMANARIA C/20M BAV92008, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PALCO E AVENIDA DOM PEDRO II, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PATRIA, OCORRIDA NO DIA 07/09 DO CORRENTE EXERCICIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 183/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0005796 | 23/09/2013 | 540.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE 9 HORAS NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013 NA AVENIDA DOM PEDRO II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO OFICIO SEDUC N° 987/2013, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 23/09/2013 | 384.20 | 00009499831444 | KELLYSON VINICIUS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 317/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 23/09/2013 | 384.20 | 00005184111417 | EWERTON GUSTAVO DUARTE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 318/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 23/09/2013 | 384.20 | 00009009535436 | FLAVIANA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANO, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIDO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 315/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 23/09/2013 | 453.33 | 00003979658422 | ROBERIA PORPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 306/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 23/09/2013 | 384.20 | 00002975720408 | CINTIA CRISTIANE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 337/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 23/09/2013 | 1076.66 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIDODE 01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 336/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 23/09/2013 | 384.20 | 00009546958441 | MIKAINLINGTCHENCKO ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 319/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 23/09/2013 | 453.33 | 00000128630418 | RUBENS COELHO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS EXERCICIO 2013 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 307/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/09/2013 | 453.33 | 00005248053420 | GARDENIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS EXERCICIO 2013, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 305/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 23/09/2013 | 384.20 | 00003177575479 | ANTONIO FLORIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 309/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/09/2013 | 384.20 | 00004793917429 | HAMILTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 308/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/09/2013 | 384.20 | 00010708142451 | LILIAN ROSENDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 316/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 23/09/2013 | 384.20 | 00001686436424 | THIAGO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 311/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 23/09/2013 | 384.20 | 00007231494455 | ISRAEL SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 314/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 23/09/2013 | 384.20 | 00003526730440 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 333/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/09/2013 | 384.20 | 00006555484403 | IVINNA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 310/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/09/2013 | 384.20 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 313/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005703 | 23/09/2013 | 1300.00 | 00067641296491 | MANOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW PARATI DE PLACA NQE 3916/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS,MÉDICOS E OUTROS NA ZONA URBANA PARA A ZONAURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/09/2013 | 996.66 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO RENAULT CLIO AUT1016H DE PLACA KXK 1368, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 289/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005712 | 23/09/2013 | 1300.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MMV 0346/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, MÉDICOS E OUTROS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005720 | 23/09/2013 | 1300.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 23/09/2013 | 1724.99 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAIS PIMENTEL, N° 85 - CENTRO GUARABIRA-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/09/2013 | 882.96 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INACIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/09/2013 | 1100.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ PORPINO DA SILVA N° 584, BAIRRO DE AREIA BRANCA, GUARABIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIADE BASICA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/09/2013 | 2000.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA COSTA BEIRIZ, Nº 127 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/09/2013 | 1000.00 | 00002348727480 | JOSE ROBERTO DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA MYZ 2915, OBJETIVANDO UM MELHOR ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE RECEITAS DE DEVOLUÇÃO DOS MEDICAMENTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 281/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0005769 | 23/09/2013 | 1300.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 23/09/2013 | 1000.00 | 00004834911446 | VALCINEIDE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125 DE PLACA OEY 8637, OBJETIVANDO UM MELHOR ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE RECEITAS E DEVOLUÇÃO DOS MEDICAMENTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 252/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0005781 | 23/09/2013 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005783 | 23/09/2013 | 1300.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA NPR 1488/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/09/2013 | 1300.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MQH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 238/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/09/2013 | 996.66 | 00059579102872 | MANOEL GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA DE PLACA MOD 0904, OBJETIVANDO UM MELHOR FUNCIONAMENTO NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 290/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODODE 09 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/09/2013 | 450.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARADOR GR TRA 700W/220V E SERRA MARMORE MAKITA 4.3/8, DESTINADOS AO LABORATORIO, NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, POLICLINA E CEO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005797 | 23/09/2013 | 1300.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA MOV5414/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO OS ATENDIMENTOS DOMICILIARES PELOS MEDICOS E DEMAIS FUNCIONARIOS NOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 175/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/09/2013 | 1300.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE COM O VEICULO VW GOL DE PLACA MNR 2592, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITÇÃO MARIA MOURA NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 280/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/09/2013 | 1560.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA, DE DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005765 | 23/09/2013 | 1300.00 | 00003525405405 | ADRIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO 1.8 PLUS DE PLACA MOW 1579, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMASDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ESPECIAL AO COMATE A DENGUE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 168/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 23/09/2013 | 500.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0005780 | 23/09/2013 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/09/2013 | 281.00 | 01031925000162 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG DE PLACA MNT 3858 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 510/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 23/09/2013 | 300.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA OGA 3526,REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ATLETAS E MESTRED ESCOLA FUHIEN DE KUNG FU(SHAOLINDO NORTE), PARA PARTICIPAR DE EXAME DE GRADUAÇÃO DA FEDERAÇÃO DE KUNG FU DA PARAIBA, NO DIA 21/09/2013, CONFORME OFICIO SELJU N° 167/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 23/09/2013 | 200.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ/COMILL BELLO DE PLACA MOI 0585/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL "GARI FUTEBOL CLUBE" PARA A CIDADE DE PILÕES ONDE FOI REALIZADA PARTIDA DE FUTEBOL CONTRA EQUIPE DA CIDADE DE PILÕES, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 184/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 23/09/2013 | 250.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MOL 4580/SP, REFERENTE A UMA VIAGEM COM A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO DO RIVER PLAYTER, NO DIA 04/08/2013, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE JOGO VALIDO PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL FEMININO 2013, ATENDENDO AO OFICIO N° 155/2013, DA SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 23/09/2013 | 230.00 | 00097681199772 | JOSE MARCOLINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA EM LETREIRO ATRAS DAS TRAVES COM O NOME SILVIO M. PORTO,PINTURA EM LETREIRO NA ARQUIBANCADA COM O NOME ESTADIO M. SILVIO PORTO, PINTURA EM LETREIRO NO VESTIARIO DO TIME VISITANTE E COM O NOME VESTIARIO LOCAL E SERVIÇO DE PINTURA EM LETREIRO NO VESTIARIO DO TIME LOCAL COM O NOME VESTIARIO OCAL NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZR E DA JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 23/09/2013 | 900.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO KIA BESTA GS GRAND DE PLACA AKH 9452/PB, REFERENTE A TRÊS VIAGENS, COM A EQUIPE DE FUTEBOL DA ESCOLINHA DO PROFESSOR CARLINHOS FRAGAS, NOS DIAS 20,21 E 22/09/2013 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 8ª TAÇA CAMPINA GRANDE DE FUTSAL, COM EQUIPES DA PARAIBA, PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME OFICIO SELJU N° 166/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 23/09/2013 | 1291.95 | 00079797776468 | GERONIMO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO DE PVC 100, ESCAVAÇÃO, INSTALAÇÃO E REATERRO DESTINADO A DRENAGEM DE AGUAS NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA NO BAIRRO SÃO JOSE, CONFORME CERTIFICA OFICIO SEINFRA N° 836/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0005799 | 24/09/2013 | 1003.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3400 TB ROXO HEMOGARD EDTA K, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0005801 | 24/09/2013 | 839.00 | 08829277000133 | PERFIL GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FICHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DA REF E CONTRA TRF E CONTROLE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005808 | 24/09/2013 | 3000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50000 CAP DE AMOXILINA 500MG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005811 | 24/09/2013 | 3900.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0005814 | 24/09/2013 | 4250.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005815 | 24/09/2013 | 2155.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0005817 | 24/09/2013 | 492.69 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005818 | 24/09/2013 | 700.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0005820 | 24/09/2013 | 111.01 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 WASH BUFFER II 4X1950ML ACCESS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0005822 | 24/09/2013 | 351.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 FR ML LATEX, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0005816 | 24/09/2013 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 24/09/2013 | 20.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA AGRUPADA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 24/09/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2468-4 SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005802 | 24/09/2013 | 455.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 208 LT DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX5379, ALG1221 E NQA2294 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 24/09/2013 | 200.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO MEDIO, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005804 | 24/09/2013 | 2511.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 TOUCAS PARA PISCINA NATAÇÃO EM LATEX SILICONE E 180 ARCOS PARA EDUCAÇÃO FISICA, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA AULA DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 24/09/2013 | 1120.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 24/09/2013 | 248.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 24/09/2013 | 256.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PREESCOLAR, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 24/09/2013 | 328.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A SER USADO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N° 433/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 24/09/2013 | 750.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 24/09/2013 | 32.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO AEE, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 24/09/2013 | 248.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO EJA, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212013 | 0005798 | 24/09/2013 | 23000.00 | 08729346000137 | NANI AZEVEDO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "NANI AZEVEDO" NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, REALIZADO NA PRAÇA DA JUVENTUDE, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO DA APOLOGIA CRISTÃ, CONFORME CONTRATO N° 268/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 24/09/2013 | 281.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 COLAS PLASTICAS 1KG MASSAFIX E 08 THINNER EUCATEX AGRANEL 900ML LATA, DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 96/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | DESAPROPRIAçãO DE IMóVEIS PARA USO DE UTILIDADE PúBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 24/09/2013 | 3071.41 | 00018563899449 | ROBSON DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, AREA DE TERRA SITUADA EM GUARABIRA/PB, NO BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADA A ABERTURA E CONSTRUÇÃO DE CANAL PLUVIAL E DE REDE DE ESGOTAMENTOSANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005809 | 24/09/2013 | 1112.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( ETANOL HIDRATADO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPV 8698, OFZ 1490, OFZ 1026, KTW 4103 E OFG 1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 24/09/2013 | 658.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CARROS, PLACAS E CAVALETES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SUMASA N° 758/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 25/09/2013 | 10446.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 25/09/2013 | 156271.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 25/09/2013 | 84.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LIBRIFICANTES DE 500ML E 02 PRATOS GIRATORIO, DESTINADOS AS MAQUINAS ROÇADEIRAS MODELOS STIHL MODELO FS 85 E 220, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 751/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005854 | 25/09/2013 | 2003.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 0018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 25/09/2013 | 5078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 25/09/2013 | 1190.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005849 | 25/09/2013 | 99.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES 50G , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - CRAS-CENTRO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 25/09/2013 | 70.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPV8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORMEOFICIO COTRANS N° 512/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/09/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 25/09/2013 | 12525.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 25/09/2013 | 2730.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TONELADAS DE EMULSÃO RR 1C, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DE GUARABIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO SEINFRA N° 840/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 25/09/2013 | 8998.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 25/09/2013 | 48890.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 25/09/2013 | 2684.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 25/09/2013 | 5152.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 25/09/2013 | 58.00 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE 01 RODO ASPIRADOR NAUTILUS 8 RODAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1099/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 25/09/2013 | 40.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO AEE, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 25/09/2013 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), VINCULADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 25/09/2013 | 950.00 | 00002447397739 | MARIA DAS GRAÇAS RIOS GARZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINAS COM APRESENTAÇÕES PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1106/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 25/09/2013 | 108589.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 25/09/2013 | 180.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 25/09/2013 | 102829.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005866 | 25/09/2013 | 891.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES 50G, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 25/09/2013 | 140.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO MEDIO, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 25/09/2013 | 3276.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 25/09/2013 | 180.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 25/09/2013 | 96.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 25/09/2013 | 860.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 86KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 25/09/2013 | 73468.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 25/09/2013 | 215.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 REGISTROS DE ALTA PRESSÃO C/MANGUEIRA,5 REGULADORES ALIANÇA DOMEST. GRANDE 506/01,05 MANGUEIRA NORMALIZADA IBIRA 1,25MT E 10 ABRAÇADEIRAS ALTA PRESSÃO BELLOSA 14-22, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS:ALCIDES MANOEL DA SILVA, JOÃO FERNANDES DA CUNHA, ANTONIO GALDINO GUEDES E CIEC,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1098/13 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005886 | 25/09/2013 | 594.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES 50G E PÃES DOCE 50G, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 25/09/2013 | 200.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 25/09/2013 | 9470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 25/09/2013 | 33588.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35761-8 AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 25/09/2013 | 289.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 10880-4, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2468-4 SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 25/09/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12822-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 25/09/2013 | 28618.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 25/09/2013 | 10325.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 25/09/2013 | 12528.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 25/09/2013 | 1250.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE 07 (SETE) MIDIAS INSTITUCIONAIS DE 30S, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 185/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 25/09/2013 | 12900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 25/09/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 25/09/2013 | 7690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 25/09/2013 | 34917.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 25/09/2013 | 9369.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS - APOSENTADOS - PMGBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 25/09/2013 | 12462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS DOS PENSIONISTAS-PMGBA ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 25/09/2013 | 1359.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 17,20 E 21/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 25/09/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP 59/2013 (BOLAS INFANTIS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 26/09/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005829 | 25/09/2013 | 245.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO NASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0005832 | 25/09/2013 | 12420.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9000 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005835 | 25/09/2013 | 205.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0005838 | 25/09/2013 | 1900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLOGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005843 | 25/09/2013 | 296.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E BOLO DE OVOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005845 | 25/09/2013 | 2023.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 895/2013, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 25/09/2013 | 97529.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS) VINCULADOS AO PROGRMA MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005853 | 25/09/2013 | 691.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E BOLO DE OVOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005862 | 25/09/2013 | 78.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 25/09/2013 | 135355.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005871 | 25/09/2013 | 2415.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS(PAPEL GRAU CIRURGICO), DESTINADOS AO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 885/2013, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORDENAçãO DO PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 25/09/2013 | 81476.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITáRIO DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 25/09/2013 | 120523.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005891 | 25/09/2013 | 3413.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 885/2013, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/09/2013 | 5350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 25/09/2013 | 1137.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 25/09/2013 | 2283.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 25/09/2013 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 25/09/2013 | 59054.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 25/09/2013 | 55384.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 25/09/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0005924 | 26/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005898 | 26/09/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005901 | 26/09/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005902 | 26/09/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0005906 | 26/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A COORDENAÇÃO DO PSF, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005907 | 26/09/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0005912 | 26/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005918 | 26/09/2013 | 540.55 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005920 | 26/09/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU "SERVIÇODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005923 | 26/09/2013 | 113.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 26/09/2013 | 567.00 | 35576750000433 | PEDRO PALMEIRA DA ROCHA JUNIOR EPP - RENOVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 COLCHÕES ORTHONOBRE D45 88X15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 897/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005905 | 26/09/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 26/09/2013 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 17,20,21,25 E 26/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0005914 | 26/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013 DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0005909 | 26/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0005899 | 26/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0005913 | 26/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005919 | 26/09/2013 | 28.45 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR TESOURARIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005903 | 26/09/2013 | 499.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0005908 | 26/09/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO E TERMO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502013 | 0005916 | 26/09/2013 | 4197.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) L.B. FREEZER HORIZONTAL EFH400 220V BRANCO ESMALTEC, DESTINADOS A O SETOR DE ARMAZENAMENTO DAS MERENDAS E AS ESCOLAS ANTONIO GALDINO (ALTO DA BOA VISTA) E JOÃO CLAUDINO DE PONTES (SITIO CATOLE), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDOS DO PP N° 050/2013.. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005917 | 26/09/2013 | 1963.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 69 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005922 | 26/09/2013 | 1450.95 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 51 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0005904 | 26/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0005915 | 26/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005921 | 26/09/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO CENTRO E AO CRAS DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005900 | 26/09/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0005911 | 26/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/09/2013 | 160.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS( 12M TEXTOLEEN 4M DE TECIDO OURO 100% ALGODÃO E 4M DE PERCAL COTEMINAS), DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS DO CORDEIRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 444/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/09/2013 | 390.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ROLAMENTOS IMP 6312 ZZ MAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6600, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 0517/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/09/2013 | 384.20 | 00087576236191 | ERINALDO ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS, EXERCICIO 2013, COORDENADO PELO NUCLEO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 320/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/09/2013 | 116.99 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS EM FORMULARIO CONTINUO N12 892, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0005937 | 27/09/2013 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 034/2013 DELE DECORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ASSIS CHATEAUBRIAND, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/09/2013 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CATOLÉ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/09/2013 | 320.00 | 09003435000679 | DECORAMA - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BELICHE CARLA TUBOLAR METALINEA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 898/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO PIRPIRI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/09/2013 | 92.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-1964, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005933 | 27/09/2013 | 25294.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 901/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/09/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-2370, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005939 | 27/09/2013 | 1305.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO REGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/09/2013 | 557.70 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO SCFV, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 443/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005941 | 28/09/2013 | 134.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTSAL 1 GOMOS ADULTO, DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ESPORTES REALIZADOS NO CIEC COM OS ADOLESCENTE E JOVENS DO SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005942 | 28/09/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE SÃO JOSE/CUCA (MUTIRÃO) MAC (NORDESTE), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/09/2013 | 5424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005945 | 30/09/2013 | 889.20 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OGC 6318 E MOW 1579, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 17.09.13 A 30.09.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/09/2013 | 156015.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/09/2013 | 249.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA MNG 8896/PB ANO 2005/2006 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/09/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005994 | 30/09/2013 | 2766.40 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 8896, NPV 0720, NPV 9917, MNO 4568, MOA 6548, MOA 3536, MOW 4799 E MNR 2596, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17.09.13 A 30.09.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006002 | 30/09/2013 | 741.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR 1488, MNT 3858 E MNT 3868, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17.09.13 A 30.09.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/09/2013 | 33095.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VINCULADOS AO PROGRAMA AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/09/2013 | 28500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005952 | 30/09/2013 | 469.30 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOH 4134 VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17.09.2013 A 30.09.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0005960 | 30/09/2013 | 1200.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SORO FISIOLOGICO 500ML C/ TAMPA, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005963 | 30/09/2013 | 189.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ROLAMENTOS DE ALTA ROTAÇÃO MS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CEO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005965 | 30/09/2013 | 1662.96 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4288, OEV 4248 E OET 3995 VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17.09.2013 A 30.09.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0005967 | 30/09/2013 | 6960.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 24 CADEIRAS DE RODAS 1009 NYON CINZA, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA USUARIOS DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/09/2013 | 110378.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005971 | 30/09/2013 | 7389.07 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 5414, NQH 8236, MMV 0346, NQE 3916, OFE 6667, OFE 6707, MMX 5412, OFB 9747, MNT 8628, MOG 2287, MOS 7508, OEY8637, NQA 4397, KXK 1368, MOD 0904 E NP´W 8160 VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17.09.2013 A 30.09.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0005972 | 30/09/2013 | 8219.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 956 COMPR. GAZE 7,5 X 7,5 C/ 500 UND, 170CX DE LUVA PROCEDIMENTO C/100 UND V. "P", DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/09/2013 | 45.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA - JAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PERA PARA ELETRO GRANDE - WAN MED E 22 PINC CHERRON DESC EST - KOLPLAST, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIANÇA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0005977 | 30/09/2013 | 4695.03 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOQUIMICO, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/09/2013 | 37028.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/09/2013 | 115447.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/09/2013 | 18365.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/09/2013 | 14668.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/09/2013 | 8568.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/09/2013 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO NOS DIAS 25 E 28/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/09/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP 60/2013 (COLCHÕES INFANTIS E LAVADORAS DE ROUPAS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 01/10/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/09/2013 | 125.00 | 00004777237486 | MARCOS EDSON DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FINS DE PROTOCOLIZAR AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TJPB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/09/2013 | 1620.00 | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013, PARA ENCAMINHAMENTO DE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES E DA CULTURA, AO IBAMA E AO INSS, E ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ABASTECIMENTOS D'AGUA SINGELOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/09/2013 | 125.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS - PARAIBA, REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013, NA ESTAÇÃO CABO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/09/2013 | 625.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS SENDO 02 INTEGRIS E 01 PARCIAL COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, ETAPA PREPARATORIA PARA A CONFERENCIA NACIONAL, REALIZADA NOS DIAS 18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013 NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/09/2013 | 266.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/09/2013 | 5629.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436-8 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/09/2013 | 28774.29 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 006/240 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N° 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/09/2013 | 35550.25 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 006/240 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N° 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/09/2013 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA A RECEIRA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE A LEI 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/09/2013 | 99.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 326-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/09/2013 | 8.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA ICMS DESONERAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2468-4 SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/09/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/09/2013 | 0.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12417-6 IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/09/2013 | 31793.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/09/2013 | 45198.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, VINCULADOS AO ENSINO BASICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DA PARCERIA FIRMADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A UNDIME-PB, CONFORME CONVENIO N° 081/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/09/2013 | 35256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14785-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/09/2013 | 60350.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/09/2013 | 125.00 | 00060079509487 | RAIMUNDO ALVES DE MACEDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROFUNCIONARIO, REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CAMPUS CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/09/2013 | 520.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO E AVENIDA DOM PEDRO II DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 188/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/09/2013 | 111.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/09/2013 | 509.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO(LOCADO) ONDE FUNCIONA O CIEC, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006000 | 30/09/2013 | 5883.02 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMQ4334, NPX5379, NPX8514, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, NQA2294, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/09/2013 | 82.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CLAUDINO DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST éRIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/09/2013 | 700697.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005957 | 30/09/2013 | 1885.65 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324, MNF-1273 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/09/2013 | 5078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/09/2013 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS) VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/09/2013 | 5243.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/09/2013 | 8814.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/09/2013 | 10890.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS),VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005951 | 30/09/2013 | 4727.11 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, ENCHEDEIRA ETRATOR DE D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17.09.2013 A 30.09.2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/09/2013 | 375.00 | 00002587217407 | ALCIDES CAMILO DE MOURA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 DIARAS, SENDO UMA INTEGRAL E 01 PARCIAL, COM PERNOITE PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/09/2013 | 4363.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005968 | 30/09/2013 | 2297.10 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFZ-1026, KTW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09/2013 A 30/09/2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/09/2013 | 3300.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO TIPO CHALE E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DETINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA DENOMINADO" I ENCONTRO DA APOLOGIA CRISTÃ", REALIZADA NA PRALA DA JUVENTUDE - CENTRO, NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 308/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDA DA CONSULTA DE PREÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005956 | 30/09/2013 | 1938.30 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 1476, NQA 8714, KIX 7457 E MMX 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17.09.2013 A 30.09.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00075230380420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DA DESMONTAGEM E RETIRADA DAS COCHEIRAS DE ANIMAIS NO TERRENO QUE INTERLIGA OS BAIRROS DA ESPLANADA E NORDESTE, NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO AO LADO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 776/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/09/2013 | 3200.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONDAGEM DO SOLO ONDE DEVERA SER RECONSTRUIDO O MERCADO NOVO, LOCALIZADO NA RUA LEONEL FERRAZ CENTRO DE GUARABIRA,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 782/2013 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0006018 | 01/10/2013 | 9430.80 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 108,4 HORAS TRABALHADAS COM A MAQUINA MOTONIVELADORA EM SERVIÇOS DE ABERTURA DA AVENIDA QUE LIGARA O BAIRRO ESPLANADA AO BAIRRO DO NORDESTE NO PERIODO DE 19/08/2013A 06/09/2013 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 860/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0006021 | 01/10/2013 | 28000.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 HORAS TRABALHADAS COM A MAQUINA PC 220 LC 95 HYUNDAI EM SERVIÇOS DE ABERTURA DA AVENIDA QUE LIGARA O BAIRRO ESPLANADA AO BAIRRO DO NORDESTE NO PERIODO DE 19/08/2013 A 06/09/2013 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 859/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00009970685406 | JOELSON JACKSON DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA GALERIA DE CACHOEIRA DOS GUEDES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 845/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | CONSTR. DE PASSARELA E RAMPASP/PEDRESTRE PRéDIOS PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 01/10/2013 | 14803.01 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DA SUMASA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 908/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA DISPENSA LICITAÇÃO N° 019/2013. | 03442013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/10/2013 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR WEG 3,0CV TRIFASICO DO LAVA JATO HIDROMAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 518/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0006049 | 01/10/2013 | 6354.40 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 37,6 HORAS TRABALHADAS COM A MAQUINA PC 220 LC 95 HYUNDAI EM SERVIÇOS DE ABERTURA DA AVENIDA QUE LIGARA O BAIRRO ESPLANADA AO BAIRRO DO NORDESTE NO PERIODO DE 02/09/2013 A 06/09/2013 UTILIZANDO A CONCHA COM CAPACIDADE PARA 1,3M3, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 858/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/10/2013 | 2683.60 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA - JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DOS ARTISTAS ANANIAS AZEVEDO E ROBERTO SANTOS EM UM SHOW NO 1º ENCONTRO DA APOLOGIA CRISTÃ, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 225/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 18679-1 IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 23225-4 PJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006015 | 01/10/2013 | 815.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CAPACITOR E CARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/10/2013 | 1419.05 | 00079797776468 | GERONIMO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTORNO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO E NA UNIDADE ESCOLAR RAYMUNDO ASFORA LOCALIZADO NO CONJUNTO CLOVISBEZERRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 818/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006027 | 01/10/2013 | 340.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/10/2013 | 200.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO E DE GESTÃO ESCOLAR (HISTORICO, CADASTRO E BOLETIM), DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER, RAUL MOUSINHO, EDIVARDO TOSCANO, ASCENDINO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, PAULO BRANDÃO, MARIA EULALIA E SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006032 | 01/10/2013 | 134.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, FILTRO DE AGUA E CONSERTO DE REDE ELETRICA DOS BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/10/2013 | 900.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 300KG DE BATATA DOCE, ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006036 | 01/10/2013 | 217.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA DE METAL, TROCA DE FILTRO DE ÁGUA, CONSERTO DE REDE ELETRICA DE BEBEDOURO E CARGA DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006038 | 01/10/2013 | 234.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRAS DE METAL E FILTRO DE ÁGUA DE BEBEDOURO, PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006042 | 01/10/2013 | 2645.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006047 | 01/10/2013 | 680.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, PERTENCENTE AO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/10/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006016 | 01/10/2013 | 213.90 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRATARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN N° 205/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/10/2013 | 3220.86 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 326-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 01/10/2013 | 550.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICA€AO & ARTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 187/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006017 | 01/10/2013 | 530.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARGA DE GÁS EM 02 SPLITS, 02 TROCAS DE CAPACITOR E 01 VENTILADOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0006025 | 01/10/2013 | 425.26 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF'S , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 039/2013(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006033 | 01/10/2013 | 412.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA REDE ELETRICA, TROCA DE TERMOSTATO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIALN° 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006040 | 01/10/2013 | 1174.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE RELE, SUBSTITUIÇÃO DE PROTETOR TERMICO, CARGA DE GÁS EM GELADEIRA E CARGA DE GÁS EM SPLIT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF DO PIRPIRI, MUTIRÃO, BURITI, CORDEIRO E BAIRRO DAS NAÇÕES, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0006041 | 01/10/2013 | 26378.49 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR JOÃO SOARES(SANTA TEREZINHA), CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2013 E TERMO DE CONTRATO 204/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 863/2013. | 03492013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0006043 | 01/10/2013 | 14783.99 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA (PRIMAVERA), CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 196/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 871/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 03192013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006045 | 01/10/2013 | 330.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS (RECARGA DE GÁS EM SPLITS E TROCA DE CAPACITOR), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0006048 | 01/10/2013 | 22259.66 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NANA PORPINO (CONJUNTO CLOVES BEZERRA), CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 196/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 870/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 03192013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006051 | 01/10/2013 | 445.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARGA DE GÁS, TROCA DE TERMOSTATO E TROCA DE VENTILADOR, DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 01/10/2013 | 750.00 | 17513277000110 | LUIS ALVES DOS SANTOS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 516/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/10/2013 | 450.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADA A MENOR ALANA VITORIA FERREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 971/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006028 | 01/10/2013 | 460.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AS AUDITORAS MARIA AUXILIADORA P. SERRANO E MARIA DO ROSARIA DE MORAIS S. SILVA LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1020/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006030 | 01/10/2013 | 230.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A SERVIDORA ZENEIDE BARBOSA GALDINO E OUTROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006067 | 02/10/2013 | 426.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO SCFV UNIDADE SÃO JOSÉ/UNIDADE MUTIRÃO (CUCA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006076 | 02/10/2013 | 203.47 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO SCFV UNIDADE SÃO JOSÉ/UNIDADE MUTIRÃO (CUCA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006059 | 02/10/2013 | 472.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TROFEUS DE METAL TAMANHO 52CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO, 02 TROFEUS DE METAL 76CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO E 02 TROFEUS DE METAL COM 84CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO SUB-20 2013 REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF. PP 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006062 | 02/10/2013 | 703.64 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006066 | 02/10/2013 | 106.25 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0006068 | 02/10/2013 | 418.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO, PURO E MOIDO, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006071 | 02/10/2013 | 106.25 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0006074 | 02/10/2013 | 751.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E LEITE EM PÓ, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N°042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006077 | 02/10/2013 | 998.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006079 | 02/10/2013 | 452.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A POLICLINICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006080 | 02/10/2013 | 1999.32 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006084 | 02/10/2013 | 1387.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006085 | 02/10/2013 | 453.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006094 | 02/10/2013 | 556.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006099 | 02/10/2013 | 951.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , DESTINADAS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0006102 | 02/10/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDE CARTA CONVITE N° 03/2013, TERMO DE CONTRATO N° 117/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006072 | 02/10/2013 | 119.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0006093 | 02/10/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006061 | 02/10/2013 | 85.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TESOURARIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 02/10/2013 | 244.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA DO MEEIRINHO PARA FINS DE PROCEDER A INTIMAÇÃO DA INISSÃO PROVISORIA DE POSSE, TUDO NOS TERMOS DOS AUTOS PROCESSUAIS TOMBADO SOB N° 0002774-97.2013.815.0181, DE DESAPROPRIAÇÃO, PROVENIENTE DA 5ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/10/2013 | 114.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PREESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006058 | 02/10/2013 | 8593.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0006060 | 02/10/2013 | 3686.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 042/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006063 | 02/10/2013 | 8267.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006064 | 02/10/2013 | 4050.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0006065 | 02/10/2013 | 1698.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 042/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006069 | 02/10/2013 | 3419.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006070 | 02/10/2013 | 2222.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0006073 | 02/10/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 117/2013 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006075 | 02/10/2013 | 3552.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 245 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO PROJETO REDESCOBRINDO A PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006078 | 02/10/2013 | 3164.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPP 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006081 | 02/10/2013 | 1125.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPP 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 02/10/2013 | 462.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 154KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006083 | 02/10/2013 | 3206.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 02/10/2013 | 108.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 154KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DA EJA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006088 | 02/10/2013 | 900.51 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA EJA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 02/10/2013 | 108.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006092 | 02/10/2013 | 865.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO MEDIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 02/10/2013 | 18.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO AEE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURAFAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006097 | 02/10/2013 | 2027.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA PREESCOLA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 02/10/2013 | 400.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE AR FRAM E 04 FILTROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS NQJ8514, NQG5924 E NQG8514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 523/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 02/10/2013 | 90.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO MEDIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0006103 | 02/10/2013 | 1475.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 298KG DE PÃO FRANCES 50G, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 018/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006104 | 02/10/2013 | 5690.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006105 | 02/10/2013 | 196.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TROFEUS DE METAL TAMANHO 69CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO E 01 TROFEU DE METAL TAMANHO 72 CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO,DESTINADOS A PREMIAÇÃO NA SEMANA DA CRIANÇA DAS ESCOLAS ANTONIO GALDINO GUEDES E JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N° 027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006106 | 02/10/2013 | 123.25 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006098 | 02/10/2013 | 349.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CORDEIRO E CENTRO) DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0006054 | 02/10/2013 | 982.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E 60KG DE CAFÉ PURO, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006055 | 02/10/2013 | 456.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DA 2ª MARATONA DOS GARIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS GARIS EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS PAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006056 | 02/10/2013 | 119.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | DESAPROPRIAçãO DE IMóVEIS PARA USO DE UTILIDADE PúBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 02/10/2013 | 66464.32 | 00004260000489 | SUENIA SHIRLEY ROCHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO TOMBADA SOBRE O N° 0002787-96.2013.815.0181, NO QUAL CONSTA COMO PARTE BENEFICIADO ESPOLIO DE JOSE DA ROCHA MADRUGA, DESTINADO A CONSTRUÇÃ DO CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 02/10/2013 | 1700.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA PARA GUARABIRA, 10 TRANSLADOS PARA OS CEMITERIOS LOCAIS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N°446/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006089 | 02/10/2013 | 2300.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS , AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N° 807/2008 REGULAMENTA ADESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS CARENTES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, ATENDENDO OFICIO GABSEC N° 445/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006139 | 03/10/2013 | 36.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX 450W GM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006119 | 03/10/2013 | 2807.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LAMPADAS MISTA 160W PHILLIPS E 2 FITA DE ALTA FUSÃO 10M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006124 | 03/10/2013 | 32.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LIXAS MASSA/MADEIRA N. 120 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006131 | 03/10/2013 | 68.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO DIVERSOS (LAMPADAS, TORNEIRAS, REGISTROS ESFERA, T SOLDAVEL, LUVA SOLDAVEL, ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006138 | 03/10/2013 | 480.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 METROS DE BRITA ROCHA 19MM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0006136 | 03/10/2013 | 50.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURÕES GARI/BASE NYLON E 01 LITRO ACIDO MURIATRICO DECAPANTE NEWS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 03/10/2013 | 215.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, DESTINADAS A MAQUINA ENCHEDEIRA DA CATERPILLAR 9/30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 521/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 03/10/2013 | 405.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA 9/30 CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 520/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006121 | 03/10/2013 | 880.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PARES DE LUVAS MÃO CANO LONGO, 01 FOICE ROÇADEIRA C/CABO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NA COLETA DE LIXO E EQUIPE DE CAPINAGEM E 70 SC DE CAL 10KG P/PINTURA DETINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DAS AVENIDAS:PADRE INANCIO DE ALMEIDA, SABINIANO MAIA, OSMAR DE AQUINO E DAS DUAS AVENIDAS DO CANAL DO JUA, VINCULADOAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006128 | 03/10/2013 | 620.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARROS DE MÃO TRAMONTINA BRAÇO MAD PRETO E 10 ENXADAS C/CABO BELLOTA NORTE 2,5 LIBRAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE CAPINAGEM DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006145 | 03/10/2013 | 390.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PARES DE LUVA MÃO CANO LONGO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COLETA DE LIXO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006149 | 03/10/2013 | 63.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CISCADORES COM CABO,DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE CAPINGEM, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0006109 | 03/10/2013 | 33.85 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO ORIGINAL HP 122 COLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006116 | 03/10/2013 | 20.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE CIMENTO 50KG DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA REINSTALAÇÃO DA "FEIRA DO GADO" NO PARQUE ESTADUAL DIOGENES DE AQUINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006126 | 03/10/2013 | 9.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LIXAS MASSA/MADEIRA N.120 DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA REINSTALAÇÃO DA "FEIRA DO GADO" NO PARQUE ESTADUAL DIOGENES DE AQUINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 03/10/2013 | 140.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MEDIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0006112 | 03/10/2013 | 490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MONITORES 15,6P AOC, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 03/10/2013 | 40.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO AEE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 03/10/2013 | 180.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 03/10/2013 | 180.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0006135 | 03/10/2013 | 380.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 LAMPADEAS 25W E 01 TOMADA DE 02 SECÇÃO VELTRA RT.24109, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECETARARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0054/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 03/10/2013 | 860.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 86KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0006141 | 03/10/2013 | 95.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 METROS DE EXTENSÃO BARRA TRIPLA BRANCA 10 M TECHNA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0006143 | 03/10/2013 | 3200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PEUGEOT DE PLACA MNO 0881/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJA E DUAS ESTRADASE VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDOS DO PP 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006146 | 03/10/2013 | 38.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 METROS DE MANGUEIRA CRISTAL 1/2X1,5, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006150 | 03/10/2013 | 50.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0006152 | 03/10/2013 | 90.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BACIA CONV. CELITE SAVEIRO BRANCA E 05 ESPUDE VEDAÇÃO SANIT.CIPLA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/10/2013 | 1500.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 03/10/2013 | 200.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0006163 | 03/10/2013 | 245.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR 15,6P AOC, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/10/2013 | 318.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 522/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 0006118 | 03/10/2013 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006153 | 03/10/2013 | 42.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE APACER AH 132 16GB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006158 | 03/10/2013 | 84.25 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE APACER AH 132 8GB, 01 MOUSE OPTICO LEADERSHIP USB, 01 TECLADO PS/2 MULTMIDIA N3 E 01 CARTUCHO ORIGINAL HP122 COLOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA GERAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006120 | 03/10/2013 | 83.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELES D-LINK LITE N 150MBI, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006134 | 03/10/2013 | 83.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELES D-LINK LITE 150 MBPS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006140 | 03/10/2013 | 31.70 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO MULTIMIDIA MASTERPRINT E 01 MOUSE OPTICO BASICO USB LEADERSHIP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006165 | 03/10/2013 | 58.85 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE APACER AH 132 8GB E 01 CARTUCHO ORIGINAL HP122 COLOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006111 | 03/10/2013 | 87.94 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472013 | 0006114 | 03/10/2013 | 943.50 | 11098633000109 | RADIODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOGRAFOS DE ORTODONTIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 03/10/2013 | 150.60 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SABONETEIRAS PREMISSE URBAN GLASS AZUL E 05 RESERVATORIOS PREMISSE P/SABONETEIRA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 949/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/10/2013 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA VIGILANCIA SANITARIA Nº 332-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0006125 | 03/10/2013 | 799.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP MULTFUNCIONAL LASER MONO PRO 110V M1132MPF CE847A, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SALA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 03/10/2013 | 800.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LIXEIRAS C/PEDAL STANDART INOX 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006132 | 03/10/2013 | 1048.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 03/10/2013 | 558.75 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 958/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006144 | 03/10/2013 | 14.85 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006148 | 03/10/2013 | 90.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CANO DE ESGOTO 100 PLASTCAMP, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 03/10/2013 | 1040.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS AUTOCLAVES CLISTOFOLI COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006154 | 03/10/2013 | 16.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10MT MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2 PLASNOR/PERFILNOR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006156 | 03/10/2013 | 39.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE FIO CABO PP 3X1,00 DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006161 | 03/10/2013 | 57.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 HASTER TERRA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 03/10/2013 | 260.00 | 02335247000194 | GUANABARA LIVROS ODONTO-MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS CID 10 VOL 01, 02 E 03,DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/10/2013 | 400.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO TEMP. INCOLOR 10MM, DESTINADO AO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 968/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006142 | 03/10/2013 | 15.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CISCADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO "CORDEIRÃO", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006147 | 03/10/2013 | 26.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DURA MAIS INTERNA CO NEVE 3,6L DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006159 | 03/10/2013 | 22.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ENXADA C/CABO BELLOTA NORTE 2,5 LIBRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ESTADIO "CORDEIRÃO", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006127 | 03/10/2013 | 190.70 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS ORIGINAIS HP122 COLOR, 01 ROTEADOR WIRELESS D-LINK LITE N MBI E 01 PLACA DE REDE USB WIRELESS 150 MPS D-LINK, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 03/10/2013 | 112.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LAMPADAS, 06 SOQUETES, 02 RELES, 01 CHAVE DE LUZ E 15 FUZIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA MNG 8896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 518/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 03/10/2013 | 70.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS, SOQUETE, RELE, CHAVE DE LUZ E FUSIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA MNG 8896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 519/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 04/10/2013 | 2888.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE NEOCATE 400G, EM ATENDIMENTO DE FORMA IMEDIATA A LIMINAR JUDICIAL N° 00022270-91.2013.815.0181, CONFORME OFICIO SESAU N° 967/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062013 | 0006197 | 04/10/2013 | 7070.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 202 EXAMES RADIOLOGICOS GERAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 04/10/2013 | 1440.00 | 00008016885403 | JOAO CASSIANO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PARA REALIZAR 03 VIAGENS A JOÃO PESSOA POR SEMANA COM O PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA PORTADOR DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO ANEXO, COM CARGA HORARIA DE 36 HORAS SEMANAL, COM O VALOR DE R$ 120,00 POR VIAGEM, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 04/10/2013 | 30.37 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PP 58/2013 (UNIDADE DE MAMOGRAFIA MOVEL), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 08/10/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 04/10/2013 | 2400.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER EM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AS MENINAS MENORES OU EM SITUAÇÃO DE RISCO, ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 04/10/2013 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 04/10/2013 | 1500.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 04/10/2013 | 1260.00 | 00020579110478 | HELOISA HELENA PEREIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO DE EMBELEZAMENTO FACIAL, MINISTRADO NA UNIDADE DO CRAS, NO BAIRRO DO CORDEIRO, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO CONTRATO N° 372/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 04/10/2013 | 1500.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 002/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 04/10/2013 | 406.40 | 00003131844450 | ALEXANDRE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA, MINISTRADO NA UNIDADE DO CRAS, NO MUTIRÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 373/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 04/10/2013 | 1260.00 | 00003131844450 | ALEXANDRE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA, MINISTRADO NA UNIDADE DO CRAS, NO MUTIRÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 373/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 04/10/2013 | 1500.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 04/10/2013 | 812.90 | 00003131844450 | ALEXANDRE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA, MINISTRADO NA UNIDADE DO CRAS, NO MUTIRÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 373/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 12 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 04/10/2013 | 1500.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 04/10/2013 | 1500.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006262 | 04/10/2013 | 936.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO SCFV UNIDADE SÃO JOSÉ/UNIDADE MUTIRÃO (CUCA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062013 | 0006190 | 04/10/2013 | 19966.20 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE RADIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SMS N° 238/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ORIUNDOS DO PP 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 04/10/2013 | 120.00 | 17889120000194 | SANDRA TRAJANO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE UMA PORTA EM BLOCO DE GESSO, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 04/10/2013 | 215.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURAS DE PORTAS E CADEADOS, CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 04/10/2013 | 899.00 | 17889120000194 | SANDRA TRAJANO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE UMA PORTA COMPLETA E UMA DIVISORIA DE BLOCO EM GESSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 860/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 04/10/2013 | 93.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES FEITAS PELAS FECHADURAS, COPIAS DE CHAVES, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANITáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 04/10/2013 | 376.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PROTETOR FACIAL 8 INCOLOR PLASTCOR E 08 RESPIRADOR 1/4 FACIAL C/ FILTRO QUIMICO GA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA DENGUE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 959/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 04/10/2013 | 322867.77 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 08/2013, CONFORME OFICIO N° 239 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 04/10/2013 | 47328.48 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 08/2013, CONFORME OFICIO N° 233 DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 04/10/2013 | 1150.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMES DA PREFEITURA DE GUARABIRA NO PORTAL 25HORAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 04/10/2013 | 1800.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO 324/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 04/10/2013 | 8000.00 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006187 | 04/10/2013 | 440.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE PREDIO PERTENCENT A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 04/10/2013 | 111.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-7947 DA JUNTA MILITAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 04/10/2013 | 1300.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO 28/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 04/10/2013 | 650.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, OBJETIVANDO SANAR DEMANDAS NO ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E OBTER O CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0006222 | 04/10/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 08/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 04/10/2013 | 0.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12822-8 CFM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006183 | 04/10/2013 | 3200.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ DE PLACA MMO 0047/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006188 | 04/10/2013 | 3200.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ OF1318 DE PLACA KOD-1703/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 04/10/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 14(QUATORZE) SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E CRECHE SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006191 | 04/10/2013 | 1300.00 | 00038275660700 | INÁCIO JOSÉ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM 2007/2008, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006192 | 04/10/2013 | 1700.00 | 00000776449486 | ALLISON DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA ALG-1221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006195 | 04/10/2013 | 3200.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8407/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006200 | 04/10/2013 | 3200.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPE 4902/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 04/10/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 07(SETE) SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E CRECHE SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006202 | 04/10/2013 | 1500.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO D20 CUSTOM S DE PLACA BUT 5441/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTRAS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 04/10/2013 | 413.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURAS DE PORTAS E CADEADOS, CONSERTO DE FECHADURAS, COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS E ARMARIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1181/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0006206 | 04/10/2013 | 3190.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO MICROONIBUS RENAULT MASTER DE PLACA KFY 7706/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PP 030/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006212 | 04/10/2013 | 3200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M.BENZ/OF DE PLACA MNB8274/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DEBARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO 106/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 04/10/2013 | 400.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO FOLCLORICO, COM ALUNOS DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM CARGA HORARIA DE 08HORAS SEMANAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 377/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006219 | 04/10/2013 | 3200.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA , PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS, CITROEN/JUMPER,DE PLACA OEV-9885/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DIVERSAS,MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÃO JOSE,C ASSIS CHATEAUBRIAND,C. BEZERRA,NORDESTE I E II, B. DAS NAÇÕES,JÚA, B. NOVO, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006221 | 04/10/2013 | 3200.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ /LPO 344, DE PLACA KFV-5618/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 04/10/2013 | 400.00 | 00004676547439 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS,COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 380/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0006226 | 04/10/2013 | 3200.00 | 00007968975492 | THIAGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF1620 DE PLACA KRA0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL E MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006229 | 04/10/2013 | 3200.00 | 00057518440415 | SEVERINO ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPB 3130/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006230 | 04/10/2013 | 3200.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA LIK-7172/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 04/10/2013 | 400.00 | 00008372185433 | WANDERSON ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS,COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 378/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006243 | 04/10/2013 | 3200.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA BWD-9750/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 04/10/2013 | 400.00 | 00002831941466 | JOAO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS,COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 383/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0006249 | 04/10/2013 | 1000.00 | 00028833236404 | ROQUE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO IMP ASIA TOPIC DE PLACA CBR 0939, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006251 | 04/10/2013 | 3200.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1620, DE PLACA LBB-5846/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0006252 | 04/10/2013 | 1000.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0030/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 04/10/2013 | 400.00 | 00005331686435 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS,COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 382/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006261 | 04/10/2013 | 3200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / CIFERAL AGILIS O, DE PLACA LCH-5574/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA, CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 04/10/2013 | 400.00 | 00070270632476 | FRANCISCO EDUARDO SANTOS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS,COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 379/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006269 | 04/10/2013 | 3200.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS DE MARCA SCANIA / K 113 CL, DE PLACA BWA-8391/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 04/10/2013 | 400.00 | 00004540103466 | SIMONE DOS SANTOS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS,COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 381/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006274 | 04/10/2013 | 3200.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / M POLO VIALE U DE PLACA KQQ-1186/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006275 | 04/10/2013 | 4500.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DE MARCA M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL-6489, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO GUARABIRA PARA BANANEIRAS E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 111/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0006276 | 04/10/2013 | 1250.00 | 00021919089420 | IVONETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CELTA DE PLACA MMQ 4334, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 170/2013 DELE CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006175 | 04/10/2013 | 1300.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO S IE DE PLACA MMY 5372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DELE CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 04/10/2013 | 3950.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HXQ-7324/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O COMERCIO LOCAL, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUçãO E/OU REFORMA DE MER CADO PúBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0006265 | 04/10/2013 | 47950.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HIDROSSANITARIOS, DRENAGEM INCENDIO, ELETRICO, TELEFONICO E ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO DO MERCADO PUBLICO DE GUARABIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 243/2013, CONFORME CARTA CONVITE N° 14/2013. | 03572013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E MéDIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 04/10/2013 | 1500.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 001/2013, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2013 A 31/12/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITRA, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 04/10/2013 | 1509.37 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES N° 07- CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 04/10/2013 | 812.90 | 00020579110478 | HELOISA HELENA PEREIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO DE EMBELEZAMENTO FACIAL, MINISTRADO NA UNIDADE DO CRAS, NO BAIRRO DO CORDEIRO, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO CONTRATO N° 372/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 04/10/2013 | 1300.00 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE DE COSTURA, MINISTRADO NA UNIDADE DO CRAS, NO BAIRRO DO CORDEIRO, NO TURNO NOITE, NAS 2ª,4ª, 5ª E 6ª - FEIRAS, COORDENADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 04/10/2013 | 1080.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA N° 80 A - CENTRO - GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 04/10/2013 | 406.40 | 00020579110478 | HELOISA HELENA PEREIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO DE EMBELEZAMENTO FACIAL, MINISTRADO NA UNIDADE DO CRAS, NO BAIRRO DO CORDEIRO, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO CONTRATO N° 372/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006168 | 04/10/2013 | 4525.00 | 00008695380475 | ARTUR JOSE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE CHEVROLET D70 DE PLACA KGB 5197/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,00 TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.525,00,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006169 | 04/10/2013 | 3998.50 | 00006951060401 | LUCIANO BEZERRA PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA KQT0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,75, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 3.998,50, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006170 | 04/10/2013 | 3480.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MZL 3346/PB , OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 145,00, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 3.480,00 ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006171 | 04/10/2013 | 4545.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNR-3313/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,80, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.545,00, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF PREGÃO PRESENCIAL N° 012/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006172 | 04/10/2013 | 3999.60 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNJ 5161/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,80,TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 3.999,60, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 04/10/2013 | 1000.00 | 00005129361458 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA ESTATUA DE FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 397/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 04/10/2013 | 3982.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD F 11000 DE PLACA HOW 1837/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS E LIXOS PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 257/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 04/10/2013 | 3993.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE MERCEDES BENZ LK 1113 DE PLACA MMX 5787/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS E LIXOS PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL EURBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO AO PERIODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO N° 256/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 04/10/2013 | 1400.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO BATISTA AMORIM, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CERTIFICA O CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 251/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006180 | 04/10/2013 | 4178.87 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URB MEIO AMB E SANEAMENTO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE 181,69, TOTALIZANDO R$ 4.178,87 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006181 | 04/10/2013 | 4000.04 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNQ-8160/PB , OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,82 TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.000,04, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 075/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 04/10/2013 | 300.00 | 00071571914404 | RAIMUNDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO DO ESPETACULO TEATRO DE BONECOS DO VOVÔ JUCA E BONECA LILI, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013,NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 04/10/2013 | 823.27 | 00044732589472 | ROBERTO FREITAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN DE PLACA MOO 9374/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 385/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 04/10/2013 | 400.00 | 00071571914404 | RAIMUNDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTAGEM E DESMONTAGEM DA EXPOSIÇÃO "A PAISAGEM DE RODRIGUES LIMA" NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2013, NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, CONFORME MEMORANDOSECULT N° 97/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 04/10/2013 | 400.00 | 00003950265473 | JOSE WANDERLEY MENEZES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO RAIZES DA MPB,REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO PROJETO MUSICAL QTT (QUINTA TEM TALENTO) NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 105/2013 DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 04/10/2013 | 450.00 | 00001015487459 | MARCOS DA ROSA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO JAZZERA - JAZZ INSTRUMENTAL, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO PROJETO MUSICAL QTT (QUINTA TEM TALENTO) NO DIA 10 OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 104/2013 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006186 | 04/10/2013 | 170.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25SC DE CAL P/PINTURA 10KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PINTURA DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 04/10/2013 | 660.60 | 00009549405478 | MAYLSON FIDELES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG FAN ESI DE PLACA OFG 1476/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO N° 384/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 04/10/2013 | 200.00 | 00002594265470 | JOSE ALEXSANDRO ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO DE UMA CERCA LOCALIZADA NO CONJUNTO LUCAS PORPINO EM UM TERRENO PROXIMO A UPA, EM AREA ONDE SERA CONSTRUIDA A ESCOLA TECNICA ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 817/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 04/10/2013 | 1169.91 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQA 8714/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO N° 376/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 04/10/2013 | 207.01 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA N° 879/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006227 | 04/10/2013 | 1300.00 | 00075246333434 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KIX 7457/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006228 | 04/10/2013 | 2800.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY 6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006237 | 04/10/2013 | 350.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PAS BICO C/CABO 71CM TRAMONTINA, 03 CARRO DE MÃO TRAMONTINA BRAÇO MAD PRETO, 08 PARES DE LUVAS MÃO MALHA PIGMENTADA PRETA ASA TIGRE E 0,90M DE MANGUEIRA CRISTAL 1/2X1,5 PLASNOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0006241 | 04/10/2013 | 2700.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS, DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006254 | 04/10/2013 | 209.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AO ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006268 | 04/10/2013 | 703.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO PREDIO DO ANTIGO SOPÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 885/2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 04/10/2013 | 1500.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 04/10/2013 | 380.00 | 00006636832460 | RISENIELLY PAULINO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA E CONFECÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 436/2013 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006217 | 04/10/2013 | 1300.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OFC 1026/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PROJOVEM, PETI,CRAS E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 04/10/2013 | 14760.00 | 03204938000111 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 82 REGISTRO DE CASAMENTOS CIVIL, AO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 DESTINADOS AS PESSOAS BENEFICIADAS COM A CESSÃO DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, PROMOVIDO E PATROCINADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME RELAÇÃO, RESPECTIVOS REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006266 | 04/10/2013 | 1300.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT/SIENA 1.4 DE PLACA KLM 4103/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO 091/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIOAO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 04/10/2013 | 1500.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006272 | 04/10/2013 | 1300.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA OFG 1086/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 05/10/2013 | 66.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TINTAS SPRAY COLORGIN OURO METALICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 452/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006279 | 05/10/2013 | 235.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 12 GOMOS 68 A 70CM E 02 TROFEUS DE METAL TAMANHO 76CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO, DESTINADAS A ATENDERA AS ATIVIDADES DO CAMPEONATO E DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA, RELIZADO NA QUADRA DE AREIA DO CANAL DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006277 | 05/10/2013 | 16000.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DAR ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 07/10/2013 | 500.00 | 00004679513497 | IZAQUE COELHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR VELHO POR UM NOVO, TROCA DO REPARO DO COMPRESSOR DE AR,TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 526/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042013 | 0006306 | 07/10/2013 | 5643.00 | 13845768000299 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE 27 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SMS N° 975/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 07/10/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 07/10/2013 | 600.00 | 00004679513497 | IZAQUE COELHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA COM TROCA DOS REPAROS DO SINCRONIZADOR NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 527/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006293 | 07/10/2013 | 112.03 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006315 | 07/10/2013 | 38.28 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADE SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006285 | 07/10/2013 | 569.82 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006286 | 07/10/2013 | 817.52 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032013 | 0006287 | 07/10/2013 | 70943.24 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA, COMPETENCIA 08/2013, CONFORME OFICIO N° 983/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006290 | 07/10/2013 | 758.65 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0006291 | 07/10/2013 | 966.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0006296 | 07/10/2013 | 15084.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 BOLSA P/ COLOSTOMIA E 03 LARINGOSCOPIO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2013 (FUNDO DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006298 | 07/10/2013 | 1911.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANITáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0006301 | 07/10/2013 | 1000.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 07/10/2013 | 360.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER, EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA, COMPETENCIA 08/2013, CONFORME OFICIO N° 983/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006308 | 07/10/2013 | 219.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 75G, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006313 | 07/10/2013 | 724.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAPS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042013 | 0006314 | 07/10/2013 | 4400.00 | 13845768000299 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COMPETENCIA 08/2013 EM FAVOR DO CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SMS N° 236/2013, ORIUNDOS DO PP 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0006282 | 07/10/2013 | 600.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NA REPOSIÇÃO DO ASFALTO, ORIUNDO DO PP 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0006302 | 07/10/2013 | 360.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS MOTORISTAS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO SETOR DE TRANSPORTE, ORIUNDO DO PP 043/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 528/2013 DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 07/10/2013 | 2200.00 | 00046771107434 | JOSE EDVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DAS CUICAS DE FREIO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REVISÃO DA BOMBA HIDRAULICA E TROCA DO COMPRESSOR DE AR, TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIROS DA MAQUINA ENCHEDEIRA 9/30, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 525/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0006284 | 07/10/2013 | 210.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA PEÇA TEATRAL"BREVIDADES", REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DO PP 043/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 100/2013 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 07/10/2013 | 766.50 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 CADEIRAS SEM BRAÇO PLASTICO, DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO PROJETO MUSICAL PRIMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 103/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0006281 | 07/10/2013 | 800.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS, TRATOR ROÇADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA D4 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DO PP 043/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 811/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0006295 | 07/10/2013 | 2260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 12.4/24 12L ALIANCE , DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006299 | 07/10/2013 | 500.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BALDES PLAST 12L PRETO TERRAPLAST E 70 REBOCAL VIRGEM 18L DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DAS AVENIDAS:PADRE INACIO DE ALMEIDA, SABINIANO MAIA, CANAL DO JUA, PINTURA DAS PRAÇAS DA FONTE LUMINOSA, GIRADOURO E O TREVO GUARABIRA/ARAÇAGI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0006300 | 07/10/2013 | 2716.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 214/75R17,5 S637 135/133 SALUN, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO C.8150 DELIVERY PLUS DE PLACA NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006297 | 07/10/2013 | 130.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 07/10/2013 | 400.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE ENVOLVIDA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 043/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 139/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 07/10/2013 | 430.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHAM NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 07/09/2013, ORIUNDO DO PP 043/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1188/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 07/10/2013 | 968.00 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE 08 GENCO L.E 3EM1 10KG E 04 HTH MAXFLOC 1 LITRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SEDUC N° 1179/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006289 | 07/10/2013 | 1754.44 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14785-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006311 | 07/10/2013 | 1636.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 07/10/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO 01.2013 AO CONTRATO 57.2013 DO PP 09/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 08/10/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006294 | 07/10/2013 | 266.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENCONTRO COM CONSELHEIROS DO ORÇAMENTO POPULAR PARTICIPATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEPLAN N° 056/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 08/10/2013 | 2250.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 08/10/2013 | 1500.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE DE 2ª , DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, , CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0006330 | 08/10/2013 | 2763.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 282KG DE BOLO DE OVOS SIMPLES MEDIO 1KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA FESTA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 018/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1192/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0006335 | 08/10/2013 | 98.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE BOLO DE OVOS SIMPLES MEDIO 1KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 018/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1191/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 08/10/2013 | 229.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0006316 | 08/10/2013 | 1239.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 191KG DE PÃO DOCE TIPO 50G E 30KG DE BOLO DE OVO, SIMPLES, MÉDIO 1KG, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 08/10/2013 | 1200.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000 FOLDES 4 X 4 COUCHÊ 115G E 10.000 PANFLETOS 4 X 0 COUCHÊ, PARA DIVULGAÇÃO DO 1° ENCONTRO DA APOLOGIA CRISTÃ, DURANTE O PERIODO DE 27/09/2013 A 29/09/2013, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 192/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/10/2013 | 500.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 300 ENCARTES (FOLDERS) 4X4 COUCHÊ 150G PARA EXPOSIÇÃO "A PAISAGEM DE RODRIGUES LIMA" NA GALERIA MUNICIPAL ANTONIO SOBREIRA, DURANTE O PERIODO DE 27/09/2013 E 23/10/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0006318 | 08/10/2013 | 59.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12KG DE PÃO FRANCES 50G, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 08/10/2013 | 775.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006322 | 08/10/2013 | 196.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE BOLO DE OVOS, SIMPLES MEDIO 1KG DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0006324 | 08/10/2013 | 123.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25KG DE PÃO FRANCES 50G, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 08/10/2013 | 7298.45 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANATOMOPATOLÓGICOS DO COLO UTERINO, EM FAVOR DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR MARTA REGINA LTDA, COMPETÊNCIA 08/2013, CONFORME OFICIO SMS N° 235/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 08/10/2013 | 27366.90 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 008/2013, CONFORME OFICIO SMS N° 240/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 08/10/2013 | 32602.01 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 008/2013, CONFORME OFICIO SMS N° 234/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 08/10/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 08/10/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 24126-1 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006333 | 08/10/2013 | 602.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SACO ESCALIBU MATERIAL L600 G,01 BOLSA ESCALIBU MASSAGEM TERMICA,01 BOLSA MERCUR GELO GRANDE,03 PARES DE JOELHEIRA MERCUR FUTSAL,15 PARES DE CANELEIRA STADIUM TIGER E 03 PARES DE COTOVELEIRA SCALIBU ACOLCHOADA, DESTINADOS A SELEÇÃO DE FUTSAL DE GUARABIRA QUE DISPUTARA A 1ª COPA PARAIBA DE FUTSAL QUE ESTA SENDO DISPUTADA DESDE O DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DO PP027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006334 | 08/10/2013 | 402.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PRATOS DEMARCATORIO LEADER, 06 CONES PANGUE 50CM POLIETILENO,10 CONES LEADER 23CM COM FURO, 06 BOLAS VOLLO TENNIS DE MESA 2 ESTRELAS E 05 TB BOLA WILSON TENIS CAMPO CHAMPIONSHIP CX COM 03, DESTINADOS AO TREINAMENTO DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE GUARABIRA QUE IRA DISPUTAR A 1ª COPA PARAIBA DE FUTSAL QUE ESTA SENDO DISPUTADA DESDE O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PP N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/10/2013 | 958.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA FSG-S T 2.0 CV 60HZ FAMAC, PARA TRABALHO DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 187/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006339 | 09/10/2013 | 91.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO CRAS DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006360 | 09/10/2013 | 183.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO SCFV UNIDADE NORDESTE - SÃO JOSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006366 | 09/10/2013 | 383.84 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO SCFV - UNIDADES: NORDESTE (MAC)/ SÃO JOSE/MUTIRÃO (CUCA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 0015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006371 | 09/10/2013 | 339.36 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 0015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 09/10/2013 | 250.00 | 00002856866409 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCHIMENTO DOS BANCOS COM ESPUMA E COBERTURA EM CORVINHO DOS BANCOS DO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) DE DE PLACA MNG 8896, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 537/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006338 | 09/10/2013 | 438.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006341 | 09/10/2013 | 176.68 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0006350 | 09/10/2013 | 1150.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006352 | 09/10/2013 | 54.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG DE FLOCOS DE MILHO, 05KG DE SALSICHA A GRANEL E 05 OLEO DE SOJA 900ML, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 09/10/2013 | 1050.00 | 00002335517430 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 TENDAS CHAPEU DE BRUCHA 5X5, EM FACE DA 1ª CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1000/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0006356 | 09/10/2013 | 3059.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF'S , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 039/2013(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006357 | 09/10/2013 | 48.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE FLOCOS DE MILHO, 05KG DE SALSICHA A GRANEL E 05 OLEO DE SOJA 900ML, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0006359 | 09/10/2013 | 270.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA E REVISÃO ELETRICA, DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OET 3995 DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006365 | 09/10/2013 | 139.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE FLOCOS DE MILHO, 20KG DE SALSICHA A GRANEL E 10 OLEO DE SOJA 900ML, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0006368 | 09/10/2013 | 2207.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIOQUIMICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006370 | 09/10/2013 | 415.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006345 | 09/10/2013 | 392.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTA BASICA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006348 | 09/10/2013 | 166.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTA BASICA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 09/10/2013 | 750.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA DE COMBUSTIVEL E 06 BICOS INJETORES, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO FORD C F14000 160 DE PLACA MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N°536/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006361 | 09/10/2013 | 423.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE MORTADELA , DESTINADA AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0006363 | 09/10/2013 | 4820.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO FORD C F14000 160 DE PLACA MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006340 | 09/10/2013 | 2740.70 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006342 | 09/10/2013 | 410.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006343 | 09/10/2013 | 594.46 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006344 | 09/10/2013 | 3228.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006347 | 09/10/2013 | 267.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 09/10/2013 | 544.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 68KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 09/10/2013 | 272.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 09/10/2013 | 860.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 09/10/2013 | 272.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES A MERENDA DO EJA, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006362 | 09/10/2013 | 6961.26 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 09/10/2013 | 496.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 62KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 09/10/2013 | 256.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO EJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 09/10/2013 | 256.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000102013 | 0006386 | 10/10/2013 | 390.67 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294 E OGA 9450, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FORNECIMENTO DE 02/09/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/10/2013 | 1909.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP. E COM. DE PROD. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05LEITORES HAMSTER USB (HFDU06), DESTINADO AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DOS CENTROS EDUCACIONAIS ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, DOM HELDER CAMARA E RAUL DE FREITAS MOUSINHO, ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE E CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CIEC, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1208/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/10/2013 | 7516.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/10/2013 | 25890.63 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/10/2013 | 9.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7188-9 ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/10/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 018.1995.000.559-7 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO A DERTEMINAÇÃO DE ORDINARIA COBRANÇA EXEDIDA PELO JUIZ DE DIREITO Dr. GILERTO DE MEDEIROS RODRIGUES, EM FAVOR DA EXEQUENTE FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA E OUTRAS CONTRA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006376 | 10/10/2013 | 19.80 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FARDO DE RAPADURA COMUM DESTINADO AO COMPLEMENTO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N°006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/10/2013 | 126.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E COSERTO DA MOTO SERRA DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 848/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006383 | 10/10/2013 | 1315.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE SACOS DE LIXO DE 100 LITROS, PARA SERVIÇOS DE COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 832/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/10/2013 | 270.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO RADIADOR, SOLDA DO CANO DE ESCAPE, SOLDA NOCANO DO OLEO E SOLDA NA BASE DO FILTRO DA MAQUINA ENCHEDEIRA 9/30 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000102013 | 0006374 | 10/10/2013 | 917.51 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA (PATROL) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 31.08.2013 A 02.09.2013 DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/10/2013 | 112.50 | 18211371000188 | JAILSON CARDOSO DOS SANTOS - EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (21 CHEESE BACON, 02 CHEESE BURGUER E 02 CHEESE FRANGO), DESTINADOS AOS ARTISTAS CONVIDADOS PARA A ABERTURA DA EXPOSIÇÃO "AQUARELA DE CORES"DO ARTISTA PLÁSTICO ADRIANO DIAS, NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000102013 | 0006388 | 10/10/2013 | 214.01 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HMY-6140, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 31.08.2013 A 02.09.2013 DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/10/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ACADEMIA DA SAÚDE, EM UM TERRENO DE 600,00M2, COM AREA CONSTRUIDA DE 49,00M2 JUNTAMENTE COM UMA AREA DE 98,00M2 A AV JUSCELINO KUBISHEK, BAIRRO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO PROJETO 01 ACADEMIA AO AR LIVRE (PRAÇA) COM ÁREA CONSTRUIDA DE 691,47M2, LOCALIZADA A AV JUSCELINO KUBISHEK, BAIRRO DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/10/2013 | 310.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DO RADIADOR, LIMPEZA DO INTERCURIO E CONSERTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 542/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/10/2013 | 340.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA DA BASE DE CAIXA DE MARCHA, RECUPERAÇÃO DE ESCAPE, LIMPEZA DO TANQUE E CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX 5412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 543/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 11/10/2013 | 110.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 552/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 11/10/2013 | 225.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CILINDRO DA RODA E SERVIÇO GERAL DO CABEÇOTE DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 2287, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 545/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 11/10/2013 | 20.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO RESERVATORIO DE ÁGUA E DO TERMINAL DE DIREÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX 5412 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 544/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 11/10/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE TP 05/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 14/10/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 11/10/2013 | 1760.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 11/10/2013 | 250.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MOL 4580/SP, REFERENTE A UMA VIAGEM COM A EQUIPE DE FUTEBOL GARI FUTEBOL CLUBE, NO DIA 06/10/2013, PARA A CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA DISPUTAR UM JOGO VALIDO PELA COPA RURAL DE VETERANO, CONFORME OFICIO SELJU N° 201/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 11/10/2013 | 400.00 | 00002819586457 | REGINALDO JACO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHO E MATO DO GRAMADO (CHAMADO PÉS DE GALINHA) DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 0197/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 11/10/2013 | 300.00 | 00005881381424 | DANIEL NOGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCIERO AO PRESIDENTE DO CONSELHO DE POLITICAS PUBLICAS E DES. RURAL SUSTENTAVEL DE GUARABIRA, DURANTE CONFENRÊNCIA ESTADUAL REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO/2013 PARA SUA PARTICIPAÇÃO EM BRASILIA-DF,PARA REPRESENTAR O TERRITORIO PIEMONTE DA BORBOREMA NA 2° CONFERENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 11/10/2013 | 299.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO DE PLACA MOS 7408, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 553/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 11/10/2013 | 300.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA E CRECHE TIA LÉA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1286/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/10/2013 | 180.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA PORTA DE FERRO COM TROCA DE MOLAS E ASPAS, PERTENCENTE A COZINHA DO CIEC, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N°1189/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/10/2013 | 750.00 | 00009546710407 | DEIVIDY MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIN E CRECHE MUNICIPAL VOVÓ EMILIA LOCALIZADOS NO MUTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1228/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/10/2013 | 500.00 | 00009296322499 | GESSIKA KALINIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, A GESSIKA KALINIANA GOMES DA SILVA CONCLUINTE DO CURSO DE PEDAGOGIA 2009.2, UEPB CAMPUS III - GUARABIRA-PB, PARA CONTRIBUIÇÃO DA FESTA DA SUA TURMA, REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 195/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 11/10/2013 | 200.00 | 00064507653487 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS GUARABIRA/SITIO MACIEL E GUARABIRA/JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR UM ALUNO DA CRECHE MUNICIPAL JEANNE CRISTINA, QUE SE ACIDENTOU NA REFERIDA CRECHE, SENDO LEVADA AO HOSPITAL DE TRAUMAS NA CAPITAL DO ESTADO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N°1248/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006403 | 13/10/2013 | 4649.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 AMP BUSCOPAN COMPOSTO INJ, 50 AMP DE DESLANOSIDEO 0,2M 2ML CELIDANIDE E 300 EXELONPACH 10 9,5MG, DESTINADAS A ATENDER DEMANDO JUDICIAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 14/10/2013 | 178.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 554/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 14/10/2013 | 90.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE DIREÇÃO E SERVIÇO DE VAZAMENTO DO MOTOR DO VEICULO (FIORIO) DE PLACA MNG 8896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 549/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 14/10/2013 | 175.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 2287, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N°555/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 14/10/2013 | 127.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT 8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N°559/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 14/10/2013 | 698.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE BOLETO DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 14/10/2013 | 352.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA MNG 8896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 557/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 14/10/2013 | 184.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 556/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 14/10/2013 | 439.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNO 4568/PB ANO 2006 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 14/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS DR JOÃO SOARES, BAIRRO SANTA TEREZINHA EM GUARABIRA, CONFORME ART DE EXECUÇÃO N° 100000000000018689. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 14/10/2013 | 70.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA PASTILHA DE DE FREIO E DA BOMBA DAGUA DO VEICULO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 546/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 14/10/2013 | 60.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, SERVIÇO DA TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E DA CEBOLA DE OLEO DO VEICULO STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA NPV 0720, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 548/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 14/10/2013 | 105.00 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADO A PACIENTE GRACIELE DE SOUZA FERNANDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 14/10/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 14/10/2013 | 50.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BOBINA E ROTOR E SERVIÇO DA TROCA DA COIFA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT 8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 547/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 14/10/2013 | 75.00 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADO A PACIENTE JHENNYF KARLA GOMES MARQUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1018/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 14/10/2013 | 312.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA PISCINA TERAPÊUTICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 1004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 14/10/2013 | 133.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 14/10/2013 | 456.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE BOLETOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006418 | 14/10/2013 | 307.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 14/10/2013 | 58.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE BOLETOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-8161 DA ESCOLA DO HELDER CAMARA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006422 | 14/10/2013 | 412.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 14/10/2013 | 96.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 24724-3 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA AGRUPADO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 14/10/2013 | 259.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 14/10/2013 | 50740.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 14/10/2013 | 66.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-1105 DO GABINETE DO PREFEITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMVENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 14/10/2013 | 108.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-1946 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO VENCIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006433 | 14/10/2013 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD EXT SEAGATE 1TB USB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 14/10/2013 | 120.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-1246 E 83 3271-1798 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 14/10/2013 | 2348.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE BOLETO DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-4252 E 83 3271-1798 DA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 14/10/2013 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SUMASA E COORDENADORIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 14/10/2013 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SUMASA E COORDENADORIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 14/10/2013 | 300.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO DE PLACA MOS 7408, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 558/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 14/10/2013 | 60.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO RESERVATORIO D'AGUA DOS BATENTES DA SUSPENSÃO E DAS BUCHAS DO AMORTECEDOR E SERVIÇO DE REGULAGEM DA CX DE DIREÇÃO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 551/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 14/10/2013 | 130.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E SERVIÇOS DE FREIO NO VEICULO FIORINO FURGÃO DE PLACA MOS 7408, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 550/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 14/10/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-5113 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 14/10/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C 19497-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000562013 | 0006444 | 15/10/2013 | 390.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA M70KD, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 15/10/2013 | 130.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE MAGNETICA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO C F14000 160 DE PLACA MMX 5873, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 561/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 15/10/2013 | 63.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO GM D 11000 DE PLACA MOF 8789, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 562/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006443 | 15/10/2013 | 360.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 DE METROS DE FIO CABO PP 3X1,00 DIVERSOS E 20 RELES FOTO ELETRICO AZULS/BASE MAPRETON AZUL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 15/10/2013 | 852.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSO(FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 20X20 NO TOTAL DE 13.60M²), DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DE DUAS LATERAIS DE UM CAMINHÃO QUE PRESTA SERIÇO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 846/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006459 | 15/10/2013 | 160.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2M DE BRITA ROCHA 19MM, DESTINADO AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 15/10/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MES DE OUTBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 15/10/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PP 59/2013 (BOLAS DIAS DAS CRIANÇAS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 16/10/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 15/10/2013 | 194.60 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVELAÇÃO DE 278 FOTOS 10X15, REFERENTE A REGISTROS FOTOGRAFICOS DAS OBRAS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOGAPRE N°196/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 15/10/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 15/10/2013 | 620.55 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N° 324/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 15/10/2013 | 1773.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N° 324/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 15/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 15/10/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO PIRPIRI , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562013 | 0006441 | 15/10/2013 | 500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ZETTA 150B, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 4799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562013 | 0006442 | 15/10/2013 | 500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ZETTA 150B, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOA 3536 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562013 | 0006449 | 15/10/2013 | 390.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA M70KE DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT BOX DE PLACA MOT 6548 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562013 | 0006453 | 15/10/2013 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ZETTA 60D, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA MNG 8896 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562013 | 0006460 | 15/10/2013 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG 8896 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 15/10/2013 | 1500.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006463 | 16/10/2013 | 3203.40 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 8896, NPV 0720, NPV 9917, MNO 4568, MOT 6548, MOA 3536, MOW 4799 E MNR 2592 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.10.2013 A 16.10.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006467 | 16/10/2013 | 838.81 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR 1488, MNT 3858 E MNT3868 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.10.2013 A 16.10.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006474 | 16/10/2013 | 1138.18 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OGC 6318 E MOW 1579 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE A DENGUE ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.10.2013 A 16.10.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006464 | 16/10/2013 | 9222.56 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOV5414, NQH8236, MMV0346, NQE3916, OFE6667, OFE6707, MMX5412, OFB9747, MNT8628, MOG2287, MOS7508, OEY8637, NQA4397, KXK1368, MOD0904 E NPW8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.10.2013 A 16.10.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392013 | 0006470 | 16/10/2013 | 4574.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AUTOCLAVES CAPACIDADE 21LTS 220VTS GAI, DESTINADOS AO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1029/2013, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006471 | 16/10/2013 | 1296.82 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392013 | 0006472 | 16/10/2013 | 2287.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVES CAPACIDADE 21LTS 220VTS GAI, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1029/2013, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0006475 | 16/10/2013 | 3633.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 BOBINAS PAPEL GRAU CIRURGICO 150X100, DESTINADAS AO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1029/2013, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006478 | 16/10/2013 | 542.41 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOH 4134 VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.10.2013 A 16.10.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006477 | 16/10/2013 | 7310.32 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMQ4334, NPX5379, NPX8514, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, NQA2294, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2013 A 16/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 16/10/2013 | 3900.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01 MOTOBOMBA DA GARAGEM DE 1,5 CV/380V, 01 MOTOBOMBA DO QUATI DE 1,0 HP/380V, 01 MOTOBOMBA DE FREI DAMIÃO DE 2,0 CV/380V, 01 MOTOBOMBA DE LAGOA DE SERRA DE 2,0 HP/380V E 02 BOMBAS RESERVA PARA O ALMOXARIFADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006468 | 16/10/2013 | 2108.50 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 1476, NQA 8714, KIX 7457 E MMX 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.10.2013 A 16.10.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006476 | 16/10/2013 | 31.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LIXAS FERRO N 080 E 01 EXTENSÃO BARRA TRIPLA BRANCA 10M TECHNA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006465 | 16/10/2013 | 1284.40 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOO 9374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 12.09.2013 A 16.10.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006473 | 16/10/2013 | 2712.06 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFZ-1026, KTW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2013 A 16/10/2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006461 | 16/10/2013 | 7844.93 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, ENCHEDEIRA E TRATOR DE D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.10.2013 A 16.10 .2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006462 | 16/10/2013 | 2055.45 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2013 A 16/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 17/10/2013 | 150.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PRODUTOS AGROPECURARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE 01 FR DE TERMIDOR 1LT, DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO VELHO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 852/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000542013 | 0006480 | 17/10/2013 | 635.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARAFUSEIRA/FURADEIRA E 01 FURADEIRA DE IMPACTO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006492 | 17/10/2013 | 39.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DURA MAIS INTERNA CROMO SUAVE 3,6L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 17/10/2013 | 395.90 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750 SALGADINHOS VARIADOS, 05 COCA COLA 2L, 14 FANTA 2L E 15 GUARANA ANTARTICA 2L, DESTINADOS A ABERTURA DA EXPOSIÇÃO " A PAISAGEM DE RODRIGUES LIMA" REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO MA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 17/10/2013 | 4190.67 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA E NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 108/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006481 | 17/10/2013 | 146.65 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO A RODOVIA PB 057, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006484 | 17/10/2013 | 2827.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LAMPADAS MISTA 160W PHILLIPS E 25 PLAFON DECORATIVO BOCAL PORCEL E-27 BCO 1 LAMP TECHNA PF-004, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006494 | 17/10/2013 | 104.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 10 TUBOS DE 40MM PARA CONCLUSÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006495 | 17/10/2013 | 63.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXAS FERRO N. 080, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006497 | 17/10/2013 | 1185.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006501 | 17/10/2013 | 64.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 TOMADAS 2 SECÇÃO VELTRA RT 24109, DESTINADOS A ATENDERAS NECESSIDADES DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 17/10/2013 | 1582.00 | 00050424785404 | JOSINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 791 PEÇAS DE BANCO DE 1,48, QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS NA PRAÇA NOVO MILENIO NO BAIRRO NOVO E DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO ATE AO HOTEL VICTOR CENTER, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 902/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006504 | 17/10/2013 | 15.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LUVAS SOLDAVEIS 20 TIGRE, 10 JOELHOS SOLDAVEIS 20 KRONA, 10 TE SOLDAVEL 20 TIGRE E 02 COLAS ADESIVO 75G BISNAGA POLYTUBES, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006508 | 17/10/2013 | 1680.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006509 | 17/10/2013 | 1081.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CANO DE ESGOTO 100 PLASTCAMP, 15 SC DE CIMENTO 50 KG, 05 JOELHOS ESGOSTO 50 KRONA E 05 TE ESGOTO 50 PLASTILIT, DESTINADO AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006511 | 17/10/2013 | 123.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PARAFUSOS P/POSTE MAQ. M1/2X300 MM 12POL E 12 PARAFUSOS P/POSTE MAQ. M1/2X50MM 10POL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 17/10/2013 | 1590.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 106KG DE CARNE DE PRIMEIRA , DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, , CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006488 | 17/10/2013 | 224.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 17/10/2013 | 2250.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE CARNE DE PRIMEIRA , DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, , CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006493 | 17/10/2013 | 176.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA CUNHA MOURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006496 | 17/10/2013 | 254.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E CENTRO EDUCACIONAL DO HELDER CAMARA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006502 | 17/10/2013 | 104.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006507 | 17/10/2013 | 394.78 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E ESCOLA NAZILDA CUNHA MOURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 17/10/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006486 | 17/10/2013 | 39.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GALÃO DURA MAIS INTERNA BCO NEVE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA 1ª CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0006499 | 17/10/2013 | 278.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0054/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006506 | 17/10/2013 | 6.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS ESPUMA TIGRE POLIESTER REF 1340 OCM C/SUP,DESTINADOS A UTILIZAÇÃONO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 17/10/2013 | 894.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR.MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE INAYARA, EM CARATER DE URGENCIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1016/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 17/10/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006479 | 17/10/2013 | 20.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO "CORDEIRÃO", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 201/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006482 | 17/10/2013 | 44.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO "CORDEIRÃO", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 200/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 17/10/2013 | 155.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 0,89M DE VIDRO FUME 4MM, 0,53M DE VIDRO INCOLOR 6MM E 0,88M DE VIDRO FUME 4MM, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 203/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 18/10/2013 | 1000.00 | 00080479375453 | MOACIR JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA A EQUIPE DA "DESPORTIVA GUARABIRA SUB-20" ATRAVES DE SEU REPRESENTANTE O SR "MOACIR JOSE DE PONTES" CAMPEÃ DO 1° CAMPEONATO SUB 20 DE FUTEBOL DE GUARABIRA, COMPETIÇÃO FINALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 185/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 18/10/2013 | 854.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERICICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 18/10/2013 | 2000.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA -JONAS TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSLADO DE 27 MEMBROS DO NUCLEO DA BELEZA, DO PROJETO EMPREENDER DO SEBRAE, PARA O 23° EVENTO DE BELEZA DO NORTE E NORDESTE, REALIZADO EM FORTALEZA - CE NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 202/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 18/10/2013 | 20998.42 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 18/10/2013 | 1844.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 18/10/2013 | 6270.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PROGRAMA NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0006528 | 18/10/2013 | 5419.74 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 054/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 18/10/2013 | 5291.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 18/10/2013 | 8146.29 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 18/10/2013 | 6226.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO CAPS AD E CAPS AD II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 18/10/2013 | 7464.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 18/10/2013 | 30473.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 18/10/2013 | 67999.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 18/10/2013 | 22699.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 18/10/2013 | 596.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000552013 | 0006521 | 18/10/2013 | 2311.89 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO JUMPER CITROEN DE PLACA NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 18/10/2013 | 460.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 18/10/2013 | 1639.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PROCESSADORES INTEL3 GERAÇÃO CORE i5 E 01 MEMORIA 2GB DDR2 FSB 800 KINGSTON KVR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1031/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 18/10/2013 | 567.00 | 10883228000120 | TOPVENDAS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CABOS DE REDE LAN EXPERT 4 PARES 305MTS PRETO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 1032/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 18/10/2013 | 200.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DA ESTATUA DE FREIA DAMIÃO, LOCALIZADA NO MEMORIAL DE FREIA DAMIÃO NESTE MUNICIPIO, SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS NIT 20314271834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 18/10/2013 | 810.71 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 09/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 18/10/2013 | 249.86 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 08/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 721326 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 18/10/2013 | 1.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7188-9 ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 18/10/2013 | 1650.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 18/10/2013 | 1153.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 18/10/2013 | 1939.08 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 18/10/2013 | 2395.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO CRAS/PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 18/10/2013 | 1193.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 18/10/2013 | 46713.31 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM,REF. A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.DO PREFEITO E SECRETARIAS DE ADM E R. HUMANOS, FINANÇAS, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, URB. M. AMBIENTE E SANEAMENTO, BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, AGRICULTURA, ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE E INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 18/10/2013 | 27412.97 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E VICE, PROCURADORIA JURIDICA E SECRETARIAS DE URB. M. E SANEAMENTO,AGRICULTURA,IND E COM,ESPORTE L. E JUVENTUDE,FINANÇAS,INFRAESTRUTURA,PLANEJAMENTO E C. GERAL, FAMILI,B. ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE E ADM (COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 18/10/2013 | 1933.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 18/10/2013 | 738.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/10/2013 | 1527.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/10/2013 | 21156.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/10/2013 | 20125.14 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO ENSINO BASICO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000352013 | 0006526 | 18/10/2013 | 12217.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOSDO PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0006534 | 18/10/2013 | 6318.98 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDOS DO PP N° 054/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 18/10/2013 | 13277.09 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 18/10/2013 | 7910.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS/CONTRATADOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 18/10/2013 | 10664.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/10/2013 | 6015.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 18/10/2013 | 13707.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/10/2013 | 11064.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 18/10/2013 | 998.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 18/10/2013 | 2351.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 18/10/2013 | 892.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 18/10/2013 | 1116.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 18/10/2013 | 645.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 18/10/2013 | 4193.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 19/10/2013 | 1638.35 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA - BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA DO EXCELENTISSIOMO SENHOR PREFEITO ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA,CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 231/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0006561 | 19/10/2013 | 1000.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PADRÕES ESPORTIVOS COMPLETOS TIPO 3 E 4, DESTINADOS AOS JOGOS DA SELEÃO DE FUTSAL DE GUARABIRA PARA DISPUTAR A 1ª COPA PARAIBA DE FUTSAL QUE ESTA SENDO DISPUTADA DESDE O DIA17 DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006562 | 19/10/2013 | 1855.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AO TREINAMENTO DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE GUARABIRA PARA DISPUTAR A 1ª COPA PARAIBA DE FUTSAL QUE ESTA SENDO DISPUTADA DESDE O DIA 17 DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006563 | 19/10/2013 | 210.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE LUVA DE GOLEIRO DE FUTSAL E 03 CAMISAS GOLEIRO DE FUTSAL, DESTINADOS AOS GOLEIROS DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE GUARABIRA PARA DISPUTAR A 1ª COPA PARAIBA DE FUTSAL QUE ESTA SENDO DISPUTADA DESDE O DIA 17 DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/10/2013 | 1000.00 | 00004834911446 | VALCINEIDE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125 DE PLACA OEY 8637, OBJETIVANDO UM MELHOR ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE RECEITAS E DEVOLUÇÃO DOS MEDICAMENTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 252/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0006576 | 21/10/2013 | 800.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADA AO VEICULO JUMPER CITROEN DE PLACA NPW 8160 A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 21/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP 63/2013(EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 23/10/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 21/10/2013 | 150.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 203/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 21/10/2013 | 871.29 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA CARTORIAIS PARA ESCRITURAÇÃO DE REVERSO DE UM TERRENO PROPRIO MEDINDO 2.836,54 M2, SITUADO POR TRAZ DA CASA N° 179, DA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO QUE ANTERIORMENTE SERIA DESTINADA A INSTALAÇÃO DA UFPNB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 21/10/2013 | 226.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-4273, (83) 3271 4250 E (83) 3271-4252 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 20/10/2013, CONFORME COMPRAVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/10/2013 | 900.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 CARIMBOS DE MADEIRA E 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 076/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 21/10/2013 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA AGRUPADO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 21/10/2013 | 284.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE BOLETOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-2024, (83) 3271-1922 E (83) 3271-1205 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 20/10/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUçãO E/OU REFORMA DE MER CADO PúBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0006574 | 21/10/2013 | 31200.00 | 00004091710425 | REGIS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, SINALIZAÇÃO INTERNA E URBANIZAÇÃO EXTERNA NO NOVO MERCADO PUBLICO DE GUARABIRA,NO LOCAL ONDE ENCONTRA-SE ATUALMENTE O CHAMADO MERCADO VELHO,INCLUINDO NO PAVIMENTO TERREO MERCADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DAS ATUAIS ATIVIDADES ALI EXISTENTES NO PRIMEIRO PAVIMENTO O SHOPPING POPULAR, NO SEGUNDO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃ E NAS PARTES EXTERNAS OS BOXES PARA LANCHONETES E ATIVIDADES, CONF DISPENSA N°013/13 | 02752013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 21/10/2013 | 157.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271- 1498 E 3271 - 2555 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO 20/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 21/10/2013 | 55.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4300 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO20/10/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 22/10/2013 | 283.63 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65,96KG DE CALHA GALVANIZADA 26, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DAS CALHAS VELHAS DA GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 574/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0006591 | 22/10/2013 | 2334.77 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HNY-6140, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03.09.2013 A 04.10.2013 DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442013 | 0006599 | 22/10/2013 | 1552.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPP 44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442013 | 0006613 | 22/10/2013 | 1405.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPP 44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502013 | 0006605 | 22/10/2013 | 736.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 VENTILADORES DE PAREDE 40SCMS BRANCO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0006589 | 22/10/2013 | 9566.31 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA (PATROL) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 03.09.2013 A 04.10.2013 DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 22/10/2013 | 201.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 22/10/2013 | 3317.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ARQUIVOS EM AÇO COM 04 GAVETAS, 04 CADEIRA FIXA PLAX, 04 MESAS MICRO 1,35M C/ GAVETAS, TECLADO RETRATIL E CPU E 03 ARMARIOS EM AÇO 1,80M DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 481/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006593 | 22/10/2013 | 445.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 LTS DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 22/10/2013 | 860.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 86KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 22/10/2013 | 140.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006582 | 22/10/2013 | 517.74 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 22/10/2013 | 180.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006598 | 22/10/2013 | 1780.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 LTS DE LEITE DE V PASTEURIZADO TIPO B,C C/1L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502013 | 0006601 | 22/10/2013 | 920.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE 40 CMS BRANCO, DESTINADOS 03 A CRECHE DE JEANI, 03 A CRECHE TIA ANA (CARRASCO), 01 A CRECHE DO CIEC (B.NOVO) E 03 A CRECHE MARIA AUGUSTA (SO JOSE DE MIRANDA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 22/10/2013 | 200.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502013 | 0006606 | 22/10/2013 | 1396.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE 40 CMS BRANCO, DESTINADOS 1 A ESCOLA MARIA BENEVIDES (CARRASCO), 04 ESCOLA ABILIO CLEMENTINO (ITAMATAY), 03 CIEC E 02 ESCOLA ANTONIO GALDINO (BELA VISTA) E AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS FIXA PLAX E 02 MESAS MICRO 1,35M C 1 GAVETA, TECLADO RETRATIL E CPU DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PREGÃO PRESNCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 22/10/2013 | 40.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006611 | 22/10/2013 | 1958.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1100 LITROS DE LEITE DE V PASTEURIZADO, TIPO B, C/1L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0006612 | 22/10/2013 | 7987.77 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294 E OGA 9450, UTILIZADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FORNECIMENTO DE 03/09/2013 A 04/10/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 22/10/2013 | 180.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502013 | 0006577 | 22/10/2013 | 550.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARQUIVOS EM AÇO COM GAVETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR LICITAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISNTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502013 | 0006580 | 22/10/2013 | 275.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO EM AÇO COM GAVETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISNTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 22/10/2013 | 2434.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502013 | 0006600 | 22/10/2013 | 664.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO EM AÇO 1,80M, 02 VENTILADORES DE PAREDE 40CMS BRANCO E 03 CADEIRAS FIXA PLAX, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006594 | 22/10/2013 | 16800.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DAR ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 22/10/2013 | 1768.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SELEÇÃO DE FUTSAL DE GUARABIRA, QUE IRA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS ESTADUAIS E REGIONAIS DA CATEGORIA, COM O APOIO DA PREFEITURA DE GUARABIRA,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 206/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 22/10/2013 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 22/10/2013 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 22/10/2013 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 22/10/2013 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502013 | 0006616 | 22/10/2013 | 736.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 VENTILADORES DE PAREDE 40CMS BRANCO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELA PINTO CARVALHEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 22/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ASSIS CHATEAUBRIAND , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006587 | 22/10/2013 | 178.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO C/1LT CARIRI, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006590 | 22/10/2013 | 178.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO C/1LT CARIRI, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013, RELATIVO AO CONSUMO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 22/10/2013 | 131.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-7939, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 22/10/2013 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CATOLE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 22/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ITAMATAI , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 22/10/2013 | 306.00 | 10883228000120 | TOPVENDAS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 51 BATERIAS SMART 9V SUPER ZINCO CARBONO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 1042/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 22/10/2013 | 306.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO MACIEL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0006617 | 23/10/2013 | 146.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 TONNERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0006618 | 23/10/2013 | 206.34 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0006623 | 23/10/2013 | 171.95 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0006638 | 23/10/2013 | 12242.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HID E GAZE 91X97, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0006643 | 23/10/2013 | 599.50 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0006651 | 23/10/2013 | 137.56 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0006658 | 23/10/2013 | 1063.90 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 23/10/2013 | 1835.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 MOCHILAS PARA MEDICAMENTOS, 03 MALAS DE TALA,08 POCHETES EMBORNAL DE PERNA COM LOGO DE SERIGRAFIA SAMU E 01 CAMISA MASC MICROFIBRA BRANCA 100% POLIESTER C/ BORD SAMU, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO SESAU N° 1096/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0006682 | 23/10/2013 | 103.17 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 06 CARTUCHOS PRETOS E 02 COLORIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132013 | 0006662 | 23/10/2013 | 475.20 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 44 CAMISAS EM MALHA PV/POLIESTER, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 013/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132013 | 0006645 | 23/10/2013 | 723.60 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 67 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 23/10/2013 | 250.00 | 04883318000119 | SOLANGE C SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOS 7508, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 575/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 23/10/2013 | 525.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADA AO SENHOR ANTONIO CARDOSO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1123/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 23/10/2013 | 125.00 | 04883318000119 | SOLANGE C SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 2287, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 576/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 23/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, INSTALAÇÃO SANITARIA, SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO EM GUARABIRA, CONFORME ART DE EXECUÇÃO 10000000000027647. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 23/10/2013 | 775.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/10/2013 | 252.13 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 23/10/2013 | 45441.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 23/10/2013 | 352.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 44KG DE FEIJÃO VERDE, ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO MEDIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 23/10/2013 | 750.80 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 CAMISAS EM MALHAS PARA A EDUCAÇAO INCLUSIVA E 50 CAMISAS PARA O PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA) , CONFORME CARTA CONVITE N° 013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132013 | 0006625 | 23/10/2013 | 626.40 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 58 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE N° 013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0006630 | 23/10/2013 | 545.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 10 TONNERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 23/10/2013 | 195.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65KG DE BATATA DOCE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 23/10/2013 | 352.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 44KG DE FEIJÃO VERDE, ADQUIRIDA ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 23/10/2013 | 1744.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 218KG DE FEIJÃO VERDE, ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 23/10/2013 | 180.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE BATATA DOCE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 23/10/2013 | 1744.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 218KG DE FEIJÃO VERDE, ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 23/10/2013 | 24.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08KG DE BATATA DOCE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 23/10/2013 | 192.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64KG DE BATATA DOCE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 23/10/2013 | 66.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 22KG DE BATATA DOCE, ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 23/10/2013 | 2250.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 23/10/2013 | 150.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE BATATA DOCE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 23/10/2013 | 306.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 102KG DE BATATA DOCE, ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006668 | 23/10/2013 | 84.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60UND DE EXTRATO DE TOMATE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 23/10/2013 | 759.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 253KG DE BATATA DOCE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 23/10/2013 | 78.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 26KG DE BATATA DOCE, ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006679 | 23/10/2013 | 443.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE MANDIOCA E 60UND DE CALDO DE CARNE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132013 | 0006619 | 23/10/2013 | 272.80 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132013 | 0006674 | 23/10/2013 | 2398.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 CALÇAS EM TECIDOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 23/10/2013 | 67.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 23/10/2013 | 89.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0006628 | 23/10/2013 | 124.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM MALHA PV/POLIESTER, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 13/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132013 | 0006675 | 23/10/2013 | 124.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DACARTA CONVITE N° 13/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132013 | 0006677 | 23/10/2013 | 334.80 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSO DO CRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 013/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006622 | 23/10/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°217/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006627 | 23/10/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°216/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006629 | 23/10/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°224/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006632 | 23/10/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°207/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006634 | 23/10/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°226/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006639 | 23/10/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°210/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006640 | 23/10/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°215/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006642 | 23/10/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°223/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006648 | 23/10/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°209/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006649 | 23/10/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°214/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006650 | 23/10/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°222/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006656 | 23/10/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°208/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006657 | 23/10/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°213/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006665 | 23/10/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°221/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006666 | 23/10/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°212/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006671 | 23/10/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°220/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006672 | 23/10/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°211/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006678 | 23/10/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°219/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0006681 | 23/10/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD.2013, DESTINADA PARA SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO DIA 20/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N°218/2013, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0006647 | 23/10/2013 | 280.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PLAFON DECORATIVO PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 23/10/2013 | 31542.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442013 | 0006669 | 23/10/2013 | 5471.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPP 44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006720 | 24/10/2013 | 628.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTOS 50KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 24/10/2013 | 400.00 | 00071571914404 | RAIMUNDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO 02 (DUAS) EDIÇÕES DO PROJETO CULTURAL/MUSICAL "QUINTA TEM TALENTO", REALIZADO NOS DIAS 10/10/2013 E 24/10/2013, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO, GUARABIRA,CONFORME MEMORANDO SECULT N° 116/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 24/10/2013 | 940.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMAS ELASTICAS, DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE PARA FORNECIMENTO DE 3.000 UNIDADES, REFERENTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DUAS DAS CRIANÇAS,REALIZADA NO DIA 20/10/2013, CONFORME CONTRATO N° 413/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 228/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0006699 | 24/10/2013 | 420.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO QUINTA TEM TALENTO, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, ORIUNDOS DO PP N° 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 24/10/2013 | 150.00 | 00002156973407 | CARLOS FELISARDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ANIMAÇÃO/APRESENTAÇÃO, COMO O PALHAÇO XILILICA, EM FACE DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/10/2013, CONFORME CONTRATO N° 420/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 230/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0006704 | 24/10/2013 | 420.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO QUINTA TEM TALENTO, REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, ORIUNDOS DO PP N° 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 24/10/2013 | 350.00 | 00002738986471 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS CHAPEU DE BRUXA INSTALADAS NA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FACE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 206/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0006714 | 24/10/2013 | 420.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NA PRAÇA DA JUVENTUDE EM GUARABIRA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2013, DAS 14:00H AS 20:00H, ORIUNDOS DO PP 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 24/10/2013 | 400.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL "QUINTA TEM TALENTO" REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013, A PARTIR DAS 20:00H NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 115/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 24/10/2013 | 1150.00 | 00001141795493 | ZENILDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA PISCINA DE BOLINHAS, UM CASTELO GRANDE INFLAVEL, UM CANGURU ELETRONICO, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE PARA FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES E CARRINHO DE PIPOCA PARA FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES, REFERENTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/10/2013, CONFORME CONTRATO N° 412/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 229/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0006728 | 24/10/2013 | 420.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO QUINTA TEM TALENTO REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013, NA PARAÇA JOÃO PESSOA, NO HORARIO DAS 18:00 AS 00:00H, ORIUNDOS DO PP N° 29/2013 E CONTRATO N° 166/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 24/10/2013 | 678.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 24/10/2013 | 678.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 24/10/2013 | 678.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 24/10/2013 | 678.00 | 00003528961406 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 24/10/2013 | 678.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 24/10/2013 | 678.00 | 00000010560424 | JOAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 24/10/2013 | 678.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 24/10/2013 | 678.00 | 00071331395453 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 24/10/2013 | 678.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 24/10/2013 | 678.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 24/10/2013 | 678.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 24/10/2013 | 1000.00 | 00005129361458 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA ESTATUA DE FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 397/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006684 | 24/10/2013 | 544.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 SACAS DE CAL E 10KG PARA SERVIÇOS DE PINTURA DOS MUROS NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DOS CEMITERIOS E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 870/2013, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 24/10/2013 | 422.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0006692 | 24/10/2013 | 126.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PIAS DE FIBRA 1,20MT E 01 LIXA DE FERRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 24/10/2013 | 422.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 24/10/2013 | 490.00 | 00003406231446 | ANTONIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A 07 (SETE) HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DO INTERNA DO CANAL DO JUÁ, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 823/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/10/2013 | 422.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 24/10/2013 | 422.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 24/10/2013 | 422.00 | 00003363476426 | EDMILSON CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/10/2013 | 422.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 24/10/2013 | 527.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 24/10/2013 | 422.00 | 00001681954451 | MARCELINO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 24/10/2013 | 527.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 24/10/2013 | 1500.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSEIOS COM TRENZINHO NA SEMANA DA CRIANÇA COM ALUNOS DAS CRECHES TIA ANA LUCIA, MARIA AUGUSTA DE MIRANDA, MARIA JOSE BORGES, LIA BELTRÃO, VOVÓ CARMA, JEANNE CRISTINA, HERMELINDA DANTAS, TIA LÉA, CIEC, ABIGAIL VIEIRA, VOVÓ EMILIA, 4° BPM E CRECHE DA AMECC, CONFORME OFICIO SEDUC N° 1244/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 24/10/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PP 60/2013(COLCHÕES E MÁQUINAS DE LAVAR) NO DIARIO OFICIO DA UNIÃO EDIÇÃO 28/10/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 24/10/2013 | 400.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000(MIL) PLACAS DE METAL DESTINADAS PARA TOMBAMENTO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME MEMORANDO N° 68/2013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542013 | 0006736 | 24/10/2013 | 352.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 24/10/2013 | 90.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DA TOMADA DO VEICULO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 581/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 24/10/2013 | 80.00 | 00001711956473 | MARIA HOSANA GOMES GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA FEIRA DA SAÚDE CIDADANIA NAS MARGENS DO CANAL DO JUA, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 24/10/2013 | 100.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA FEIRA DA SAÚDE CIDADANIA NAS MARGENS DO CANAL DO JUA, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 24/10/2013 | 100.00 | 00011035051494 | RAYANA PAULINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA FEIRA DA SAÚDE CIDADANIA NAS MARGENS DO CANAL DO JUA, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 24/10/2013 | 100.00 | 00003754733435 | GILVANIA DAS NEVES NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA FEIRA DA SAÚDE CIDADANIA NAS MARGENS DO CANAL DO JUA, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006711 | 24/10/2013 | 5100.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DAR ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 24/10/2013 | 100.00 | 00004477657447 | CHARLENY DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA FEIRA DA SAÚDE CIDADANIA NAS MARGENS DO CANAL DO JUA, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 24/10/2013 | 360.00 | 00064505758400 | ALUISIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM ZAFIRA COMFORT DE PLACA NPX 2393, REFERENTE A 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 568/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 24/10/2013 | 300.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA OGA 3526,REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ATLETAS E MESTRE DA ESCOLA FUHIEN DE KUNG FU(SHAOLIN DO NORTE), PARA PARTICIPAR DE EXAME DE GRADUAÇÃO DA FEDERAÇÃO DE KUNG FU DA PARAIBA, NO DIA 05/10/2013, CONFORME OFICIO SELJU N° 202/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 24/10/2013 | 114.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO OSMAR DE AQUINO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006698 | 24/10/2013 | 55.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TORNEIRA,MANGUEIRA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA E COLA) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006709 | 24/10/2013 | 72.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006712 | 24/10/2013 | 15106.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0006717 | 24/10/2013 | 2548.57 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4288, OEV 4248 E OET 3995 DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.10.2013 A 10.10.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006732 | 24/10/2013 | 11111.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS II, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0006738 | 25/10/2013 | 4760.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 25/10/2013 | 160.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 40 JOGOS DE CADEIRAS, EM FACE DA 1ª CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO PSF DO JUA/NAÇÕES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1069/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 25/10/2013 | 128929.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392013 | 0006744 | 25/10/2013 | 426.42 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTLIZAÇÃO NOS PSF'S DO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006745 | 25/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A COORDENAÇÃO DO PSF, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006746 | 25/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392013 | 0006747 | 25/10/2013 | 426.42 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTLIZAÇÃO NOS PSF'S DO ASSIS CHATEAUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 25/10/2013 | 97037.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS) VINCULADOS AO PROGRMA MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006751 | 25/10/2013 | 92.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SACOS DE CAL P/PINTURA 10KG E 10 PARES DE LUVA MÃO CANO LOGO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006757 | 25/10/2013 | 113.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006760 | 25/10/2013 | 113.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006766 | 25/10/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006767 | 25/10/2013 | 512.10 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0006768 | 25/10/2013 | 1900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLOGICOS (HEMOGRAMA E CONTAGEM DE PLAQUETAS), DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006772 | 25/10/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0006773 | 25/10/2013 | 12420.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9000 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS , DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃOPRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITáRIO DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 25/10/2013 | 122162.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006778 | 25/10/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORDENAçãO DO PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 25/10/2013 | 80668.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006783 | 25/10/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006777 | 25/10/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO E CRAS - CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006782 | 25/10/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - UNIDADES SÃO JOSE/NORDESTE E MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 25/10/2013 | 74.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006755 | 25/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DOTERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 25/10/2013 | 50984.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 25/10/2013 | 33158.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VINCULADOS AO PROGRAMA AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 25/10/2013 | 58821.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006739 | 25/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013 DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 25/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP N° 64/2013 (AQUISIÇÃO DE COLETOR COMPACTADOR DE LIXO 12M3) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 29/10/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006780 | 25/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 25/10/2013 | 310.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10880-4, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006750 | 25/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006762 | 25/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 25/10/2013 | 217.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA DO MEEIRINHO PARA FINS DE PROCEDER A REAVALIAÇÃO DO IMOVEL DECLARADO UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, TUDO NOS TERMOS DOS AUTOS PROCESSUAIS TOMBADO SOB N° 0002787-96.2013.815.0181, DE DESAPROPRIAÇÃO, PROVENIENTE DA 5ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, ANTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO IMOVEL AVALIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST éRIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 25/10/2013 | 702094.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006754 | 25/10/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO E TERMO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14785-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 25/10/2013 | 150.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) EXEMPLARES DO LIVRO DE SUA AUTORIA "100 REPENTES MEMORAVEIS" PARA AS BIBLIOTEAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006770 | 25/10/2013 | 1052.65 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006775 | 25/10/2013 | 1650.10 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 25/10/2013 | 960.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BALDES DE OLEO DE 20 LITROS WBF-100 SHELL LUBRIFICANTES PARA SISTEMAS HIDRAULICOS E TRANSMISSÕES DE TRATORES, PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AO OFICIO COTRANS N° 582/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006774 | 25/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006753 | 25/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006756 | 25/10/2013 | 628.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTOS 50KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTAçãO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0006763 | 25/10/2013 | 66339.98 | 10459145000109 | STROPP CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICIOS E MEIO FIO SOBRE COLCHÃO DE AREIA,REJUNTANDO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 NAS RUAS:PROJETADA 05 DO CONJUNTO LUCAS PORPINO E RUA NOSSA SENHORA DA LUZ NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, PELA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 275/2013, TOMADA DE PREÇO 003/2013, CONFORME PLANILHA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 955/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 03382013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006769 | 25/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0006784 | 26/10/2013 | 13500.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODAS EM AÇO CARON, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A USUARIOS DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/10/2013 | 465.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO ALTO FECHADO ESPEQ WEM E 01 CADEIRA SECRETARIA C/ BR T REGULAVEL PT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1041. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/10/2013 | 1000.00 | 00002348727480 | JOSE ROBERTO DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA MYZ 2915, OBJETIVANDO UM MELHOR ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE RECEITAS DE DEVOLUÇÃO DOS MEDICAMENTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 281/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 28/10/2013 | 1300.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MQH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 238/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/10/2013 | 2000.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA COSTA BEIRIZ, Nº 127 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 28/10/2013 | 1300.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO RENAULT CLIO AUT1016H DE PLACA KXK 1368, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 289/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0006793 | 28/10/2013 | 1300.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 011/2013 CONTRATO 162/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 28/10/2013 | 1100.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ PORPINO DA SILVA N° 584, BAIRRO DE AREIA BRANCA, GUARABIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIADE BASICA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 28/10/2013 | 1300.00 | 00059579102872 | MANOEL GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA DE PLACA MOD 0904, OBJETIVANDO UM MELHOR FUNCIONAMENTO NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 290/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/10/2013 | 1580.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FAROL RENAULT MASTER 2010 LD ORIG ARTEB E 01 FAROL RENAULT MASTER 2010 LE ORIG ARTEB, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTERAMB RONTAN DE PLACA OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇOS NO SAMU, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 583/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 28/10/2013 | 882.96 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INACIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006798 | 28/10/2013 | 1300.00 | 00067641296491 | MANOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW PARATI DE PLACA NQE 3916/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS,MÉDICOS E OUTROS NA ZONA URBANA PARA A ZONAURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 28/10/2013 | 1724.99 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAIS PIMENTEL, N° 85 - CENTRO GUARABIRA-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0006800 | 28/10/2013 | 1300.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA MOV5414/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO OS ATENDIMENTOS DOMICILIARES PELOS MEDICOS E DEMAIS FUNCIONARIOS NOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 175/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006801 | 28/10/2013 | 1300.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MMV 0346/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, MÉDICOS E OUTROS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006807 | 28/10/2013 | 1300.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 28/10/2013 | 1300.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE COM O VEICULO VW GOL DE PLACA MNR 2592, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITÇÃO MARIA MOURA NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 280/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 28/10/2013 | 500.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006803 | 28/10/2013 | 1300.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA NPR 1488/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/10/2013 | 1560.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA, DE DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0006805 | 28/10/2013 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0006806 | 28/10/2013 | 1300.00 | 00003525405405 | ADRIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO 1.8 PLUS DE PLACA MOW 1579, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMASDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ESPECIAL AO COMATE A DENGUE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 168/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/10/2013 | 1000.00 | 00683757000127 | ROSA MIRANDA AFONSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 PICOLES DE BABORES VARIADOS, EM FACE DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA A DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA PRAÇA DA JUVENTUDE NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 237/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132013 | 0006788 | 28/10/2013 | 14315.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA UTILIZAÇAO NA CONFECÇAO DE LENÇOIS, SHORTS E TOALHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE N° 013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 29/10/2013 | 700.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE INHAME , DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, , CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/10/2013 | 109585.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0006816 | 29/10/2013 | 4052.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTILHAS E FOLDERS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROERD NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N° 20/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/10/2013 | 696.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 87KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO MEDIO, ORIUNDO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006821 | 29/10/2013 | 628.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/10/2013 | 1104.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 138KG DE FEIJÃO VERDE, ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/10/2013 | 3276.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006826 | 29/10/2013 | 104.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 MAÇOS DE FOSFORO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006827 | 29/10/2013 | 53.96 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05KG DE ALHO, 20 DE SAL E 24 UND DE VINAGRE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/10/2013 | 74413.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/10/2013 | 125.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006833 | 29/10/2013 | 233.76 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG DE ALHO, 120 DE SAL E 144 UND DE VINAGRE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/10/2013 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/10/2013 | 32083.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006843 | 29/10/2013 | 565.84 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/10/2013 | 1605.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 107KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 0006812 | 29/10/2013 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 0006818 | 29/10/2013 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0006828 | 29/10/2013 | 250.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 1000 CAPAS DE PROCESSO, DESTINADOS AO SETOR DE PROTOCOLO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 020/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN/GS N° 227/2013 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/10/2013 | 32006.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/10/2013 | 9470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 29/10/2013 | 12528.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/10/2013 | 12900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/10/2013 | 10422.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/10/2013 | 29296.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/10/2013 | 550.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICA€AO & ARTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 232/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 29/10/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/10/2013 | 36062.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/10/2013 | 7690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/10/2013 | 2078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/10/2013 | 5657.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 29/10/2013 | 53534.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/10/2013 | 9134.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/10/2013 | 12420.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/10/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/10/2013 | 824.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/10/2013 | 5078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/10/2013 | 159578.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/10/2013 | 10446.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/10/2013 | 220.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 RAMAIS E SOLDA NO FOGÃO INDUSTRIAL (04 BOCAS MAIS MÃO DE OBRA) DO CAPS AD, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1074/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/10/2013 | 475.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONCERTOS E TROCA DE PEÇAS DO FOGÃO DA UNIDADE DO SCFV (PETI), SÃO JOSE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 493/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006848 | 29/10/2013 | 27.53 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03KG DE ALHO, 03 KG DE SAL E 12UND DE VINAGRE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO CRAS DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006853 | 29/10/2013 | 17.99 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02KG DE ALHO, 05 KG DE SAL E 06 UND DE VINAGRE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO PETI - UNIDADE SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/10/2013 | 2682.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/10/2013 | 4678.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/10/2013 | 5350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/10/2013 | 1147.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0006837 | 29/10/2013 | 2059.82 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0006838 | 29/10/2013 | 295.40 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CEO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 039/2013(FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006844 | 29/10/2013 | 258.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006849 | 29/10/2013 | 298.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0006854 | 29/10/2013 | 1500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000 PANFLETOS INFORMATIVOS, DESTINADOS AO NASF, PARA FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NO PSF JUA/NAÇÕES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0006870 | 30/10/2013 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006871 | 30/10/2013 | 3600.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0006874 | 30/10/2013 | 5562.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 445 PCT GAZES QUEIJO 9F TIPO 91X97 VEE, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/10/2013 | 163.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4813 SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E N° (83) 3271-7777 POLICLINICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 20/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/10/2013 | 162.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/10/2013 | 7220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 LATAS DE LEITE NEOCATE 400G, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO N°DO AUTO 8663/2013, CONFORME OFICIO SESAU N° 1087/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CITROEN JUMPER M33M HDI DE PLACA NPW 8160/PB ANO 2009 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/10/2013 | 234.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA NPV 0720/PB ANO 2009/2010 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA,PARA PAGAMENTO REF A TAXA DE (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS (18050,82M2) EM GUARABIRA, CONFORME ART DE EXECUÇÃO N°1000000000028677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/10/2013 | 1908.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSA CORRIDA E THINNER, DESTINADOS A PINTURA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 966/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/10/2013 | 9369.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS - APOSENTADOS - PMGBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/10/2013 | 12462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS DOS PENSIONISTAS-PMGBA ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/10/2013 | 0.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7188-9 ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/10/2013 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE A LEI 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/10/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 018.1995.000.559-7 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO A DERTEMINAÇÃO DE ORDINARIA COBRANÇA EXEDIDA PELO JUIZ DE DIREITO Dr. GILERTO DE MEDEIROS RODRIGUES, EM FAVOR DA EXEQUENTE FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA E OUTRAS CONTRA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/10/2013 | 111.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA AGRUPADO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/10/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/10/2013 | 28970.26 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 007/240 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N° 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/10/2013 | 35877.38 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 005/240 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N° 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/10/2013 | 20.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPIA DE DOCUMENTOS DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0006892 | 30/10/2013 | 370.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 JAQUETAS EM TECIDO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO FARDAMENTO DOS AUDITORES FISCAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/10/2013 | 5463.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/10/2013 | 200.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS,SENDO DE INTEGRAIS E 01 PARCIAL COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - IFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/10/2013 | 103223.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MCROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGA 9450/PB ANO 2012/2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/10/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/10/2013 | 200.00 | 00004322845401 | GERALCINO M DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - IFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/10/2013 | 167849.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/10/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/10/2013 | 200.00 | 00002068375427 | EDVANDA N SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PANAIC), REALIZADO NO DIA 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013. NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - IFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/10/2013 | 110.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UM ROLAMENTO CARDAN, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 584/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/10/2013 | 498.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CIEC (LOCADO), RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/10/2013 | 33.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PAULINO BATISTA,RELTIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/10/2013 | 67.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CLAUDINO DE PONTES,RELTIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/10/2013 | 40.00 | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA PEDAGOGICA DO PROGRAMA PACTO DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC), REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - IFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 31/10/2013 | 35256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 31/10/2013 | 46578.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, VINCULADOS AO ENSINO BASICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 31/10/2013 | 65606.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006947 | 31/10/2013 | 5869.27 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMQ4334, NPX5379, NPX8514, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, NQA2294, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10/2013 A 31/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 31/10/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA AGRUPADO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/10/2013 | 2047.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 31/10/2013 | 8.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283143-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 31/10/2013 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4340 SETOR TESOURARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 20/10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 31/10/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA AGRUPADO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 31/10/2013 | 115.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA AGRUPADO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 31/10/2013 | 51.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA AGRUPADO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12417-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 31/10/2013 | 300.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 DIARIS, SENDO 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: IV FOMENTA NACIONAL - ENCONTRO DE OPORTUNIDADES PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS NAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 31/10/2013 | 525.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS 02 (DUAS) DIARIAS, SENDO 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL, COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: VI FOMENTA NACIONAL,REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 31/10/2013 | 125.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO(ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO) COM A CONSULTORIA UM E CONSULTORIA FOCCO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 31/10/2013 | 525.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DIARIAS, SENDO 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: VI FOMENTA NACIONAL, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/10/2013 | 1080.00 | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013, PARA AUDIENCIA COM O MINISTRO DAS CIDADES - ENCAMINHANDO PROJETOS DE DRENAGEM DO CENTRO DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DOS CANAIS DOS BAIRROS DO NORDESTE E NOSSA SENHORA APARECIDA, AUDIENCIA NO MINISTERIO DOS ESPORTES, NO IBAMA E NO INSS, ENCAMINHADO PLEITOS DO INTERESSE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0006898 | 31/10/2013 | 471.60 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAMERAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006932 | 31/10/2013 | 1909.70 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 1476, NQA 8714, KIX 7457 E MMX 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17.10.2013 A 31.10.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | AQUISIçãO DE VEíCULO E EQUIPAMENTOS PARA INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0006944 | 31/10/2013 | 2808.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVR STAND ALONE 8 CANAIS COM HD 500GB E SAIDA HDMI COM ACESSO A INTERNET E 08 CAMERAS INFRAVERMELHO 30 METROS 520 LINHAS, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS, EM DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0006917 | 31/10/2013 | 226.30 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 SALGADINHOS FRITOS VARIADOS,250 SALGADINHOS DE FORNO VARIADOS, 04 COCA COLA 2L,04 FANTA 2L E GUARANA ANTARTICA 2L, DESTINADOS A ABERTURA DA EXPOSIÇÃO "PARAIBA GRANDES NOMES: A XILOGRAVURA E O CORDEL" COM OBRAS DO ARTISTA JOSAFA DE OROS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA NO DIA 17 DE OUTUBRO/2013, CONFORME PP N° 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006940 | 31/10/2013 | 419.90 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOO 9374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17.10.2013 A 31.10.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006912 | 31/10/2013 | 2432.95 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFZ-1026, KTW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10/2013 A 31/10/2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 31/10/2013 | 229.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OFZ 1490/PB, ANO 2012/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0006938 | 31/10/2013 | 917.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 PCT DE FRALDA GERIATRICA TAM/G BIOCAPRE E 46 PCT DE FRALDA GERIATRICA TAM/M BIOCARE, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006895 | 31/10/2013 | 113.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006896 | 31/10/2013 | 6792.08 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, ENCHEDEIRA E TRATOR DE D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17.10.2013 A 31.10 .2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 31/10/2013 | 6000.00 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E EQUIPE ESPECIALIZADOS PARA INACIO DO PROCESSO LICITATORIO DE PLANOS REGIONAIS E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/10/2013 | 4400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 31/10/2013 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-4888 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 20/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006906 | 31/10/2013 | 1576.90 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10/2013 A 31/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 31/10/2013 | 5914.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 31/10/2013 | 10212.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS),VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 31/10/2013 | 8136.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 31/10/2013 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS) VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 31/10/2013 | 5424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006905 | 31/10/2013 | 2722.20 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 8896, NPV 0720, NPV 9917, MNO 4568, MOT 6548, MOA 3536, MOW 4799 E MNR 2592 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17.10.2013 A 31.10.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 31/10/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006919 | 31/10/2013 | 716.30 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR 1488, MNT 3858 E MNT3868 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17.10.2013 A 31.10.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006922 | 31/10/2013 | 938.60 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OGC 6318 E MOW 1579 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(COMBATE A DENGUE ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17.10.2013 A 31.10.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 31/10/2013 | 5424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006897 | 31/10/2013 | 7439.90 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOV5414, NQH8236, MMV0346, NQE3916, OFE6667, OFE6707, MMX5412, OFB9747, MNT8628, MOG2287, MOS7508, OEY8637, NQA4397, KXK1368, MOD0904 E NPW8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17.10.2013 A 31.10.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 31/10/2013 | 18432.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 31/10/2013 | 157.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-1964, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006902 | 31/10/2013 | 469.30 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOH 4134, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17.10.2013 A 31.10.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 31/10/2013 | 75.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-2370, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 31/10/2013 | 154332.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 31/10/2013 | 106984.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 31/10/2013 | 37291.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 31/10/2013 | 14668.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 31/10/2013 | 122341.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 31/10/2013 | 28500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 31/10/2013 | 8500.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCÍCIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006961 | 01/11/2013 | 210.40 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PEN DRIVE APACER AH132 E 04 CARTUCHOS HP 122 COLORIDO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0006972 | 01/11/2013 | 806.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75 16R, DESTINADOS AO VEICULO MASTERAMB RONTAN RENAULT PLACA OEV 4248, A SERVIÇO DO SAMU, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 01/11/2013 | 35593.59 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 09/2013, CONFORME OFICIO SMS N° 242/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 01/11/2013 | 120.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE OSMAR DE AQUINO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 01/11/2013 | 30278.71 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 09/2013, CONFORME OFICIO SMS N° 247/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 01/11/2013 | 105680.42 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 09/2013, EM ATENDIMENTO OFICIO Nº 241/2013, VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0007053 | 01/11/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDE CARTA CONVITE N° 03/2013, TERMO DE CONTRATO N° 117/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 01/11/2013 | 152.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DE CONFECCÕES DE ROUPAS HOSPITALARES DO CENTRO DA VISÃO, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/11/2013 | 264515.83 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 09/2013, EM ATENDIMENTO OFICIO Nº 246/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/11/2013 | 3592.63 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANATOMO - PATOLOGICOS DO COLO UTERINO, EM FAVOR DO LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS DR MARTA REGINA LTDA, COMPETÊNCIA 09/2013, CONFORMEOFICIO SMS N° 243/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 01/11/2013 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 01/11/2013 | 1500.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 01/11/2013 | 1500.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2013, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2013 A 31/12/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITRA, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 01/11/2013 | 1500.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 01/11/2013 | 300.00 | 07153983000145 | INSTITUTO POTIGUAR DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 15/2013, QUE TEM COMO OBJETO O TRATAMENTO NA INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO ATRAVÉS DE TERAPIA EM GRUPO, INFORMAÇÕES E REFLEXIÇÕES SOBRE O VICIO, ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A ESPIRITUALIDADE, LABORTERAPIA, ESPORTE E LAZER, DENTRE OUTRAS AÇÕES COORDENADAS POR PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADORES, FUNCIONARIOS E VOLUNTARIOS QUE FAZER PARTE DO CORPO TECNICO DO IPPCD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 01/11/2013 | 300.00 | 07153983000145 | INSTITUTO POTIGUAR DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 15/2013, QUE TEM COMO OBJETO O TRATAMENTO NA INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO ATRAVÉS DE TERAPIA EM GRUPO, INFORMAÇÕES E REFLEXIÇÕES SOBRE O VICIO, ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A ESPIRITUALIDADE, LABORTERAPIA, ESPORTE E LAZER, DENTRE OUTRAS AÇÕES COORDENADAS POR PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADORES, FUNCIONARIOS E VOLUNTARIOS QUE FAZER PARTE DO CORPO TECNICO DO IPPCD, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 01/11/2013 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 01/11/2013 | 210.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 CAMA ELASTICA (PULA-PULA), UTILIZADA NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS UNIDADES DO SCFV UNIDADES: SÃO JOSE/NORDESTE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 536/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 01/11/2013 | 2400.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER EM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AS MENINAS MENORES OU EM SITUAÇÃO DE RISCO, ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 01/11/2013 | 1500.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/11/2013 | 1500.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 01/11/2013 | 300.00 | 07153983000145 | INSTITUTO POTIGUAR DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 15/2013, QUE TEM COMO OBJETO O TRATAMENTO NA INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO ATRAVÉS DE TERAPIA EM GRUPO, INFORMAÇÕES E REFLEXIÇÕES SOBRE O VICIO, ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A ESPIRITUALIDADE, LABORTERAPIA, ESPORTE E LAZER, DENTRE OUTRAS AÇÕES COORDENADAS POR PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADORES, FUNCIONARIOS E VOLUNTARIOS QUE FAZER PARTE DO CORPO TECNICO DO IPPCD, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 01/11/2013 | 400.00 | 00002265329410 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TREINADOR DA SELEÇÃO GUARABIRENSE DE FUTSAL NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, COM O SELECIONADO GUARABIRENSE QUE PREPARA-SE PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES ESTADUAIS DA CATEGORIA EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 207/2013 DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 01/11/2013 | 250.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO KIA BESTA GS GRAND DE PLACA AKH 9452/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE PARA O ASSENTAMENTO TIMBO DE JACARAU, PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE CAPOEIRA ANGOLA DOS PALMARES, NO DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 233/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 01/11/2013 | 1280.00 | 00089373162420 | GIRLEY BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRO DE FUTSAL, DURANTE 32 PARTIDAS REALIZADAS, NAS FASES CLASSIFICATORIAS DOS CAMPEONATOS GUARABIRENSES DE FUTSAL 2013, CATEGORIAS SUB 10 E SUB 13, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 216/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/11/2013 | 480.00 | 00004287570499 | RONDINELE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E CAIAÇÃO, CORRESPONDENTE A 16 DIARIAS (A PREÇO DE R$ 30,00), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ " O CORDEIRÃO", EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 215/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632013 | 0006977 | 01/11/2013 | 61200.00 | 10547961000174 | SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE AO AR LIVRE EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632013 | 0006982 | 01/11/2013 | 28800.00 | 12069045000100 | MARIA DE FATIMA GUIZI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE AO AR LIVRE EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 01/11/2013 | 300.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO KIA BESTA GS GRAND DE PLACA AKH 9452/PB, REFERENTE A VIAGEM, COM FUNCIONARIOS DO CAPS II, PARA BARRA DO CUNHAU EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME MEMORANDO GRAPE N° 236/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/11/2013 | 450.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADA A MENOR ALANA VITORIA FERREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1070/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 01/11/2013 | 375.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 06 A 10 DE 2013, PARA A EQUIPE TECNICA DA MAMOGRAFIA MOVEL, EM FACE DA REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CANCER DE MAMA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1101/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 01/11/2013 | 300.00 | 00033793131491 | DAMIAO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRIO DE FORRO EM APRESENTAÇÃO NA FEIRA DA SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NAS MARGENS DO CANAL DO JUA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N°506/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 01/11/2013 | 100.00 | 00001343001498 | NICOLLY RAFAELA DA SILVA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA, DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA FEIRA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NAS MARGENS DO CANAL DO JUÁ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2013, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 01/11/2013 | 80.00 | 00070066615445 | JESSIKA SAND SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA FEIRA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NAS MARGENS DO CANAL DO JUÁ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2013, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 01/11/2013 | 1391.00 | 12975779000140 | UNIPE€AS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOA 3536, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 595/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/11/2013 | 80.00 | 00097808270482 | MARIA DA LUZ TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NA FEIRA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NAS MARGENS DO CANAL DO JUA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2013, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 01/11/2013 | 1440.00 | 00008016885403 | JOAO CASSIANO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PARA REALIZAR 03 VIAGENS A JOÃO PESSOA POR SEMANA COM O PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA PORTADOR DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO ANEXO, COM CARGA HORARIA DE 36 HORAS SEMANAL, COM O VALOR DE R$ 120,00 POR VIAGEM, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 01/11/2013 | 400.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMA ELASTICA E UMA PIPOQUEIRA, DESTINADA A I CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, A QUAL FOI REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NAS IMEDIAÇÕES DAS UBS JUÁ/NAÇÕES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SMA/CAB N° 167/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/11/2013 | 150.00 | 00002156973407 | CARLOS FELISARDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO NA I FEIRA DE SAÚDE E CIDADANIA REALIZADA NAS MARGENS DO CANAL DO JUÁ NO DOMINGO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EVENTO REALIZADO PELASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 01/11/2013 | 300.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS SCANIA/K112 CL DE PLACA MRH 4092/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJOVEM, COM DESTINO A SERRARIA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 13 DE OUTUBRO/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 495/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 01/11/2013 | 300.00 | 00033793131491 | DAMIAO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE "DE BEM COM A VIDA" COORDENADO PELO CRAS (CENTRO E CORDEIRO) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 505/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 01/11/2013 | 335.44 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE DE COSTURA, MINISTRADO NA UNIDADE DO CRAS, NO BAIRRO DO CORDEIRO, NO TURNO NOITE, NAS 2ª,4ª, 5ª E 6ª - FEIRAS, COORDENADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 01/11/2013 | 1080.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA N° 80 A - CENTRO - GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 01/11/2013 | 530.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS SCANIA/K112 CL DE PLACA MRH 4092/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO GRUPO DA 3ª IDADE "DE BEM COM A VIDA" DO CRAS DO CENTRO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 02 DE OUTUBRO/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 492/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 01/11/2013 | 530.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS SCANIA/K112 CL DE PLACA MRH 4092/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO GRUPO DA 3ª IDADE "DE BEM COM A VIDA" DO CRAS DO CORDEIRO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 04 DE OUTUBRO/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 494/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/11/2013 | 1509.37 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES N° 07- CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/11/2013 | 300.00 | 00033793131491 | DAMIAO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO NA INSTALAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE "DE BEM COM A VIDA" COORDENADO PELO CRAS NO SITIO CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 504/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006998 | 01/11/2013 | 3950.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HXQ-7324/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O COMERCIO LOCAL, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET D10 DE PLACA MMP 2620/PB, OBJETIVANDO A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007110 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO S IE DE PLACA MMY 5372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DELE CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006956 | 01/11/2013 | 4543.75 | 00006951060401 | LUCIANO BEZERRA PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA KQT0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,75, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.543,75, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 01/11/2013 | 700.00 | 00071673482449 | EDVALDO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 402/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006960 | 01/11/2013 | 4545.50 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNQ-8160/PB , OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 DIARIAS NO VALOR DE R$ 181,82 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/11/2013 | 700.00 | 00009682837480 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 408/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 01/11/2013 | 700.00 | 00008111689489 | ADRIANO ADELINO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/11/2013 | 700.00 | 00092810535434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 411/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 01/11/2013 | 700.00 | 00075262622453 | GERALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 409/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 01/11/2013 | 700.00 | 00097803472400 | JOSE MARIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 405/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 01/11/2013 | 4887.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD F 11000 DE PLACA HOW 1837/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS E LIXOS PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 257/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 01/11/2013 | 700.00 | 00007069058497 | JANAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 410/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007007 | 01/11/2013 | 5068.00 | 00008695380475 | ARTUR JOSE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE CHEVROLET D70 DE PLACA KGB 5197/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 28 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,00 TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 5.068,00,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/11/2013 | 700.00 | 00000127197494 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 406/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 01/11/2013 | 1400.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO BATISTA AMORIM, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CERTIFICA O CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 251/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007043 | 01/11/2013 | 4723.94 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URB MEIO AMB E SANEAMENTO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE 181,69, TOTALIZANDO R$ 4.723,94 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | CONST.AMPL.CANAL MACRO-DRENAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0007047 | 01/11/2013 | 80000.00 | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA AREA URBANA CENTRAL DE GUARABIRA E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CANAIS EM ALGUMAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 007/2013 E CONTRATO N° 207/2013. | 03742013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 01/11/2013 | 4174.50 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE MERCEDES BENZ LK 1113 DE PLACA MMX 5787/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS E LIXOS PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL EURBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO N° 256/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007059 | 01/11/2013 | 4908.60 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNR-3313/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,80, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.908,60, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF PREGÃO PRESENCIAL N° 012/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007081 | 01/11/2013 | 4726.80 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNJ 5161/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,80,TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ , 4.726,80 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/11/2013 | 700.00 | 00088570479468 | ODOMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 403/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007109 | 01/11/2013 | 3625.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MZL 3346/PB , OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 145,00, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 3.625,00 ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 01/11/2013 | 700.00 | 00009363273407 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 407/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIOAO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 01/11/2013 | 1500.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A POIO A CRIANçA E O ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006981 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OFC 1036/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PROJOVEM, PETI,CRAS E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007017 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT/SIENA 1.4 DE PLACA KLW 4103/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO 091/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007044 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA OFG 1086/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 01/11/2013 | 947.64 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM NO GARDEN HOTEL CAMPINA RESORT CENT. CONVENÇÕES, DESTINADOS AOS DELEGADOS ELEITOS NA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 530/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 01/11/2013 | 585.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE INSTRUTORES TEATRAIS DA FUNESC, EM FACE DA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE REPRESENTAÇÃO TEATRAL; NOÇÕES DE DIREÇÃO BASICAS DE DIREÇÃO; ILUMINAÇÃO E ILUMINAÇÃO BASICA PARA TEATRO, OCORRIDAS NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA CABRAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 120/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 01/11/2013 | 400.00 | 00091060290430 | LELIOMAR DE VASCONCELO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA PELA CANTORA LAIS DUARTE DE VASCONCELOS CARVALHO (LAIS VASCONCELOS)NO PROJETO QUINTA TEM TALENTO (QTT) REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRODE 2013, A PARTIR DAS 20:00H, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 114/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00044732589472 | ROBERTO FREITAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN DE PLACA MOO 9374/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 385/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 01/11/2013 | 290.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELASTICA, 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE PARA FORNECIMENTO DE 1000 UNIDADES E UMA PIPOQUEIRA PARA FORNECIMENTO DE 1000 UNIDADES, DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO DO ROSARIO, OCORRIDA NO DIA 27/10/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 242/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 01/11/2013 | 290.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELASTICA, 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE PARA FORNECIMENTO DE 1000 UNIDADES E UMA PIPOQUEIRA PARA FORNECIMENTO DE 1000 UNIDADES, DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS NO CONJUNTO LUCAS PORPINO, OCORRIDA NO DIA 26/10/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 01/11/2013 | 200.00 | 00001846600413 | ANA PAULA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE COM 2500 BALÕES DE LATEX (BEXIGAS), EM FACE DA COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 235/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008320006473 | TARCISIO MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E PINTURA DE UMA PARTE DOS BANCOS DAS PRAÇAS DO NOVO MILENIO E DA ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 388/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 01/11/2013 | 612.38 | 00002931742457 | PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E PINTURA DE UMA PARTE DOS BANCOS DA PRAÇA NOVO MILENIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 393/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 01/11/2013 | 840.00 | 00003540625496 | ROMERIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA ESGOTO E CALÇAMENTO DA RUA CHÃ, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 426/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 01/11/2013 | 840.00 | 00073922714404 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA ESGOTO E CALÇAMENTO DA RUA CHÃ, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 425/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0006970 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS, CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 01/11/2013 | 840.00 | 00070189613432 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA ESGOTO E CALÇAMENTO DA RUA CHÃ, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 427/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006976 | 01/11/2013 | 2800.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY 6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008320006473 | TARCISIO MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E PINTURA DE UMA PARTE DOS BANCOS DAS PRAÇAS DO NOVO MILENIO E DA ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 388/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTAçãO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0006985 | 01/11/2013 | 10768.88 | 10459145000109 | STROPP CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICIOS E MEIO FIO SOBRE COLCHÃO DE AREIA,REJUNTANDO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 NA RUA:PROJETADA 05 DO CONJUNTO LUCAS PORPINO, PELA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 275/2013, TOMADA DE PREÇO 003/2013, CONFORME PLANILHA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1031/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 03382013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTAçãO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0007002 | 01/11/2013 | 22377.70 | 10459145000109 | STROPP CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICIOS E MEIO FIO SOBRE COLCHÃO DE AREIA,REJUNTANDO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 NA RUA: NOSSA SENHORA DA LUZ CONJUNTO ANTONIO MARIZ, PELA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 275/2013, TOMADA DE PREÇO 003/2013, CONFORME PLANILHA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1030/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 03382013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007004 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00075246333434 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KIX 7457/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTAçãO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0007015 | 01/11/2013 | 48198.41 | 10459145000109 | STROPP CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICIOS E MEIO FIO SOBRE COLCHÃO DE AREIA,REJUNTANDO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 NA RUA: PROJETADA 04 DO CONJUNTO MUTIRÃO, PELA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 275/2013, TOMADA DE PREÇO 003/2013, CONFORME PLANILHA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1030/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 03382013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 01/11/2013 | 150.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 CORRIMÃO PARA O CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 961/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00071571914404 | RAIMUNDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 100 METROS DE FORRO DE PVC R$ 14,00 O VALOR POR METROS QUADRADOS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 956/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00009549405478 | MAYLSON FIDELES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG FAN ESI DE PLACA OFG 1476/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 384/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 01/11/2013 | 1760.59 | 00079797776468 | GERONIMO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO (2,52M3 DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, 49,12M2 DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ, 2 EXTRAÇÃO DE ARVORES, 100M2 CHAPISCO 1:3 E 3,35M3 DE CONCRETO ARMADO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 92/2013, CONFORME CONTRATO N° 421/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQA 8714/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 376/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | AQUISIÇÃO E/OU TROCA DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0006958 | 01/11/2013 | 1840.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO EDP N3 ATTIS WKS SERIES CORE I5 COM MONITOR E 01 NOBREAK SMS 600VA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006969 | 01/11/2013 | 45.90 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MEMORIA MARK VISION 2GB DDR3, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO, ORINDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | AQUISIÇÃO E/OU TROCA DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0006986 | 01/11/2013 | 1998.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS MAXXIS N3, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 01/11/2013 | 1250.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE 07 (SETE) MIDIAS INSTITUCIONAIS DE 30S, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 234/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 01/11/2013 | 500.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO SITE WWW.ROTADENOTICIAS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/11/2013 | 2424.63 | 00010011578424 | JOSEILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM 174M2 EM PVA 6,72M2 EM ESMALTE SINTETICO 18,50M2 EM REVESTIMENTO EM MASSA UNICA, 01 ASSENTAMENTO DE PORTA, 14 PONTOS DE TOMADA SIMPLES, 05 PONTOS DE LUZ E 01 ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO (CODECOM), CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 01/11/2013 | 600.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E MATERIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO SITE WWW.PORTALMIDIA.NET RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 399/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000202013 | 0006955 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, ORIUNDOS DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL N° 020/2013 CONFORME TERMO DE CONTRATO 258/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0006993 | 01/11/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO N° 13/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007119 | 01/11/2013 | 67.70 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL HP 122 COLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0006980 | 01/11/2013 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 034/2013 DELE DECORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0007054 | 01/11/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 01/11/2013 | 8000.00 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0006952 | 01/11/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 08/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 01/11/2013 | 650.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, OBJETIVANDO SANAR DEMANDAS NO ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E OBTER O CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZAÇÃO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0007016 | 01/11/2013 | 999.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR N3 COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZAÇÃO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0007031 | 01/11/2013 | 1998.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MICROCOMPUTADORES N3 COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/11/2013 | 14.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 45-000001-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007072 | 01/11/2013 | 168.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 ESTABILIZADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 01/11/2013 | 1656.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 326-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007097 | 01/11/2013 | 33.85 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL HP 122 COLOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006987 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / CIFERAL AGILIS, DE PLACA LCH-5574/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA, CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0006990 | 01/11/2013 | 3190.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO MICROONIBUS RENAULT MASTER DE PLACA KFY 7706/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PP 030/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 01/11/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 07(SETE) SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E CRECHE SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006994 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00038275660700 | INÁCIO JOSÉ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 01/11/2013 | 200.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO E DE GESTÃO ESCOLAR (HISTORICO, CADASTRO E BOLETIM), DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER, RAUL MOUSINHO, EDIVARDO TOSCANO, ASCENDINO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, PAULO BRANDÃO, MARIA EULALIA E SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 01/11/2013 | 180.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 04 DIARIAS DE APARTAMENTOS INDIVIDUAIS COM AR, EM FACE DA HOSPEDAGEM DO PROFESSOR EVERALDO DE SOUSA PONTES DA UFPB PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO COMPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ARTISTA DE GUARABIRA NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 119/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007005 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ /LPO 344, DE PLACA KFV-5618/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0007008 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00028833236404 | ROQUE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO IMP ASIA TOPIC DE PLACA CBR 0939, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/11/2013 | 200.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DUAS GRADES 40 X 40 E CONSERTO DE UM PORTÃO DE FERRO NA CRECHE ERMELINDA DANTAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENT AO OFICIO SEINFRA N° 844/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 01/11/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 14 SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 01/11/2013 | 400.00 | 00005331686435 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO,COM CARGA HORARIADE 08 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 382/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REFAO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO E UM GRUPO DE CANTO E CORAL,COM ALUNOS DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, ALEM DE UM GRUPO DE TEATRO COM JOVENS DOS BAIRROS DE GUARABIRA, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM CONTRATO N° 392/2013, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007014 | 01/11/2013 | 4500.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DE MARCA M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL-6489, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO GUARABIRA PARA BANANEIRAS E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 111/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007018 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS DE MARCA SCANIA / K 113 CL, DE PLACA BWA-8391/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0007020 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0030/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 01/11/2013 | 360.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO LASTRO E SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 589/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007023 | 01/11/2013 | 83.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELESS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 01/11/2013 | 400.00 | 00070270632476 | FRANCISCO EDUARDO SANTOS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 379/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 01/11/2013 | 800.00 | 00007939708490 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, PAULO BRAND E SÃO RAFAEL-AMECC,REF. AO PERIDO DE 04 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO/2013,EM VIRTUDE DO DESFILE DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 414/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007032 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPE 4902/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007033 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00057518440415 | SEVERINO ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPB 3130/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 01/11/2013 | 590.00 | 12975779000140 | UNIPE€AS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 5172, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 594/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 01/11/2013 | 393.85 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA CRECHE MARIA AUGUSTA DE MIRANDA (SITIO SÃO JOSE DE MIRANDA) INCLUINDO COLETA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1315/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 01/11/2013 | 400.00 | 00004540103466 | SIMONE DOS SANTOS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 381/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007045 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / M POLO VIALE U DE PLACA KQQ-1186/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007048 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA LIK-7172/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 01/11/2013 | 2026.00 | 00008828862408 | GIUSEPPE DANIEL LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA E REDE LOGICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE CANALETAS, CAIXA EXTERNA 4 X 2, TOMADAS RJ45 E RJ11, CABO UTP CAT5.E, CABO TELEFONICO FE 2 PARES, CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS MAIS MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1293/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0007050 | 01/11/2013 | 1620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900/20 14L T2100, 02 DUAS CAMARAS DE AR 20(1000/20) VULCAN E 02 PROTETORES DE ARO 20 ANDRADE DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ 8514 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 01/11/2013 | 400.00 | 00002831941466 | JOAO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 383/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007061 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ OF1318 DE PLACA KOD-1703/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007064 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M.BENZ/OF DE PLACA MNB8274/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DEBARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 01/11/2013 | 950.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES, SENDO 01 MEDINDO 2,10 X 1,00 CM PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PAULINO (QUATI) E UM MEDINDO 1,80 X 0,60 CM PARA O CENTRO EDUCACIONAL OSMARDE AQUINO, CONFECÇÃO DE 02 DUAS GRADES, SENDO 01 MEDINDO 2,55 X 0,70CM E OUTRA MEDINDO 0,60 X 0,60CM PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PAULINO (QUATI), EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1310/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0007067 | 01/11/2013 | 1250.00 | 00021919089420 | IVONETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CELTA DE PLACA MMQ 4334, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 170/2013 DELE CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 01/11/2013 | 330.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, TENDO COMO BENEFICIADAS AS ESTAGIARIAS, INGREDI JOVANI DA SILVA CPF 702.302.164-71 E ISLLAYNE HELOISA DE MELO CPF 097.187.424-76 ALUNAS DO IFPB CAMPUS GUARABIRA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CIEE, EM 27 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007076 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA , PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS, CITROEN/JUMPER,DE PLACA OEV-9885/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DIVERSAS,MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÃO JOSE,C ASSIS CHATEAUBRIAND,C. BEZERRA,NORDESTE I E II, B. DAS NAÇÕES,JÚA, B. NOVO, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007079 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1620, DE PLACA LBB-5846/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332013 | 0007080 | 01/11/2013 | 6597.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 455 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO PROJETO REDESCOBRINDO A PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0007082 | 01/11/2013 | 1620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900/20 14L T2100, 02 DUAS CAMARAS DE AR 20(1000/20) VULCAN E 02 PROTETORES DE ARO 20 ANDRADE DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFE 2274 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007083 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO D20 CUSTOM S DE PLACA BUT 5441/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 01/11/2013 | 890.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, TENDO COMO BENEFICIADAS AS ESTAGIARIAS, INGREDI JOVANI DA SILVA CPF 702.302.164-71 E ISLLAYNE HELOISA DE MELO CPF 097.187.424-76 ALUNAS DO IFPB CAMPUS GUARABIRA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CIEE, EM 27 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007090 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ DE PLACA MMO 0047/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0007092 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00007968975492 | THIAGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF1620 DE PLACA KRA0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL E MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 01/11/2013 | 400.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO FOLCLORICO, COM ALUNOS DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM CARGA HORARIA DE 08HORAS SEMANAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 377/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 01/11/2013 | 400.00 | 00008372185433 | WANDERSON ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 378/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007098 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA BWD-9750/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0007100 | 01/11/2013 | 3200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PEUGEOT DE PLACA MNO 0881/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJA E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDOS DO PP 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 01/11/2013 | 400.00 | 00004676547439 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS,COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 380/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 01/11/2013 | 500.00 | 00014098261472 | DANUZIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO QUANTO A CONFERENCIA DAS INFORMAÇÕES E FECHAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2013 DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, AOS DIGITADORES E COORDENAÇÃO DOCENSO ESCOLAR MUNICIPAL NO PROGRAMA EDUCACENSO 2013 DURANTE 04 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1280/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 01/11/2013 | 3330.00 | 12975779000140 | UNIPE€AS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC 9075, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 596/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/11/2013 | 400.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE CANTO E CORAL, COM ALUNOS DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DO CENTRO EDUCACIONAL DO HELDER CAMARA COMCARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 394/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007115 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8407/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007117 | 01/11/2013 | 1700.00 | 00000776449486 | ALLISON DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA ALG-1221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0007118 | 01/11/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 117/2013 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0007120 | 01/11/2013 | 10600.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M.BENZ/OF DE PLACA MNB8274/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE PARTICIPARAM DO PROJETOREDESCOBRINDO A PARAIBA, NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 02/11/2013 | 160.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 40 MESAS COM 160 CADEIRAS, EM FACA DA 2ª CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO PSF DA SANTA TEREZINHA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1286/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512013 | 0007125 | 04/11/2013 | 10169.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 PLANTÕES DE NEUROLOGIA E 51 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO COM MAPEAMENTO, REALIZADOS NA POLICLINICA, VICULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0007126 | 04/11/2013 | 4121.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA TESTE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007127 | 04/11/2013 | 22.51 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO CAPS II, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007129 | 04/11/2013 | 23.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO CAPS AD, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007133 | 04/11/2013 | 11.99 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA UTILIZAÇÃO DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007135 | 04/11/2013 | 625.77 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0007138 | 04/11/2013 | 1374.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007139 | 04/11/2013 | 471.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472013 | 0007140 | 04/11/2013 | 1258.00 | 11098633000109 | RADIODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOGRAFOS DE ORTODONTIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0007145 | 04/11/2013 | 1456.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0007148 | 04/11/2013 | 471.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0007166 | 04/11/2013 | 518.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0007168 | 04/11/2013 | 298.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0007174 | 04/11/2013 | 597.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0007175 | 04/11/2013 | 10200.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0007179 | 04/11/2013 | 302.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007180 | 04/11/2013 | 812.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007181 | 04/11/2013 | 147.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 04/11/2013 | 450.00 | 00010276800460 | LEANDRO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS 02 FEIXES DE MOLA DIANTEIRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE UMA MOLA E 04 BUCHAS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 591/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 04/11/2013 | 200.00 | 00010276800460 | LEANDRO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS 02 FEIXES DE MOLA DIANTEIRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE 04 BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, 01 PARAFUSO DO AMORTECEDOR E 02 BORRACHAS DO AMORTECEDOR DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOA 3536, VINCULADO AS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 593/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/11/2013 | 300.00 | 00010276800460 | LEANDRO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS 02 FEIXES DE MOLA DIANTEIRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE 06 BUCHAS NO VEICULO STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA NPV 0720, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 592/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 04/11/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 04/11/2013 | 812.06 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 216/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0007142 | 04/11/2013 | 546.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO SCFV UNIDADE SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007146 | 04/11/2013 | 1135.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO SCFV UNIDADE SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007150 | 04/11/2013 | 332.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO SCFV UNIDADE SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0007155 | 04/11/2013 | 371.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO SCFV UNIDADE SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007162 | 04/11/2013 | 8.70 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO SCFV- UNIDADE NORDESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0007137 | 04/11/2013 | 819.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007144 | 04/11/2013 | 155.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100L DE IOGURTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007147 | 04/11/2013 | 139.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90L DE IOGURTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONSTRUçãO E REFORMA DE GINáSI O NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0007151 | 04/11/2013 | 14666.81 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO DO BOLETIM DE CONTRATO N° 274/2013, NA RECUPERAÇÃO DE 02 GINASIOS DE ESPORTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAUL DE FREITAS MOUSINHO E ASCENDINO TOSCANO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 018/2013. | 03842013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007152 | 04/11/2013 | 3481.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007157 | 04/11/2013 | 3387.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007158 | 04/11/2013 | 773.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO MEDIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007160 | 04/11/2013 | 4987.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007163 | 04/11/2013 | 793.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0007164 | 04/11/2013 | 1816.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 042/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007165 | 04/11/2013 | 1843.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 04/11/2013 | 1152.00 | 00010276800460 | LEANDRO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS 04 FEIXES DE MOLA COM SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS, SUBSTITUIÇÃO DE 06 PINOS, SUBSTITUIÇÃO DE 06 BUCHAS, SUBSTITUIÇÃO DE 06 SUPORTES NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 590/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007171 | 04/11/2013 | 1755.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0007172 | 04/11/2013 | 6792.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007173 | 04/11/2013 | 2374.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0007177 | 04/11/2013 | 8877.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007178 | 04/11/2013 | 3252.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007183 | 04/11/2013 | 1221.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007184 | 04/11/2013 | 3284.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 04/11/2013 | 1150.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMES DA PREFEITURA DE GUARABIRA NO PORTAL 25HORAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442013 | 0007169 | 04/11/2013 | 2015.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00027454959415 | JOSE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA NO WORKSHOP SOBRE A FAMILIA, OCORRIDA NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM DOIS TURNOS, DAS 08:00 AS 10:00 E 14:00 AS 16:00, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO DA APOLOGIA CRISTÃ DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 245/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 04/11/2013 | 500.00 | 00053671090987 | JORGE ISSAO NODA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA NO WORKSHOP SOBRE A FAMILIA, OCORRIDA NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DAS 08:00 AS 10:00 EM FACE DA REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO DA APOLOGIA CRISTÃ DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 244/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 04/11/2013 | 1150.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA PARA GUARABIRA E CORTEJOS PARA OS CEMITERIOS LOCAIS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO GABSEC N°507/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0007131 | 04/11/2013 | 1610.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS , AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N° 807/2008 REGULAMENTA ADESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS CARENTES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, ATENDENDO OFICIO GABSEC N° 503/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007128 | 04/11/2013 | 1315.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE SACOS DE LIXO DE 100 LITROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0007159 | 04/11/2013 | 451.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007167 | 04/11/2013 | 39.60 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FD DE RAPADURA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEMENTO NO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007136 | 04/11/2013 | 181.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CORDEIRO E CENTRO) DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0007141 | 04/11/2013 | 703.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007176 | 04/11/2013 | 334.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CORDEIRO E CENTRO) DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007182 | 04/11/2013 | 523.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CORDEIRO E CENTRO) DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000502013 | 0007212 | 05/11/2013 | 570.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE ESCRITORIO COM 03 GAVETAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0007198 | 05/11/2013 | 528.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 TIJOLOS DE 8 FUROS, DESTINADOS A REINSTALAÇÃO DA "FEIRA DO GADO" MUNICIPAL NO PARQUE ESTADUAL DIOGENES AQUINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007205 | 05/11/2013 | 930.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 METROS DE BRITA ROCHA 19MM, 08 REBOCAL CAL VIRGEM 18L E 20SC DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A REINSTALAÇÃO DA "FEIRA DO GADO" MUNICIPAL NO PARQUE ESTADUAL DIOGENES AQUINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007191 | 05/11/2013 | 260.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PARES DE LUVAS MÃO CANO LONGO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DA COLETA DE LIXO, VNCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0007204 | 05/11/2013 | 1150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 VASSOURÕES GAR C/BASE DE NYLON E 20 PARES DE LUVA MÃO MALHA PIGMENTADA BRANCA, DESTINADOS A EQUIPE DE VARRIÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007215 | 05/11/2013 | 1244.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 183 KG DE CAL PARA PINTURA DE 10KG, DESTINADOS A PINTURA DOS MUROS NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DOS CEMITERIOS E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DE ACESSO E PINTURA DE MEIO FIO DAS AVENIDAS: Pe INACIO DE ALMEIDA, SABINIANO MAIO E CANAL DO JUÁ, PINTURA DAS PRAÇAS DA FONTE LUMINOSA, GIRADOURO E O TREVO GUARABIRA/ARAÇAGI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 05/11/2013 | 300.00 | 00010904044416 | ISRAEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO EM BRASILIA-DF E ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 5,6 E 7 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DESTINADA AO SR ISRAEL MONTEIRO DOS SANTOS, QUE REPRESENTOU A CIDADE DE GUARABIRA E O ESTADO DA PARAIBA NA III CONFERENCIA NACIONAL DE IGUALDADE RACIAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0007186 | 05/11/2013 | 2641.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 190 LAMPADAS MISTAS 160W PHILLIPS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342013 | 0007189 | 05/11/2013 | 172.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0007192 | 05/11/2013 | 3824.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LAMPADAS MISTAS 160W PHILLIPS E LUMINARIAS BRAÇO POSTE FIBRA GDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0007196 | 05/11/2013 | 3030.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BASES P/RELE SUP. PLAST PPE084 1000W EXATRON E 200 LAMPADAS MISTA 160W PHILLIPS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0007199 | 05/11/2013 | 272.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CAL 10KG PARA PINTURA MEIO FIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0007211 | 05/11/2013 | 243.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CHIBANCAS, 02 ALICATES PRESSÃO N.10 GOLD TOOLS E 02 EXTENSÕES BARRA TRPLA BRANCA 10M TECHNA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CEMITERIO BOM JESUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0007213 | 05/11/2013 | 32.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LIXA MASSA/MADEIRA N° 20, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTAçãO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007218 | 05/11/2013 | 1108.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG E 6 METROS DE BRITA ROCHA 19MM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 03942013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007185 | 05/11/2013 | 197.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 MT DE ELETROTUDO AMARELO 20 CONSTRUFLEX, 10 GALÃO DURA MAIS INTERNA BRANCO NEVE 3,6L E 05 PARES DE LUVAS MÃO CANO LONGO, DESTINADOS A COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000502013 | 0007209 | 05/11/2013 | 190.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITORIO COM 03 GAVETAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 05/11/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12417-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007188 | 05/11/2013 | 118.86 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542013 | 0007193 | 05/11/2013 | 299.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO DE HIPERCOLA E SACO DE MASSA ACRILICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, RAUL MOUSINHO E PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 05/11/2013 | 608.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 76KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PREESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 05/11/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007208 | 05/11/2013 | 1082.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007214 | 05/11/2013 | 95.60 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG DE COLORAU, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007217 | 05/11/2013 | 219.60 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007187 | 05/11/2013 | 17.70 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO SCFV- UNIDADE MUTIRÃO/CUCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007216 | 05/11/2013 | 9.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO SCFV- UNIDADE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0007194 | 05/11/2013 | 144.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SACAS DE CAL P/PINTURA 10KG E 09 GALÕES DURA MAIS INTERNA BRANCO GELO 3,6L, DESTINADO A PINTURA DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062013 | 0007197 | 05/11/2013 | 3920.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA GERAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 05/11/2013 | 345.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 LEITORES OPTICOS CCD USB BR-310 BEMATECH 102012002, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062013 | 0007201 | 05/11/2013 | 14771.50 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE RADIOLOGIA, MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA, EM FAVOR DA UNIDADE RADIOLÓGICA CLINICA LTDA, VICULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ORIUNDOS DO PP 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0007203 | 05/11/2013 | 402.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS ELETRONICAS E RELE FOTO ELETRICO, DESTINADOS AO UTILIZAÇÃO DOS PSF'S, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 05/11/2013 | 190.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE ESCRITORIO COM 03 GAVETAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 06/11/2013 | 570.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA DO ESTADO DA PARAIBA, 01 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA E 01 BANDEIRA DO BRASIL COM LOGO DO SAMU, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007227 | 06/11/2013 | 1359.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E II DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007229 | 06/11/2013 | 313.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 06/11/2013 | 300.00 | 11847150000151 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ATRAVES DO MINITRIO DE PLACA MMR4490 DAS 07:00 HS AS 12:00 EM FACE DA REALIZAÇÃO DA I CIRANDA DA SÚDE E CIDADANIA , VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 1130/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007236 | 06/11/2013 | 311.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 06/11/2013 | 2190.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS COM QUATRO LUGARES ESTOFADOS AZUL, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1128/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0007238 | 06/11/2013 | 412.40 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 CAMERA INFRA VERMELHO ,01 CABO COAXIAL FLEXIVEL, 01 FONTE ELETRONICA E 04 CONECTOR BNC, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PSF DA VILA PADRE CICERO, VINCULADO A ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007240 | 06/11/2013 | 54.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 06/11/2013 | 5263.50 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SESAU N° 1153/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0007250 | 06/11/2013 | 1508.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVR STAND ALONE 4 CANAIS COM 320 GB COM ACESSO A INTERNET , 3 CAMERAS INFRA VERMELHO 30 METROS 520 LINHAS E 1 CAMERA INFRA VERMELHO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PSF DOBAIRRO JUÁ/NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0007254 | 06/11/2013 | 235.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CABOS COAXIAL FLEXIVEL, 01 FONTE ELETRONICA E 08 CONECTOR BNC, DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO DO JUÁ/NAÇÕES, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000372013 | 0007257 | 06/11/2013 | 728.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVR STAND ALONE 4 CANAIS COM 320 GB COM ACESSO A INTERNET E 01 CAMERAS INFRA VERMELHO 30 METROS 520 LINHAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PSF DA VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0007259 | 06/11/2013 | 208.50 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO RESENCIAL Nº 046/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 06/11/2013 | 200.01 | 00003111383490 | JOSE DE ARIMATEIA CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE 03 FIXAS, DESTINADAS A I CIRANDA DA SAÚDE REALIZADA NO PSF DO JUÁ/NAÇÕES, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1159/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007264 | 06/11/2013 | 1856.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0007253 | 06/11/2013 | 368.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS AUDITORAS MARIA AUXILIADORA P. SERRANO E MARIA DO ROSARIO DE MORAIS S. SILVA LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007231 | 06/11/2013 | 230.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 TORNEIRAS HERC LAVAT PLAST, 05 REJUNTE HIPERCOLA 1KG E 06 LAVATORIOS SUSPENSO GUARAPARI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL O CORDEIRÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007258 | 06/11/2013 | 243.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0007228 | 06/11/2013 | 1796.30 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0007230 | 06/11/2013 | 1796.30 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ E MELO GOMES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 06/11/2013 | 3192.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007246 | 06/11/2013 | 6903.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0007265 | 06/11/2013 | 1796.30 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0007247 | 06/11/2013 | 233.93 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRATARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN N° 236/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 06/11/2013 | 100.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DO BOLETO, EM FAVOR DO CRC-PB, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SR. WELLINGTON GOMES DE FREITAS(TESOUREIRO) NO 1° SEMINARIO CONTABIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PUBLICO,PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA JUNTAMENTE COM O CRC-PB, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NO AUDITORIO DA ASPLAN NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME CERTIFICA OFICIO CIRCULAR N° 026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 06/11/2013 | 22.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12822-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000502013 | 0007241 | 06/11/2013 | 338.90 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO GELAGUA TIPO COLUNA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | AQUISIÇÃO E/OU TROCA DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000502013 | 0007223 | 06/11/2013 | 338.90 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO GELAGUA TIPO COLUNA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 06/11/2013 | 650.00 | 11399017000180 | ROBERTO DIAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE ROLO MEDINDO 2,40 X 2 ,70M, DESTINADA AO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA MEXICO, S/N NO BAIRRO AS NAÇÕES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0007263 | 06/11/2013 | 256.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 REBOCAL CAL VIRGEM 18L, 06SC CIMENTO 50KG E 01 FORRA DE PORTA 0,80 X 2,10, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO NA RUA MEXICO S/N BAIRRO NAS NAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442013 | 0007235 | 06/11/2013 | 3921.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000502013 | 0007219 | 06/11/2013 | 338.90 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO GELAGUA TIPO COLUNA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 06/11/2013 | 320.00 | 11847150000151 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE MINITRIO ELETRICO SENDO 08 HORAS DE PUBLICIDADE VOLANTE, OCORRIDOS NOS DIAS 19 E 20/10/2013, EM FACE DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS EM 20/10/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 240/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000502013 | 0007222 | 06/11/2013 | 338.90 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO GELAGUA TIPO COLUNA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000502013 | 0007225 | 06/11/2013 | 338.90 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO GELAGUA TIPO COLUNA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (GABINETE DO SECRETARIO) DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0007256 | 06/11/2013 | 414.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEMBROS DA FUNDAÇÃO CASA ZÉ AMERICO, OCORRIDO NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FACE DO APOIO NA CRIAÇÃO DO MEMORIAL DO CORDEL E DO MUSEUDA IMAGEM E DO SOM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 06/11/2013 | 600.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DO TERRENO AO LADO DA UPA PARA AS PROXIMIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA PARA O LIXÃO E DO MARIA MOURA PARA O LIXÃO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N°894/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 06/11/2013 | 300.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DO LIXÃO PARA A GARAGEM MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 895/2013 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007232 | 06/11/2013 | 390.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PARES DE LUVAS MÃO CANO LONGO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DA COLETA DE LIXO, VNCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007242 | 06/11/2013 | 96.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SACOS DE CIMENTO 50KG, 01 TUBO CAIXA DE DESCARGA GRANPLAST, 01 RALO SIMPLES RED GI 40MM E 01 CHUVEIRO GRANPLAST 4 300MM 1/2, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0007251 | 06/11/2013 | 87.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BACIA CONV LOGASA PARATI BRANCO E 02 KG DE PREGO 3X8 GERDAU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 06/11/2013 | 45.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE GRAXA 80G DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS ROÇADEIRAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 1017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 06/11/2013 | 605.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AMINAMAR 01*20 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AGOAÇÃO EM VAIRIOS LOCAIS DA CIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 1018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007234 | 06/11/2013 | 629.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007239 | 06/11/2013 | 124.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007243 | 06/11/2013 | 83.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000502013 | 0007252 | 06/11/2013 | 1314.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS LONGARINA COM QUATRO LUGARES ESTOFADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000222013 | 0007266 | 07/11/2013 | 12650.00 | 11516454000136 | METALURGICA C.MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAÇAMBAS ESTACIONARIAS EM CHAPA DE AÇO NA COR VERDE NILO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 4M³ PARA COLOCAR ENTULHOS E SIMILARES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007274 | 07/11/2013 | 164.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ALICATES BOMBA D'AGUA FAMASTIL 9, 05KG DE ARAME RECOZIDO 18 MAIA E 06 BALDES PLAST 12L PRETO TERRAPLAST, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0007279 | 07/11/2013 | 265832.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO OBJETIVANDO A SELEÇÃO DE PESSOAL PARA O QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 200/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 080/2013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 07/11/2013 | 549.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D20 DE PLACA MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 597/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 07/11/2013 | 200.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 07/11/2013 | 180.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 07/11/2013 | 180.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR ART 5 ° LXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 07/11/2013 | 200.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR ART 5 ° LXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 07/11/2013 | 555.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 07/11/2013 | 3000.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR ART 5 ° LXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0007277 | 07/11/2013 | 263.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 REFRIGERANTES DIVERSOS DE 2L, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CIEC NO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272013 | 0007275 | 07/11/2013 | 2848.55 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO DE GUARABIRA, NO ESTADIO SILVIO PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 07/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP N° 65/2013 (AQUISIÇÃO DE OCULOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 08/11/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0007278 | 07/11/2013 | 5635.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OIRUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 08/11/2013 | 667.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PCT DE SACOS DE LIXO HOSPIT 15LT C/100 E 40 PCT DE SACO DE LIXO TALIMPO HOSP 40 LT C 100, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007286 | 08/11/2013 | 568.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF'S, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0007287 | 08/11/2013 | 3420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042013 | 0007290 | 08/11/2013 | 5940.00 | 13845768000299 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, NA COMPETÊNCIA 09/2013, EM FAVOR DO CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DE PREGÃO PRESENCIAL 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 08/11/2013 | 258.36 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 CAIXAS TERMICAS E 10 BOBINA PICOT, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042013 | 0007285 | 08/11/2013 | 7040.00 | 13845768000299 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE 32 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SMS N° 1141/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007284 | 08/11/2013 | 990.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, LUBRIFICANTES E OLEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 005/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/11/2013 | 360.00 | 16655564000100 | OZIBETE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBUBINAMENTO DE 01 MOTOR DE 1,5CV WEG E SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO COM TROCA DE 02 ROLAMENTOS PERTENCENTE A PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEDUC N° 1363/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 08/11/2013 | 38104.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 08/11/2013 | 0.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7188-9 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 08/11/2013 | 12985.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 08/11/2013 | 25890.63 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007292 | 08/11/2013 | 170.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 08/11/2013 | 73.08 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLASTICO BOLHA BOBINA C/ 1.20L X 100M, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 10/11/2013 | 1300.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA ESPORTIVA E SOCIAL DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS MATRICULAOS E ASSISTIDOS PELAS UNIDADES ESCOLARES:RAIMUNDO ASFORA-CONJ.CLOVIS BEZERRA;AMALIA FREIRE-CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND E EDVARDO TOSCANO-ROSARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007310 | 11/11/2013 | 399.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007312 | 11/11/2013 | 385.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007318 | 11/11/2013 | 2676.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 11/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA DO SESI, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 11/11/2013 | 140.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 11/11/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14785-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 11/11/2013 | 1975.05 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 08/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4544639 - AUTO DA INFRAÇÃO AI 720658/D N° 02016.000469/2012-47 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0007323 | 11/11/2013 | 530.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 11/11/2013 | 375.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A TESOURARIA NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 11/11/2013 | 340.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 11/11/2013 | 300.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/11/2013 | 500.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAIS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MINISTRADO PELA ECOSIL, REALIZADA NOS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0007337 | 11/11/2013 | 125.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTO 50 KG, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO NA RUA MEXICO S/N BAIRRO NAS NAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0007305 | 11/11/2013 | 240.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, ORIUNDO DO PP 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 11/11/2013 | 225.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: VI FOMENTA NACIONAL, REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0007344 | 11/11/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO N° 13/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0007301 | 11/11/2013 | 520.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA FUNESC, OS QUAIS MINISTRARAM AS OFICINAS : REPRESENTAÇÃO TEATRAL; NOÇÕES BASICAS DE DIREÇÃO; ILUMINAÇÃO; ILUMINAÇÃO BASICA PARA TEATRO, OCORRIDAS NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA CABRAL, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0007296 | 11/11/2013 | 700.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 PARAFUSOS CRAVILHA 2ª, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0007307 | 11/11/2013 | 790.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDOS DO PP 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0007308 | 11/11/2013 | 190.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CJ DE BACIA C/ CX ACOPLADA LOGASA PARATI BRANCA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 11/11/2013 | 30.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) REDE NO CEMITERIO BOM JESUS, PARA MELHOR ATENDER A COMUNIDADE DE GUARABIRA NO DIA DE FINADOS, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 11/11/2013 | 30.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) REDE NO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, PARA MELHOR ATENDER A COMUNIDADE DE GUARABIRA NO DIA DE FINADOS, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 11/11/2013 | 430.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA RISETE COSTA DE LUCENA RG N° 878.659 SSP/PB E CIC DE N° 288.483.814-72 RESIDENTE A RUA JOSE DA CUNHA REGO N° 718 BAIRRO NOVO PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DAS ORBITAS DESTINADA A SEU FILHO ROMARIO DE ARAUJO SALES, CONFORME RELATORIO SOCIAL E LAUDO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 11/11/2013 | 379.40 | 00028913882833 | ILMA DANTAS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, EM BENEFICIO DE ILMA DANTAS AGUIAR CIC N° 289.138.828-33 RG N° 3779780 SSP/PB RESIDENTE A RUA RUBENS COELHO PEREIRA FILHO S/N BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI , CONFORME CERTIFICA PROCESSO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 442/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007311 | 11/11/2013 | 91.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO CORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 11/11/2013 | 220.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0007298 | 11/11/2013 | 300.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE ENVOLVIDA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2013, ORIUNDO DO PP 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0007303 | 11/11/2013 | 570.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS MOTORISTAS QUE FIZERAM HORA EXTRAS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, ORIUNDO DO PP 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007342 | 11/11/2013 | 78.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GALÕES DURA MAIS INTERNA BCO GELO 3,6L, DESTINADOS A PINTURA DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO GADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0007299 | 11/11/2013 | 1500.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS, TRATOR ROÇADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA D4 , PATROL, RETROESCAVADEIRA E MOTORISTAS DAS CAÇAMBAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DO PP 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0007304 | 11/11/2013 | 79.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CISCADORES COM CABO, DESTINADOS A EQUIPE DE CAPINAGEM, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007306 | 11/11/2013 | 272.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SC DE CAL PARA PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIO FIO DA ENTRADA DA CIDADE DE GUARABIRA ROD 075PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. P´REGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00082650900482 | SEBASTIAO JOACIL DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR SEBASTIAO JOACIL DELFINO, EM FACE DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAMENTO NA RECUPERAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE UM BRAÇO NO HOSPITAL SARAH KUBITSHEK, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 239/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 11/11/2013 | 59.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 11/11/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP N° 66/2013 (MATERIAIS ODONTOLOGICOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 12/11/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 11/11/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE TP N° 66/2013 (CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE - CANAL DO JÚA - FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 12/11/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0007302 | 11/11/2013 | 200.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO TIME SUB 20 DA DESPORTIVA GUARABIRA, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO PELO TIME SER CAMPEÃO DO CAMPEONATO REGIONAL DA CATEGORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007325 | 11/11/2013 | 183.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO SCFV UNIDADES: MUTIRÃO, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0007297 | 11/11/2013 | 97.65 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VERGALHÕES 5/15 MAIA E 03 SC DE CIMENTO 50KG DESTINADOS AO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007309 | 11/11/2013 | 54.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG DE FLOCOS DE MILHO, 05KG DE SALSICHA AGRANEL E 05 OLEO DE SOJA 900ML, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0007317 | 11/11/2013 | 530.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE FIZERAM HORA EXTRA NOS DIAS QUE FORAM REALIZADOS OS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO CENTRO DA VISÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 1157/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0007321 | 11/11/2013 | 17872.79 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUGUSTO DE ALMEIDA (SITIO PASSAGEM), CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 196/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1178/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 03192013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0007322 | 11/11/2013 | 4172.60 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS BIOSEAL FOTOPOLIMERIZAVEL 5M DE BIOSEAL SELANTE DE FOSSA) 04 COMPRESSORES 250 APW 20/5 220V 60HZ, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0007326 | 11/11/2013 | 10097.03 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU (BAIRRO NOVO), CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 196/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1177/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 03192013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0007330 | 11/11/2013 | 4519.58 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ODACI SETUBAL ROCHA (SITIO TANANDUBA), CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 196/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1179/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 03192013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007333 | 11/11/2013 | 52.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SACREATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGAÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0007334 | 11/11/2013 | 7286.04 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IRACEMA DA SILVA PONTES (BAIRRO ALTO DA BOA VISTA), CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 196/2013 FIRMADOENTRE AS PARTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1180/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 03192013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007338 | 11/11/2013 | 91.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG DE FLOCOS DE MILHO, 10KG DE SALSICHA AGRANEL E 10 OLEO DE SOJA 900ML, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007343 | 11/11/2013 | 54.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG DE FLOCOS DE MILHO, 05KG DE SALSICHA AGRANEL E 05 OLEO DE SOJA 900ML, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0007345 | 11/11/2013 | 600.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA I CIRANDA DA SAÚDE NO PSF DO JUÁ/NAÇÕES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0007353 | 12/11/2013 | 148.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0007354 | 12/11/2013 | 297.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0007359 | 12/11/2013 | 393.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 12/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0007364 | 12/11/2013 | 491.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DA I CIRANDA DA SAÚDE REALIZADA NO PSF JUÁ/NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0007357 | 12/11/2013 | 147.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE10 KG DE BOLO DE OVOS SIMPLES MEDIO 1KG E 10KG DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO SCFV UNIDADE SÃO JOSÉ E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0007361 | 12/11/2013 | 836.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS DE VOLEI COMUM, 06 BOLAS DE VOLEI OFICIAL COM DIAMETRO DE 65 A 70 CM 18 GOMOS, 15 MEDALHAS TAMANHO 65CM FUNDIDA COM DETALHE COM FITA E 02 TROFEU DE METAL TAMANHO 84CM, DESTINADOS AOS JOGOS DE VOLEIBOL NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0007348 | 12/11/2013 | 1870.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE BOLO DE OVO SIMPLES, 250KG DE PÃO TIPO FRANCES E 108KG DE PÃO DOCE TIPO BISNAGA, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000102013 | 0007347 | 12/11/2013 | 4654.54 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA (PATROL) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 07.10.2013 A 31.10.2013 DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUçãO E/OU REFORMA DE MER CADO PúBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0007352 | 12/11/2013 | 24200.00 | 09139767000170 | ESCALA ESC. DE CALCULOS ESTRUTURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL DE UM MERCADO PÚBLICO, ONDE EXISTE O CHAMADO MERCADO NOVO, SITUADO A RUA LEONEL FERRAZ, ESQUINA COM AS RUAS NAPOLEÃO LAUREANO E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 011/2013. | 03832013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0007350 | 12/11/2013 | 99.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE PÃO FRANCES , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CORDEIRO E CENTRO) DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 12/11/2013 | 200.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DA ESTATUA DE FREI DAMIÃO, DO SENHOR SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS NIT 20314271834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0007349 | 12/11/2013 | 1423.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70KG DE BOLO DE OVO SIMPLES E 149KG DE PÃO TIPO FRANCES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 12/11/2013 | 1048.00 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE 08 GENCO L.E 3EM1 10KG, 08 GENFLOC 1LT E 04 GENCO BORDA LIMPA 1L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1386/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0007355 | 12/11/2013 | 1485.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 190KG DE PÃO FRANCES E 110 KG DE PÃO DOCE TIPO BISNAGA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 018/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0007356 | 12/11/2013 | 222.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MEDALHAS TAMANHO 65MM FUNDIDA COM DETALHE COM FITA E 02 TROFEUS DEMETAL TAMANHO 76CM,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE ABERTURA DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1392/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/11/2013 | 2393.55 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N° 0324/2013 FIRMADO ENTRE A SEE E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0007370 | 13/11/2013 | 2500.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PADRÕES ESPORTIVOS SENDO 16 CAMISAS 16 CALÇÕES E 16 MEIÕES,DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTSAL DOS CENTROS EDUCACIONAIS: OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA, EDVARDO TOSCANO, RAUL DE FREITAS MOUSINHO E ASCENDINO TOSCANO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1390/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0007371 | 13/11/2013 | 2716.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R16,5 S637 135/133L SAILUN, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 6404 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0007373 | 13/11/2013 | 417.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 MEDALHAS TAMANHO 65MM FUNDIDA COM DETALHE COM FITA E 07 TAÇAS UMA COLUNA 30 CM BASA ACRILICA GRAVADA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NUMA COMPETIÇÃO DE NATAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO DESFILE DE BANDAS MARCIAIS NO DIA 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1393/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0007374 | 13/11/2013 | 222.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MEDALHAS TAMANHO 65MM FUNDIDA COM DETALHE COM FITA E 02 TROFEUS DEMETAL TAMANHO 76CM,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE ABERTURA DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1391/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000102013 | 0007381 | 13/11/2013 | 2267.55 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294 E OGA 9450 E OGC 9896, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FORNECIMENTO DE 07/10/2013 A 11/10/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000102013 | 0007384 | 13/11/2013 | 6724.44 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294 E OGA 9450 E OGC 9896, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FORNECIMENTO DE 14/10/2013 A 31/10/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 13/11/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 13/11/2013 | 500.00 | 00005255100447 | HOSIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 DENTES DE AÇO, PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 607/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000102013 | 0007368 | 13/11/2013 | 1565.08 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HNY-6140, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07.10.2013 A 31.10.2013 DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0007375 | 13/11/2013 | 1956.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS IMP 225/70R RA 08 OPR HANKOO, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACA MNO 4568 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO0 ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 13/11/2013 | 736.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA TRATAMENTO DE CANCER NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1172/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 13/11/2013 | 60.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: UBS GUSTAVO AMORIM DA COSTA - BAIRRO DO ROSARIO; UBS MILTON DE MOURA RESENDE - BAIRRO SÃO JOSÉ E UBS DO JUÁ E N. SRA APARECIDA - BAIRRO DO JUÁ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART DE EXECUÇÃO N°10000000000030940. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 13/11/2013 | 260.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA CARROCERIA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX 5412, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 608/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 13/11/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE TP N° 06/2013 (FUNDO DE SAÚDE - REFORMA DE 03 UBS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 14/11/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272013 | 0007367 | 13/11/2013 | 620.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MEDALHAS TAMANHO 65CM FUNDIDA COM DETALHE COM FITA, 02 TROFEUS DE METAL TAMANHO 84CM, 01 REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO FIO 3 COMUM E 02 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 12 GOMOS POLIURETANO COSTURADA A MÃO, DESTINADOS AOS JOGOS E REABERTURA DO ESTADIO MUNICIPAL "O CORDEIRÃO" NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE GUARABIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, CONF. PP 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0007369 | 13/11/2013 | 199.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 MEDALHAS TAMANHO 65CM FUNDIDA COM DETALHE COM FITA E 01 TROFEU DE METAL TAMANHO 84CM, DESTINADOS AO JOGO DE VOLEIBOL (MASCULINO) DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE GUARABIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 13/11/2013 | 190.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 VENTILADORES LORENCID E REBOBINAMENTO DOS MESMOS E 02 SUPORTES, DESTINADO AO PSF DO BAIRRO SÃO JOSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1160/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0007377 | 13/11/2013 | 10530.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 BOLSA P/COLOSTOMIA DESC 13/64MM TRANSP RECORT, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2013 (FUNDO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0007387 | 14/11/2013 | 3434.03 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4288, OEV 4248 E OET 3995 DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11.10.2013 A 31.10.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 14/11/2013 | 240.00 | 00064505758400 | ALUISIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LAUREANO E FUNAD EM JOÃO PESSOA NO VEICULO GM SAFIRA COMFORT DE PLACA NPX 2393/PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 598/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 14/11/2013 | 1017.00 | 00010620011416 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO E PAVIMENTAÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO0 EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 14/11/2013 | 1017.00 | 00002614223409 | MANUEL GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO E PAVIMENTAÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO0 EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 14/11/2013 | 500.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM SHOW DE REPENTE E VIOLA, REALIZADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2013, NO HORARIO DAS 11:00 AS 12:00H DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL SONS E SABORES DO BREJO PARAIBANO, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GUARABIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 14/11/2013 | 200.00 | 00080477372449 | JOSE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRO PÉ DE SERRA COM O CANTOR J. GUEDES E OS BACANAS DO FORRO, REALIZADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2013,NO HORARIO DAS 10:00H AS 11:00H DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL SONS E SABORES DO BREJO PARAIBANO, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GUARABIRA,COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 129/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 14/11/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/11/2013 | 240.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO MEDIO, ORIUNDO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 14/11/2013 | 400.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DA EJA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 14/11/2013 | 800.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007398 | 16/11/2013 | 7499.47 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMQ4334, NPX5379, NPX8514, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, NQA2294, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2013 A 18/11/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007401 | 16/11/2013 | 406.07 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOO 9374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01.11.2013 A 18.11.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007404 | 16/11/2013 | 1961.23 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 1476, NQA 8714, KIX 7457 E MMX 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.11.2013 A 18.11.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007399 | 16/11/2013 | 2549.04 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFZ-1026, KLW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2013 A 18/10/2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007406 | 16/11/2013 | 1630.20 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2013 A 18/11/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007407 | 16/11/2013 | 7595.77 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, ENCHEDEIRA E TRATOR DE D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.11.2013 A 18.11.2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007397 | 16/11/2013 | 643.19 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR 1488, MNT 3858 E MNT 3868 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.11.2013 A 18.11.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007400 | 16/11/2013 | 2954.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 8896, NPV 0720, NPV 9917, MNO 4568, MOT 6548, MOA 3536, MOW 4799 E MNR 2592, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.11.2013 A 18.11.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007403 | 16/11/2013 | 963.30 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OGC 6318 E MOW 1579, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.11.2013 A 18.11.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007402 | 16/11/2013 | 509.81 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOH 4134, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.11.2013 A 18.11.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007405 | 16/11/2013 | 7506.09 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA ; MOV5414, NQH8236, MMV0346, NQE3916, OFE6667, OFE6707, MMX5412, OFB9747, MNT8628, MOG2287, MOS7508, OEY8637, NQA4397, KXK1368, MOD0904 E NPW8160, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007433 | 18/11/2013 | 423.16 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007436 | 18/11/2013 | 354.36 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007438 | 18/11/2013 | 176.68 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 18/11/2013 | 50113.81 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA, COMPETENCIA 09/2013, CONFORME OFICIO N° 1150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0007444 | 18/11/2013 | 106.25 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 18/11/2013 | 450.00 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PATIO DA UBS Dr. JOÃO SOARES, LOCALIZADO NA PRAÇA DA JUVENTUDE LOCALIZADO NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA SENDO 30M² EM PEDRA RACINHA NO VALOR UNITARIO DE R$ 15,00 TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 450,00, CONFORME CONTRATO N° 445/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 18/11/2013 | 240.00 | 00041232305472 | ADELSON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 02 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO WAY 1.4 DE PLACA NQH 9028/PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 599/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 18/11/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0007422 | 18/11/2013 | 300.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE JOGOS DAS FINAIS DOS CAMPEONATOS GUARABIRENSES 2013 (SUB 10, SUB 13 E ADULTO) REALIZADO NO GINASIO ESPORTIVO O ZENOBAO TENDO INICIO DAS 18:00 E TERMINO AS 23:00 HORAS, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, REALIZADO NO DIA 19/11/2013, ORIUNDOS DO PP N° 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0007428 | 18/11/2013 | 1228.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TAÇAS UMA COLUNA 50CM BASE ACRILICA GRAVADA, 01 TROFEU DE METAL TAMANHO 76CM COM AREA PARA PERSONALIZAÇÃO COR OURO E 05 TROFEUS DE METAL TAMANHO 61CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO COR OURO, DESTINADOS AOS JOGOS FINAIS DOS CAMPEONATOS GUARABIRENSE SUB10; SUB13 E ADULTO REALIZADO NO DIA 19/11/2013 NO ZENOBÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007445 | 18/11/2013 | 472.74 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO SCFV - UNIDADES: NORDESTE (MAC)/ SÃO JOSE, NORDESTE E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 0015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 18/11/2013 | 700.00 | 00007879787445 | JAILTON ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODODE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 18/11/2013 | 700.00 | 00007006379407 | ADELSON ADELINO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODODE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 18/11/2013 | 700.00 | 00001790814464 | JOSE ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODODE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 18/11/2013 | 530.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS SCANIA/K112 CL DE PLACA MRH 4092, EM VIAGEM DE GUARABIRA A CABEDELO IDA E VOLTA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA UM DIA DE LAZER NA PRAIA DE AREIA DOURADA NO DIA 03/11/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 901/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 18/11/2013 | 900.00 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE PISO PARA INSTALAÇÃO DA "FEIRA DO GADO" LOCALIZADA NA RODOVIA PB 073, SAIDA PARA JOÃO PESSOA, SENDO 90,00 M² EM PISO DE CONCRETO NO VALOR UNITARIO DE R$ 10,00 TOTALIZANDO R$ 900,00, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 444/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0007440 | 18/11/2013 | 85.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM FACE DA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GUARABIRA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007432 | 18/11/2013 | 339.36 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES DO CRAS (CENTRO E CORDEIRO) DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0007408 | 18/11/2013 | 119.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 18/11/2013 | 2400.00 | 19147135000102 | ADRIANO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS DO CENTRO DA CIDADE SENDO 200 M² DE PISO EM PEDRA RACHINHA - COM REAPROVEITAMENTO DA RUA RUI BARBOSA NO VALOR UNITARIO DE R$ 5,00 TOTALIZANDO R$ 1000,00 E 280 M² DE PISO EM PEDRA RACHINHA - COM REAPROVEITAMENTO DA RUA CONEGO JOÃO GOMES MARANHÃO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 5,00 TOTALIZANDO R$ 1400,00, CONFORME CONTRATO N° 423/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTAçãO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 18/11/2013 | 7590.00 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO BOM JESUS SENDO 114,00 M² EM PEDRA RACHINHA NO VALOR UNITARIO DE R$ 15,00 TOTALIZANDO R$ 1.710,00 E 588,00 M² EM PISO DE CONCRETO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013. | 03942013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 18/11/2013 | 1400.00 | 00008786892495 | CARLOS ALBERTO REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL FORRO NA COLLA, EM FACE DA INAUGURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS NOS CONJUNTOS LUCAS PORPINO E MUTIRÃO, REALIZADO NOS DIAS 20 E27 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 440/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 18/11/2013 | 500.00 | 00008818184458 | NILTON JEAN FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE 255M² EM VERNIZ NO PISO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0007414 | 18/11/2013 | 360.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DE RUAS NO CONJUNTO LUCAS PORPINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 18/11/2013 | 2000.00 | 00006119454446 | ELOISA MARIA OLINTO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO QTT - QUINTA TEM TALENTO REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013, NO HORARIO DAS 21:00H AS 23:00H, DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 131/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0007424 | 18/11/2013 | 420.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO QTT (QUINTA TEM TALENTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 18/11/2013 | 2500.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSEIOS COM TRENZINHO NA SEMANA DA CRIANÇA COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA REALIZADO NOS DIAS 16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,31/10/2013 E 01,04,06,07, 08/11/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1385/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0007418 | 18/11/2013 | 420.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2013, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DA PROCLAMAÇÃO DA REPLUBICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 18/11/2013 | 2028.70 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS CULTURAIS DOS CENTROS EDUCACIONAIS: DOM HELDER CAMARA(TEATRO), OSMAR DE AQUINO(TEATRO E DANÇA) RAUL DE FREITAS MOUSINHO (TEATRO E DANÇA E ASCENDINO TOSCANO (DANÇA), EM FACE DA PARTICIPAÇÃO NA ª MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO E DANÇAS DE GUARABIRA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013,NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007434 | 18/11/2013 | 598.44 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0007435 | 18/11/2013 | 360.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO , EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES NO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 18/11/2013 | 250.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO/CARR FECHA, M.BENZ DE PLACA MXY 8184, REFERENTE AO TRANSPORTE DE UM PIANO PARA O PROJETO PRIMA O CIEC, CONFORME OFICIO SEDUC N° 1377/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 18/11/2013 | 250.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO/CARR FECHA, M.BENZ DE PLACA MXY 8184, REFERENTE A UMA VIAGEM DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA, PARA PEGAR INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO MUNICIPIO DO PROJETO PRIMA, CONFORME OFICIO COTRANS N° 601/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0007441 | 18/11/2013 | 119.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0007443 | 18/11/2013 | 240.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM VIRTUDE DA REABERTURA DO GINASIO DE ESPORTES VEREADOR GERALDO LIRA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITASMOUSINHO, ORIUNDOS DO PP N° 29/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007446 | 18/11/2013 | 4614.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0007447 | 18/11/2013 | 240.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM VIRTUDE DA REABERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, ORIUNDOS DO PP N° 29/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 18/11/2013 | 367.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS EDUCACIONAIS: DOM HELDER CAMARA(TEATRO),OSMAR DE AQUINO(TEATRO E DANÇA),RAUL DE FREITAS MOUSINHO(TEATRO E DANÇA) E ASCENDINO TOSCANO(DANÇA), EM FACE DA PARTE DOS GRUPOS NA 1ª AMOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO E DANÇA DE GUARABIRA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007449 | 18/11/2013 | 2462.06 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 18/11/2013 | 650.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES MEDINDO 3,0 X 2,0M DESTINADAS AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, 04 GRADES SENDO 02 MEDINDO 80 CM X 65CM, DESTINADO AO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1449/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0007421 | 18/11/2013 | 85.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TESOURARIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 18/11/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0007417 | 18/11/2013 | 123.25 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0007481 | 19/11/2013 | 9048.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RIVASTIGMINA (EXELON PATCH), DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0007452 | 19/11/2013 | 19915.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0007453 | 19/11/2013 | 3604.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS , DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000372013 | 0007454 | 19/11/2013 | 1167.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVR STAND ALONE 4 CANAIS COM 320 GB COM ACESSO A INTERNET E 03 CAMERAS INFRA VERMELHO 30 METROS 520 LINHAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PSF BO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0007455 | 19/11/2013 | 235.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CABOS COAXIAL FLEXIVEL, 01 FONTE ELETRONICA E 08 CONECTOR BNC, DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO DA BELA VISTA, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0007456 | 19/11/2013 | 1508.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVR STAND ALONE 4 CANAIS COM 320 GB COM ACESSO A INTERNET , 3 CAMERAS INFRA VERMELHO 30 METROS 520 LINHAS E 1 CAMERA INFRA VERMELHO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PSF DOBAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512013 | 0007457 | 19/11/2013 | 3872.00 | 41219007000186 | CLÍNICA SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 44 EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA NA POLICLINACA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0007458 | 19/11/2013 | 1508.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVR STAND ALONE 4 CANAIS COM 320 GB COM ACESSO A INTERNET , 3 CAMERAS INFRA VERMELHO 30 METROS 520 LINHAS E 1 CAMERA INFRA VERMELHO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS PSF DO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0007459 | 19/11/2013 | 235.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CABOS COAXIAL FLEXIVEL, 01 FONTE ELETRONICA E 08 CONECTOR BNC, DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO DO CORDEIRO, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0007460 | 19/11/2013 | 235.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CABOS COAXIAL FLEXIVEL, 01 FONTE ELETRONICA E 08 CONECTOR BNC, DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO DO MUTIRÃO, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0007461 | 19/11/2013 | 576.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMERA INFRA VERMELHO, 2 CABOS FLEXIVEL, 1 FONTE ELETRONICA E 8 CONCTOR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PSF BAIRRO DO NORDETE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0007462 | 19/11/2013 | 1508.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVR STAND ALONE 4 CANAIS COM 320 GB COM ACESSO A INTERNET , 3 CAMERAS INFRA VERMELHO 30 METROS 520 LINHAS E 1 CAMERA INFRA VERMELHO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PSF DOBAIRRO SÃO JOSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0007463 | 19/11/2013 | 1508.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVR STAND ALONE 4 CANAIS COM 320 GB COM ACESSO A INTERNET , 3 CAMERAS INFRA VERMELHO 30 METROS 520 LINHAS E 1 CAMERA INFRA VERMELHO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA POLICLINICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0007464 | 19/11/2013 | 235.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 0202 CABOS COAXIAL FLEXIVEL, 01 FONTE ELETRONICA E 08 CONECTOR BNC, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0007465 | 19/11/2013 | 235.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CABOS COAXIAL FLEXIVEL, 01 FONTE ELETRONICA E 08 CONECTOR BNC, DESTINADOS A POLICLINICA, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0007467 | 19/11/2013 | 1508.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVR STAND ALONE 4 CANAIS COM 320 GB COM ACESSO A INTERNET , 3 CAMERAS INFRA VERMELHO 30 METROS 520 LINHAS E 1 CAMERA INFRA VERMELHO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PSF DOBAIRRO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0007469 | 19/11/2013 | 349.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 ATAD CREP 30CM X 1,0M 9 FIOS C/12 UND (TEXCA), DESTINADO A ATENDER ATIVIDADES DO SAMU, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0007470 | 19/11/2013 | 1248.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVR STAND ALONE 4 CANAIS COM 320 GB COM ACESSO A INTERNET , 01 CAMERAS INFRA VERMELHO 30 METROS 520 LINHAS E 1 CAMERA INFRA VERMELHO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PSF DO BAIRRO ROSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0007471 | 19/11/2013 | 235.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CABOS COAXIAL FLEXIVEL, 01 FONTE ELETRONICA E 08 CONECTOR BNC, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0007472 | 19/11/2013 | 1508.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVR STAND ALONE 4 CANAIS COM 320 GB COM ACESSO A INTERNET , 3 CAMERAS INFRA VERMELHO 30 METROS 520 LINHAS E 1 CAMERA INFRA VERMELHO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PSF DOBAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0007473 | 19/11/2013 | 235.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 CABO COAXIAL FLEXIVEL, 01 FONTE ELETRONICA E 08 CONECTOR BNC, DESTINADOS A O PSF DO ROSARIO, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0007474 | 19/11/2013 | 1508.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVR STAND ALONE 4 CANAIS COM 320 GB COM ACESSO A INTERNET , 3 CAMERAS INFRA VERMELHO 30 METROS 520 LINHAS E 1 CAMERA INFRA VERMELHO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS PSF'SJUÁ/NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0007475 | 19/11/2013 | 235.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CABOS COAXIAL FLEXIVEL, 01 FONTE ELETRONICA E 08 CONECTOR BNC, DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO DO NORDESTE I, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007476 | 19/11/2013 | 2417.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (ETANOL HIDRATADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF'S, VEICULOS DE PLACAS, OFB9747,MOG2287, MOV5414, NQH8236, NQE3916, OFE6667 E OFE6707, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0007477 | 19/11/2013 | 235.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CABOS COAXIAL FLEXIVEL, 01 FONTE ELETRONICA E 08 CONECTOR BNC, DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO JUÁ/NAÇÕES, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0007478 | 19/11/2013 | 1508.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVR STAND ALONE 4 CANAIS COM 320 GB COM ACESSO A INTERNET , 3 CAMERAS INFRA VERMELHO 30 METROS 520 LINHAS E 1 CAMERA INFRA VERMELHO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PSF DOBAIRRO DA BELA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0007479 | 19/11/2013 | 1508.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVR STAND ALONE 4 CANAIS COM 320 GB COM ACESSO A INTERNET , 3 CAMERAS INFRA VERMELHO 30 METROS 520 LINHAS E 1 CAMERA INFRA VERMELHO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS PSF DO BAIRRO DA BELA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0007480 | 19/11/2013 | 235.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CABOS COAXIAL FLEXIVEL, 01 FONTE ELETRONICA E 08 CONECTOR BNC, DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO DA BELA VISTA, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | IMPLANTAÇÃO E MANUT.CASA DE ATENÇÃO A MULHER V. DE VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 19/11/2013 | 600.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, EM FACE DA I FEIRA DE GERAÇAO DA MULHER: MULHERES TECENDO NEGOCIOS REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2013 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007482 | 20/11/2013 | 2201.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 122 PRETO E CARTUCHO HP 60 PRETO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007483 | 20/11/2013 | 355.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 122 PRETO E CARTUCHO HP 60 PRETO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007485 | 20/11/2013 | 284.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 122 PRETO E CARTUCHO HP 60 PRETO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA POLICLINICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007486 | 20/11/2013 | 178.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO CAPS AD, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007487 | 20/11/2013 | 89.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007489 | 20/11/2013 | 426.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 122 PRETO E CARTUCHO HP 60 PRETO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0007495 | 20/11/2013 | 8283.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1196/2013, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0007505 | 20/11/2013 | 2050.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ANDADOR ARTIC DOBRAVEL E ANDADOR ARTICULADO, DESTINADOS A DOAÇÃO AOS USUÁRIOS DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VICULADA AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 20/11/2013 | 12.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE OSMAR DE AQUINO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0007518 | 20/11/2013 | 1365.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR DE IMAGEM DATASHOW,DESTINADO NA UTILIZAÇÃO DA UBS SANTA TEREZINHA,VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 0011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0007527 | 20/11/2013 | 1365.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR DE IMAGEM DATASHOW,DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA,VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 20/11/2013 | 12.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CATOLÉ, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0007536 | 20/11/2013 | 1365.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR DE IMAGEM DATASHOW,DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO NASF,VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PIRPIRI , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0007565 | 20/11/2013 | 7170.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 20/11/2013 | 78.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, D SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-7939, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 20/11/2013 | 22036.08 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 20/11/2013 | 21952.58 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 20/11/2013 | 3190.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROTESE ESDOESQUELETICA TRANSTIBIAL, DESTINADO AO USO DO Sr. FRANCISCO MARINHO DA SILVA EM CUMPRIMENTO A LIMINAR JUDICIAL N° 0003165-52.2013.815.018, CONFORME LIMINAR JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 20/11/2013 | 30103.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 20/11/2013 | 6270.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/11/2013 | 5291.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/11/2013 | 7450.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 20/11/2013 | 1884.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 20/11/2013 | 3100.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS ESPECIAL, DESTINADO AO USO DO MENOR JOSE MAYKON DA SILVA FRANÇA EM CUMPRIMENTO A LIMINAR JUDICIAL N° 0003821-09.2013.815.0181, CONFORME CERTIFICA LIMINAR JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 20/11/2013 | 6241.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO CAPS AD E CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSSOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/11/2013 | 136.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE BOLETO DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4813 E (83) 3271-7777 , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 20/11/2013 | 67409.14 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007580 | 20/11/2013 | 142.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 122 PRETO E CARTUCHO HP 60 PRETO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/11/2013 | 712.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERICICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0007513 | 20/11/2013 | 1919.20 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TAÇAS UMA COLUNA 50CM BASE ACRILICA GRAVADA E 03 TROFEUS DE METAL TAMANHO 56CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO COR OURO, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DA I CORRIDA"26 DE NOVEMBRO", DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 26/11/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 20/11/2013 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERICICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 20/11/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL LEONILDO TOMAZ (O CORDEIRÃO) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERICICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 20/11/2013 | 828.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 20/11/2013 | 58.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A INSTALAÇÃO ELETRICA PROVISORIA NA MANOEL PAULO DA SILVA NO CONJUNTO LUCAS PORPINO, EM FACE DA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NOSSA SENHORA DA LUZ E MANOEL PAULO DA SILVA NO REFERIDO CONJUNTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 20/11/2013 | 282.35 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 20/11/2013 | 152.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-7947 DA JUNTA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 20/11/2013 | 373.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-4273, (83) 3271-4250, (83) 3271-1246, (83)3271-1978 E (83) 3271-4252 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 20/11/2013 | 114.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-7947 DA 63ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/11/2013 | 1043.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 20/11/2013 | 710.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/11/2013 | 128.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-1946 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO VENCIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 20/11/2013 | 78.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-9506 DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 20/11/2013 | 27721.49 | 02658544000170 | TRIBUNA REGIONAL DO TRABALHO - JCJ-GBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 0098300-87.1997.5.13.0010 DA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA, EM CUMPRIMENTO A DERTEMINAÇÃO DE ORDINARIA DE SEQUESTRO EXPEDIDA PELO JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO Dr. JOSE ARTUR DA SILVA, EM FAVOR DA EXEQUENTE SEVERINO CLAUDINO DOS SANTOS CONTRA O MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 20/11/2013 | 27799.68 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF A PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E VICE E SECRETARIAS DE IND E COMER, AGRICULTURA,CULT E TURIS, ESPORTE,LAZER E DA JUVENTUDE, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA,PLANEJ E CONTROLADORIA GERAL; BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URB,M. AMBIENTE E SANEAMENTO(COMISSIONADOS E CONTRATOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 20/11/2013 | 45451.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 20/11/2013 | 46519.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM,REF. A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.DO PREFEITO E SECRETARIAS DE ADM E R. HUMANOS, FINANÇAS, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, URB. M. AMBIENTE E SANEAMENTO, BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, AGRICULTURA, ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE E INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 20/11/2013 | 234.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA DO MEEIRINHO PARA FINS DE PROCEDER A REAVALIAÇÃO DO IMOVEL PENHORADO NOS AUTOS PROCESSUAIS TOMBADO SOB N° 018.2001.000.548-8, DE EXECUÇÃO FISCAL, PROVENIENTE DA4ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 20/11/2013 | 1791.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 20/11/2013 | 3827.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATINETE RPV EM FAVOR DO EXEQUENTE: CLAUDIO GALDINO DA CUNHA CPF N° 645.095.404-34, REFERENTE AO PROCESSO N° 018.2006.003.825-6 DE DEBITO APURADO, NOS AUTOS OBRIGAÇÃO DE "PEQUENO VALOR", CONFORME PREVISTO NO ART 100,DA CF 1988 A RESOLUÇÃO 20/2006 DO TJPB, REQUESITA O PAGAMENTO DE R$ 3.827,74. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 20/11/2013 | 814.01 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 20/11/2013 | 1386.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 20/11/2013 | 1419.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATINETE RPV EM FAVOR DO EXEQUENTE: LUIZ ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO CPF N° 752.315.734-34 REFERENTE AO PROCESSO N° 0003304-77-2008.815-181 DE DEBITO APURADO, NOS AUTOS OBRIGAÇÃO DE "PEQUENO VALOR", CONFORME PREVISTO NO ART 100,DA CF 1988 A RESOLUÇÃO 20/2006 DO TJPB, REQUESITA O PAGAMENTO DE R$ 1.419,79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 20/11/2013 | 251.21 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, RELATIVO A PARCELA 09/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 721326 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 20/11/2013 | 2246.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO CRAS/PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 20/11/2013 | 1193.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 20/11/2013 | 1193.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 20/11/2013 | 140.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-1105 DO GABINETE DO SECRETARIA E (83) 3271-4340 DA TESOURARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 20/11/2013 | 8230.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL N° 0012278-22.2005.4.05.8200, REFERENTE AO RPV N° 2013.82.04.012.000028 MOVIDA POR EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRA EXECUTADO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME OFICIO N° OFI.0012.00047-4/2013/SC DATADO DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, EXPEDIDO PELO JUIZ FEDERAL TITULAR DA 12ª VARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 20/11/2013 | 1789.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE (CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 20/11/2013 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7188-9 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 20/11/2013 | 306.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE BOLETOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-2024, (83) 3271-1922, (83) 3271-8161 E (83) 3271-1205 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO VENCIMENTO NO MÊS 11/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 20/11/2013 | 13731.38 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 20/11/2013 | 1300.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA ESPORTIVA E SOCIAL DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS MATRICULAOS E ASSISTIDOS PELAS UNIDADES ESCOLARES:RAIMUNDO ASFORA-CONJ.CLOVIS BEZERRA;AMALIA FREIRE-CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND E EDVARDO TOSCANO-ROSARIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 20/11/2013 | 19950.35 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO ENSINO BASICO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007525 | 20/11/2013 | 730.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 ESPONJA DE AÇO, 150 ESPONJAS DUPLA FACE, 200 PEDRAS SANITARIAS, 5 SACOS PARA LIXO CP 100L E 10 SACOS PARA LIXO CP 30L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 20/11/2013 | 21156.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007533 | 20/11/2013 | 1424.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, TIPO B, 1 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007534 | 20/11/2013 | 1420.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARTUCHOS HP 122 PRETO E 20 CARTUCHOS HP 60, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 20/11/2013 | 6015.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007543 | 20/11/2013 | 356.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, TIPO B, 1 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 20/11/2013 | 12010.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 20/11/2013 | 10967.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ( COMISSIANODOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007550 | 20/11/2013 | 1157.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 650 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, TIPO B, 1 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 20/11/2013 | 7910.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 20/11/2013 | 14433.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/11/2013 | 623.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CIEC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0007488 | 20/11/2013 | 750.06 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 300 CATALOGOS (FOLDERS INFORMATIVOS),DESTINADOS A 1ª AMOSTRA ATELIÊ COLETIVO COM ARTISTAS DE GUARABIRA, NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA NO PERIODODE 13 A 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CARTA CONVITE N° 131/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/11/2013 | 1340.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 20/11/2013 | 2617.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007517 | 20/11/2013 | 213.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS HP 122 PRETO E 03 CARTUCHOS HP 60 PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/11/2013 | 26454.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 20/11/2013 | 914.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO(LOCADO) ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442013 | 0007567 | 20/11/2013 | 17275.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 20/11/2013 | 57.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4300 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO20/11/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342013 | 0007574 | 20/11/2013 | 1824.75 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 20/11/2013 | 625.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 20/11/2013 | 128.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271- 2555 E (83) 3271-1498, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 20/11/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 20/11/2013 | 656.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007496 | 20/11/2013 | 213.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS HP PRETO E 03 CARTUCHOS HP 60 PRETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, ORIUNDOS DO PP 017/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 20/11/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007511 | 20/11/2013 | 284.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS HP PRETO E 04 CARTUCHOS HP 60 PRETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ORIUNDOS DO PP 017/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007523 | 20/11/2013 | 142.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS HP PRETO E 02 CARTUCHOS HP 60 PRETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, ORIUNDOS DO PP 017/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 20/11/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 20/11/2013 | 107.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 20/11/2013 | 4133.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 20/11/2013 | 76.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-5113 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVADE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007484 | 20/11/2013 | 1578.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES DE SACOS DE LIXO DE 100 LITROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 20/11/2013 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-4888 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 20/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 21/11/2013 | 51.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09 COPIAS DE CHAVES E ABERTURAS DE PORTAS DE VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 955/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVADE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0007588 | 21/11/2013 | 177.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PARES DE LUVAS DE MÃO PREVILON LATEX 605 PROMAT, DESTINADOS A EQUIPE DE VARRIÇÃO DOS BAIRROS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 956/2013, ORIUNDOS DO PP N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007592 | 21/11/2013 | 5760.50 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, ENCHEDEIRA E TRATOR NEW HOLLAND E D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19.11.2013 A 29.11.2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0007601 | 21/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 21/11/2013 | 175.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA 1° FEIRA DO GADO, OCORRIDO NO DIA 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI N° 188/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007642 | 21/11/2013 | 1411.49 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/11/2013 A 29/11/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0007603 | 21/11/2013 | 14.49 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 21/11/2013 | 129.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE FERROLHOS EM ARMARIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAB SEC N° 581/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0007607 | 21/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 21/11/2013 | 104.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE FERROLHOS EM ARMARIOS, DESTINADOS AO PREDIO DO CREAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 580/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0007614 | 21/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007620 | 21/11/2013 | 2198.30 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFZ-1026, KTW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/11/2013 A 29/10/2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007595 | 21/11/2013 | 1778.40 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 1476, NQA 8714, KIX 7457 E MMX 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19.11.2013 A 29.11.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 21/11/2013 | 154.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE GAVETAS E ARMARIOS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA CADEADOS DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 139/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 21/11/2013 | 300.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 12 HORAS DE DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE CARRO DE SOM EM FACE DA DIVULGAÇÃO DAS FESTAS DAS CRIANÇAS, REALIZADA POR ESTA EDILIDADE NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 256/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 21/11/2013 | 135.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PORTAS DE ACESSO PRINCIPAL, ABERTURA DE FECHADURAS E CONSERTO DE ARMARIOS NO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SECULT N° 138/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 21/11/2013 | 200.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 08 HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO, DO PROJETO QUINTA TEM TALENTO, REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N°141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 21/11/2013 | 300.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 12 HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO, NA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DE ARTES '' I MOSTRA ATELIE COLETIVO, REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N°142/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 21/11/2013 | 200.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 08 HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO, DO PROJETO QUINTA TEM TALENTO, REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N°140/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007624 | 21/11/2013 | 391.25 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOO 9374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19.11.2013 A 29.11.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 21/11/2013 | 130.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, COPIAS DE CHAVES IAK E TETRAS E ABERTURA DE CADEADOS E PORTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1420/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0007612 | 21/11/2013 | 1090.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 20 TONNERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/11/2013 | 960.00 | 00004679513497 | IZAQUE COELHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DAS LONAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEICULO MICROONIBUS NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 617/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0007627 | 21/11/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO E TERMO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007630 | 21/11/2013 | 5793.53 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMQ4334, NPX5379, NPX8514, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, NQA2294, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/11/2013 A 29/11/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 21/11/2013 | 250.00 | 00004679513497 | IZAQUE COELHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO D20 DE PLACA MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 618/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 21/11/2013 | 495.00 | 00004679513497 | IZAQUE COELHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DAS FITAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DOS RETENTORES DAS RODAS TRASEIRAS DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 615/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 21/11/2013 | 200.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DO CARRO DE SOM, DA REABERTURA DO GINASIO ESPORTIVO DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, NO BAIRRO DO NORDESTE I, NOS DIAS 19,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1433/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0007585 | 21/11/2013 | 218.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 04 TONNERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TESOURARIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 21/11/2013 | 500.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 20 HORAS DE DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE CARRO DE SOM, EM FACE DA DIVULGAÇÃO DA "CAMPANHA IPTU 2013 COM DESCONTO ANTECIPADO", EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N°250/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0007587 | 21/11/2013 | 74.40 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 01 TONNER E 01 CARTUCHO HP COLOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0007597 | 21/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0007634 | 21/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0007609 | 21/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0007590 | 21/11/2013 | 327.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 06 TONNERS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 21/11/2013 | 300.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DO CARRO DE SOM DA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NOSSA SENHORA DA LUZ E MANOEL PAULO DA SILVA, NO CONJUNTO LUCAS PORPINO, OCORRIDO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0007641 | 21/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013 DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 21/11/2013 | 500.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, 20 HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB 20 NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI N° 258/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 21/11/2013 | 200.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, 08 HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA REABERTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL LEOILDO TOMAS, NO BAIRRO DO CORDEIRO NO DIA 17 NOVEMBRO DE 2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 259/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0007596 | 21/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007605 | 21/11/2013 | 567.11 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR 1488, MNT 3858 E MNT 3868 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19.11.2013 A 29.11.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007608 | 21/11/2013 | 4379.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DAR ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 827/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 21/11/2013 | 250.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE CARRO DE SOM EM FACE DA I CIRANDA DA SAÚDE E CIDADANIA, OCORRIDA NOS DIAS 4 E 5 DE OUTUBRO DE 2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 166/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 21/11/2013 | 650.00 | 00004679513497 | IZAQUE COELHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOA 3536 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 616/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007633 | 21/11/2013 | 716.30 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OGC 6318 E MOW 1579, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19.11.2013 A 29.11.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007639 | 21/11/2013 | 2433.83 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 8896, NPV 0720, NPV 9917, MNO 4568, MOT 6548, MOA 3536, MOW 4799 E MNR 2592, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19.11.2013 A 29.11.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007589 | 21/11/2013 | 1525.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO CAPS AD E II, DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0007593 | 21/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO PSF, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007594 | 21/11/2013 | 6734.05 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA, MOV5414, NQH8236, MMV0346, NQE3916, OFE6667, OFE6707, MMX5412, OFB9747, MNT8628, MOG2287, MOS7508, OEY8637, MYX 2915, KXK1368, MOD0904 E NPW8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 19.11.2013 A 29.11.2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 21/11/2013 | 443.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007600 | 21/11/2013 | 14597.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADO ATRAVES DA TABELA ABC, ADQUIRIDOS PARA DAR ASSISTENCIA A POPULAÇAO CARENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 21/11/2013 | 373.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTAS, CADEADOS, ARMARIOS, CONCERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÕES DE CHAVES DOS PSF'S, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1202/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0007616 | 21/11/2013 | 1000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OIRUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012013 | 0007619 | 21/11/2013 | 6875.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE QUEIJO 9F TIPO 91 X 97 VEE, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0007623 | 21/11/2013 | 3925.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OIRUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007626 | 21/11/2013 | 335.92 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOH4134, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO NASF, NO PERIODO DE 19.11.2013 A 29.11.2013 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007628 | 21/11/2013 | 2476.51 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007631 | 21/11/2013 | 10218.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADO ATRAVES DA TABELA ABC, ADQUIRIDOS PARA DAR ASSISTENCIA AOS USUARIOS DO CAPS II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 21/11/2013 | 928.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0007637 | 21/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0007646 | 22/11/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007647 | 22/11/2013 | 967.92 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0007649 | 22/11/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007650 | 22/11/2013 | 996.04 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0007651 | 22/11/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0007653 | 22/11/2013 | 113.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0007658 | 22/11/2013 | 1100.01 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 7.334 PANFLETOS (4X0 CORES) DESTINADOS A UBS DA SANTA TEREZINHA EM FACE DA II CIRANDA DA SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0007662 | 22/11/2013 | 540.55 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0007663 | 22/11/2013 | 1240.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS COM IMPRESSÃO, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DA II CIRANDA DA SAÚDE E CIDADANIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE CARTA CONVITE 13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0007671 | 22/11/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 22/11/2013 | 600.00 | 00003611762440 | ELICACIA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CODIFICAÇÃO DE OBITOS, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO NOCEFOR, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132013 | 0007652 | 22/11/2013 | 2160.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS ATLETAS E COORDENAÇÃO DA " I CORRIDA 26 DE NOVEMBRO", DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DA CIDADE REALIZADO NO DIA 26/11/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 247/2013, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0007644 | 22/11/2013 | 28.45 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO AO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, ORIUNDO DO PP N° 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | IMPLANTAÇÃO E MANUT.CASA DE ATENÇÃO A MULHER V. DE VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0007659 | 22/11/2013 | 149.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KG DE TORTA, REFRIGERANTE E SALGADINHOS, DESTINADOS AO LANÇAMENTO DA CAMPANHA TIRO O RESPEITO DO ARMARIO REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0007656 | 22/11/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222013 | 0007669 | 22/11/2013 | 8000.00 | 02481663000109 | R.ARRUDA PRODUÇÕES E EDIÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA RENATA ARRUDA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA PRAÇA LIMA E MOURA, EM FACE DA COMEMORAÇÃO DE 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIVEL N° 022/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZAÇÃO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000502013 | 0007645 | 22/11/2013 | 1400.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ARQUIVOS EM AÇO COM 04 GAVETAS E 06 CADEIRAS FIXA PLAX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR TESOURARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 22/11/2013 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BENEF REMESSA CREDI TAR. AGRUPADAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 22/11/2013 | 9.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 22/11/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0007657 | 22/11/2013 | 1194.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 22/11/2013 | 477.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1430/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0007675 | 22/11/2013 | 1735.45 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 61 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0007655 | 22/11/2013 | 226.30 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 REFRIGERANTES DIVERSOS DE 2L E 500 SALGADINHOS DIVERSOS (250 DE FORNO E 250 FRITOS), DESTINADOS A ABERTURA DA 1ª AMOSTRA ATELIÊ COLETIVO, COM EXPOSIÇÃO DOS ARTISTAS DE GUARABIRA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, ORIUNDOS DO PP 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0007661 | 22/11/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GÁS GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0007666 | 22/11/2013 | 382.80 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DE ENXOVAIS AS MÃES CARENTES NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 22/11/2013 | 421.60 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 CAMISAS COM IMPRESSÃO, DESTINADAS A 1ª CAVALGADA EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI N° 186/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0007643 | 22/11/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0007648 | 22/11/2013 | 2640.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE NOMEB DE RUAS E NUMEROS DE CASAS DOS CONJUNTOS LUCAS PORPINO E ANTONIO MARIZ, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CARTA CONVITE N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 22/11/2013 | 5500.00 | 00016018346400 | EVERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NA PARTE HIDRAULICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 628/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 22/11/2013 | 570.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 SACOLAS EM TECIDO, DESTINADOS PARA COLOCAR O FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000502013 | 0007670 | 22/11/2013 | 3185.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANAEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 23/11/2013 | 100.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRANQUIA DO SEGURO PARA INSTALAÇÃO DE VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 625/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 23/11/2013 | 300.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FRANQUIA DO SEGURO PARA INSTALAÇÃO DE PARA BRISAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 624/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 25/11/2013 | 200.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO E DE GESTÃO ESCOLAR (HISTORICO, CADASTRO E BOLETIM), DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER, RAUL MOUSINHO, EDIVARDO TOSCANO, ASCENDINO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, PAULO BRANDÃO, MARIA EULALIA E SEDE DA SECRETARIA, CONFORME OFICIO SEDUC N° 1511/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 0007688 | 25/11/2013 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSOLICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 25/11/2013 | 307.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10880-4, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 0007701 | 25/11/2013 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0007697 | 25/11/2013 | 648.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3600 FOLDERS INFORMATIVOS (4X4 CORES), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 020/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 25/11/2013 | 250.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10.000 CUPONS DESTINADOS AOS SORTEIOS DE BICICLETAS, EM FACE DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS DIA DAS CRIANÇAS, REALIADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 262/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 25/11/2013 | 74.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO EM MOLDURA MED. 0,55 X 0,70, DESTINADO AO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 149/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007683 | 25/11/2013 | 113.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO BEBEDOURO DO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382013 | 0007689 | 25/11/2013 | 7220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 LATAS DE LEITE NEOCATE 400G, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO N° DO AUTO:8663/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007678 | 25/11/2013 | 1680.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT, NA SUBSTITUIÇÃO DE 02 COMPRESSORES SPLIT E CONCERTO DE 01 BEBEDOURO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007679 | 25/11/2013 | 167.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE GÁS E TROCA DE TURBINA DOS AR CONDICIONADOS, VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0007680 | 25/11/2013 | 1003.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.400 UNIDADES DE TB ROXO HEMOGARD EDTA K, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N°007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0007681 | 25/11/2013 | 944.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.200 UNIDADES DE TB ROXO HEMOGARD EDTA K, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0007684 | 25/11/2013 | 12420.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA TESTE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007685 | 25/11/2013 | 270.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT E CONCERTO DE 01 BEBEDOURO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 25/11/2013 | 1682.81 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA UBS SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1267/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007687 | 25/11/2013 | 160.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE GÁS DE UMA GELADEIRA , NA UBS DO BAIRRO SÃO JOSE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007690 | 25/11/2013 | 170.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CARGA DE GÁS E TROCA DE RELÉ, NA UNIDADE DE SAÚDE DO AUTO DA BOA VISTA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 25/11/2013 | 1880.00 | 35506567000208 | ASSETEL - JUCELIO CANDIDO SUCUPURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA SWITCH 24 FAST2 GIGA SG2620, PACH PANEL 24 POSOCOESCAT 5E SOHOPLUS ROHS, RACK DE PISO 16UX450MM, FURUKAWA 35050401, PATCH CORD CAT 1,5 , ORGANIZADOR MULTIF 24 GAVETAS E CALHA DE 08 PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 1249/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007693 | 25/11/2013 | 235.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT,DESTINADO A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 25/11/2013 | 846.60 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 15 SABONETES PREMISSE CLEAN /RES BRAN, 15 RESERVATORIOPREMISSE P/ SABONETEIRA E 10 SABON SHERN C/5LT TRANS ERVA DOCE , DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1238/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007695 | 25/11/2013 | 2026.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 03 RECARGAS DE GÁS, 03 MANUTENÇÕES, 02 TROCAS, 02 TROCAS DE VENTILADORES, 05 CONCERTOS E 01 TROCA DE DERMOSTATO, DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 1262/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007696 | 25/11/2013 | 80.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 1261/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007698 | 25/11/2013 | 470.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT, DESTINADOS A UBS DO JUÁ/NAÇÕES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007699 | 25/11/2013 | 441.63 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007700 | 25/11/2013 | 235.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT NA COORDENAÇÃO DO NASF, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0007702 | 25/11/2013 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007704 | 25/11/2013 | 735.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO SPLIT E CONCERTO DE 01 BEBEDOURO NA UBS DO MUTIRÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007705 | 25/11/2013 | 875.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO SPLIT E O CONCERTO DE 01 GELADEIRA, DESTINADOS A UBS DO BAIRRO DO OSMAR DE AQUINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007706 | 25/11/2013 | 940.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO SPLI, DESTINADOS A UBS SANTA TEREZINHA (JOÃO SOARES) VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007707 | 25/11/2013 | 230.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE GÁS, CONCERTO DE 01 GELADEIRA E 01 BEBEDOURO, DESTINADOA UBS ASSIS CHATEAUBRIANO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000502013 | 0007709 | 25/11/2013 | 4890.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ARMARIOS EM AÇO, 4 ARQUIVOS EM AÇO COM 4 GAVETAS, 10 VENTILADORES, 4 CADEIRAS DE SECRETARIA E 14 CADEIRAS FIXAS, MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO SOARES LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1041. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007710 | 25/11/2013 | 95.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE GÁS E CONCETO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO A UBS JUÁ/NAÇÕES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0007711 | 25/11/2013 | 12125.58 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0007712 | 25/11/2013 | 1900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA TESTE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS ( HEMOGRAMA E CONTAGEM DE PLAQUETAS), DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 1241/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007713 | 25/11/2013 | 940.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS SPLIT, DESTINADO A UBS NORDESTE III, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0007714 | 26/11/2013 | 4372.05 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HID E GAZE 91X97, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0007716 | 26/11/2013 | 463.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 039/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 26/11/2013 | 1429.90 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA - BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA DO EXCELENTISSIOMO SENHOR PREFEITO ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA,CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 273/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 27/11/2013 | 29296.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 27/11/2013 | 12528.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 27/11/2013 | 12900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 27/11/2013 | 10507.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 27/11/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 27/11/2013 | 7690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIOANDOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 27/11/2013 | 9369.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS - APOSENTADOS - PMGBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 27/11/2013 | 12462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS DOS PENSIONISTAS-PMGBA ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 27/11/2013 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 27/11/2013 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 27/11/2013 | 35145.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 27/11/2013 | 58.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A INSTALAÇÃO ELETRICA PROVISORIA NA RUA JOSE FRAGA NO CONJUNTO MUTIRÃO, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO REFERIDO CONJUNTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0007780 | 27/11/2013 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 034/2013 DELE DECORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 27/11/2013 | 31225.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 27/11/2013 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONTRATO N° 0236308-90 COM RECURSOS FEDERAIS DO MINISTERIO DAS CIDADES, RELATIVO A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA TENDO COMO DATA FINAL 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 27/11/2013 | 10826.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 27/11/2013 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONTRATO N° 0236308-90 COM RECURSOS FEDERAIS DO MINISTERIO DAS CIDADES, RELATIVO A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA TENDO COMO DATA FINAL 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 27/11/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 27/11/2013 | 612.86 | 00010129737437 | EDUARDO VICTOR PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSRCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO REFERENTE AO DAM EMITIDO EM NOME DO SR JOÃO LUIZ DOS SOUZA,DATADO EM 06 DE NOVEMBRO/2013,N°00033997,TENDO OCORRIDO UM ERRO NA DIGITAÇÃO NO REFERIDO DAM POIS O MESMO DEVERIA TER SIDO EMITIDO EM NOME DO SR EDUARDO VICTOR PEREIRA SOUSA, NO VALOR DE R$612,86,A TITULO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE, CONFORME CERTIFICA PARECER N° 017/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 27/11/2013 | 700.00 | 00003364963460 | MARIA APARECIDA GOMES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200KG DE MACAXEIRA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 27/11/2013 | 74844.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 27/11/2013 | 435.00 | 00003364963460 | MARIA APARECIDA GOMES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 145KG DE BATATA DOCE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 27/11/2013 | 960.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 27/11/2013 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), VINCULADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 27/11/2013 | 165.00 | 00003364963460 | MARIA APARECIDA GOMES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55KG DE BATATA DOCE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 27/11/2013 | 3276.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 27/11/2013 | 1040.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, ORIUNDOS DA CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 27/11/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONSTRUçãO E REFORMA DE GINáSI O NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0007745 | 27/11/2013 | 18310.66 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO DO BOLETIM DE CONTRATO N° 274/2013, NA RECUPERAÇÃO DE 02 GINASIOS DE ESPORTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAUL DE FREITAS MOUSINHO E ASCENDINO TOSCANO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 018/2013. | 03842013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/11/2013 | 104938.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST éRIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 27/11/2013 | 703910.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 27/11/2013 | 107302.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 27/11/2013 | 960.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ORIUNDO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 27/11/2013 | 32474.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0007770 | 27/11/2013 | 7000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO 12X8 DUAS AGUAS, EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA E 20 BANHEIROS QUIMICOS, PARA UTILIZAÇÃO NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 27/11/2013 | 5432.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 27/11/2013 | 1400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/11/2013 | 51236.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 27/11/2013 | 9134.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442013 | 0007759 | 27/11/2013 | 21320.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 27/11/2013 | 12230.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 27/11/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 27/11/2013 | 824.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 27/11/2013 | 5078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/11/2013 | 860.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 FOGUETES JUNINOS 12X1 TIROS "SÃO JORGE" E GIRANDOLA 1080 TIROS "SÃO JORGE" EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI N° 185/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0007765 | 27/11/2013 | 450.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS CHAPEU DE BRUXA E 04 BANHEIROS QUIMICOS, UTILIZADOS NA 1ª CAVALGADA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE GUARABIRA NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIOMODALIDADE CARTA CONVITE N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000262013 | 0007769 | 27/11/2013 | 3470.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N° 026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 27/11/2013 | 157168.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 27/11/2013 | 10446.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000262013 | 0007775 | 27/11/2013 | 2717.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA (PÁ CARREGADEIRA), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 27/11/2013 | 96681.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS) VINCULADOS AO PROGRMA MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 27/11/2013 | 800.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS AD E CAPS II, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 1278/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0007721 | 27/11/2013 | 14880.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1299/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 27/11/2013 | 800.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S DO NORDESTE III E PSF DO MUTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 1277/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 27/11/2013 | 134484.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITáRIO DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 27/11/2013 | 130240.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORDENAçãO DO PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 27/11/2013 | 79129.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 27/11/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 27/11/2013 | 60936.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 27/11/2013 | 61945.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 27/11/2013 | 210.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 03 TENDAS (CHAPEU DE BRUXA), PARA UTILIZAÇÃO NA I CORRIDA 26 DE NOVEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 264/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 27/11/2013 | 1736.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 27/11/2013 | 4678.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 27/11/2013 | 1147.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 27/11/2013 | 5350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0007784 | 28/11/2013 | 378.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, DURANTE A I CORRIDA "26 DE NOVEMBRO" NO ANIVERSARIO DA CIDADE REALIZADO NO DIA 26/11/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 28/11/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA ARO 26 MOD 2013, DESTINADA AO SORTEIO NO I PEDAL DO FOGO, EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELO BATALHÃO DE CORPO DE BOMBEIROS DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 257/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0007789 | 28/11/2013 | 312.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 TAÇAS COLUNA BASE ACRILICA GRAVADA, DESTINDA A 1ª MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO E DANÇA DE GUARABIRA, REALIZADA NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO0 NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 28/11/2013 | 996.00 | 00004926835495 | TATIANA DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 01065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 28/11/2013 | 44.26 | 02658544000170 | TRIBUNA REGIONAL DO TRABALHO - JCJ-GBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS JUDICIAIS EFETUADO MEDIANTE GRU JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 00983008719975130010 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 28/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP N° 67/2013 (AQUISIÇÃO DE UMA CAMINHÃO O KM), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 29/11/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 28/11/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE TP N° 07/2013 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO ALTO DA BOA VISTA), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 29/11/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 29/11/2013 | 500.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAIS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MINISTRADO PELA ECOSIL, REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007825 | 29/11/2013 | 1066.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 29/11/2013 | 1111.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 LT DE RENDE MUITO BRANCO GELO E 02 GALÕES RENDE MUITO MAIS BRANCO GELO, DESTINADOS AO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO A RUA MEXICO, S/N BAIRRO NAS NAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1094/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 29/11/2013 | 99.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS PROVENIENTE A 06 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 01 CARTÃO AUTOGRAFO E 01 REGISTRO DE ATA DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 87/2013DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/11/2013 | 289.65 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS PROVENIENTE A 03 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 167 AUTENTICAÇÕES DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 86/2013 DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 29/11/2013 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PP N° 64/2013 (AQUISIÇÃO DE UM COMPACTADOR 12M3) E PP N° 63/2013 (EQUIPAMENTOS ACADEMIAS DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 03/12/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 29/11/2013 | 678.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMES DA PREFEITURA DE GUARABIRA NA RADIO CIDADE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 29/11/2013 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMES DA PREFEITURA DE GUARABIRA NA RADIO RURAL, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 29/11/2013 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 29/11/2013 | 36050.71 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 008/240 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N° 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 29/11/2013 | 29193.83 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 008/240 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N° 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 29/11/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 018.1995.000.559-7 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO A DERTEMINAÇÃO DE ORDINARIA COBRANÇA EXEDIDA PELO JUIZ DE DIREITO Dr. GILERTO DE MEDEIROS RODRIGUES, EM FAVOR DA EXEQUENTE FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA E OUTRAS CONTRA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 29/11/2013 | 8.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283143-0 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 29/11/2013 | 5968.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 283143-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 29/11/2013 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE A LEI 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 29/11/2013 | 340.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 29/11/2013 | 2063.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12417-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14785-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 29/11/2013 | 162.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/11/2013 | 143996.14 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/11/2013 | 83.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CLAUDINO DE PONTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007821 | 29/11/2013 | 155.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE IORGUTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 29/11/2013 | 131797.73 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 29/11/2013 | 1300.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA ESPORTIVA E SOCIAL DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS MATRICULAOS E ASSISTIDOS PELAS UNIDADES ESCOLARES:RAIMUNDO ASFORA-CONJ.CLOVIS BEZERRA;AMALIA FREIRE-CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND E EDVARDO TOSCANO-ROSARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 29/11/2013 | 207.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007832 | 29/11/2013 | 71.70 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE COLORIFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007838 | 29/11/2013 | 251.10 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 162 LITROS DE IORGUTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007843 | 29/11/2013 | 8098.82 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/11/2013 | 35256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 29/11/2013 | 65345.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007854 | 29/11/2013 | 102.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CADEADOS PADO 30MM E 03 LATÕES DE MASSA CORRIDA DURA MAIS BALDE DE 18 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 29/11/2013 | 58859.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, VINCULADOS AO ENSINO BASICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0007810 | 29/11/2013 | 283.65 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES, EM FACE DA EXPOSIÇÃO DE FILATELIA, COLEÇÃO DA PROFESSORA E POETISA MARISA ALVERGA REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0007866 | 29/11/2013 | 292.40 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 350 SALGADINHOS DE FORNO, 350 SALGADINHOS FRITOS, 05 COLA COLA 2L, 04 FANTAS LARANJA 2L E 05 GUARANAS ANTARTIDA 2L, EM FACE DA REABERTURA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOÃOPIMENTEL, REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 29/11/2013 | 74.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271- 9506, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 29/11/2013 | 4400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 29/11/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 6X4 DE PLACA OXO 3299/PB, ANO 2013/2014, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 29/11/2013 | 6991.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0007858 | 29/11/2013 | 158.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 COCA COLA 2L, 08 FANTAS LARANJA 2L, 10 GUARANAS ANTARTICA 2L E 08 SPRITES 2L, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA 1ª CAVALGADA DO ANIVERSARIO DE GUARABIRA, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 29/11/2013 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS) VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/11/2013 | 5424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/11/2013 | 7656.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS),VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 29/11/2013 | 8136.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/11/2013 | 150.00 | 00004709418470 | ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DESTINADA AO ATLETA ALEXSANDRO FERREIRA DA COSTA, SEGUNDO COLOCADO (ENTRE ATLETAS DO SEXO MASCULINO) REFERENTE A "I CORRIDA 26 DE NOVEMBRO" REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO, EM FACE DA COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 29/11/2013 | 250.00 | 00009412569440 | RENATA SUZANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DESTINADA A ATLETA RENATA SUZANA SANTOS, PRIMEIRA COLOCADA (ENTRE ATLETAS DO SEXO FEMININO), REFERENTE A " I CORRIDA 26 DE NOVEMBRO" REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO, EM FACE DA COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 252/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 29/11/2013 | 100.00 | 00008928423422 | ITALO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DESTINADA AO ATLETA ITALO DA SILVA CUNHA, TERCEIRO COLOCADO (ENTRE ATLETAS DO SEXO MASCULINO), REFERENTE A " I CORRIDA 26 DE NOVEMBRO" REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO, EM FACE DA COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 251/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 29/11/2013 | 150.00 | 00036764698449 | NEBIA DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DESTINADA A ATLETA NEBIA LUCENA SOUTO MARINHO, SEGUNDA COLOCADA (ENTRE ATLETAS DO SEXO FEMININO), REFERENTE A "I CORRIDA 26 DE NOVEMBRO" REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO, EM FACE DA COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 253/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 29/11/2013 | 100.00 | 00003097448497 | MARIA MERCIA BERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DESTINADA A ATLETA MARIA MERCIA BRITO DE OLIVEIRA, TERCEIRA COLOCADA (ENTRE ATLETAS DO SEXO FEMININO), REFERENTE A "I CORRIDA 26 DE NOVEMBRO" REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO, EM FACE DA COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 254/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0007802 | 29/11/2013 | 688.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL O CORDEIRÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007856 | 29/11/2013 | 189.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL O CORDEIRÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007864 | 29/11/2013 | 1461.96 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL O CORDEIRÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 29/11/2013 | 5424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 29/11/2013 | 34630.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VINCULADOS AO PROGRAMA AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 29/11/2013 | 111.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 29/11/2013 | 150826.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 29/11/2013 | 8204.02 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 29/11/2013 | 600.00 | 00021936951487 | MARIA AUXILIADORA PALITOT SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO VII CONBRAS - CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SISTEMAS DE SAÚDE E A I JORNADA PAULISTA DE ATENÇÃO DOMICILIAR, REALIZADOS NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO, NO HOTEL BRASTON SÃO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 29/11/2013 | 600.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO VII CONBRAS - CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SISTEMAS DE SAÚDE E A I JORNADA PAULISTA DE ATENÇÃO DOMICILIAR, REALIZADOS NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO, NO HOTEL BRASTON SÃO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0007797 | 29/11/2013 | 56.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0007801 | 29/11/2013 | 940.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS SPLIT, DESTINADO A UBS DO CORDEIRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/11/2013 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-2370, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 29/11/2013 | 91.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-1964, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0007809 | 29/11/2013 | 2056.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIETNE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 29/11/2013 | 553.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007816 | 29/11/2013 | 4242.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BACIA, LUSTRA MOVEIS E PANO PARA LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000502013 | 0007834 | 29/11/2013 | 950.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TV LED 32 STI LE3256W, ADQUIRIDA PARA UTILIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1300/2013, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 29/11/2013 | 9568.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 29/11/2013 | 127871.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 29/11/2013 | 18432.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 29/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CACHOEIRA DOS GUEDES , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 29/11/2013 | 16168.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0007857 | 29/11/2013 | 250.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA NO VEICULO MASTERAMB RONTAN RENAULT DE PLACA OEV 4248, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 29/11/2013 | 35935.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0007865 | 29/11/2013 | 280.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA NO VEICULO MASTERAMB RONTAN RENAULT DE PLACA OEV 4288, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 29/11/2013 | 28500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 29/11/2013 | 108778.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/11/2013 | 606.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS E DE COMBATE A INCENDIOS DO MERCADO PUBLICO, COM SHOPPING POPULAR E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 279/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 02/12/2013 | 678.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007903 | 02/12/2013 | 600.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CADEADOS PADO 30MM E 26 SACOS DE CIMENTOS 50KG DESTINADOS A REFORMA DA FEIRA DO GADO MUNICIPAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 02/12/2013 | 678.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007941 | 02/12/2013 | 3950.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HXQ-7324/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O COMERCIO LOCAL, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 02/12/2013 | 678.00 | 00070647456400 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREEBSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 02/12/2013 | 678.00 | 00070230923402 | JOSENILDO DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REINSTALAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DA "FEIRA DO GADO" PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIOGENES DE AQUINO, ONDE PASSARA A FUNCIONAR A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 195/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 02/12/2013 | 100.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 25 MESAS E 100 CADEIRAS, UTILIZADOS NO EVENTO NO SITIO CABOCLO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 02/12/2013 | 678.00 | 00000010560424 | JOAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008456786470 | IRANILDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REINSTALAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DA "FEIRA DO GADO" PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIOGENES DE AQUINO, ONDE PASSARA A FUNCIONAR A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 198/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0007974 | 02/12/2013 | 5355.41 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL) E VEICULO DE PLACA OXO 3299, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.11.2013 A 29.11.2013 DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 02/12/2013 | 678.00 | 00097810800434 | JOSE LUCAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REINSTALAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DA "FEIRA DO GADO" PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIOGENES DE AQUINO, ONDE PASSARA A FUNCIONAR A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 197/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007228774477 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REINSTALAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DA "FEIRA DO GADO" PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DIOGENES DE AQUINO, ONDE FUNCIONARA A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 196 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0008031 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO S IE DE PLACA MMY 5372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DELE CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 02/12/2013 | 678.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000562013 | 0008049 | 02/12/2013 | 690.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA MP 150BD, 01 MANCAL DO ALTERNADOR GM 5107.3973, 01 POLIA DE ALT. NYTRON E 01 CORREIA DO ALT, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO TRATOR FORD F. 6.600, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003528961406 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 02/12/2013 | 420.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA - LOCADORA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR MEIO DE MINI-TRIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DE GUARABIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0008072 | 02/12/2013 | 1482.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3100 TIJOLOS 8 FUROS E 6KG DE CORRENTE SOLD GAL. V.8,00MM HULK, DESTINADOS A FEIRA DO GADO , ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 02/12/2013 | 1509.37 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES N° 07- CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/12/2013 | 1080.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA N° 80 A - CENTRO - GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172013 | 0008093 | 02/12/2013 | 999.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK MAXXIS N3, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 02/12/2013 | 1260.00 | 00057030049420 | ADRIANA ANDREA AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRENSPONDENTE A 1º PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRA, MINISTRADO NAS UNIDADES DO CRAS, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, COM CONTRATO Nº 448/2013 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 02/12/2013 | 1260.00 | 00057030049420 | ADRIANA ANDREA AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRENSPONDENTE A 2º PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRA, MINISTRADO NAS UNIDADES DO CRAS, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, COM CONTRATO Nº 448/2013 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 02/12/2013 | 700.00 | 00092810535434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 411/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007886 | 02/12/2013 | 4706.00 | 00008695380475 | ARTUR JOSE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE CHEVROLET D70 DE PLACA KGB 5197/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 26 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,00 TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.706,00,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00005129361458 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA ESTATUA DE FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 397/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007898 | 02/12/2013 | 73.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 300VA SMS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007904 | 02/12/2013 | 4542.25 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URB MEIO AMB E SANEAMENTO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE 181,69, TOTALIZANDO R$ 4.542,25 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 02/12/2013 | 422.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 02/12/2013 | 700.00 | 00071673482449 | EDVALDO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 402/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0007918 | 02/12/2013 | 1700.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO FORD C.8150 DE DELIVERY PLUS DE PLACA NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 02/12/2013 | 422.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522013 | 0007931 | 02/12/2013 | 4525.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD F 11000 DE PLACA HOW 1837/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS E LIXOS PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 257/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 02/12/2013 | 700.00 | 00075262622453 | GERALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 409/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 02/12/2013 | 700.00 | 00009682837480 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 408/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/12/2013 | 422.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/12/2013 | 700.00 | 00000127197494 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 406/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007957 | 02/12/2013 | 602.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BALDES PLAST 12L PRETO TERRAPLAST DESTINADO AO MECADO PÚBLICO NOVO, 60 SC DE CAL P/PINTURA 10KG DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO CONJUNTO LUCAS PORPINO E 110MT DEMANGUEIRA CRISTAL 3/4X2 PLASNOR, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO NOVO E PRAÇA DA FONTE LUMINOSA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/12/2013 | 422.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 02/12/2013 | 1400.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO BATISTA AMORIM, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CERTIFICA O CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 251/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007966 | 02/12/2013 | 4545.50 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNQ-8160/PB , OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 DIARIAS NO VALOR DE R$ 181,82 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 02/12/2013 | 700.00 | 00009363273407 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 407/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007975 | 02/12/2013 | 3625.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MZL 3346/PB , OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 145,00, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 3.625,00 ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 02/12/2013 | 422.00 | 00003363476426 | EDMILSON CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007986 | 02/12/2013 | 3998.50 | 00006951060401 | LUCIANO BEZERRA PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA KQT0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,75, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 3.998,50, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 02/12/2013 | 700.00 | 00008111689489 | ADRIANO ADELINO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 02/12/2013 | 422.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 02/12/2013 | 700.00 | 00088570479468 | ODOMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 403/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0008014 | 02/12/2013 | 4181.40 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNJ 5161/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,80,TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.181,40 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 02/12/2013 | 527.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/12/2013 | 700.00 | 00097803472400 | JOSE MARIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 405/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008030 | 02/12/2013 | 234.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 PARES DE LUVA MÃO CANO LONGO, DESTINADAS A EQUIPE DE COLETA DE LIXO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0008033 | 02/12/2013 | 632.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 PARES DE LUVA MÃO PREVILON LATEX 605 PROMAT, DESTINADAS A EQUIPE DE VARRIÇÃO DOS BAIRROS E 20 LITROS DE ACIDO MURIATRICO DECAPANTE NEWS PARA A MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS PÚBLICOS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 02/12/2013 | 4174.50 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE MERCEDES BENZ LK 1113 DE PLACA MMX 5787/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS E LIXOS PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL EURBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO N° 256/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 02/12/2013 | 422.00 | 00001681954451 | MARCELINO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/12/2013 | 700.00 | 00007069058497 | JANAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 410/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0008058 | 02/12/2013 | 4726.80 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNR-3313/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,80, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.726,80, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF PREGÃO PRESENCIAL N° 012/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 02/12/2013 | 527.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | AQUISIÇAO DE VEICULO P/SEC DE URB MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642013 | 0008096 | 02/12/2013 | 56000.00 | 04686643000191 | CIMASP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIP SERVIÇOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 12 M3 PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2013,COM TERMO DE CONTRATO Nº 00302/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | AQUISIÇAO DE VEICULO P/SEC DE URB MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000672013 | 0008104 | 02/12/2013 | 207000.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO 0KM, CHASSI, ANO E MODELO MINIMO 2013/2013, PARA MELHOR ATENDIMENTO DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007883 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA OFG 1086/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007961 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OFC 1026/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PROJOVEM, PETI,CRAS E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007990 | 02/12/2013 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL HP 901 PRETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 02/12/2013 | 1450.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA PARA GUARABIRA E CORTEJOS PARA CEMITERIOS LOCAIS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIA RECONHECIDAMENTO CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 569/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0008043 | 02/12/2013 | 2990.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS , AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N° 807/2008 REGULAMENTA ADESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS CARENTES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, ATENDENDO OFICIO GABSEC N° 568/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 02/12/2013 | 800.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADOS DE PATOS PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO O CORPO DE VALDEMIR LEANDRO DA SILVA JUNIOR, GUARABIRENSE ASSASSINADO NA REFERIDA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFICIOGABSEC N° 562/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0008055 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT/SIENA 1.4 DE PLACA KLM 4103/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO 091/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 02/12/2013 | 400.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA CIDALINO PIMENTA, NO PROJETO QTT " QUINTA TEM TALENTO" DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO 2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 144/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 02/12/2013 | 600.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE WANDO SANFONEIRO, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FACE DA COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE DA COMUNIDADE DO MACIEL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 274/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0007900 | 02/12/2013 | 6.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TOMADA DUPLA 10A LINHA VENICE, DESTINADA A UTILIZAÇÃO NA SALA DO GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00044732589472 | ROBERTO FREITAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN DE PLACA MOO 9374/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 385/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007916 | 02/12/2013 | 83.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DIGITAL D-LINK/150, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0007940 | 02/12/2013 | 10.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LT DE ACIDO MURIATRICO DECAPANTE NEWS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOÃO PIMENTEL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0007971 | 02/12/2013 | 58.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE MASSA ACRILICA LUXCRIL 15KG E 20 LIXA MASSA MADEIRA N. 120, DESTINADA A REFORMA DA FUTURA SEDE DO MEMORIAL DO CORDEL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 02/12/2013 | 400.00 | 00006816880412 | JOAO GERALDO BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO JOÃO BERNARDO E OS MULS REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO PROJETO QUINTA TEM TALENTO ( | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0007877 | 02/12/2013 | 5752.80 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 72 HORAS TRABALHADAS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS 4X4 MOD B. 110, REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TERRENO EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE DO ALTO DA BOA VISTA, FUTURO GINASIO DE ESPORTES, NO PERIODO DE 03/10/2013 A 11/10/2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007885 | 02/12/2013 | 40.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 REGISTRO ESFERA SOLD 25 KRONA, 03 BOIA CAIXA DAGUA 1/2 CIPLA 261, 05 TE SOLDAVEL 32 KRONA E 10 BUCHA SOLDAVEL REDUÇÃO LONGA 32X20, DESTINADOS A LIGAÇÃO DE ÁGUA DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008320006473 | TARCISIO MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E PINTURA DE UMA PARTE DOS BANCOS DAS PRAÇAS DO NOVO MILENIO E DA ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 388/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00009549405478 | MAYLSON FIDELES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG FAN ESI DE PLACA OFG 1476/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 384/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007907 | 02/12/2013 | 2800.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY 6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQA 8714/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 376/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0007926 | 02/12/2013 | 2700.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS, CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 02/12/2013 | 1682.97 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HNY-6140, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01.11.2013 A 29.11.2013 DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0007992 | 02/12/2013 | 4010.70 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 87 HORAS TRABALHADAS COM A MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), REFERENTE AO TRABALHO DE TERRAPLANAGEM REALIZADO NO TERRENO DO ALTO DA BOA VISTA - EM FRENTE AO POSTO DESAÚDE D SAÚDE, NO PERIODO DE 03 A 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0008003 | 02/12/2013 | 16105.70 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 95,3 HORAS TRABALHADAS COM A MAQUINA PC 220 LC 95 HYUNDAI UTILIZANDO A CONCHA COM CAPACIDADE PARA 1,3M3, REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO - INTERLIGAÇÃO DOS BAIRROS ESPLANADA X NORDESTE, NO PERIODO DE 09/09/2013 A 14/09/2013 E 16/09/2013 E 21/09/2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0008007 | 02/12/2013 | 760.50 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 4,5 HORAS TRABALHADAS COM A MAQUINA PC 220 LC HYUNDAI UTILIZANDO A CONCHA COM CAPACIDADE 1,3M3, REFERENTE A TERRAPLANAGEM NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE, NO DIA 11/10/2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008009 | 02/12/2013 | 66.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 SC DE CAL PARA PINTURA 10KG E 02 GALÃO DURA MAIS INTERNA BCO NEVE 3,6L, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0008011 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00075246333434 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KIX 7457/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 02/12/2013 | 2036.96 | 18145760000152 | MG ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008027 | 02/12/2013 | 40.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LAMINA SERRA MANUAL STARRET, 01 COLA ADESIVO 75G KRONA E 17 JOELHOS SOLDAVEL 50 KRONA, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0008051 | 02/12/2013 | 3749.70 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 43,1 HORAS TRABALHADAS COM A MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO - INTERLIGAÇÃO DOS BAIRROS ESPLANADA E NORDESTE, NO PERIODO DE 26/08/2013 A 30/08/2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008057 | 02/12/2013 | 282.66 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 JOELHOS ESGOTO 100 PLASTILIT E 08 ESGOTO 100 CORPLASTIK, DESTINADOS A LIGAÇÃO DE ÁGUA DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007873 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA , PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS, CITROEN/JUMPER,DE PLACA OEV-9885/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DIVERSAS,MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÃO JOSE,C ASSIS CHATEAUBRIAND,C. BEZERRA,NORDESTE I E II, B. DAS NAÇÕES,JÚA, B. NOVO, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 02/12/2013 | 1543.99 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP. E COM. DE PROD. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LEITORES HAMSTER USB (HFDU06), DESTINADO AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DOS ESCOLAS PAULO BRANDÃO, NAZILDA CUNHA MOURA, EDSON MONTENEGRO E AMALIA FREIRE DE PONTES, VINCULADAAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1465/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007879 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ DE PLACA MMO 0047/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0007880 | 02/12/2013 | 1250.00 | 00021919089420 | IVONETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CELTA DE PLACA MMQ 4334, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 170/2013 DELE CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007884 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ OF1318 DE PLACA KOD-1703/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 02/12/2013 | 200.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DO CARRO DE SOM, DA REABERTURA DO GINASIO ESPORTIVO VEREADOR GERALDO LIRA DO CENTRO EDUCACIONAL DE FREITAS MOUSINHO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1434/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 02/12/2013 | 400.00 | 00004540103466 | SIMONE DOS SANTOS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 381/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007897 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00000776449486 | ALLISON DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA ALG-1221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007902 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPE 4902/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 02/12/2013 | 320.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 647/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 02/12/2013 | 400.00 | 00005331686435 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO,COM CARGA HORARIADE 08 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 382/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REFAO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 02/12/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 14 SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007920 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M.BENZ/OF DE PLACA MNB8274/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DEBARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0007928 | 02/12/2013 | 530.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS SCANIA/K112 CL DE PLACA MRH 4092, EM VIAGEM DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA IDA E VOLTA TRANSPORTANDO IDOSOS DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PARA UM DIA DE LAZER NO DIA 08/12/2013, CONFORME PP N° 030/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 02/12/2013 | 400.00 | 00070270632476 | FRANCISCO EDUARDO SANTOS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO FOLCLORICO, COM ALUNOS DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 379/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/12/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 07 SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E CRECHE SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007939 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ /LPO 344, DE PLACA KFV-5618/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 02/12/2013 | 400.00 | 00008372185433 | WANDERSON ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 378/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 02/12/2013 | 400.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO FOLCLORICO, COM ALUNOS DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM CARGA HORARIA DE 08HORAS SEMANAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 377/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007956 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA LIK-7172/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007958 | 02/12/2013 | 4500.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DE MARCA M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL-6489, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO GUARABIRA PARA BANANEIRAS E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 111/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0007964 | 02/12/2013 | 9342.69 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450 E OGC 9896, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FORNECIMENTO DE 01/11/2013 A 29/11/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 02/12/2013 | 627.97 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 07 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, TENDO COMO BENEFICIADO O ESTAGIARIO, DANILO SIMPLICIO DANTAS CPF 073.310.954-39 ALUNO DO IFPB CAMPUS GUARABIRA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CIEE, EM 27 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO E UM GRUPO DE CANTO E CORAL,COM ALUNOS DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, ALEM DE UM GRUPO DE TEATRO COM JOVENS DOS BAIRROS DE GUARABIRA, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM CONTRATO N° 392/2013, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 02/12/2013 | 400.00 | 00004676547439 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 380/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007976 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1620, DE PLACA LBB-5846/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007977 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA BWD-9750/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 02/12/2013 | 400.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE CANTO E CORAL, COM ALUNOS DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DO CENTRO EDUCACIONAL DO HELDER CAMARA COMCARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 394/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0007994 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00057518440415 | SEVERINO ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPB 3130/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0007995 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0030/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 02/12/2013 | 400.00 | 00002831941466 | JOAO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO, COM ALUNOS DO 6° A 9° ANO DO ENSINO FUNFAMENTAL II DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 383/2013 FRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE 09 NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0008012 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / CIFERAL AGILIS, DE PLACA LCH-5574/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA, CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0008015 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8407/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0008026 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00038275660700 | INÁCIO JOSÉ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 02/12/2013 | 3200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PEUGEOT BOXER DE PLACA MNO-0881/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0008032 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS DE MARCA SCANIA / K 113 CL, DE PLACA BWA-8391/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0008035 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00028833236404 | ROQUE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO IMP ASIA TOPIC DE PLACA CBR 0939, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0008042 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00007968975492 | THIAGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF1620 DE PLACA KRA0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL E MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000502013 | 0008047 | 02/12/2013 | 330.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO PRIMA, INSTALADA NO CIEC, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1436/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0008050 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO D20 CUSTOM S DE PLACA BUT 5441/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0008053 | 02/12/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 117/2013 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0008056 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / M POLO VIALE U DE PLACA KQQ-1186/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0008065 | 02/12/2013 | 3190.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO MICROONIBUS RENAULT MASTER DE PLACA KFY 7706/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PP 030/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 02/12/2013 | 720.00 | 17513277000110 | LUIS ALVES DOS SANTOS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: NQC9075, OFE 2294, NQG 7994, OFE 2274, NQG 5924 E NQJ 8514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008075 | 02/12/2013 | 520.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM SPLIT 24000 BTUS, CONSERTO DE RELE ELETRICO DE UM BEBEDOURO, CARGA DE GÁS DE BEBEDOURO E TROCA DE CAPACITORES DE AR-CONDICIONADO, PERTECENTES A ESCOLA MUNICIPAL AMALI FREIRE DE PONTES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008076 | 02/12/2013 | 460.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 24000 BTUS E CARGA DE GÁS DE GELADEIRA, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDÃO C. FILHO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008082 | 02/12/2013 | 499.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CARGA DE GÁS EM SPLIT, TROCA DOP VENTILADOR DA CONDENSADORA DO SPLIT, TROCA DE CAPACITOR E AR-CONDICIONADO E SUBSTITUIÇÃO DE HELICE, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008085 | 02/12/2013 | 1415.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CARGA DE GÁS DE GELADEIRA, MÃO DE OBRA NA TROCA DE BORRACHA DE GELADEIRA, TROCA DE DOBRADIÇA DE FREEZER, TROCA DE PUXADOR DE FREEZER, INSTALAÇÃO DE SPLIT 12000 BTUS, INSTALAÇÃO DE SPLIT 24000 BTUS, TROCA DE VENTILADOR DO FREEZER E TROCA DE PUXADOR DE GELADEIRA, PERTECENTES A CRECHE MUNICIPAL MARIA AUGUSTA MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0008086 | 02/12/2013 | 1076.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 HD 1 TERA SAMSUNG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0008089 | 02/12/2013 | 83.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELESS D-LINK LITE N 150MBI, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008090 | 02/12/2013 | 198.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE JANELA, TROCA DE FILTRO DE AR-CONDICIONADO, SUBSTITUIÇÃO DE HELICE, TROCA DE RELE DE GELADEIRA E TROCA DE CABO ELETRICO DE GELADEIRA, PERTECENTES AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008095 | 02/12/2013 | 575.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 12000 BTUS E INSTALAÇÃO DE SPLIT 24000 BTUS, PERTECENTES AO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008098 | 02/12/2013 | 360.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CARGA DE GÁS DE GELADEIRA, TROCA DE RELE DE GELADEIRA, TROCA DE MODULO DE POTENCIA E UMA GELADEIRA DUPLEX E TROCA DE SENSOR DE SPLIT, PERTECENTES AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008101 | 02/12/2013 | 655.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CARGA DE GÁS DE GELADEIRA, TROCA DE COMPRESSOR E UM AR-CONDICIONADO DE JANELA DE 7500 BTUS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008102 | 02/12/2013 | 1148.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE COMPRESSOR EM AR-CONDICIONADO DE JANELA DE 7500 BTUS, MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE JANELA, CARGA DE GÁS EM SPLIT E TROCA DE TURBINA, PERTECENTES AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008106 | 02/12/2013 | 267.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DE VENTILADOR DE FREEZER, RELE DE FREEZER, CARGA DE GÁS DE GELADEIRA E TROCA DE FILTRO DE GÁS DE BEBEDOURO, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008107 | 02/12/2013 | 130.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE GÁS DE BEBEDOURO, PERTECENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 02/12/2013 | 650.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, OBJETIVANDO SANAR DEMANDAS NO ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E OBTER O CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0007913 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 08/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZAÇÃO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0007937 | 02/12/2013 | 4360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SERVIDOR IBM X3530 M4, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 02/12/2013 | 2646.00 | 00049729144400 | JOSE ROSA DE MOURA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO NA SEDE DA TESOURARIA, CORRESPONDENTE A 63M2 DE DIVISORIAS, CONFORME PLANILHA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1077/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 02/12/2013 | 1429.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA ARRECADAÇÃO N° 13-000326-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 02/12/2013 | 500.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO SITE WWW.ROTADENOTICIAS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N°400/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 02/12/2013 | 600.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO SITE WWW.PORTALMIDIA.NET RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 399/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 02/12/2013 | 600.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO SITE WWW.PORTALMIDIA.NET RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 399/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | AQUISIÇÃO E/OU TROCA DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 02/12/2013 | 882.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULT HP LASER E 01 ROTEADOR WIRELESS D-LINK, DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DO SETOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202013 | 0007947 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, ORIUNDOS DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL N° 020/2013 CONFORME TERMO DE CONTRATO 258/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007882 | 02/12/2013 | 15.70 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO LEADERSHIP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 02/12/2013 | 8000.00 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0007954 | 02/12/2013 | 345.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP LASER PRO P1102W MONO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/12/2013 | 1232.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 88M2 DE FORRO DE GESSO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MEXICO, S/N BAIRRO DAS NAÇÕES, PRÉDIO ONDE FUNCIONARA A UNIDADE DE POLICIA SOLIDARIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1075/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0008037 | 02/12/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0007872 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA MOV5414/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO OS ATENDIMENTOS DOMICILIARES PELOS MEDICOS E DEMAIS FUNCIONARIOS NOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 175/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00004834911446 | VALCINEIDE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125 DE PLACA OEY 8637, OBJETIVANDO UM MELHOR ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE RECEITAS E DEVOLUÇÃO DOS MEDICAMENTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 252/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ PORPINO DA SILVA N° 584, BAIRRO DE AREIA BRANCA, GUARABIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIADE BASICA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0007924 | 02/12/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDE CARTA CONVITE N° 03/2013, TERMO DE CONTRATO N° 117/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO RENAULT CLIO AUT1016H DE PLACA KXK 1368, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 289/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 02/12/2013 | 26595.27 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 10/2013, CONFORME OFICIO SMS N° 249/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 02/12/2013 | 113066.77 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 10/2013, EM ATENDIMENTO OFICIO Nº 250/2013, VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MQH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 238/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 02/12/2013 | 1724.99 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAIS PIMENTEL, N° 85 - CENTRO GUARABIRA-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0008000 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 011/2013CONTRATO 162/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0008004 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00067641296491 | MANOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW PARATI DE PLACA NQE 3916/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS,MÉDICOS E OUTROS NA ZONA URBANA PARA A ZONAURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 02/12/2013 | 882.96 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INACIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA COSTA BEIRIZ, Nº 127 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 02/12/2013 | 257129.48 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA), COMPETÊNCIA 10/2013, EM ATENDIMENTO OFICIO Nº 248/2013, VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00059579102872 | MANOEL GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA DE PLACA MOD 0904, OBJETIVANDO UM MELHOR FUNCIONAMENTO NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 290/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0008041 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0008044 | 02/12/2013 | 1190.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 TENDAS CHAPEU DE BUXA 5X5, EM FACE DA 2º CIRANDA DA SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO PSF SANTA TEREZINHA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE AO PRECESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 29/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 02/12/2013 | 28608.84 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA, COMPETENCIA 10/2013, CONFORME OFICIO SMS N° 251/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0008064 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MMV 0346/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, MÉDICOS E OUTROS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0008067 | 02/12/2013 | 1000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTERAMB RONTAN DE PLACA OEV 4248, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) , ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008068 | 02/12/2013 | 104.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS ELETRICA 25W, ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0008070 | 02/12/2013 | 25.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE APACER AH132 8GB, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0008078 | 02/12/2013 | 87.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO HIPERCOLA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO CAPS AD, ORIUNDO DE PREGAÃO PRESENCIAL Nº 054/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0008080 | 02/12/2013 | 2875.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 MONITORES, SENDO 05 DE 15.6 POLEGADAS E 05 DE 18.5 POLEGADAS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0008084 | 02/12/2013 | 117.90 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR E 01 CARTUCHO DE IMPRESSORA HP 901), ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO DO NASF DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 02/12/2013 | 1000.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 10 ARMAÇÕES ZILO (ÓCULOS COMPLETO) ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES CARENTES E COM DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 02/12/2013 | 130.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE MAGNÉTICA PARA O VEICULO UNO VIVAGE DE PLACA OFE 6707, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0008092 | 02/12/2013 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX 450W, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0008099 | 02/12/2013 | 1671.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM DESTINADA AO VEICULO CITROEN DE PLACA NPV 9917, A DISPOSIÇÃO DO CAPS II, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0008100 | 02/12/2013 | 3447.60 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVR, 05 INFRA VERMELHO 30 MT, 03 INFRA VERMELHO 50 MT, 03 CABO CAXAIL, 02 FONTE 5 AMP E 16 CONECTOR, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DA SANTA TEREZINHA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562013 | 0008103 | 02/12/2013 | 480.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA HELIAR HL 95 MD DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO JUMPER CITROEN DE PLACA NPV 9917 A DISPOSIÇÃO DO CAPS II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0008105 | 02/12/2013 | 562.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTERAMB RONTAN DE PLACA OEV 4288, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) , ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562013 | 0008108 | 02/12/2013 | 550.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA MP 150BD, DESTIANDA A REPOSIÇÃO DO VEICULO MASTERAMB RONTAN RENAULT DE PLACA OET 3995 A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622013 | 0007874 | 02/12/2013 | 3670.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 000.000.928, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 02/12/2013 | 14700.00 | 17757577000145 | JNV CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PARA AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DASCOMUNIDADES DE ITAMATAY, VILA PADRE CICERO,CARRASCO, CATOLÉ, MACIEL, SÃO JOSÉ DE MIRANDA E QUATI, LOCALIZADOS NA ZONA URAL DO MUNICIPIO E POSTO JÔ SOARES, NA SANTA TEREZINHA, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 03972013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562013 | 0007892 | 02/12/2013 | 290.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIA SL60DD, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VW SAVEIRO DE PLACA MMX 5412, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE COM O VEICULO VW GOL DE PLACA MNR 2592, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITÇÃO MARIA MOURA NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 280/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562013 | 0007910 | 02/12/2013 | 87.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MOA 3536, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007927 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA NPR 1488/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562013 | 0007930 | 02/12/2013 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MMX 5412, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 02/12/2013 | 1440.00 | 00008016885403 | JOAO CASSIANO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PARA REALIZAR 03 VIAGENS A JOÃO PESSOA POR SEMANA COM O PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA PORTADOR DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO ANEXO, COM CARGA HORARIA DE 36 HORAS SEMANAL, COM O VALOR DE R$ 120,00 POR VIAGEM, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0007944 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00003525405405 | ADRIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO 1.8 PLUS DE PLACA MOW 1579, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMASDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ESPECIAL AO COMATE A DENGUE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 168/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0007945 | 02/12/2013 | 1100.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO GERAL E SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO FIAT DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACA MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 55/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0007962 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0007965 | 02/12/2013 | 8044.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 055/213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 02/12/2013 | 1560.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA, DE DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 02/12/2013 | 500.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0008045 | 02/12/2013 | 6690.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL EM ANEXO, ORIUNDOS DO REGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 02/12/2013 | 900.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADA A MENOR ALANA VITORIA FERREIRA DA SILVA E A SR ANAIDE MARIA FLORENTINO MORAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1434/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTOR AO SETOR DE CONTRATOS E DEMAIS PROCESSO, NA ORGANIZAÇÃO E OUTROS APRESENTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPERTENCENTES AO EXERCICIO DE 2013 E OUTROS A SEREM DETERMINADOS, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 02/12/2013 | 300.00 | 07153983000145 | INSTITUTO POTIGUAR DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 15/2013, QUE TEM COMO OBJETO O TRATAMENTO NA INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO ATRAVÉS DE TERAPIA EM GRUPO, INFORMAÇÕES E REFLEXIÇÕES SOBRE O VICIO, ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A ESPIRITUALIDADE, LABORTERAPIA, ESPORTE E LAZER, DENTRE OUTRAS AÇÕES COORDENADAS POR PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADORES, FUNCIONARIOS E VOLUNTARIOS QUE FAZER PARTE DO CORPO TECNICO DO IPPCD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 02/12/2013 | 2400.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER EM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AS MENINAS MENORES OU EM SITUAÇÃO DE RISCO, ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 02/12/2013 | 1500.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 02/12/2013 | 1500.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 02/12/2013 | 1500.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 02/12/2013 | 1500.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2013, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2013 A 31/12/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITRA, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 02/12/2013 | 1500.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 02/12/2013 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 02/12/2013 | 1500.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 02/12/2013 | 240.00 | 00097803634400 | JOSE ANSELMO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO SCFV (PETI) DO SÃO JOSÉ, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA E BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 02/12/2013 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA E DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃOMENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0007921 | 02/12/2013 | 402.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL O CORDEIRÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPREGÃO PRESENCIAL N° 044/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 02/12/2013 | 434.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES DESTINADOS AO ESTADIO DE ESPORTE O CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 02/12/2013 | 120.00 | 00004287570499 | RONDINELE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, (LAVAGEM DE BANHEIROS E VESTIARIOS, AUXILIO NO CORTE DO GRAMADO E RETIRADO DE LIXO E ENTULHO) CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS(A PREÇO DE R$ 30,00 CADA) DURANTEOS DIAS 15, 16 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2013, NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRÃO", EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 278/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 02/12/2013 | 1280.00 | 00089373162420 | GIRLEY BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRO DE FUTSAL, DURANTE 32 PARTIDAS REALIZADAS, NAS FASES FINAIS DOS CAMPEONATOS GUARABIRENSES DE FUTSAL 2013, CATEGORIAS SUB 10 E SUB 13, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 277/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008013 | 02/12/2013 | 46.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CADEADOS PADO 30MM, DESTINADOS AO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008054 | 02/12/2013 | 202.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 LÂMPADAS ELETR 30W 3U SORTELUZ, DESTINADOS AO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008117 | 03/12/2013 | 580.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ARBITRAGEM, IMPRENSA, COORDENADORES E COLABORADORES DOS CAMPEONATOS SUB 10, SUB 13 E ADULTO DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0008109 | 03/12/2013 | 300.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA, COM DURAÇÃO DE 05 HORAS, EM FACE DA II CIRANDA DA SAÚDE E CIDADANIA E INAUGURAÇÃO DO PSF JOÃO SOARES, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008128 | 03/12/2013 | 820.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS AUTOCLAVES CLISTOFOLI COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008130 | 03/12/2013 | 800.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE FIZERAM HORA EXTRA NOS DIAS QUE SÃO REALIZADOS OS PROCEDIMENTOS CIRURGICO NO CENTRO DA VISÃO, ORIUNDOS DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 03/12/2013 | 343.44 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIXA ORG, POTES E TRAVESSAS), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008135 | 03/12/2013 | 570.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE FIZERAM HORA EXTRA NOS DIAS QUE SÃO REALIZADOS OS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO CENTRO DA VISÃO, ORIUNDOS DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0008126 | 03/12/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 03/12/2013 | 1150.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMES DA PREFEITURA DE GUARABIRA NO PORTAL 25HORAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008127 | 03/12/2013 | 100.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ORIUNDO DO PP 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008121 | 03/12/2013 | 200.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 043/2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008124 | 03/12/2013 | 380.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 03/12/2013 | 33767.90 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESMANESCENTE NÃO UTILIZADO NA CONTA: 006.647230-1/CEF, CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N° 0370245-64/2011 PM GUARABIRA/PB - MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 03/12/2013 | 665.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 648/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 03/12/2013 | 890.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, TENDO COMO BENEFICIADAS AS ESTAGIARIAS, INGREDI JOVANI DA SILVA CPF 702.302.164-71 E ISLLAYNE HELOISA DE MELO CPF 097.187.424-76 ALUNAS DO IFPB CAMPUS GUARABIRA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CIEE, EM 27 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 03/12/2013 | 745.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, TENDO COMO BENEFICIADO O ESTAGIARIO, DANILO SIMPLICIO DANTAS CPF 073.310.954-39 ALUNO DO IFPB CAMPUS GUARABIRA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CIEE, EM 27 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 03/12/2013 | 300.00 | 00002856866409 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCHIMENTO DOS BANCOS COM ESPUMA E COBERTURA EM CORVINHO EM 03 BANCOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO COTRANS N° 649/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 03/12/2013 | 2250.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5º LXXX, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008132 | 03/12/2013 | 155.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100LT DE IORUTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0008111 | 03/12/2013 | 360.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO MUTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 269/2013, CONFORME DO PP N° 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008112 | 03/12/2013 | 400.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO BALLET JOVEM DA PARAIBA, QUE SE APRESENTARAM NO ESPETACULO "É TEMPO DE DANÇAR", NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2013, NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 03/12/2013 | 184.00 | 18211371000188 | JAILSON CARDOSO DOS SANTOS - EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS MEMBROS DA BANDA CITADINO PIMENTA, EM FACE DA APRESENTAÇÃO NO QTT (QUINTA TEM TALENTO) REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 271/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0008120 | 03/12/2013 | 240.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO PROJETO ALUNO NOTA 10, PREMIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008122 | 03/12/2013 | 640.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE FIZERAM HORA EXTRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 03/12/2013 | 420.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS INDUST. 4.80/44.00 X 8 LEVORIN NY, 10 CAMARAS INDUS MSC8 MOL E 10 CAMARAS INDUST 350 X 8 MOLD C/BEM (2), DESTINADOS AS CARROÇAS QUE CARREGAM OS BANDOS DE FEIRA PARA O DEPOSITO E VICE VERSA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 999/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000222013 | 0008133 | 03/12/2013 | 12650.00 | 11516454000136 | METALURGICA C.MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAÇAMBAS ESTACIONARIAS EM CHAPA DE AÇO NA COR VERDE NILO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 4M³ PARA COLOCAR ENTULHOS E SIMILARES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 03/12/2013 | 130.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABEÇOTE DE CORTE TRINCUT E 02 LAMINAS DE FACAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS ROÇADEIRAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 03/12/2013 | 3000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C.MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAVALETES MEDINDO 1,20 X 0,50 PARA ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL ONDE ALGUMA EQUIPE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO QUE ESTEJA TRABALHANDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 03/12/2013 | 605.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AMINAMAR 01/20 E 01 ROUNDUP 01/20, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE AGOAÇÃO EM VARIOS LOCAIS DA CIDADE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008110 | 03/12/2013 | 520.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE ENVOLVIDA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DE GUARABIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E MéDIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008118 | 03/12/2013 | 300.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, ORIUNDO DO PP 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0008151 | 04/12/2013 | 346.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO, CORDEIRO E ANEXO CACHOEIRA DOS GUEDES ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008176 | 04/12/2013 | 513.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO CRAS DO CENTRO E DO CORDEIRO , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0008140 | 04/12/2013 | 800.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHÃO C.8150 E DELIVERY PLUS DE PLACA NQC 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 04/12/2013 | 220.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PROTEÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL MEDINDO 1,20 X 1,10 MT PARA TRAVESSA SÃO LUIZ NO BAIRRO SÃO JOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008149 | 04/12/2013 | 380.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA CIDALINO PIMENTA DE ALAGOINHA, QUE APRESENTOU UMA RETRATA MUSICAL, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2013, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 04/12/2013 | 114.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TAÇAS, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DE 1º E 2º LUGARES DOS MELHORES ABOIADORES DA 1º CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE GUARABIRA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 04/12/2013 | 207.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA EQUIPE TÉCNICA DA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMERICO, NO DIA 21 NOVEMBRO DE 2013, EM FACE DOS TRABALHOS DE REABERTURA DO CENTO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOÃO PIMENTEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 04/12/2013 | 407.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(27 QUADRO EM MOLDURA DE MADEIRA) DESTINADOS A GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 04/12/2013 | 207.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA EQUIPE TÉCNICA DA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMERICO, NO DIA 22 NOVEMBRO DE 2013, EM FACE DOS TRABALHOS DE REABERTURA DO CENTO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOÃO PIMENTEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 04/12/2013 | 150.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA MESA DE FERRO, MEDINDO 1,10 X 2,10 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 04/12/2013 | 250.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE UMA MESA DE FERRO, MEDINDO 0,80 X 3,20 DESTINADA AO SETOR TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008167 | 04/12/2013 | 4990.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008168 | 04/12/2013 | 4433.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0008169 | 04/12/2013 | 4856.93 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0008171 | 04/12/2013 | 69.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0008173 | 04/12/2013 | 13170.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 54M DE POLICARBONATOS COM MOLDURA DE ALUMINIO PARA ISOLAMENTO DAS SALAS DO C. E. DOM HELDER CAMARA, SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO E UMA GRADE DEFERRO 4,2 METRO PARA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CLAUDINO DE PONTES, SERVIÇO DE CONFCÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANDE E UM PORTÃO 7,80M NO CIEC E SERVIÇO DE DESMONTAGEM, PINTURA E MONTAGEM EM 700 CADEIRAS, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 028/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008175 | 04/12/2013 | 8345.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 04/12/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0008186 | 04/12/2013 | 5686.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0008139 | 04/12/2013 | 299.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRATARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN N° 258/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 04/12/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 04/12/2013 | 550.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICA€AO & ARTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 270/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0008150 | 04/12/2013 | 632.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0008152 | 04/12/2013 | 600.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA NPV 9917, A DISPOSIÇÃO DO CAPS II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0008153 | 04/12/2013 | 609.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 04/12/2013 | 120.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO INCOLOR 04MM E CANTONEIRA, DESTINADA AO LABORATORIO BURITY. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0008155 | 04/12/2013 | 15912.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COMPRESSA, ESPARADRAPO, ESPACULO VAGINAL), ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512013 | 0008156 | 04/12/2013 | 13550.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 PLANTÕES DE NEUROLOGIA E 100 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO COM MAPEAMENTO, REALIZADOS NA POLICLINICA, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0008157 | 04/12/2013 | 8480.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008158 | 04/12/2013 | 1438.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472013 | 0008159 | 04/12/2013 | 566.10 | 11098633000109 | RADIODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOGRAFOS DE ORTODONTIA, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 04/12/2013 | 12720.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIAL DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS, DESTINADOS AO PACIENTE RAMALHO BARBOSA NUNES, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO N° DOS AUTOS 9.897/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042013 | 0008163 | 04/12/2013 | 9680.00 | 13845768000299 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, NA COMPETÊNCIA 10/2013, EM FAVOR DO CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA, ORIUNDOS DE PREGÃO PRESENCIAL 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 04/12/2013 | 312.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA PISCINA TERAPÊUTICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008174 | 04/12/2013 | 410.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CERA LIQUIDA, INSETICIDA E RODO C/CABO), ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0008179 | 04/12/2013 | 294.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0008182 | 04/12/2013 | 394.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008184 | 04/12/2013 | 1023.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 04/12/2013 | 668.14 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP N° 06/2013 (REFORMA DE 3 UBS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 05/12/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0008146 | 04/12/2013 | 379.96 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS AUDITORAS MARIA AUXILIADORA P. SERRANO E MARIA DO ROSARIO DE MORAIS S. SILVA LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 04/12/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 04/12/2013 | 250.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DESTINADA AO ATLETA MARCELO PACIFICO DE PAIVA, PRIMEIRO COLOCADO (ENTRE ATLETAS DO SEXO MASCULINO), REFERENTE A " I CORRIDA 26 DE NOVEMBRO" REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO, EM FACE DA COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 249/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0008143 | 04/12/2013 | 2463.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 TAÇAS UMA COLUNA 40CM BASE ACRILICA GRAVADA, 01 TROFEUS DE METAL TAMANHO 69CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO E 20 TAÇAS UMA COLUNA 50CM BASE ACRILICA GRAVADA, DESTINADOSA PREMIAÇÃO DO 1° GP PARAIBA OPEN DE TAEKWONDO, REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2013, REALIZADO NO GINAZIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, CONFORME PP N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0008144 | 04/12/2013 | 224.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TAÇAS UMA COLUNA 50CM BASE ACRILICA GRAVAVEL E 01 TROFEU DE METAL TAMANHO 56CM COM AREA DISPONIVEL PARA PERSONALIZAÇÃO, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO II OPEN DE JIU JITSU, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0008147 | 04/12/2013 | 810.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PADRÃO ESPORTIVO EM POLIESTER MIRIN 17 CAMISAS ,17 MEIÕES, 17 CALÇÕES E 04 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 12 GOMOS, DESTINADOS AO PROJETO BOLA SOLIDARIA DO IV BPM, COM ADOLESCENTES DOBAIRRO DO NORDESTE I E II, ONDE ESTA SENDO IMPLANTADA A 1ª UNIDADE DE POLICIA SOLIDARIA DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0008148 | 04/12/2013 | 199.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO ESPORTIVA DA 1ª COMPANHIA DE TRANSITO RODOVIARIO DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008181 | 04/12/2013 | 967.53 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERANDA DO SCFV (PETI) DO SÃOJOSÉ/NORDESTE/MUTIRÃO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0008183 | 04/12/2013 | 291.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERANDA DO SCFV (PETI) DO SÃOJOSÉ/NORDESTE/MUTIRÃO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0008187 | 04/12/2013 | 315.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERANDA DO SCFV (PETI) DO SÃOJOSÉ/NORDESTE/MUTIRÃO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008188 | 05/12/2013 | 472.08 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA0 DESTINADOS AOS ESTADIOS E GINASIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 05/12/2013 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA FEMORAL E ABDOMINAL, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR JUDICIAL N° 0004365-94.213.815.0181, DESTINADO A SRA OTILIA MARIA BATISTA RIBEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1282/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062013 | 0008200 | 05/12/2013 | 21178.40 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE RADIOLOGIA, MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA, EM FAVOR DA UNIDADE RADIOLÓGICA CLINICA LTDA, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0008205 | 05/12/2013 | 4539.64 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4288, OEV 4248 E OET 3995 VINCULADOS AO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO PERIODO DE01.11.2013 A 02.12.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0008207 | 05/12/2013 | 11700.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (BOLSA PARA COLOSTOMIA), ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008208 | 05/12/2013 | 509.87 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008210 | 05/12/2013 | 362.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008213 | 05/12/2013 | 391.41 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEURO FUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008214 | 05/12/2013 | 4684.02 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ÁGUA DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008216 | 05/12/2013 | 426.31 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008218 | 05/12/2013 | 716.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E SABÃO EM PÓ) ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0008224 | 05/12/2013 | 3685.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU), ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 05/12/2013 | 190.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 661/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008191 | 05/12/2013 | 470.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0008190 | 05/12/2013 | 5967.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332013 | 0008193 | 05/12/2013 | 1696.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 117 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 05 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, QUE PARTICIPARAM DO PROJETO REDESCOBRINDO A PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, VINCULADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008195 | 05/12/2013 | 355.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013 E TERMO ADITIVO 01/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 05/12/2013 | 387.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: NQC 9075 E NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 660/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0008199 | 05/12/2013 | 13320.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 COLCHÕES DE ESPUMA INFANTIL COM TECIDO ANTI ACARO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃ PRESENCIAL N° 060/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0008201 | 05/12/2013 | 8010.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 05/12/2013 | 700.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200KG DE MACAXEIRA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 05/12/2013 | 192.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008212 | 05/12/2013 | 2765.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 05/12/2013 | 759.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 253KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 05/12/2013 | 249.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 83KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES A MERENDA DO ENSINO MEDIO, PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2013, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008223 | 05/12/2013 | 3616.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008203 | 05/12/2013 | 862.12 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (60 FITAS ISOLANTES E 1028MT RIPAS SERRADAS), ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DOS BANCOS DE PRAÇA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013 E TERMO ADITIVO N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008217 | 05/12/2013 | 467.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DA FROTA VEICULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008219 | 05/12/2013 | 473.32 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008222 | 05/12/2013 | 416.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (10 CAIXAS DE DESCARGA , 20 ALISAR E 100 BROXA STANDAR), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 05/12/2013 | 3157.05 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST.LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARVORES DE NATAL VD 1,80MT CHISTMASVILLE, 50 CORD EL 50L VD S C/SEQ G-LIGHT, 03 TUBOS C/18 LEDS BR EFEITO SNOWING LED 10 TUBOS G, 11 F GRAMA PLT VD 26X26 CM, 02 GUIRLANDA NATAL ICE GRILLO, 10 HASTE FOXTAIL GLITTER 152 GRILO, 03 LIBELULA LASER GLITER C6 152 GRILLO E 27 G-LIGHT CORDÃO C/SEQ 100 MICROLAMP CLARA FIO BR DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008189 | 05/12/2013 | 368.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008198 | 05/12/2013 | 3691.54 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612013 | 0008206 | 05/12/2013 | 27600.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PAPELEIRA/LIXEIRA INDIVIDUAL EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MARCA BELOSCH, UTILIZADAS NAS PRAÇAS E DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008202 | 05/12/2013 | 250.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO E CORDEIRO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008204 | 05/12/2013 | 1443.82 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 MT DE LINHA SERRADA 3X6 MISTA, 50 MT DE LINHA SERRADA 3X4 MISTA E 99 MTDE LINHA SERRADA 3X3 MISTA, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (FEIRA DO GADO), ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013 E TERMO ADITIVO N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008220 | 05/12/2013 | 436.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000262013 | 0008251 | 06/12/2013 | 1142.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008231 | 06/12/2013 | 2156.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( 30 CIMENTOS, 5M DE BRITA ROCHA, 160 KG VERGLHÃO ROLO MAIA E 20 KG VERGALHÃO MAIA 10MM), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 000.001.592, DE ACORDO COM LICITAÇÃO Nº 0009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008232 | 06/12/2013 | 405.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LUVAS CANO LONGO E 50 SACOS DE CAL, DESTINADOS A EQUIPE DE COLETA DE LIXO E PINTURA DO MEIO FIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542013 | 0008233 | 06/12/2013 | 2465.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0008236 | 06/12/2013 | 734.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE1500 TIJOLOS DE 08 FUROS E 05 PARES DE LUVA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0008237 | 06/12/2013 | 1935.63 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA (PÁ CARREGADEIRA), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008238 | 06/12/2013 | 628.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008241 | 06/12/2013 | 537.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PÁS QUADRADA TRAMONTINA N° 3, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008242 | 06/12/2013 | 1578.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES DE SACO DE LIXO DE 100 LITROS, PARA SERVIÇO DE COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008248 | 06/12/2013 | 570.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CAMARA PARBONI DE AR 3,25X8 E 30 PNEU P/ CARRINHO DE MÃO 3,25X8 AJAX, DESTINADOS AS BURRICAS DA EQUIPE DE VARRIÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008257 | 06/12/2013 | 209.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PORTAS LISA PARA PINTURA 2.10X0.80, DESTINADAS AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO (VELHO E NOVO) VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008259 | 06/12/2013 | 1208.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PLASTICOS DE 75MM, 50MM, 40MM E TE 40MM PARA ESGOTO, UTILIZADOS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/20133 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262013 | 0008261 | 06/12/2013 | 1554.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA O TRATOR D4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COM CARTA CONVITE N° 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008243 | 06/12/2013 | 2007.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 MT DE LINHA SERRADA 3X6, 80 MT DE LINHA SERRADA 3X5, 60MT DE LINHA SERRADA 3X4 E 50 MT LINHA SERRADA 3X3, DESTINADAS PARA A UTILIZAÇÃO NO PRESEPIO, NA PRAÇA NOSSA SENHORA DALUZ, CASA PAPAI NOEL, NA AV DOM PEDRO II NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013 E TERMO ADITIVO N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008252 | 06/12/2013 | 139.22 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013 E TERMO ADITIVO N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0008253 | 06/12/2013 | 420.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA, REFERENTE AO EVENTO QUINTA TEM TALENTO, REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CONFORME DO PP N° 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0008240 | 06/12/2013 | 1478.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 METROS DE BRITA E 40 SACOS 50KG, DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008246 | 06/12/2013 | 1535.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008250 | 06/12/2013 | 654.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008255 | 06/12/2013 | 1257.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 06/12/2013 | 144.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RETENÇAO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N° 324/2013 FIRMADO ENTRE A SEE E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 06/12/2013 | 479.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RETENÇAO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N° 324/2013 FIRMADO ENTRE A SEE E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 06/12/2013 | 1818.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RETENÇAO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N° 324/2013 FIRMADO ENTRE A SEE E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 06/12/2013 | 268.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABO S ANGELO P2ST RCA 2 METROS, 01 MICROFONE LESON SM 58 P4S E 01 CABO S ANGELO AUDIO P2ST 1 METRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO PROJETO PRIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1487/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008235 | 06/12/2013 | 133.30 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 LITROS DE IORGUTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 06/12/2013 | 2250.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE CARNE BOVINA DE 1ª, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ART 5° LXXX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0008249 | 06/12/2013 | 698.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BACIAS CONV LOGASA PARATI BRANCO E 01 BARRA CHATA 1X3/16 MAIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008254 | 06/12/2013 | 3502.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008256 | 06/12/2013 | 18.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BACIAS DE LOUÇA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 06/12/2013 | 0.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12822-8 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 06/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CORDEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 06/12/2013 | 1000.00 | 00002348727480 | JOSE ROBERTO DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA MYZ 2915, OBJETIVANDO UM MELHOR ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE RECEITAS DE DEVOLUÇÃO DOS MEDICAMENTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 281/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008247 | 06/12/2013 | 1069.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VASOURAS NYLON, PORTAS COM COMP II), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008258 | 06/12/2013 | 847.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 LAMPADAS ELETRICA E 07 EXTENÇÕES BARRA TRIPLA, ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008260 | 06/12/2013 | 160.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BOCAL SOQUETE, ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 06/12/2013 | 120.00 | 13058887000110 | CRISTIANO DE LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSORA SAMSUNG LASER MODELO ML251 ND DE TOMBAMENTO N° 111069, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 06/12/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 07/12/2013 | 135.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA A JORNALISTA CARIOCA ROSANE SANTIAGO CORDEIRO, QUE ESTÁ REALIZANDO UM DOCUMENTO SOBRE A VIDA DO ALPINISTAGUARABIRENSE JOSENILDO CORREIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 07/12/2013 | 3982.87 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 277/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 09/12/2013 | 813.90 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75M DE LYRA COTON PERCAL CRU 100% ALGODÃO, 30M TEXTOLENE 1,40M 67% POL 33% ALG LISTA G VERDE E 06M DE TEXTOLENE 1,40M 67% POL 33 ALG XADREZ VERDE, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA SENHORA DA LUZ, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 173/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0008370 | 09/12/2013 | 135.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA 25 PESSOAS, EM FACE DA EXPOSIÇÃO TANGO E CORES - INDIVIDUAL DO ARTISTA PLASTICO ANGEL VALDEZ, REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013, NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 09/12/2013 | 280.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS (200) POR NOITE NO EVENTO ''BENEDITO E JOÃO REDONDO PELAS RUAS DA CIDADE - DE UM CANTO A OUTRO'', SEGUNDA ETAPA DA CIA BOCA DE CENA, DE JOÃOPESSOA, NO DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2013, REALIZADO NA PRAÇA DA JUVENTUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 09/12/2013 | 400.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL (FERNANDO SHOW), NO PROJETO QUINTA TEM TALENTO QTT, RELAIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0008384 | 09/12/2013 | 400.20 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES, EM FACE DO LANÇAMENTO DA COLETANEA " COLEÇÃO NO INTERIOR - GUARABIRA - VOL I 2013", REALIZADO NO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 09/12/2013 | 700.00 | 00060279311591 | NENEDE APARECIDA R.DE MATOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE VESTUÁRIO, PARA 1 MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO E DANÇA DE GUARABIRA , NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0008421 | 09/12/2013 | 283.50 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES, EM FACE DA EXPOSIÇÃO TANGO E CORES - INDIVIDUAL DO ARTISTA PLASTICO ANGEL VALDEZ, REALIZADA NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0008427 | 09/12/2013 | 1005.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVOS E PANFLETOS, PARA EXPOSIÇÃO TANGO E CORES - INDIVIDUAL DO ARTISTA PLASTICO ANGEL VALDEZ, NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, CONFORME CERTIFICA CARTA CONVITE N° 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 09/12/2013 | 63.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 90 CADEIRAS UTILIZADOS NO EVENTO LANÇAMENTO DA COLETÂNEA ''COLEÇÃO POETAS DO INTERIOR - GUARABIRA - VOL I 2013'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 09/12/2013 | 678.00 | 00002931742457 | PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E PINTURA DE UMA PARTE DOS BANCOS DA PRAÇA NOVO MILENIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 393/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00023767200449 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, PARA PINTURA DO MEMORIAL FREI DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 09/12/2013 | 400.00 | 00005129361458 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 REFLETORES NOMEMORIAL FREI DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 09/12/2013 | 80.00 | 00009449023409 | ELIDIANE COELHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADAS NO LANÇAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS DA PRIMAVERA E BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 09/12/2013 | 80.00 | 00097808270482 | MARIA DA LUZ TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NO LANÇAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS DA PRIMAVERA E BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 09/12/2013 | 80.00 | 00097808270482 | MARIA DA LUZ TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADAS NO ALBERGUE SÃO VICENTE DE PAULA, NA ORGANIZAÇÃO DA TARDE DE BELEZA, REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 09/12/2013 | 100.00 | 00003042239489 | EDVANIA ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA, DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NO LANÇAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS DA PRIMAVERA E BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 09/12/2013 | 80.00 | 00009449023409 | ELIDIANE COELHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADAS NO ALBERGUE SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 09/12/2013 | 100.00 | 00004909207481 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO LANÇAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS DA PRIMAVERA E BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 09/12/2013 | 80.00 | 00011035051494 | RAYANA PAULINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADAS NO ALBERGUE SÃO VICENTE DE PAULA, NA ORGANIZAÇÃO DA TARDE DE BELEZA, REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 09/12/2013 | 100.00 | 00003754733435 | GILVANIA DAS NEVES NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA DURANTE ATIVIDADE REALIZADAS NO LANÇAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS DA PRIMAVERA E BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 09/12/2013 | 80.00 | 00003667010451 | LETICIA MARIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO LANÇAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS DA PRIMAVERA E BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 09/12/2013 | 100.00 | 00004477657447 | CHARLENY DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADAS NO ALBERGUE SÃO VICENTE DE PAULA, NA ORGANIZAÇÃO DA TARDE DE BELEZA, REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 09/12/2013 | 100.00 | 00003042239489 | EDVANIA ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA, DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NO ALBERGUE SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 09/12/2013 | 80.00 | 00001711956473 | MARIA HOSANA GOMES GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO LANÇAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS DA PRIMAVERA E BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 09/12/2013 | 100.00 | 00003754733435 | GILVANIA DAS NEVES NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE ATIVIDADE REALIZADAS NO ALBERGUE SÃO VICENTE DE PAULA, NA ORGANIZAÇÃO DA TARDE DE BELEZA, REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 09/12/2013 | 750.00 | 00042448000425 | GERALDO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TAMBORES DE 200L DE FERRO DE LATÃO, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS COMO LIXEIROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 09/12/2013 | 1990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000/20 16L T2400 TORNEL E 02 CÂMARAS DE AR 20 1000/20 VULCAN, PARA O VEICULO CAMINHÃO C F140000 160 DE PLACA MMX 5873, UTILIZADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 09/12/2013 | 5026.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 18.4/15-34 10L ALLIANCE, PARA O TRATOR NEW HOLAND TL 75E, UTILIZADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 09/12/2013 | 3065.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 100/20 16L T2400 TORNEL E 04 CÂMERAS DE AR 20 1000/20 VULCAN, PARA O VEICULO CAMINHÃO GM D-11000 DE PLACA MOF 8789 A DISPOSIÇÃO D SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 09/12/2013 | 50.00 | 00003800763737 | MARIA DE FATIMA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 09/12/2013 | 50.00 | 00006240115428 | ALBERLANDIA ALINE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 09/12/2013 | 50.00 | 00003365221425 | MARIA DE FATIMA GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 09/12/2013 | 25.00 | 00003994185475 | JOSEFA ANTONIO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 09/12/2013 | 50.00 | 00068828870478 | ROSALIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 09/12/2013 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO N° 010/2013, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVE DA FISIOCLIN, RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 09/12/2013 | 50.00 | 00088576191415 | ROSILDA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 09/12/2013 | 25.00 | 00054356156404 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 09/12/2013 | 50.00 | 00071335382453 | JULIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 09/12/2013 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 09/12/2013 | 25.00 | 00097810649434 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 09/12/2013 | 50.00 | 00003800763737 | MARIA DE FATIMA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 09/12/2013 | 50.00 | 00006240115428 | ALBERLANDIA ALINE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 09/12/2013 | 50.00 | 00003365221425 | MARIA DE FATIMA GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 09/12/2013 | 25.00 | 00003994185475 | JOSEFA ANTONIO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 09/12/2013 | 50.00 | 00068828870478 | ROSALIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 09/12/2013 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO N° 010/2013, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVE DA FISIOCLIN, RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 09/12/2013 | 50.00 | 00088576191415 | ROSILDA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 09/12/2013 | 50.00 | 00046836055468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 09/12/2013 | 50.00 | 00071335382453 | JULIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 09/12/2013 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 09/12/2013 | 25.00 | 00097810649434 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 09/12/2013 | 50.00 | 00003800763737 | MARIA DE FATIMA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 09/12/2013 | 50.00 | 00006240115428 | ALBERLANDIA ALINE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 09/12/2013 | 50.00 | 00003365221425 | MARIA DE FATIMA GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 09/12/2013 | 25.00 | 00003994185475 | JOSEFA ANTONIO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 09/12/2013 | 50.00 | 00068828870478 | ROSALIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 09/12/2013 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO N° 010/2013, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVE DA FISIOCLIN, RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 09/12/2013 | 50.00 | 00088576191415 | ROSILDA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 09/12/2013 | 50.00 | 00046836055468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 09/12/2013 | 50.00 | 00071335382453 | JULIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 09/12/2013 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 09/12/2013 | 25.00 | 00097810649434 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 09/12/2013 | 50.00 | 00006240115428 | ALBERLANDIA ALINE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 09/12/2013 | 50.00 | 00003365221425 | MARIA DE FATIMA GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 09/12/2013 | 50.00 | 00068828870478 | ROSALIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 09/12/2013 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO N° 010/2013, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVE DA FISIOCLIN, RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 09/12/2013 | 25.00 | 00054356156404 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 09/12/2013 | 50.00 | 00046836055468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 09/12/2013 | 50.00 | 00071335382453 | JULIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 09/12/2013 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 09/12/2013 | 25.00 | 00097810649434 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 09/12/2013 | 50.00 | 00006240115428 | ALBERLANDIA ALINE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 09/12/2013 | 50.00 | 00003365221425 | MARIA DE FATIMA GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 09/12/2013 | 50.00 | 00068828870478 | ROSALIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 09/12/2013 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO N° 010/2013, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVE DA FISIOCLIN, RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 09/12/2013 | 25.00 | 00054356156404 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 09/12/2013 | 50.00 | 00046836055468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 09/12/2013 | 50.00 | 00071335382453 | JULIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 09/12/2013 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 09/12/2013 | 25.00 | 00097810649434 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 09/12/2013 | 50.00 | 00006240115428 | ALBERLANDIA ALINE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 09/12/2013 | 25.00 | 00003994185475 | JOSEFA ANTONIO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 09/12/2013 | 50.00 | 00068828870478 | ROSALIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 09/12/2013 | 50.00 | 00088576191415 | ROSILDA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 09/12/2013 | 25.00 | 00054356156404 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 09/12/2013 | 50.00 | 00046836055468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 09/12/2013 | 50.00 | 00071335382453 | JULIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 09/12/2013 | 25.00 | 00097810649434 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 09/12/2013 | 50.00 | 00006240115428 | ALBERLANDIA ALINE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 09/12/2013 | 25.00 | 00003994185475 | JOSEFA ANTONIO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 09/12/2013 | 50.00 | 00068828870478 | ROSALIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 09/12/2013 | 50.00 | 00088576191415 | ROSILDA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 09/12/2013 | 25.00 | 00054356156404 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 09/12/2013 | 50.00 | 00046836055468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 09/12/2013 | 50.00 | 00071335382453 | JULIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 09/12/2013 | 50.00 | 00003800763737 | MARIA DE FATIMA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 09/12/2013 | 25.00 | 00097810649434 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 09/12/2013 | 50.00 | 00003365221425 | MARIA DE FATIMA GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 09/12/2013 | 25.00 | 00003994185475 | JOSEFA ANTONIO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/12/2013 | 50.00 | 00068828870478 | ROSALIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 09/12/2013 | 50.00 | 00088576191415 | ROSILDA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 09/12/2013 | 25.00 | 00054356156404 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 09/12/2013 | 50.00 | 00046836055468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 09/12/2013 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 09/12/2013 | 50.00 | 00003800763737 | MARIA DE FATIMA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 09/12/2013 | 25.00 | 00097810649434 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 09/12/2013 | 50.00 | 00003365221425 | MARIA DE FATIMA GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 09/12/2013 | 25.00 | 00003994185475 | JOSEFA ANTONIO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 09/12/2013 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO N° 010/2013, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVE DA FISIOCLIN, RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 09/12/2013 | 50.00 | 00088576191415 | ROSILDA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 09/12/2013 | 25.00 | 00054356156404 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 09/12/2013 | 50.00 | 00046836055468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 09/12/2013 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 09/12/2013 | 50.00 | 00003800763737 | MARIA DE FATIMA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 09/12/2013 | 50.00 | 00006240115428 | ALBERLANDIA ALINE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 09/12/2013 | 50.00 | 00003365221425 | MARIA DE FATIMA GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 09/12/2013 | 25.00 | 00003994185475 | JOSEFA ANTONIO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 09/12/2013 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO N° 010/2013, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVE DA FISIOCLIN, RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 09/12/2013 | 50.00 | 00088576191415 | ROSILDA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 09/12/2013 | 25.00 | 00054356156404 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 09/12/2013 | 50.00 | 00071335382453 | JULIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 09/12/2013 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 09/12/2013 | 50.00 | 00003800763737 | MARIA DE FATIMA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 09/12/2013 | 50.00 | 00005527558421 | LUCIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PDD PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 09/12/2013 | 50.00 | 00001986914402 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PPD PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 09/12/2013 | 50.00 | 00005527558421 | LUCIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PDD PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 09/12/2013 | 50.00 | 00001986914402 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PPD PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 09/12/2013 | 2380.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS, MINISTRANDO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE, NAS UNIDADES DO CRAS NO SITIO CACHOEIRA DOS GUEDES, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 09/12/2013 | 50.00 | 00005527558421 | LUCIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PDD PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 09/12/2013 | 50.00 | 00001986914402 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PPD PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 09/12/2013 | 50.00 | 00005527558421 | LUCIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PDD PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 09/12/2013 | 50.00 | 00001986914402 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PPD PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 09/12/2013 | 50.00 | 00005527558421 | LUCIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PDD PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 09/12/2013 | 50.00 | 00005527558421 | LUCIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PDD PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 09/12/2013 | 50.00 | 00001986914402 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PPD PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 09/12/2013 | 50.00 | 00001986914402 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PPD PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 09/12/2013 | 50.00 | 00005527558421 | LUCIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PDD PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 09/12/2013 | 50.00 | 00001986914402 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PPD PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 09/12/2013 | 50.00 | 00005527558421 | LUCIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PDD PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 09/12/2013 | 50.00 | 00001986914402 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PPD PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 09/12/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 09/12/2013 | 9899.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 09/12/2013 | 339.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS DA LOJA MAÇÔNICA TIRADENTES, SITUADA NA RUA EPITACIO PESSOA 26, CENTRO GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 430/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 09/12/2013 | 339.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS DA LOJA MAÇÔNICA TIRADENTES, SITUADA NA RUA EPITACIO PESSOA 26, CENTRO GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 430/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0008398 | 09/12/2013 | 63978.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO OBJETIVANDO A SELEÇÃO DE PESSOAL PARA O QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 200/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 09/12/2013 | 1800.00 | 00002156973407 | CARLOS FELISARDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO/APRESENTAÇÃO, COMO PALHAÇO XILILICA, NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME FOTOS ANEXAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1414/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0008324 | 09/12/2013 | 4770.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ÔNIBUS SCANIA/K112 CL DE PLACA MRH 4092/RN, REF A 09 VIAGEN DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA IDA E VOLTA TRANSP ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PART DO PROJETO REDESCOBRINDO A PB,DAS SEGUINTES ESCOLAS MARIA EULÁLIA CANTALICE, EDVARDO TOSCANO, RAUL DE FREITAS MOUSINHO, SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, OSMAR DE AQUINO,DOM HELDER CAMARA,PAULO BRANDÃO E RAIMUNDO ASFORA ORIUNDO DE PP Nº 030/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 09/12/2013 | 2000.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NO SALÃO E RECUPERAÇÃO NAS CAIXAS DAS RODAS, REPOSIÇÃO DAS CANTONEIRAS DE 2º NA CHAPA 14 NAS CAIXAS DE RODA E RECUPERAÇÃO DAS LAMEIRAS C/CHAPA GALVONIZADA Nº 18 NO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO VIAGEM DE PLACA MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 0681/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 09/12/2013 | 1980.00 | 00033784310400 | ELI DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 HORAS COM ROLO COMPACTADOR CA 25 DINAPAC, REFERENTE A COMPACTAÇÃO DAS MARGENS DO CANAL DO JUÁ, NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A ESCOLA INFANTIL EM PARCERIA COM O FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00291/2013 ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008412 | 09/12/2013 | 2070.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00007567247402 | CAMILLA STEFHANNE DA COSTA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 449/2013, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CUJO OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO PRESSÃO, REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO ESPAÇO GLAMOUR, EM FACE DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 4° ANO DO MAGISTERIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 09/12/2013 | 300.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA OGA 3526,REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COM ATLETAS DA FCD ONDE PARTICIPARAM DOS JOGOS PARAOLIMPICOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 09/12/2013 | 530.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS SCANIA K 112 CL DE PLACA MRH 4092/PB, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE SERVICAR/GUARABIRA SUB 15, CAMP~EA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL 2013, PROMOVIDO PELA FPFS-FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL, JOGO REALIZADO NO APCEF, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 00288/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 09/12/2013 | 306.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 TAÇAS, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES FINALISTAS DO CAMPEONATO JÚNIOR DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 15/12 DO CORRENTE EXERCICIO, NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 09/12/2013 | 280.00 | 07214735000248 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LENTE TRANSITION, DESTINADA PARA USO DO PACIENTE REGINALDO PROCOPIO DA SILVA, O PACIENTE É UMA PESSOA CARENTE E NECESSITA FAZER USO DA LENTE, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL AVULSA Nº 100813, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1461/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 09/12/2013 | 1320.00 | 00033784310400 | ELI DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 HORAS COM ROLO COMPACTADOR CA 25 DINAPAC, NO VALOR DE R$ 330,00 A HORA REFERENTE A COMPACTAÇÃO DAS MARGENS DO CANAL DO JUÁ, NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA UMA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 09/12/2013 | 664.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA TRATAMENTO DE CANCER NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 09/12/2013 | 1030.00 | 00075228920404 | SEVERINA MARIA DE BRITO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS CIRURGICAS PARA O CENTRO DE VISÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0008396 | 09/12/2013 | 608.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70 R14 HANKOOK, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 2287, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0008400 | 09/12/2013 | 806.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75 16R SAILUN, DESTINADOS AO VEICULO MASTERAMB RONTAN RENAULT PLACA OET 3995, A SERVIÇO DO SAMU, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0008402 | 09/12/2013 | 806.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75 R16 SAILUN, DESTINADOS AO VEICULO MASTERAMB RONTAN RENAULT DE PLACA OEV 4248, A DISPOSIÇÃO DO SAMU, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0008408 | 09/12/2013 | 968.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R14 HANKOOK, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFB 9747, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0008413 | 09/12/2013 | 608.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70 R14C HANKOOK, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT 8628, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0008418 | 09/12/2013 | 489.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 225/70 R15 HANKOOK, DESTINADOS AO VEICULO JUMPER CITROEN DE PLACA NPV 9917, A DISPOSIÇÃO DO CAPS II, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 09/12/2013 | 210.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS, EM FACE DO PROJETO SEMENTE DE MOSTARDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | IMPLANTAÇÃO E MANUT.CASA DE ATENÇÃO A MULHER V. DE VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 09/12/2013 | 73.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 50 CADEIRAS E 05 MESAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA FEIRA GERAÇÃO MULHER TECENDO NEGÓCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 10/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008447 | 10/12/2013 | 1137.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008449 | 10/12/2013 | 1533.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (ETANOL HIDRATADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF'S, DE PLACAS, OFB9747,MOG2287, MOV5414, NQH8236, NQE3916, OFE6667 E OFE6707, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01.11 A 29.11 DO CORRRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0008450 | 10/12/2013 | 550.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA, REPARO NA CHAVE SOLENOIDE E NO CONTROLE DE PULSO DOS LEDS DA SIRENE, NO VEICULO MASTERAMB RONTAN RENAULT DE PLACA OET 3995 A SERVIÇO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008451 | 10/12/2013 | 1012.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA E AO NEOUROFUNCIONAL MARIA MOURA, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0008454 | 10/12/2013 | 2350.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTERAMB RONTAN RENAULT DE PLACA OEV 4248, A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0008460 | 10/12/2013 | 9919.50 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT BOX DE PLACA MOT 6548, A DISPOSIÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0008462 | 10/12/2013 | 1300.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA, SUSPENSÃO, FREIO E SERVIÇO NA CAIXA DE DIREÇÃO NO VEICULO PEUGEOT BOX DE PLACA MOT 6548 UTILIZADO NO CAPS AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0008463 | 10/12/2013 | 480.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO MASTERAMB RONTAN RENAULT DE PLACA OEV 4248, UTILIZADO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008468 | 10/12/2013 | 879.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0008475 | 10/12/2013 | 1956.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 225/70 R15 HANKOOK, DESTINADOS AO VEICULO PEUGEOT BOX DE PLACA MOT 6548, A DISPOSIÇÃO DO CAPS AD, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008480 | 10/12/2013 | 109.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008481 | 10/12/2013 | 234.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SAMU, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0008483 | 10/12/2013 | 260.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTERAMB RONTAN RENAULT DE PLACA OEV 4288, A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 055/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008485 | 10/12/2013 | 400.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO CAPS AD, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 10/12/2013 | 680.17 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITOS EXISTENTES NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CUJO BOLETO 001-9 EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1297/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008456 | 10/12/2013 | 120.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 10/12/2013 | 2220.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 LATAS DE TINTA ESMALTE BASE DE AGUA BRANCA E 03 LATAS DE TINTAS BASE DE AGUA AZUL, UTILIZADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DE TANANDUBA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008469 | 10/12/2013 | 111.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008431 | 10/12/2013 | 109.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 10/12/2013 | 200.00 | 00002068375427 | EDVANDA N SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO IV DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - CECAPRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132013 | 0008441 | 10/12/2013 | 3225.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150MT DE TECIDOS EM ALGODÃO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARTA CONVITE N° 013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 10/12/2013 | 200.00 | 00004322845401 | GERALCINO M DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - CECAPRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 10/12/2013 | 96.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0008455 | 10/12/2013 | 1600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900/20 14L T2100 TORNEL, 02CÂMARAS DE AR 20 (900/20) E 02 PROTETORES DE ARO 20 ANDRADE PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQG 5924, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 001/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0008472 | 10/12/2013 | 1600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900/20 14L T2100 TORNEL, 02 CÂMARAS DE AR 20 (900/20) E 02 PROTETORES DE ARO 20 ANDRADE PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFE 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 001/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0008477 | 10/12/2013 | 2915.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20 14L T2100 TORNEL E 01 CÂMARA DE AR 20 E 01 PROTETOR ARO 20 ANDRADE PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFE 2274, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 001/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/12/2013 | 500.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAIS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MINISTRADO PELA ECOSIL, REALIZADA NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008448 | 10/12/2013 | 1561.93 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008452 | 10/12/2013 | 916.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008461 | 10/12/2013 | 763.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0008465 | 10/12/2013 | 123.55 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARTHUCHOS HP 122 COLORIDO E UM FILTRO DE LINHA MULTILASER COM 06 TOMADAS W1201,DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008476 | 10/12/2013 | 295.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008433 | 10/12/2013 | 111.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | AQUISIÇÃO E/OU TROCA DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 10/12/2013 | 699.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA SONY DISC H100 DIGITAL PRETO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008436 | 10/12/2013 | 705.98 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 10/12/2013 | 61145.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0008444 | 10/12/2013 | 22.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO MULTIMIDIA UBS BLACK XPC, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 10/12/2013 | 9847.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 10/12/2013 | 244.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 10/12/2013 | 25890.63 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008487 | 10/12/2013 | 571.46 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008490 | 10/12/2013 | 701.09 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TESOURARIA EM GERAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 10/12/2013 | 0.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7188-9 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 10/12/2013 | 50.00 | 00003800763737 | MARIA DE FATIMA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, RELATIVO AO PERCAPTA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008453 | 10/12/2013 | 109.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008489 | 10/12/2013 | 113.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO E CORDEIRO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008492 | 10/12/2013 | 224.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008457 | 10/12/2013 | 220.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008473 | 10/12/2013 | 1627.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552013 | 0008470 | 10/12/2013 | 6900.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - MAGICAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O CAMINHÃO CF14000-160 DE PLACA MMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008471 | 10/12/2013 | 469.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008478 | 10/12/2013 | 760.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242013 | 0008486 | 10/12/2013 | 10665.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TÊNIS, BOTA E MEIAS PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008484 | 10/12/2013 | 889.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( ETANOL HIDRATADO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPV 8698, OFZ 1490, OFZ 1026, KTW 4103 E OFG 1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008488 | 10/12/2013 | 115.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTAçãO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0008430 | 10/12/2013 | 33650.33 | 10459145000109 | STROPP CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICIOS E MEIO FIO SOBRE COLCHÃO DE AREIA,REJUNTANDO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 NA RUA: PROJETADA 01 DO CONJUNTO MUTIRÃO E RUA PROFESSORA MARIA M. LEITE DO ALTO DA BOA VISTA, PELA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 275/2013, TOMADA DE PREÇO 003/2013, CONFORME PLANILHA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1130/2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 03382013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 10/12/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ANTIGA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA CLEMENTE PEREIRA NO CANAL DO JUA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 10/12/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ANTIGA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA CLEMENTE PEREIRA NO CANAL DO JUA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008459 | 10/12/2013 | 110.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008467 | 10/12/2013 | 622.06 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008464 | 10/12/2013 | 372.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 10/12/2013 | 720.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM, SENDO 06 DIARIAS APARTAMENTO TRIPLO COM AR, PARA 09 PESSOAS, INTEGRANTES DO PROJETO '' BENDITO E JOÃO RENDONDO PELAS RUAS DA CIDADE - DE UM CANTO A OUTRO'', SEGUNDA ETAPA DA CIA BOCA DE CENA, DE JOÃO PESSOA, QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA DA JUVENTUDE EM GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 11/12/2013 | 600.00 | 00003728874493 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS (PALMEIRAS), DESTINADAS AO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 11/12/2013 | 253.20 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONE SINALIZAÇÃO, CORREIOS, PARAFUSO E CHAVE HEXAGONAL), ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | AQUISIçãO DE VEíCULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000502013 | 0008495 | 11/12/2013 | 950.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TV LED 32 STI LE3256W, DESTINADA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0008501 | 11/12/2013 | 62.80 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS TERMICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 11/12/2013 | 500.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ROLAMENTOS FAG 6312ZZ, FAG/SKF 22210 E/CE, FAG 6210 2RS E FAG 6212 ZZ, RESPECTIVAMENTE, PARA O CARROÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 11/12/2013 | 1804.00 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E CONSERTO NA MAQUINA CATERPILLAR, MODELO 120K, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES PARA GUARABIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 692/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 11/12/2013 | 411.60 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NA MÁQUINA CATERPILLAR, MODELO 120K E COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES PARA GUARABIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 693/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 11/12/2013 | 4.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 11/12/2013 | 200.00 | 00003728874493 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS (PALMEIRAS E CHEFER), DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502013 | 0008497 | 11/12/2013 | 253.80 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CADEIRAS PLASTICAS INFANTIL E 03 MESAS PLASTICAS INFANTIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000502013 | 0008498 | 11/12/2013 | 9500.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TVS DE LED 32 STI LE3256W, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDOS DO PP N° 050/2013.. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502013 | 0008503 | 11/12/2013 | 2538.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 CADEIRAS PLASTICAS INFANTIL E 30 MESAS PLASTICAS INFANTIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0008504 | 11/12/2013 | 3922.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 106 COLCHÕES DE ESPUMA INFANTIL COM TECIDO ANTI ACARO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃ PRESENCIAL N° 060/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008505 | 11/12/2013 | 124.80 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000502013 | 0008507 | 11/12/2013 | 950.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TV DE LED 32 STI LE3256W, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDOS DO PP N° 050/2013.. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0008509 | 11/12/2013 | 23.90 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE COLORIFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0008511 | 11/12/2013 | 243.90 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 SALGADOS DE FORNO, 250 SALGADOS FRITOS, 06 GUARANA ANTARTIDA, 4 COCA COLA, 4 FANTA LARANJA E 4 SODA LIMONADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REALIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO PROJETO DE CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 046/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0008512 | 11/12/2013 | 766.50 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 CADEIRAS FORMOSO SEM BRAÇO PLASTEX, DESTINADA AS NECESSIDADES DA ESCOLA PAULO BRANDÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA RED E MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000602013 | 0008514 | 11/12/2013 | 11900.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA DE 11KG CONSUL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 11/12/2013 | 1500.00 | 12975779000140 | UNIPE€AS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS IVECO CITY DE PLACA NQJ 5418, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 11/12/2013 | 1140.00 | 12975779000140 | UNIPE€AS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOA 3536, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0008496 | 11/12/2013 | 925.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 COLCHÕES DE ESPUMA/TECIDO ANTI-ACARO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 11/12/2013 | 270.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAZZURIL ACABAMENTO, DILUENTE, LIXA D' ÁGUA) ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA UBS SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 11/12/2013 | 680.00 | 00011259237419 | RAYANDERSON COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CERCA ELETRICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0008510 | 11/12/2013 | 555.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 COLCHÕES DE ESPUMA/TECIDO ANTI-ACARO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512013 | 0008519 | 11/12/2013 | 4488.00 | 41219007000186 | CLÍNICA SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 51 EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA NA POLICLINACA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008520 | 11/12/2013 | 26.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FÓSFORO) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS PSF's, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | IMPLANTAÇÃO E MANUT.CASA DE ATENÇÃO A MULHER V. DE VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0008518 | 11/12/2013 | 240.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA, EM VIRTUDE DA FEIRA DA MULHER, COM DURAÇÃO DE 04 HORAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008538 | 12/12/2013 | 196.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 04 INSTALAÇÕES POR PONTO DE CÂMERAS + DVR ACESSO REMOTO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0008539 | 12/12/2013 | 10758.60 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO (CEO), ORIUNDOS DO PP 066/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008541 | 12/12/2013 | 392.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURAÇA E DVR ACESSO REMOTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DA SANTA TEREZINHA , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008542 | 12/12/2013 | 196.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURAÇA E DVR ACESSO REMOTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO CORDEIRO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008543 | 12/12/2013 | 147.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURAÇA E DVR ACESSO REMOTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO ROSÁRIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0008545 | 12/12/2013 | 545.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0008552 | 12/12/2013 | 1095.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMODE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008555 | 12/12/2013 | 212.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E TERMO ADITIVO 01/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008556 | 12/12/2013 | 196.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURAÇA E DVR ACESSO REMOTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO SÃO JOSÉ , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008557 | 12/12/2013 | 196.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURAÇA E DVR ACESSO REMOTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO MUTIRÃO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0008559 | 12/12/2013 | 8606.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PSF's, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008561 | 12/12/2013 | 392.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 08 INSTALAÇÕES POR PONTO DE CÂMERAS + DVR ACESSO REMOTO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008563 | 12/12/2013 | 98.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURAÇA E DVR ACESSO REMOTO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DA VILA PADRE CICERO , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0008567 | 12/12/2013 | 653.41 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS (PRETO E COLORIDO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PSF's, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008568 | 12/12/2013 | 196.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURAÇA E DVR ACESSO REMOTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DA BELA VISTA , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008570 | 12/12/2013 | 392.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 08 INSTALAÇÕES POR PONTO DE CÂMERAS + DVR ACESSO REMOTO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0008572 | 12/12/2013 | 191.85 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS (PRETO E COLORIDO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008574 | 12/12/2013 | 196.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURAÇA E DVR ACESSO REMOTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO ALTO DA BOA VISTA , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008575 | 12/12/2013 | 196.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURAÇA E DVR ACESSO REMOTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO JUÁ/APARECIDA , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0008581 | 12/12/2013 | 123.07 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS (PRETO E COLORIDO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLICLINICA, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 120/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008583 | 12/12/2013 | 196.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURAÇA E DVR ACESSO REMOTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO NORDESTE I , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008591 | 12/12/2013 | 196.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURAÇA E DVR ACESSO REMOTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO NORDESTE III , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022013 | 0008593 | 12/12/2013 | 1616.90 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (CATETER, LANCETA, PVPI, SERINGAS), ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PSF's, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0008594 | 12/12/2013 | 9306.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008595 | 12/12/2013 | 196.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURAÇA E DVR ACESSO REMOTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO NORDESTE II , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 12/12/2013 | 50.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM E IMPULSOR DE PARTIDA, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 4799, VNCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO COTRANS N° 700/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 000009 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 12/12/2013 | 315.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DAS PORTAS TRASEIRAS, SERVIÇOS DE VAZAMENTO D'ÁGUA, LIMPEZA NO RADIADOR , LIMPEZA NO TANQUE, SOLDA DO MANOBLOCO, SOLDA DO DETONADOR, SOLDA DO CATER E SOLDA DO CANO DE ESCAPE (AMBULANCIA) DE PLACA MNG 8896 ( DESTINADA A LOCOMOÇÃO DE PACIENTES), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ANTENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 709/2013, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000113. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 12/12/2013 | 120.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE SUSPENÇÃO DIANTEIRA NO VEICULO FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA NPV 0720, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000028, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 708/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 12/12/2013 | 122.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REGULADOR DE VOLTAGEM E 01 IMPULSOR DE PARTIDA ,DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAJOÃO PESSOA, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL AVULSA Nº 102975, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 698/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 12/12/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N° 66/2013 (MATERIAIS ODONTOLOGICOS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 16/12/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 12/12/2013 | 1000.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 000.000.062. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008521 | 12/12/2013 | 196.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 04 PONTOS DE CAMERAS + DVR ACESSO REMOTO NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008533 | 12/12/2013 | 196.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 04 PONTOS DE CAMERAS + DVR ACESSO REMOTO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008534 | 12/12/2013 | 196.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 04 PONTOS DE CAMERAS + DVR ACESSO REMOTO NA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008536 | 12/12/2013 | 450.10 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO ASFORA E EDSON MOTENEGRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008544 | 12/12/2013 | 1288.47 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO ASFORA E EDSON MOTENEGRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0008547 | 12/12/2013 | 1093.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 08 TONNERS E 09 RECARGAS DE TONER COM TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008553 | 12/12/2013 | 1246.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, TIPO B, 1 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA RED E MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502013 | 0008578 | 12/12/2013 | 3163.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008580 | 12/12/2013 | 1068.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, TIPO B, 1 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 12/12/2013 | 135.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008586 | 12/12/2013 | 1277.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 12/12/2013 | 90.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO D20 DE PLACA MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008592 | 12/12/2013 | 2875.05 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008549 | 12/12/2013 | 192.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ADUELA DE MADEIRA, 6 SILV.DOB CANTO ZINC, 2FECH, STILO EXT E 02 PORTAS LISAS 60CM, ADQUIRIDAS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA GERAL DE COMINICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013 E TERMO ADITIVO N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008585 | 12/12/2013 | 46.27 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 SILV. DOB.XANTO E 01 PORTA LISA, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO GANITE DO VICE PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 286/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013E TERMO ADITIVO N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 12/12/2013 | 3700.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008550 | 12/12/2013 | 822.89 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA LISA, 200MT RIPA SERRADA, 2 PORTAS MISTAS, 24MT LINHA SERRADA 3X3, 12MT LINHA SERRADA 3X6, 02 ADUELAS DE MADEIRA, 03 FECH STILO EXT E 9 SILV DOB CANTO ZINC, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA MEXICO NO BAIRRO DAS NAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502013 | 0008558 | 12/12/2013 | 1100.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARQUIVOS EM AÇO COM 04 GAVETAS, 02 CADEIRAS DIRETOR E 04 CADEIRAS FIXA PLAX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR LICITAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISNTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZAÇÃO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502013 | 0008546 | 12/12/2013 | 3865.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 ARMARIOS EM AÇO E 07 CADEIRAS DIRETOR, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008564 | 12/12/2013 | 131.75 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 DOBRADIÇAS P/ CANTO 850X3. 1/2, 1 PORTA MAD 0,80X2,10, 01 ADUELAS DE MADEIRA FORRA E 01 FECHADURA STILO EXT CROM A/A MGM, ADQUIRIDOS PARA REINSTALAÇÃO DA FEIRA DO GADO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013 E TERMO ADITIVO 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0008573 | 12/12/2013 | 31.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CISCADOR COM CABO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0008576 | 12/12/2013 | 83.27 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 05 CARTUCHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0008577 | 12/12/2013 | 103.17 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 06 CARTUCHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 12/12/2013 | 120.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO DA MAQUINA ENCHEDEIRA 9/30 (PÁ CARREGADEIRA), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 0694/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 12/12/2013 | 166.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 0696/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 12/12/2013 | 141.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA 9/30 (PÁ CARREGADEIRA), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 0695/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008540 | 12/12/2013 | 396.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LINHA SERRADA 3X4 MISTA E 1000 PA SX 3/8X60 RP ZB, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0008551 | 12/12/2013 | 190.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CL BACIA COM C/CX ACOP,LOGASA PARATI BRANCO, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008562 | 12/12/2013 | 356.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LTS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO TIPO B, DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008569 | 12/12/2013 | 611.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PNEUS PARA CARRINHO DE MÃO E 20 PÁ QUADRADA TRAMONTINA, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008589 | 12/12/2013 | 74.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BROXA STANDAR ATLAS 800/2, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE MEIO FIO NA CIDADE NA CIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0008596 | 12/12/2013 | 15.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ÁCIDO MURIÁTICO DECAPANTE NEWS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO ''NOVO'', COM LICITAÇÃO 0054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0008565 | 12/12/2013 | 108.58 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTHUCHOS PRETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 120/2013 E PREGÃOPRESENCIAL N° 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008525 | 12/12/2013 | 156.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008527 | 12/12/2013 | 900.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA REFORMA DOS BANCOS DE PRAÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 12/12/2013 | 392.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO PARA O PONTO DE CAMERA MAIS PUR ACESSO REMOTO, DESTINADOS AO MEMORIAL FREI DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008537 | 12/12/2013 | 137.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008566 | 12/12/2013 | 78.51 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CIMENTOS 30KG E 3 ARAME RECOZIDO 18 MAIA, ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008579 | 12/12/2013 | 320.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008587 | 12/12/2013 | 174.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CAL PARA PINTURA 2KG, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 12/12/2013 | 2896.00 | 02719563000160 | CHONG SH DAI | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS (BOLAS EM TUBO F.FESTÃO ARAMADO, BOLA EM TUBO E PISCA), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRESÉPIO NA PRAÇA LIMA E MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008560 | 12/12/2013 | 209.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 VERNIZ E.R INCOLOR GL, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO PREDIO PROPRIO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008571 | 12/12/2013 | 582.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CHAPAS COMPENSADO LAMINADO 15MM, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO PREDIO PROPRIO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0008584 | 12/12/2013 | 420.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA, REFERENTE AO EVENTO QUINTA TEM TALENTO, REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CONFORME DO PP N° 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008588 | 12/12/2013 | 997.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CHAPAS COMPENSADO LAMINADO, 20 METROS DE RIPA SERRADA, 20 METROS DE LINHA SERRADA 3X4 MISTA E 30 METROS DE LINHA SERRADA 3X3 MISTA, DESTINADOS A MONTAGEM DO PRESEPIO DE NATAL DA PRAÇA DA MATRIZ, EM FACE DOS FESTEJOS NATALINOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013 E TERMO ADITIVO N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0008611 | 13/12/2013 | 802.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 13/12/2013 | 120.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA DA FUNDAÇÃO CASA DE JOSE AMERICO, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2013, EM FACE DOS TRABALHOS DE REABERTURA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOÃO PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 206/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0008620 | 13/12/2013 | 5800.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO 12X8 DUAS AGUAS, EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E UM GERADOR DE 180 KVA, EM FACE DA ROMARIA DO MEMORIAL DE FREI DAMIÃO, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO DOMUNICIPIO, INTEGRADO AOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000236 ANEXA, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 13/12/2013 | 2414.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 13/12/2013 | 867.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 13/12/2013 | 100.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE CARRO DE SOM NA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DE ARTE "FILATELIA" - COLEÇÃO DA PROFESSORA MARISA ALVERGA, REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0008682 | 13/12/2013 | 280.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS (CHAPÉU DE BRUXA), EM FACE DA COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA DO SITIO ESCRIVÃO, OCORRIDO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 13/12/2013 | 200.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE CARRO DE SOM NO LANÇAMENTO DA COLEÇÃO "POETAS DO INTERIOR - GUARABIRA VOL I 2013" REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 13/12/2013 | 225.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DO PROJETO QTT, REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 13/12/2013 | 200.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE CARRO DE SOM NO PROJETO QUINTA TEM TALENTO, REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 13/12/2013 | 350.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE CARRO DE SOM NA PRAÇA PÚBLICA EM FACE DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0008735 | 13/12/2013 | 480.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM FACE DA COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA DO SITIO ESCRIVÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 13/12/2013 | 200.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DA EXPOSIÇÃO TANGO E CORES, NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0008744 | 13/12/2013 | 420.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "NATAL CRIANÇA LANCHE BEM", REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NA PRAÇA DA JUVENTUDE DE GUARABIRA0 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0008754 | 13/12/2013 | 810.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS (CHAPÉU DE BRUXA E 10 BANHEIROS QUIMICOS), EM FACE DA ROMARIA AO MEMORIAL DE FREI DAMIÃO, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0008757 | 13/12/2013 | 240.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, NA ABERTURA DO PRESEPIO DE NATAL NA PRAÇA DA MATRIZ, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 13/12/2013 | 18902.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 13/12/2013 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA LOCALIZADA NA ROD PB 073 SAIDA PARA PIRPIRITUBA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 13/12/2013 | 4861.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008612 | 13/12/2013 | 209.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA PRAÇA TITO MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 13/12/2013 | 40.00 | 00002849350427 | MARCOS DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - MAN, PROMOVIDO PELA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NA PARAIBA, REALIZADO NO AUDITORIO DO INCRA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0008634 | 13/12/2013 | 353.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, PREGO, TALHADEIRA E PONTEIRA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA PRAÇA TITO MIRANDA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 13/12/2013 | 50.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA ROD 073 SAIDA PARA PIRPIRITUBA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008650 | 13/12/2013 | 651.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, BRITA ROCHA, REBOCAL CAL VIRGEM, VERGALHÃO 1/4 MAIA E VERGALHÃO 3/8 MAIA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA PRAÇA TITO MIRANDA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 13/12/2013 | 300.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE DIVULGAÇÃO, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM NA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOÃO SOARES E JOSE FRAGAS, NO CONJUNTO MUTIRÃO, OCORRIDO NOS DIAS 25,26 E 27DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1151/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 13/12/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA CLEMENTE PEREIRA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008677 | 13/12/2013 | 4585.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0008736 | 13/12/2013 | 67600.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 400 HORAS TRABALHADAS COM A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CONCHA, NO CANAL DO JUÁ E INTERLINGAÇÃO DOS BAIRROS ESPLANADA E NORDESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0008746 | 13/12/2013 | 27965.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 350 HORAS TRABALHADAS COM A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, NO CANAL DO JUÁ, LUCAS PORPINO E NO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0008758 | 13/12/2013 | 13050.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 150 HORAS TRABALHADAS COM A MAQUINA MOTO NIVELADORA, NOS CONJUNTOS LUCAS PORPINO, ALTO DA BOA VISTA E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 13/12/2013 | 300.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA QUALIDADE DE VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NA CAPITAL FEDERAL NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 13/12/2013 | 300.00 | 00005659065422 | JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR JOSÉ ISAC RODRIGUES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA EM BRASILIA-DFDE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 13/12/2013 | 3740.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 13/12/2013 | 1850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 13/12/2013 | 244.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 13/12/2013 | 583.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, SETEMBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0008606 | 13/12/2013 | 450.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), ADQUIRIDOS PARA O CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 13/12/2013 | 52237.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° PARCELA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 13/12/2013 | 5307.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° PARCELA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0008619 | 13/12/2013 | 94.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CISCADOR C/CABO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE CAPINAGEM, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008632 | 13/12/2013 | 340.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAL PARA PINTURA 10KG, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIÃO E SUAS LATERAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 13/12/2013 | 60.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DE LAMPADAS DO FAROL 24V, RELE DUPLO 24V, INTERRUPTOR DE FREIO E FUSIVEL NA MAQUINA ENCHEDEIRA 9/30 (PÁ CARREGADEIRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 703/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 13/12/2013 | 120.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, EM 01 APARTAMENTO TRIPLO COM AR, PARA OS OPERADORES DA MAQUINA ROLO COMPACTADOR QUE REALIZOU SERVIÇO NO CANAL DO JUA NO DIA 26/10/2013, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 1057/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 13/12/2013 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO REGULADOR DE VOLTAGEM, COMUTADO DE IGNIÇÃO, INTERRUPTOR DE PARTIDA E TERMINAIS DE BATEIRANO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 702/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 13/12/2013 | 1200.00 | 00044311923791 | REGINALDO BENI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS 02 CUBOS TRASEIROS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA ENCHEDEIRA 9/30 (PÁ CARREGADEIRA), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 706/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 13/12/2013 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO CAMINHÃO GM D-11000 DE PLACA MOF 8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO COTRANS N° 701/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0008661 | 13/12/2013 | 2121.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, PÃO FRANCES E PÃO DOCE TIPO BISNAGA), ADQUIRIDOS PARA O CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008665 | 13/12/2013 | 1871.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0008670 | 13/12/2013 | 4500.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE NOMES DE RUAS PROF° CLEDONM COELHO E OUTRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, BAIRRO NOVO, ORIUNDOS DA CARTA CONVITE N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008685 | 13/12/2013 | 178.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0008740 | 13/12/2013 | 386.65 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 METROS DE BRITA ROCHA 19MM E 07 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA SÃO MANOEL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 13/12/2013 | 41.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 13/12/2013 | 218.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0008727 | 13/12/2013 | 694.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO, CORDEIRO E SITIO PASSAGEM,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0008738 | 13/12/2013 | 377.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AO CURSO DE PINTURA OFERECIDO PELA CRAS ANEXO SITIO MACIEL, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0008760 | 13/12/2013 | 197.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PÃES), ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO E CORDEIRO,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 13/12/2013 | 412.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 13/12/2013 | 40.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - MAN, PROMOVIDO PELA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NA PARAIBA, REALIZADO NO AUDITORIO DO INCRA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 13/12/2013 | 2539.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 13/12/2013 | 500.00 | 00005255100447 | HOSIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA COM RECUPERAÇÃO DA CONCHA COM BARRA DE AÇO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 13/12/2013 | 300.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 28, 29 E30 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 13/12/2013 | 13127.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 13/12/2013 | 5091.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 13/12/2013 | 250.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO CONTABIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PÚBLICO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 07 E 08 NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 13/12/2013 | 200.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DA ESTATUA DE FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NO MEMORIAL DE FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS NIT 20314271834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0008646 | 13/12/2013 | 250.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 1000 CAPAS DE PROCESSO, DESTINADOS AO SETOR DE PROTOCOLO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 13/12/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008718 | 13/12/2013 | 178.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 13/12/2013 | 303.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 13/12/2013 | 15636.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 13/12/2013 | 4240.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 13/12/2013 | 4684.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS - APOSENTADOS - PMGBA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 13/12/2013 | 6325.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS ENCARGOS DOS PENSIONISTAS-PMGBA ,RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008672 | 13/12/2013 | 178.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 13/12/2013 | 1827.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 13/12/2013 | 6750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 13/12/2013 | 4650.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 13/12/2013 | 5782.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 13/12/2013 | 164.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAR PIL MO-820 P4+2BAT 9V E 08PIL REC SONY AA UN8, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO "CODECOM". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 13/12/2013 | 1850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO (COMISSIONADO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 13/12/2013 | 875.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SENDO 03 INTEGRAIS COM PERNOITE E 01 PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO " CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO", REALIZADO NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2013, NA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRADURA DES. ALMIR CARNEIRO DA FONSECA - ESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0008623 | 13/12/2013 | 220.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE OVOS E PÃO TIPO FRANCES), ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEMINARIO DIA INTERNACIONAL DA CONSCIENCIA NEGRA, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 13/12/2013 | 3500.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NOS DAIS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, SENDO REALIZADAS 550 ENTREVISTAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO FRIMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 13/12/2013 | 58.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE BOLETOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-8161 DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 13/12/2013 | 182.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE BOLETOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-2024 E (83) 32711922, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VECIMENTO NO MÊS DE 12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0008673 | 13/12/2013 | 3723.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 13/12/2013 | 32107.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 13/12/2013 | 46383.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008679 | 13/12/2013 | 178.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 13/12/2013 | 1754.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352013 | 0008683 | 13/12/2013 | 11010.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008686 | 13/12/2013 | 4210.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 13/12/2013 | 50370.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 13/12/2013 | 290.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMPENO DE MONOBLOCO, SOLDA DO SUPORTE DA TORÇÃO E SOLDA DO CANO DE ESCAPE NO VEICULO KOMBI DE PLAC NPX 5379, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008691 | 13/12/2013 | 1144.30 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA AUGUSTA, VOVÓ EMILIA E HERMELINDA DANTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 13/12/2013 | 745.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, TENDO COMO BENEFICIADO O ESTAGIARIO, DANILO SIMPLICIO DANTAS CPF 073.310.954-39 ALUNO DO IFPB CAMPUS GUARABIRA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CIEE, EM 27 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 13/12/2013 | 40.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE RELE DO PISCA, LAMPADA E IMPULSOR DE PARTIDA NO VEICULO D20 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008699 | 13/12/2013 | 3374.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 13/12/2013 | 14054.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 13/12/2013 | 890.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXILIO E TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, TENDO COMO BENEFICIADAS AS ESTAGIARIAS, INGREDI JOVANI DA SILVA CPF 702.302.164-71 E ISLLAYNE HELOISA DE MELO CPF 097.187.424-79 ALUNAS DO IFPB CAMPUS GUARABIRA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CIEE, EM 27 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0008707 | 13/12/2013 | 166.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17KG DE BOLO DE OVOS SIMPLES TAMANHO MÉDIO, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA COLEÇÃO DE GRAU DO 5º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 13/12/2013 | 111.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008709 | 13/12/2013 | 3200.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462013 | 0008713 | 13/12/2013 | 462.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA COLEÇÃO DE GRAU DE 360 ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO NO CIEC NO DIA 13/12 DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 13/12/2013 | 308932.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0008716 | 13/12/2013 | 420.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO BAILE DE FORMATURA REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO NA GLAMOUR E COLAÇÃO DE GRAU DO MAGISTERIO NO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO COM VIGENCIA DE 07 HORAS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008721 | 13/12/2013 | 560.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PLAFON DECORATIVO BRANCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 34/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0008726 | 13/12/2013 | 1089.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 220KG DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N° 018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008739 | 13/12/2013 | 1061.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 13/12/2013 | 88.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14785-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008748 | 13/12/2013 | 65.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS LAVATORIOS SUSPENSO COLIBRI LOGASA BRANCO 380X280, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 13/12/2013 | 34796.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE (CONTRATOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 13/12/2013 | 322.40 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS ALCIDES MANOEL DA SILVA, ANTONIO PAULINO BATISTA E JOÃO CLAUDINO DE PONTES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0008755 | 13/12/2013 | 1467.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 13/12/2013 | 144.00 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, NA PACIENTE MARINALVA SOARES DA SILVA TRAJANO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 13/12/2013 | 30.00 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (ANTI-TIPO), PARA PACIENTE MARIA JOSE LIMA DO NACIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000397, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 1403/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 13/12/2013 | 285.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE TARAGO DO DETONADOR, SOLDA DA CARCAÇA DA CAIXA DE MARCHA, SERVIÇOS DE SOLDA E LIMPEZA DO TANQUE, SOLDA DO PROTETOR DO CATER, LIMPEZA E SOLDA DO TUBO DO RADIADOR NO VEICULO DOBLO ATTRACTIV DE PALCA OFB 9747, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000114, VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 13/12/2013 | 400.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA, NO PACIENTE JOSE CARLOS DE SOUZA, O MESMO É UMA PESSOA CARENTE E NECESSETA REALIZAR O EXAME COM URGENCIA PARA FINS DE DIAGNOSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1476/2013, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000035. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 13/12/2013 | 375.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A EQUIPE TECNICA DA MAMOGRAFIA MOVEL, EM FACE DA REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CANCER DE MAMA, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003055, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1404/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 13/12/2013 | 16611.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VINCULADOS AO PROGRAMA AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 13/12/2013 | 60274.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PACS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 13/12/2013 | 14044.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 13/12/2013 | 81.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 13/12/2013 | 25191.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008601 | 13/12/2013 | 83.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS AO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 13/12/2013 | 355.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 13/12/2013 | 2750.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 13/12/2013 | 100.00 | 00004660267490 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA I CORRIDA 26 DE NOVEMBRO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE TERCEIRO COLOCADO (ENTRE OS ATLETAS DO SEXO MASCULINO GERAL - DE OUTROS MUNICIPIOS QUE NÃO DE GUARABIRA), REALIZADA NO DIA 26/11/2013, EM FACE DA COMEMORAÇÃO DOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 275/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 13/12/2013 | 250.00 | 00004621279408 | MARY EMANNUELLA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA I CORRIDA 26 DE NOVEMBRO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRA COLOCADA (ENTRE AS ATLETAS DO SEXO FEMININO GERAL - DE OUTROS MUNICIPIOS QUE NÃO DE GUARABIRA), REALIZADA NO DIA 26/11/2013, EM FACE DA COMEMORAÇÃO DOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 271/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 13/12/2013 | 100.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA I CORRIDA 26 DE NOVEMBRO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE TERCEIRA COLOCADA (ENTRE AS ATLETAS DO SEXO FEMININO GERAL - DE OUTROS MUNICIPIO QUE NÃO DE GUARABIRA), REALIZADA NO DIA 26/11/2013, EM FACE DA COMEMORAÇÃO DOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 273/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 13/12/2013 | 150.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTONO D.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA I CORRIDA 26 DE NOVEMBRO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO (ENTRE AS ATLETAS DO SEXO MASCULINO GERAL - DE OUTROS MUNICIPIO QUE NÃO DE GUARABIRA), REALIZADA NO DIA 26/11/2013, EM FACE DA COMEMORAÇÃO DOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE0 EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 274/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 13/12/2013 | 768.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS),RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 13/12/2013 | 250.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA I CORRIDA 26 DE NOVEMBRO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO COLOCADO (ENTRE AS ATLETAS DO SEXO MASCULINO GERAL - DE OUTROS MUNICIPIOS QUE NÃO DE GUARABIRA), REALIZADA NO DIA 26/11/2013, EM FACE DA COMEMORAÇÃO DOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 276/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 13/12/2013 | 2169.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (COMISSIONADOS),RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 13/12/2013 | 150.00 | 00008547977422 | JOSEFA MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 26 DE NOVEMBRO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE SEGUNDA COLOCADA (ENTRE AS ATLETAS DO SEXO FEMININO GERAL - DE OUTROS MUNICIPIOS QUE NÃO DE GUARABIRA), REALIZADA NO DIA 26/11/2013, EMFACE A COMEMORAÇÃO DOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 272/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008684 | 13/12/2013 | 695.95 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 3 ADUELAS MADEIRA FORRA, 21 DOB.P/CANTO 85X3 .1/2, 8 FECH, STILO EXT CROM A/A MGM, 4 PORTAS LISAS 80CM E 4 PORTA DE MAD 0,80X2.10),ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL "O CORDEIRÃO", VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 13/12/2013 | 80.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFERENTE A 01 DIARIA, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA O TREINADOR DE FUTSAL DO SPORT RECIFE, FERNANDO FERRARI E SEU AUXILIAR TECNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 13/12/2013 | 200.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DA FINAL DO CAMPEONATO JUNIOR DA LIGA DESPORTIVA DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 13/12/2013 | 300.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DA I CORRIDA 26 DE NOVEMBRO, DURANTE OS DIAS 23,25 E 26 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0008696 | 13/12/2013 | 556.25 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (PETI), NAS UNIDADES DO SÃO JOSÉ, NORDESTE(MAC), MUTIRÃO(CUCA), ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0008669 | 13/12/2013 | 309.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF's, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0008671 | 13/12/2013 | 1541.72 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008675 | 13/12/2013 | 57.15 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0008688 | 13/12/2013 | 1365.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0008690 | 13/12/2013 | 334.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE OVOS E PÃO FRANÇES) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF's, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008694 | 13/12/2013 | 425.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008695 | 13/12/2013 | 178.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 13/12/2013 | 73.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-7939, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 13/12/2013 | 27776.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392013 | 0008710 | 13/12/2013 | 19088.54 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO (CEO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008717 | 13/12/2013 | 178.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0008723 | 13/12/2013 | 522.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SAMU, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022013 | 0008724 | 13/12/2013 | 8461.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 38 GLICOSIMENTROS ON CALL PLUS E 400 CAIXAS DE TIRAS P/GLICOSIMETRO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 13/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE ITAMATAY, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0008729 | 13/12/2013 | 608.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0008731 | 13/12/2013 | 1590.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 13/12/2013 | 33380.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS) VINCULADOS AO PROGRMA MAC, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008733 | 13/12/2013 | 840.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PLAFON DECORATIVO), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N°034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 13/12/2013 | 260.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALÇADO ORTOPEDICO TIPO BOTA, PARA UTILIZAÇÃO NO MENOR RILSON MARCELO MACIEL FILHO, PACIENTE DO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032013 | 0008741 | 13/12/2013 | 82804.11 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA, COMPETENCIA 11/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008742 | 13/12/2013 | 891.75 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DOB.P/CANTO, PORTA MAD, PORTAS LISAS, CAIXA DE DESCARGA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORDENAçãO DO PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 13/12/2013 | 18736.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO,O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008750 | 13/12/2013 | 1509.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (INTERRUPPTOR,CONECTOR E CABO FLEX), ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP N°044/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 13/12/2013 | 200.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALÇADO ORTOPEDICO TIPO BOTA, PARA UTILIZAÇÃO NO MENOR JOSÉ VICTOR RODRIGUES DE LUCENA, PACIENTE DO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA. EM CUMPRIMENTO A LIMINAR JUDICIAL Nº 0004385-85.2013.815.0181. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008782 | 15/12/2013 | 533.52 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOH4134 VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.12.2013 A 17.12.2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008785 | 15/12/2013 | 9337.82 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACAS: MOV5414, NQH8236, MMV0346, NQE3916, OFE6667, OFE6707, MMX5412, OFB9747, MNT8628, MOG2287, MOS7508, OEY8637, MYX2915, KXK1368, MOD0904 E NPW8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02.12.2013 A 17.12.2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008763 | 15/12/2013 | 3391.75 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 8896, NPV 0720, NPV 9917, MNO 4568, MOT 6548, MOA 3536, MOW 4799 E MNR 2592, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.12.2013 A 17.12.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008776 | 15/12/2013 | 1043.33 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OGC E MOW 1579, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.12.2013 A 17.12.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008780 | 15/12/2013 | 637.26 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR 1488, MNT 3858 E MNT 3868, VINCULADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.12.2013 A 17.12.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008761 | 15/12/2013 | 7533.86 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMQ4334, NPX5379, NPX8514, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MNL5172, NQA2294, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/12/2013 A 17/12/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008762 | 15/12/2013 | 241.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRILHEIRO 24 HORAS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA CUNHA MOURA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008765 | 15/12/2013 | 241.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRILHEIRO 24 HORAS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008766 | 15/12/2013 | 241.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRILHEIRO 24 HORAS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008767 | 15/12/2013 | 241.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRILHEIRO 24 HORAS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008768 | 15/12/2013 | 241.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRILHEIRO 24 HORAS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008769 | 15/12/2013 | 241.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRILHEIRO 24 HORAS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA NA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ - ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008770 | 15/12/2013 | 241.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRILHEIRO 24 HORAS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008771 | 15/12/2013 | 241.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRILHEIRO 24 HORAS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA NA ESCOLA MUNICIPAL EDVARDO TOSCANO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008773 | 15/12/2013 | 241.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRILHEIRO 24 HORAS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA NA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008774 | 15/12/2013 | 241.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRILHEIRO 24 HORAS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA NA ESCOLA MUNICIPAL OSMAR DE AQUINO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008777 | 15/12/2013 | 241.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRILHEIRO 24 HORAS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA NA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008778 | 15/12/2013 | 241.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRILHEIRO 24 HORAS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008781 | 15/12/2013 | 241.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRILHEIRO 24 HORAS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CÂMARA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008784 | 15/12/2013 | 241.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRILHEIRO 24 HORAS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDÃO C.FILHO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008772 | 15/12/2013 | 1500.72 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/12/2013 A 17/12/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008783 | 15/12/2013 | 7024.29 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, ENCHEDEIRA E TRATOR NEW HOLLAND E D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02.12.2013 A 17.12.2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008779 | 15/12/2013 | 2756.52 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFC-1036, KLW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/12/2013 A 17/12/2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008764 | 15/12/2013 | 1965.91 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 1476, NQA 8714, KIX 7457 E MMX 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02.12.2013 A 17.12.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008775 | 15/12/2013 | 533.52 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOO 9374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 02.12.2013 A 17.12.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 16/12/2013 | 2700.00 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PISCA-PISCA, PARA OS FESTEJOS NATALINOS 2013 DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 210/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008796 | 16/12/2013 | 200.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA MONTAGEM DO CENARIO DO PRESEPIO DE NATAL E ORNAMENTAÇÃO, NA AVENIDA DO PEDRO II, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008798 | 16/12/2013 | 340.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA MONTAGEM DO CENARIO DO PRESEPIO DE NATAL E ORNAMENTAÇÃO, NA AVENIDA DO PEDRO II, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008805 | 16/12/2013 | 380.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ DE REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO PROJETO "BENEDITO E JOÃO REDONDO PELAS RUAS DA CIDADE - DE UM CANTO A OUTRO" SEGUNDO ETAPA - DA CIA BOCA DE CENA DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2013, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008788 | 16/12/2013 | 380.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORA EXTRA NO MÊS DE DEZEMBRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0008789 | 16/12/2013 | 132.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS 8 FUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008790 | 16/12/2013 | 290.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ELETRICISTAS EM HORA EXTRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0008791 | 16/12/2013 | 132.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS 8 FUROS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA PRAÇA TOTA MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0008792 | 16/12/2013 | 1800.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 M3 DE AREIA MEDIA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008793 | 16/12/2013 | 628.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008795 | 16/12/2013 | 322.05 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E REBOCAL CAL VIRGEM, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA PRAÇA TITO MIRANDA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008802 | 16/12/2013 | 120.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, PARA RETIRADA DO CANTEIRO DA AV. RUI BARBOSA, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008807 | 16/12/2013 | 62.85 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE CIMENTOS 50 KG, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA PRAÇA TOTA MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008859 | 16/12/2013 | 22078.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008794 | 16/12/2013 | 130.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DURA MAIS INTERNA BRANCO GELO 3,6L, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0008797 | 16/12/2013 | 2500.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE NOMES DE RUAS E 400 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE NUMEROS DE CASAS DO CONJUNTO MUTIRÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CARTA CONVITE N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0008806 | 16/12/2013 | 113.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008808 | 16/12/2013 | 340.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM HORA EXTRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0008853 | 16/12/2013 | 1800.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE M3 DE AREIA, DESTINADAS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008804 | 16/12/2013 | 300.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA OS MOTORISTAS QUE FIZERAM HORA EXTRA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0008840 | 16/12/2013 | 142.25 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, ADQUIRIDOS PARA NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO E CORDEIRO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 16/12/2013 | 112.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008830 | 16/12/2013 | 1463.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 44/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0008835 | 16/12/2013 | 1507.85 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 53 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0008837 | 16/12/2013 | 13200.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMOTAGEM, PINTURA E MONTAGEM DE 1.100 CARTEIRAS ESCOLARES, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0028/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0008841 | 16/12/2013 | 1138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DOPREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0008851 | 16/12/2013 | 9340.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 57 METROS DE POLICARBONATO NO CENTRO EDUCACIONAL RUAL DE FREITAS MOUSINHO, INSTALAÇÃO DE 88 METROS DE POLICARBONATO NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO E INSTALAÇÃO DE 11 M² DE GRADE NA CGECHE MUNCIPAL ABIGAIL VIEIRA, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0028/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008858 | 16/12/2013 | 485.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS, RECARGA DE GÁS NO SPLIT 30.000 BTUS, TROCA DE CAPACITOR, CONSERTO DE REDE ELETRICA DE GELADEIRA, CONSERTO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO E TROCA DE CABO ELETRICO DE FREEZER VINCULADO AO CIEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008799 | 16/12/2013 | 60.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE TORNEIRA DO BEBEDOURO UTILIZADO NA CODECOM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008800 | 16/12/2013 | 50.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 000.000.061, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2013, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0008801 | 16/12/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008786 | 16/12/2013 | 1020.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 03 SPLIT 24.000 BTUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008842 | 16/12/2013 | 240.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TESOURARIA GERAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 043/2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008803 | 16/12/2013 | 86.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( CIMENTO E REBOCAL CAL VIRGEM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA SALA DE VACINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 000.001.627, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 16/12/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO TP N° 06/2013 (FUNDO DE SAÚDE - REFORMA DE 3 UBS), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 17/12/2013, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0008817 | 16/12/2013 | 170.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (PETI), NAS UNIDADES DO SÃO JOSÉ, NORDESTE(MAC), MUTIRÃO(CUCA), ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008809 | 16/12/2013 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM 8 ZONAS MAIS INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS SANTA TEREZINHA , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 16/12/2013 | 583.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008811 | 16/12/2013 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM 8 ZONAS MAIS INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DA PRIMAVERA , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022013 | 0008812 | 16/12/2013 | 23716.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ( HIDROGEL C/ALGINATO DE CÁLCIO), ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PSF's, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008813 | 16/12/2013 | 100.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA II CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, ORIUNDOS DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0008814 | 16/12/2013 | 142.25 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD II, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008815 | 16/12/2013 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM 8 ZONAS MAIS INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO ROSÁRIO , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008816 | 16/12/2013 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM 8 ZONAS MAIS INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO POR PONTO DE CÂMERA + DVR E ACESSO REMOTO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 16/12/2013 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO CATOLÉ, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008819 | 16/12/2013 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM 8 ZONAS MAIS INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO JUÁ/APARECIDA , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 16/12/2013 | 930.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008821 | 16/12/2013 | 235.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA UBS DO PIRPIRI, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0008822 | 16/12/2013 | 3991.04 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO (CEO), ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008823 | 16/12/2013 | 235.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 16/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PIRPIRI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008825 | 16/12/2013 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM 8 ZONAS MAIS INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO SÃO JOSÉ , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008826 | 16/12/2013 | 235.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA UBS DE TANANDUBA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512013 | 0008827 | 16/12/2013 | 15312.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 PLANTÕES DE NEUROLOGIA E 98 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO COM MAPEAMENTO, REALIZADOS NA POLICLINICA, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582013 | 0008828 | 16/12/2013 | 7335.00 | 10840479000128 | RM DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS NA UNIDADE MOVEL, EM FACE DA I CIRANDA DE SAÚDE, REALIZADA NA UBS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008829 | 16/12/2013 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM 8 ZONAS MAIS INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO CORDEIRO , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008831 | 16/12/2013 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM 8 ZONAS MAIS INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO POR PONTO DE CÂMERA + DVR E ACESSO REMOTO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0008832 | 16/12/2013 | 450.00 | 18400597000127 | MARCOS SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE FIZERAM HORA EXTRA NOS DIAS QUE SÃO REALIZADOS OS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO CENTRO DA VISÃO, ORIUNDOS DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0008833 | 16/12/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008834 | 16/12/2013 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM 8 ZONAS MAIS INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO MUTIRÃO , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008836 | 16/12/2013 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM 8 ZONAS MAIS INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO ALTO DA BOA VISTA , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 16/12/2013 | 543.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0008843 | 16/12/2013 | 113.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008845 | 16/12/2013 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM 8 ZONAS MAIS INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO NORDESTE III , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008846 | 16/12/2013 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM 8 ZONAS MAIS INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO POR PONTO DE CÂMERA + DVR E ACESSO REMOTO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0008847 | 16/12/2013 | 540.55 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF's, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0008848 | 16/12/2013 | 486.70 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA, SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO RESENCIAL Nº 046/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0008849 | 16/12/2013 | 85.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582013 | 0008850 | 16/12/2013 | 10035.00 | 10840479000128 | RM DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS NA UNIDADE MOVEL, EM FACE DA I CIRANDA DE SAÚDE, REALIZADA NA UBS JUA/NAÇÕES, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008852 | 16/12/2013 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM 8 ZONAS MAIS INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO NORDESTE II , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0008855 | 16/12/2013 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008856 | 16/12/2013 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM 8 ZONAS MAIS INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO NORDESTE I , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0008857 | 16/12/2013 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME COMPLETO COM 8 ZONAS MAIS INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DA VILA PADRE CICERO , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008896 | 17/12/2013 | 670.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, 01 TROCA DE RELE DE GELADEIRA, 01 TROCA DE TEMOSTATO, 01 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E 01 CONSERTO DE REDE ELETRICA DE GELADEIRA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008898 | 17/12/2013 | 470.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS E 01 AR CONDINCIONADO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA UBS DO CLOVES BEZERRA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008899 | 17/12/2013 | 1026.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO SPLIT E TROCA DE PLACA ELETRONICA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008903 | 17/12/2013 | 235.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA UBS DO ASSIS CHATEAUBRIAND, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662013 | 0008905 | 17/12/2013 | 8611.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM.EQUI.MEDICO HOSP.E O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS ODONTOLOGICOS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO (CEO), ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008908 | 17/12/2013 | 910.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, TROCA DE COMPRESSOR DA SPLIT E CONSERTO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO,DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA UBS DO JUÁ/NAÇÕES, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0008909 | 17/12/2013 | 3228.39 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO (CEO), ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008912 | 17/12/2013 | 269.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE 01 VENTILADOR DO FREEZER, 02 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E 01 CARGA DE GÁS DE GELADEIRA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022013 | 0008914 | 17/12/2013 | 3106.52 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR, AGULHAS, ESPATULA), ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PSF's, ORIUNDOS DO PP N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENçAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 17/12/2013 | 34804.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORDENAçãO DO PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 17/12/2013 | 83295.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008924 | 17/12/2013 | 940.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS E 02 AR CONDINCIONADO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA UBS DO ROSÁRIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008925 | 17/12/2013 | 14272.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO CARENTE, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008930 | 17/12/2013 | 235.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA UBS DO SÃO JOSÉ, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 17/12/2013 | 94963.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS) VINCULADOS AO PROGRMA MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0008933 | 17/12/2013 | 470.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS E 01 AR CONDINCIONADO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA UBS DA PRIMAVERA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 17/12/2013 | 1536.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 17/12/2013 | 4678.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 17/12/2013 | 1147.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 17/12/2013 | 5350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008867 | 17/12/2013 | 14272.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DAR ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1437/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 7015, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0008890 | 17/12/2013 | 470.59 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS AUDITORAS MARIA AUXILIADORA P. SERRANO E MARIA DO ROSARIO DE MORAIS S. SILVA LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 000.000.051, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382013 | 0008892 | 17/12/2013 | 7220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 LATAS DE LEITE NEOCATE 400G, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO N° DO AUTO:8663/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 17/12/2013 | 127635.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VNCULADOS AO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 17/12/2013 | 60349.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 17/12/2013 | 58218.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 17/12/2013 | 51.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 17/12/2013 | 124345.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PACS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 17/12/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO TP N° 06/2013 (REFORMA DE 03 PSF - FUNDO DE SAÚDE), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 19/12/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 0008860 | 17/12/2013 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 0008864 | 17/12/2013 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000331, DE ACORDO COM PRECESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0008874 | 17/12/2013 | 124.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRATARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 17/12/2013 | 32266.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 17/12/2013 | 10148.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 17/12/2013 | 3.60 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N° 45-000001-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 17/12/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 17/12/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 17/12/2013 | 41907.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 17/12/2013 | 7667.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008880 | 17/12/2013 | 2383.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 17/12/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PPN° 067/2013 (AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO OK), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 18/12/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 17/12/2013 | 2090.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 17/12/2013 | 1070.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO DA UNIÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 17/12/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 17/12/2013 | 9369.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VECIMENTOS - APOSENTADOS E PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 17/12/2013 | 12462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS VECIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0008878 | 17/12/2013 | 276.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), EM FACE DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 17/12/2013 | 10422.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 17/12/2013 | 29296.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 17/12/2013 | 12528.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 17/12/2013 | 12900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 17/12/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008893 | 17/12/2013 | 603.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFÉ, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 17/12/2013 | 320.00 | 16655564000100 | OZIBETE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO , TROCA DE SELO DE ROLAMENTO MECÂNICO DE UMA BOMBA WEG DE 2 CAVALOS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 17/12/2013 | 3276.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 17/12/2013 | 51.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 17/12/2013 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), VINCULADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 17/12/2013 | 104759.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 17/12/2013 | 74098.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 17/12/2013 | 7500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DO MEC, ASSESSORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EELABORAÇÃO DAS PROVAS MUNICIPAIS DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 17/12/2013 | 33701.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST éRIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 17/12/2013 | 716906.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 17/12/2013 | 5078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 17/12/2013 | 824.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 17/12/2013 | 160748.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 17/12/2013 | 10446.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 17/12/2013 | 51486.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 17/12/2013 | 9134.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 17/12/2013 | 5457.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 17/12/2013 | 4112.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 17/12/2013 | 370.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VIDROS INCOLOR 06MM 80.7 X 160, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 207/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 17/12/2013 | 546.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DESTINADOS PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 208/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 17/12/2013 | 1800.00 | 00049895206453 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PAINEIS CENOGRAFICOS PARA CASA DO PAPAI NOEL NO CENTRO DA CIDADE, NA PRAÇA LIMA E MOURA, MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DO PRESEPIO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS, NA PRAÇA DA CATEDRAL, VISANDO OS FESTEJOS NATALINOS 2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 17/12/2013 | 12760.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 17/12/2013 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONSTRUçãO E REFORMA DE GINáSI O NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0008936 | 18/12/2013 | 7432.53 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MEDIÇÃO DO BOLETIM DE CONTRATO N° 274/2013, NA RECUPERAÇÃO DE 04 GINASIOS DE ESPORTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAUL DE FREITAS MOUSINHO, JUBERLITA COSTA, EDVARDO TOSCANO E ASCENDINO TOSCANO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 018/2013. | 03842013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0008937 | 18/12/2013 | 1813.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA (01 DVR, 01 INFRA VERMELHO 50 MT, 03 INFRA VERMELHO 30 MT, 02 CABO COAXIAL, 01FONTE 5 AMP , 08 CONECTOR E 04 DOME CFTV INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0008940 | 18/12/2013 | 1813.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA (01 DVR, 01 INFRA VERMELHO 50 MT, 03 INFRA VERMELHO 30 MT, 02 CABO COAXIAL, 01FONTE 5 AMP , 08 CONECTOR E 04 DOME CFTV INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502013 | 0008949 | 18/12/2013 | 5479.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 18/12/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14785-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0008935 | 18/12/2013 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 034/2013 DELE DECORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042013 | 0008938 | 18/12/2013 | 12540.00 | 13845768000299 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COMPETÊCIA 11/2013, EM FAVOR DO EDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022013 | 0008939 | 18/12/2013 | 3300.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 500ML C/TAMPA, GAZE QUEIJO 9F TIPO 91X97, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0008941 | 18/12/2013 | 3360.60 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS INFRA VERMELHO, 4CABOS COAXIAL, 2 FONTE ELETRONICA E 16 CONECTOR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO CAPS AD II, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502013 | 0008942 | 18/12/2013 | 1484.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR DE PAREDE E CADEIRA DE SECRETARIA), ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0008943 | 18/12/2013 | 3360.60 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS INFRA VERMELHO, 4CABOS COAXIAL, 2 FONTE ELETRONICA E 16 CONECTOR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO CAPS I , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502013 | 0008944 | 18/12/2013 | 704.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR DE PAREDE E CADEIRA DE SECRETARIA), ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022013 | 0008945 | 18/12/2013 | 1652.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (GLICOSIMETRO ON CALL PLUS, LANCETAS PICADORA E TERMOMETRO CLINICO), ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PSF's, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502013 | 0008946 | 18/12/2013 | 1354.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR DE PAREDE E CADEIRA DE SECRETARIA), ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0008947 | 18/12/2013 | 3522.60 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1DVD STAND ALONE, CÂMERAS INFRA VERMELHO, 4CABOS COAXIAL, 2 FONTE ELETRONICA E 16 CONECTOR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO A UTILIZAÇÃO NO SAMU , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0008948 | 18/12/2013 | 3603.60 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1DVD STAND ALONE, CÂMERAS INFRA VERMELHO, 4CABOS COAXIAL, 2 FONTE ELETRONICA E 16 CONECTOR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO A UTILIZAÇÃO NO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 19/12/2013 | 3890.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA ERODRIGO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA REPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 2.500 LÂMINAS (LEITURAS DE LAMINAS DE CITOPATOLOGICO), PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0008957 | 19/12/2013 | 972.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS (FISIOTERAPIA), QUE SERÃO DESTINADOS A UBS DO ROSÁRIO, EM FACE DA III CIRANDA DA SAÚDE, OIRUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 19/12/2013 | 1136.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA O ENCONTRO DO PROJETO SEMENTE DE MOSTARDA, REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0008960 | 19/12/2013 | 750.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMTIVOS, QUE SERÃO DESTINADOS A UBS DO ROSÁRIO, EM FACE DA III CIRANDA DA SAÚDE, OIRUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072013 | 0008962 | 19/12/2013 | 12420.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA TESTE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072013 | 0008964 | 19/12/2013 | 1900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA TESTE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 19/12/2013 | 180.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE VIDEOENDOSCOPIA GIGESTIVA ALTA, NA PACIENTE JOSEFA VICTOR MARTILIANO, PACIENTE CARENTE E NECESSETA REALIZAR O EXAME COM URGENCIA PARA FINS DE DIAGNOSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1475/2013, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232013 | 0008961 | 19/12/2013 | 12537.98 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 299/2013 TOMADA DE PREÇO PREÇOS 023/2013 QUE CONTEMPLA A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE Dr JOÃO SOARES, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 04192013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 19/12/2013 | 520.44 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST.LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 FAME LE CAIXA PADRÃO 934, 15 FAME LE TOMADAS PADRÃO BRASIL DISTAN E 15 FAME LE TOMADA RJ45, DESTINADAS A SEDE DO SETOR DE TESOURARIA GERAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 19/12/2013 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0008953 | 19/12/2013 | 1813.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA (01 DVR, 01 INFRA VERMELHO 50 MT, 03 INFRA VERMELHO 30 MT, 02 CABO COAXIAL, 01FONTE 5 AMP , 08 CONECTOR E 04 DOME CFTV INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULÁLIA CANTALICE, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0008954 | 19/12/2013 | 1813.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA (01 DVR, 01 INFRA VERMELHO 50 MT, 03 INFRA VERMELHO 30 MT, 02 CABO COAXIAL, 01FONTE 5 AMP , 08 CONECTOR E 04 DOME CFTV INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDÃO CAVACANTI FILHO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0008956 | 19/12/2013 | 1813.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA (01 DVR, 01 INFRA VERMELHO 50 MT, 03 INFRA VERMELHO 30 MT, 02 CABO COAXIAL, 01FONTE 5 AMP , 08 CONECTOR E 04 DOME CFTV INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0008963 | 19/12/2013 | 1813.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA (01 DVR, 01 INFRA VERMELHO 50 MT, 03 INFRA VERMELHO 30 MT, 02 CABO COAXIAL, 01FONTE 5 AMP , 08 CONECTOR E 04 DOME CFTV INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0008965 | 19/12/2013 | 1813.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA (01 DVR, 01 INFRA VERMELHO 50 MT, 03 INFRA VERMELHO 30 MT, 02 CABO COAXIAL, 01FONTE 5 AMP , 08 CONECTOR E 04 DOME CFTV INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÁLIA TEIXEIRA DE CARVALHO , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0008968 | 19/12/2013 | 1813.80 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA (01 DVR, 01 INFRA VERMELHO 50 MT, 03 INFRA VERMELHO 30 MT, 02 CABO COAXIAL, 01FONTE 5 AMP , 08 CONECTOR E 04 DOME CFTV INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDÃO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008951 | 19/12/2013 | 1960.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA 2013, DA AVENIDA DOM PEDRO II DE GUARABIRA, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 19/12/2013 | 320.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FORMATO DE ALICATE FUMIZEC FERR DE FITAR E 250 RUFINO PRESILHA P/FITA DE AÇO, PARA INSTALAÇÃO DAS LIXEIRAS QUE SERÃO COLOCADAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522013 | 0008969 | 20/12/2013 | 4525.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD F 11000 DE PLACA HOW 1837/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS E LIXOS PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 257/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/12/2013 | 678.00 | 00002931742457 | PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E PINTURA DE UMA PARTE DOS BANCOS DA PRAÇA DO NOVO MILÊNIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 393/2013 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 20/12/2013 | 1400.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO BATISTA AMORIM, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CERTIFICA O CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 251/2013 ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0009033 | 20/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 20/12/2013 | 58.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-4888 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 20/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522013 | 0009081 | 20/12/2013 | 4174.50 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE MERCEDES BENZ LK 1113 DE PLACA MMX 5787/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS E LIXOS PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL EURBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 256/2013 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 20/12/2013 | 527.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0009091 | 20/12/2013 | 4706.00 | 00008695380475 | ARTUR JOSE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMEPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE CHEVROLET D70 DE PLACA KGB 5197/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPONTE DE LIXO PRODUZIDO E COLETADOS NA ZONA RURAL E URBNA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 076/2013 DELE DECORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 20/12/2013 | 422.00 | 00001681954451 | MARCELINO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 20/12/2013 | 527.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 20/12/2013 | 422.00 | 00003363476426 | EDMILSON CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0009138 | 20/12/2013 | 4542.25 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 080/2013 DELE DECORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 20/12/2013 | 422.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0009165 | 20/12/2013 | 4726.80 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VAICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 077/2013 DELE DECORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0009167 | 20/12/2013 | 4363.68 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNQ-8160/PB , OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 DIARIAS NO VALOR DE R$ 181,82 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/12/2013 | 422.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0009180 | 20/12/2013 | 4363.20 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNJ 5161/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 24 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,80,TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 4.363,20 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 20/12/2013 | 422.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 20/12/2013 | 422.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0009205 | 20/12/2013 | 3770.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MZL 3346/PB , OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 145,00, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 3.625,00 ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 20/12/2013 | 422.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0009218 | 20/12/2013 | 4907.25 | 00006951060401 | LUCIANO BEZERRA PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA KQT0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) DIARIAIS NO VALOR UNITARIO DE R$ 181,75, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 20/12/2013 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-5113 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0009029 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO S IE DE PLACA MMY 5372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DELE CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0009053 | 20/12/2013 | 3950.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HXQ-7324/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O COMERCIO LOCAL, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 20/12/2013 | 3986.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 20/12/2013 | 678.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 20/12/2013 | 678.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREEBSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET D10 DE PLACA MMP 2620/PB, OBJETIVANDO A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 20/12/2013 | 678.00 | 00070647456400 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREEBSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET D10 DE PLACA MMP 2620/PB, OBJETIVANDO A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 20/12/2013 | 678.00 | 00000010560424 | JOAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET D10 DE PLACA MMP 2620/PB, OBJETIVANDO A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 20/12/2013 | 678.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 20/12/2013 | 678.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 20/12/2013 | 678.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 20/12/2013 | 678.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 20/12/2013 | 678.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 20/12/2013 | 678.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 20/12/2013 | 678.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 20/12/2013 | 678.00 | 00003528961406 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0009083 | 20/12/2013 | 195.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES DO CRAS (CENTRO E CORDEIRO) DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0009111 | 20/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 20/12/2013 | 1509.37 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES N° 07- CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO à GESTãO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 20/12/2013 | 1080.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA N° 80 A - CENTRO - GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 20/12/2013 | 600.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO GALERA DO ARROCHA, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NO SITIO DO ESCRIVÃO, EM FACE DA COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA DO SUPRACITADO SITIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 284/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA DE UM GRUPO DE TEATRO E UM GRUPO DE CANTO E CORAL, COM ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DEBRITO, ALÉM DE UM GRUPO DE TEATRO COM JOVENS DOS BAIRROS DE GUARABIRA, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONTRATO Nº 392/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 20/12/2013 | 300.00 | 00005296947436 | LEANDRO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 CHASSIS PARA A GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 168/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/12/2013 | 280.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE 400 CADEIRAS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA MISSA DO PRESEPIO, OCORRIDO NO DIA 13/12 DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 292/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00044732589472 | ROBERTO FREITAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN DE PLACA MOO 9374/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 385/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 20/12/2013 | 1395.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 20/12/2013 | 1129.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A UMA LIGAÇÃO ELETRICA DE PREDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 20/12/2013 | 5000.00 | 00028432576468 | ANTONIO JOSE FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE 02 PRESEPIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, SENDO 01 COMPOSTO DE 22 PEÇAS, COM ALTURA VARIANDO DE 80 CM CADA E OUTRO COM 18 PEÇAS COM ALTURA VARIANDO DE 20 A 40 CM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 212/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 20/12/2013 | 3000.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DO CD EM ESTUDIO COM 15 ARTISTAS DE GUARABIRA QUE SE APRESENTARAM NO PROJETO QUINTA TEM TALENTO DURANTE O ANO DE 2013, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 452/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 20/12/2013 | 300.00 | 00007181185454 | JACKSON BRONZEADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2° COLOCADO EM CURSO DE "ABOIADOR", EVENTO REALIZADO NA OCASIÃO DA 1° CAVALGADA DE ANIVERSARIO DE GUARABIRA OCORRIDO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 20/12/2013 | 400.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESETANÇÃO MUSICAL (SHYRLEI MANGA), NO PROJETO QUINTA TEM TALENTO QTT, REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 20/12/2013 | 200.00 | 00002156973407 | CARLOS FELISARDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ANIMAÇÃO/APRESENTAÇÃO, COMO O PALHAÇO XILILICA, EM FACE DA COMEMORAÇÃO NATAL CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONTRATO DE Nº 457/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 20/12/2013 | 720.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 04 CAMAS ELÁSTICAS, 01 CARRINDO DE ALGODÃO DOCE E 01 CARINHO DE PIPOCA, EM FACE DA COMEMORAÇÃO DO NATAL CRIANÇA NA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/12/2013 | 500.00 | 00091060290430 | LELIOMAR DE VASCONCELO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO INFANTIL INOCÊNCIA PURA NA COMEMORAÇÃO DO NATAL CRIANÇA, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA PRAÇA DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 456/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 20/12/2013 | 1050.00 | 00001141795493 | ZENILDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA PISCINA DE BOLINHAS, UM CASTELO GRANDE INFLAVEL, UM CANGURU ELETRONICO, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE PARA FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES E CARRINHO DE PIPOCA PARA FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES, REFERENTE A COMEMORAÇÃO AO NATAL CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 458/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 20/12/2013 | 1131.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQA 8714/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 376/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00009549405478 | MAYLSON FIDELES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG FAN ESI DE PLACA OFG 1476/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 384/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 20/12/2013 | 4050.00 | 19363703000102 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO, LOCALIZADA NA AV SABINIANO MAIA, BAIRRO NOVO, PISO EM PEDRA RACINHA 70,00 MT E PISO EM PEDRA PORTUGUESA 150,00 MT, CONFORME CONTRATO N° 455/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 20/12/2013 | 29283.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 20/12/2013 | 750.00 | 19363703000102 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO DA PRAÇA TORA MIRANDA, LOCALIZADA NA RUA JOSE BONIFACIO, BAIRRO DO JUA, PISO EM PEDRA RACINHA 50,00 MT, CONFORME CONTRATO N° 454/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0009027 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00075246333434 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KIX 7457/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 20/12/2013 | 678.00 | 00008320006473 | TARCISIO MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E PINTURA DE UMA PARTE DOS BANCOS DAS PRAÇAS DO NOVO MILENIO E DA ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 388/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 20/12/2013 | 1357.02 | 00007231494455 | ISRAEL SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO TETO EM PVC, NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, CONFORME PLANILHA QUANTITATIVA 359,0 MT (MÃO DE OBRA), EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1107/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 20/12/2013 | 673.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 20/12/2013 | 2700.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS, CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 20/12/2013 | 68.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4300 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO20/12/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0009065 | 20/12/2013 | 2800.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY 6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 20/12/2013 | 1878.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADUTORA DO SITIO TORRÕES, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | CONSTRUçãO DE PRAçAS,PARQUES,J ARDINS E URBANIZAçãO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 20/12/2013 | 6000.00 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PISO DA PRAÇA NOVO MILÊNIO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 446/2013. | 04332013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 20/12/2013 | 678.13 | 00007231494455 | ISRAEL SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO TETO EM PVC, NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, CONFORME PLANILHA QUANTITATIVA 179,40 MT (MÃO DE OBRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 20/12/2013 | 635.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 20/12/2013 | 120.00 | 00075263092415 | JOSE GERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE ACONTECEU O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA 3º IDADE DO CRAS CENTRO E CORDEIRO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA SEDE DO CRAS CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 616/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 20/12/2013 | 168.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271- 2555 E (83) 3271-1498, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO E DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 20/12/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0009004 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA OFG 1086/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0009015 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT/SIENA 1.4 DE PLACA KLM 4103/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO 091/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0009043 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OFC 1036/PB, A DISPOSIÇÃO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PROJOVEM, PETI,CRAS E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0009057 | 20/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, TERMO DE CONTRATO Nº 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 20/12/2013 | 300.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DJ PEZÃO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR AQUNO, EM FACE DA FORMATURA DOS CONCLUINTES DO 3° ANO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 20/12/2013 | 11950.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0008992 | 20/12/2013 | 4500.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DE MARCA M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL-6489, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TRAJETO GUARABIRA PARA BANANEIRAS E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 111/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 20/12/2013 | 400.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM OFICINA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE CANTO E CORAL, COM ALUNOS DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DO CENTRO EDUCACIONAL DO HELDER CAMARA COMCARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 394/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 20/12/2013 | 6015.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0009010 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00038275660700 | INÁCIO JOSÉ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0009021 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO D20 CUSTOM S DE PLACA BUT 5441/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 20/12/2013 | 19793.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40 %) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/12/2013 | 69.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE BOLETO DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-1205 DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VECIMENTO NO MÊS 12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0009035 | 20/12/2013 | 1250.00 | 00021919089420 | IVONETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CELTA DE PLACA MMQ 4334, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 170/2013 DELE CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 20/12/2013 | 13000.00 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 3.272,39 M² POR TEMPO INTEGRAL, ONDE EXISTE UM PREDIO ESCOLAR, LOCALIZADO A RUA SABINIANO MAIA 1155 - BAIRRO NOVO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC(CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC TAIS COMO (PNAIC, MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 20/12/2013 | 1300.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA ESPORTIVA E SOCIAL DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELAS UNIDADES ESCOLARES:RAIMUNDO ASFORA-CONJ.CLOVIS BEZERRA;AMALIA FREIRE-CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND E EDVARDO TOSCANO-ROSARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 20/12/2013 | 718.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DO CIEC, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 20/12/2013 | 110.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CLAUDINO DE PONTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONUMO DO MÊS DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 20/12/2013 | 13764.21 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 20/12/2013 | 1300.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA ESPORTIVA E SOCIAL DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELAS UNIDADES ESCOLARES:RAIMUNDO ASFORA-CONJ.CLOVIS BEZERRA;AMALIA FREIRE-CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND E EDVARDO TOSCANO-ROSARIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 20/12/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 07 SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E CRECHE SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 20/12/2013 | 13000.00 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 3.272,39 M² POR TEMPO INTEGRAL, ONDE EXISTE UM PREDIO ESCOLAR, LOCALIZADO A RUA SABINIANO MAIA 1155 - BAIRRO NOVO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC(CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC TAIS COMO (PNAIC, MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 20/12/2013 | 1300.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA ESPORTIVA E SOCIAL DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELAS UNIDADES ESCOLARES:RAIMUNDO ASFORA-CONJ.CLOVIS BEZERRA;AMALIA FREIRE-CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND E EDVARDO TOSCANO-ROSARIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 20/12/2013 | 1840.76 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO 14 SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 20/12/2013 | 13000.00 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 3.272,39 M² POR TEMPO INTEGRAL, ONDE EXISTE UM PREDIO ESCOLAR, LOCALIZADO A RUA SABINIANO MAIA 1155 - BAIRRO NOVO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC(CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC TAIS COMO (PNAIC, MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 20/12/2013 | 93.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINIANO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0009080 | 20/12/2013 | 1700.00 | 00000776449486 | ALLISON DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA ALG-1221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 20/12/2013 | 13000.00 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 3.272,39 M² POR TEMPO INTEGRAL, ONDE EXISTE UM PREDIO ESCOLAR, LOCALIZADO A RUA SABINIANO MAIA 1155 - BAIRRO NOVO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC(CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC TAIS COMO (PNAIC,MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 20/12/2013 | 3000.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA MELHORAR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, FORMAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E PEDAGOGIA E MULTIPLICADORES PARA QUE FAÇAM A FORMÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 20/12/2013 | 750.00 | 00079797776468 | GERONIMO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA DISPENSA E FECHAMENTO DE MURO LATERAL NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0009094 | 20/12/2013 | 2064.60 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS DE MARCA SCANIA / K 113 CL, DE PLACA BWA-8391/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0009095 | 20/12/2013 | 2064.60 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA BWD-9750/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0009098 | 20/12/2013 | 2064.60 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA , PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/MICROONIBUS, CITROEN/JUMPER,DE PLACA OEV-9885/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DIVERSAS,MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÃO JOSE,C ASSIS CHATEAUBRIAND,C. BEZERRA,NORDESTE I E II, B. DAS NAÇÕES,JÚA, B. NOVO, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO , CONF. PP N° 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 20/12/2013 | 21156.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 20/12/2013 | 3000.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA MELHORAR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, FORMAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E PEDAGOGIA E MULTIPLICADORES PARA QUE FAÇAM A FORMÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SALáRIO EDUCAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 20/12/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14785-0 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0009114 | 20/12/2013 | 2064.60 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PEUGEOT DE PLACA MNO 0881/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJA E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDOS DO PP 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 20/12/2013 | 13000.00 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 3.272,39 M² POR TEMPO INTEGRAL, ONDE EXISTE UM PREDIO ESCOLAR, LOCALIZADO A RUA SABINIANO MAIA 1155 - BAIRRO NOVO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC(CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC TAIS COMO (PNAIC,MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0009124 | 20/12/2013 | 2064.60 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / M POLO VIALE U DE PLACA KQQ-1186/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0009125 | 20/12/2013 | 645.20 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0030/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0009139 | 20/12/2013 | 2064.60 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ OF1318 DE PLACA KOD-1703/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0009140 | 20/12/2013 | 2064.60 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8407/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 20/12/2013 | 14375.90 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAN REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) VINCULADOSAO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 20/12/2013 | 7910.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS/CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0009153 | 20/12/2013 | 2064.60 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPE 4902/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0009154 | 20/12/2013 | 645.20 | 00028833236404 | ROQUE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO IMP ASIA TOPIC DE PLACA CBR 0939, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 20/12/2013 | 1060.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DUAS VIAGENS NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 530,00, LEVANDO ALUNOS DO PROJETO PRIMA PARA PARTICIPAREM DO CONCERTO DE FIM DE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 20/12/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0009168 | 20/12/2013 | 2064.60 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M. BENZ DE PLACA MMO 0047/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0009179 | 20/12/2013 | 2064.60 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M.BENZ/OF 1314 DE PLACA MNB 8274/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DE ZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 20/12/2013 | 13000.00 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA CONSTR DE 3.272,39 M² POR TEMPO INTEGRAL, ONDE EXISTE UM PREDIO ESCOLAR, LOCAL A RUA SABINIANO MAIA 1155 - B NOVO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC(CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC TAIS COMO (PNAIC,MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0009192 | 20/12/2013 | 2064.60 | 00057518440415 | SEVERINO ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONTENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPB 3130/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0009193 | 20/12/2013 | 2064.60 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ /LPO 344, DE PLACA KFV-5618/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0009195 | 20/12/2013 | 2064.60 | 00007968975492 | THIAGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF1620 DE PLACA KRA0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL E MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIDO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 20/12/2013 | 13000.00 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA CONSTR DE 3.272,39 M² POR TEMPO INTEGRAL, ONDE EXISTE UM PREDIO ESCOLAR, LOCAL A RUA SABINIANO MAIA 1155 - B NOVO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC(CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC TAIS COMO (PNAIC,MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0009208 | 20/12/2013 | 2064.60 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1620, DE PLACA LBB-5846/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 20/12/2013 | 411.69 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0009210 | 20/12/2013 | 2064.60 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / OF 1315, DE PLACA LIK-7172/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0009211 | 20/12/2013 | 2058.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO MICROONIBUS RENAULT MASTER DE PLACA KFY 7706/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PP 030/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 20/12/2013 | 13000.00 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA CONSTR DE 3.272,39 M² POR TEMPO INTEGRAL, ONDE EXISTE UM PREDIO ESCOLAR, LOCAL A RUA SABINIANO MAIA 1155 - B NOVO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC(CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC TAIS COMO (PNAIC,MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0009215 | 20/12/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 054/2013 E TERMO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 20/12/2013 | 13669.77 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0009223 | 20/12/2013 | 2064.60 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ / CIFERAL AGILIS, DE PLACA LCH-5574/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA, CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIDO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 20/12/2013 | 115.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS/CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 20/12/2013 | 13000.00 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA CONSTR DE 3.272,39 M² POR TEMPO INTEGRAL, ONDE EXISTE UM PREDIO ESCOLAR, LOCAL A RUA SABINIANO MAIA 1155 - B NOVO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC(CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC TAIS COMO (PNAIC,MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 20/12/2013 | 27914.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA P. JURÍDICA, GAB DO PREFEITO E VICEE SECRETARIAS DE IND E COM, AGRICULTURA, CUL E TURISMO, ESP E LAZER A DA JUVENTUDE, FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, P E CONTROLADORIA GERAL, FAMILIA; B ESTAR; CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADM E URB.M AMBIENTE E SAN. (COMISSIONADOS E CONTRATOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0008984 | 20/12/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA 2014 E PLANO PLURIANO 2014 A 2017 DA PREFEITURA DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 0031/2013 DELE DECORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 20/12/2013 | 1996.55 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOAVEIS, REFERENTE A PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4544639 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0008994 | 20/12/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 08/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 20/12/2013 | 1684.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO CRAS/PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 20/12/2013 | 1789.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTES, VINCULADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000202013 | 0009006 | 20/12/2013 | 1800.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO 324/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0009008 | 20/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/12/2013 | 96.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-1105 DO GABINETE DO SECRETARIO E (83) 3271-4340 DA TESOURARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 20/12/2013 | 1193.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTES, VINCULADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 20/12/2013 | 816.94 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOAVEIS, REFERENTE A PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 20/12/2013 | 1386.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRTARIA DE DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 20/12/2013 | 46253.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM,REF. A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.DO PREFEITO E SECRETARIAS DE ADM E R. HUMANOS, FINANÇAS, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, URB. M. AMBIENTE E SANEAMENTO, BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, AGRICULTURA, ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE E INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 20/12/2013 | 252.41 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOAVEIS, REFERENTE A PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 721326 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 20/12/2013 | 1193.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 20/12/2013 | 650.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, OBJETIVANDO SANAR DEMANDAS NO ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E OBTER O CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0009079 | 20/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 20/12/2013 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7188-9 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 20/12/2013 | 4800.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 20/12/2013 | 17818.02 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOYADOS NA P. JURIDICA,GABINETE DO PREFEITOE VICE, SEC IND E COM, AGRICULTURA,CULT E TURISMO,ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE, FINANÇAS, CIRNÇA E ADOLESCENTE, ADM,AGIRCULTURA E RECURSOS HUMANO, URBANISMO,MEIOAMBIENTE (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 20/12/2013 | 114.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-7947 DA 63ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 20/12/2013 | 46318.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO E PARCELAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 20/12/2013 | 1038.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RFELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 20/12/2013 | 8000.00 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 20/12/2013 | 406.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3271-4273, 3271-4250,3271-1246, 3271-1978 E 3271-4252 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0009067 | 20/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013 DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 20/12/2013 | 87.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-1946, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, COM VECIMENTO EM DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 20/12/2013 | 839.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0009019 | 20/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 20/12/2013 | 600.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NO SITE WWW.PORTALMIDIA.NET RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO N° 399/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 20/12/2013 | 150.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DOS SEGUINTES SPOTS INSTITUCIONAL, PARA USO DA CODECOM, NA DIVULGAÇÃO DA COMEMORAÇÃO NO ANIVERSARIO DA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPREN° 285/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 20/12/2013 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE VEICULADA NA REFERIDA EMISSORA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 20/12/2013 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 20/12/2013 | 400.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMA ELASTICA, ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA, DESTINADA A II CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, A QUAL FOI REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, REALIZADA EM FRENTE A UBS SANTA TEREZINHA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SMA/CAB N° 196/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0008977 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA NPR 1488/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008987 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE COM O VEICULO VW GOL DE PLACA MNR 2592, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITÇÃO MARIA MOURA NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 280/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 20/12/2013 | 120.00 | 00041232305472 | ADELSON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO WAY 1.4 DE PLACA NQH 9028/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0008997 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 20/12/2013 | 480.00 | 00064505758400 | ALUISIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 04 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LAUREANO E TRAUMA EM JOÃO PESSOA NO VEICULO GM SAFIRA COMFORT DE PLACA NPX 2393/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 20/12/2013 | 360.00 | 00005055893460 | MARCELO CORREIA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, TRANSPONTANDO PACIENTES CARENTES PARA OS HOSPITAIS DE TRAUMA E FUNAD, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 713/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0009011 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00003525405405 | ADRIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO 1.8 PLUS DE PLACA MOW 1579, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMASDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ESPECIAL AO COMATE A DENGUE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 168/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 20/12/2013 | 1440.00 | 00008016885403 | JOAO CASSIANO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PARA REALIZAR 03 VIAGENS A JOÃO PESSOA POR SEMANA COM O PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA PORTADOR DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO ANEXO, COM CARGA HORARIA DE 36 HORAS SEMANAL, COM O VALOR DE R$ 120,00 POR VIAGEM, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 20/12/2013 | 1560.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA, DE DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 20/12/2013 | 500.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO SETOR DE CONTRATOS E DEMAIS PROCESSO, NA ORGANIZAÇÃO E OUTROS APRESENTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PERTENCENTES AO EXERCICIO DE 2013 E OUTROS A SEREM DETERMINADOS, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622013 | 0009077 | 20/12/2013 | 2072.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 000.000.950, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 20/12/2013 | 7905.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 20/12/2013 | 2104.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 20/12/2013 | 5291.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 20/12/2013 | 14160.00 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADAOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 20/12/2013 | 6270.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 20/12/2013 | 4480.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 ª PARCELA DO 13° SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 20/12/2013 | 11782.81 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADAOS AO PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 20/12/2013 | 10341.25 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 20/12/2013 | 21951.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 20/12/2013 | 7948.16 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 20/12/2013 | 8120.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 20/12/2013 | 23296.21 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PACS E ACD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 20/12/2013 | 22476.08 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0009189 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA SAÚDE 2013 E PREENCHIMENTO DE DADOS BIMESTRAIS DO SIOPS 2013, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 20/12/2013 | 6571.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO CAPS AD E CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSSOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 20/12/2013 | 29002.38 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 20/12/2013 | 131.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE BOLETO DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4813 E (83) 3271-7777 DA POLICLINICA , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/12/2013 | 857.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERICICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 20/12/2013 | 1500.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 20/12/2013 | 1500.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 20/12/2013 | 2400.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER EM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AS MENINAS MENORES OU EM SITUAÇÃO DE RISCO, ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 20/12/2013 | 1500.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2013, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2013 A 31/12/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITRA, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 20/12/2013 | 1500.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 20/12/2013 | 1500.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 20/12/2013 | 1500.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 20/12/2013 | 300.00 | 07153983000145 | INSTITUTO POTIGUAR DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 15/2013, QUE TEM COMO OBJETO O TRATAMENTO NA INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO ATRAVÉS DE TERAPIA EM GRUPO, INFORMAÇÕES E REFLEXIÇÕES SOBRE O VICIO, ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A ESPIRITUALIDADE, LABORTERAPIA, ESPORTE E LAZER, DENTRE OUTRAS AÇÕES COORDENADAS POR PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADORES, FUNCIONARIOS E VOLUNTARIOS QUE FAZER PARTE DO CORPO TECNICO DO IPPCD, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 20/12/2013 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA E DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRANçA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 20/12/2013 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA E DO CONVÊNIO Nº 008/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMECC- ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0009161 | 20/12/2013 | 349.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA PARA ATENDER A SCFC (PETI) UNIDADES : SÃO JOSÉ E NORDESTE, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0009088 | 20/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 20/12/2013 | 100.00 | 00002728651418 | ELENILZA MARIA VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA EM FACE DA II CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 26/11 DE 2013, NA UBS DA SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 20/12/2013 | 882.96 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INACIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 20/12/2013 | 76.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-2370, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00004834911446 | VALCINEIDE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125 DE PLACA OEY 8637, OBJETIVANDO UM MELHOR ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE RECEITAS E DEVOLUÇÃO DOS MEDICAMENTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 252/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0009106 | 20/12/2013 | 349.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD I, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 20/12/2013 | 100.00 | 00003754733435 | GILVANIA DAS NEVES NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEREIRA EM FACE DA II CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 26/11 DE 2013, NA UBS DA SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00059579102872 | MANOEL GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA DE PLACA MOD 0904, OBJETIVANDO UM MELHOR FUNCIONAMENTO NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 290/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 20/12/2013 | 10500.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIAL DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS, DESTINADOS AO PACIENTE ANTONIO DE FREITAS ARAUJO, RG 355016, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR JUDICIAL N° 0005085-61.2013.815.0181. - 1ª PARCELA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/12/2013 | 220.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 VENTILADORES DE TETO LORENCID E REBOBINAMENTO DOS MESMO, DESTINADOS AOS VENTILADORES DOS PSF's DO BAIRRO NOVO E JUÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO RENAULT CLIO AUT1016H DE PLACA KXK 1368, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 289/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 20/12/2013 | 91.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, REFERENTE AO TELEFONE N° 83 3271-1964, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 20/12/2013 | 1100.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ PORPINO DA SILVA N° 584, BAIRRO DE AREIA BRANCA, GUARABIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIADE BASICA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 20/12/2013 | 80.00 | 00008613526454 | ELIS MARINA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE EM FACE DA II CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 26/11 DE 2013, NA UBS DA SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 20/12/2013 | 500.00 | 00007054255410 | JUAN CARLOS LUNA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO (OFTALMO) EM FACE DA III CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 22/12 DE 2013, NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0009142 | 20/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DOS PSF's,, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0009143 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00067641296491 | MANOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW PARATI DE PLACA NQE 3916/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS,MÉDICOS E OUTROS NA ZONA URBANA PARA A ZONAURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MQH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 238/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 20/12/2013 | 100.00 | 00008031424470 | HELIDA FREITAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA EM FACE DA II CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 26/11 DE 2013, NA UBS DA SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 20/12/2013 | 80.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE EM FACE DA II CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 22/12 DE 2013, NA UBS DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00002348727480 | JOSE ROBERTO DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA MYZ 2915, OBJETIVANDO UM MELHOR ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE RECEITAS DE DEVOLUÇÃO DOS MEDICAMENTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 281/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 20/12/2013 | 160.00 | 00097808270482 | MARIA DA LUZ TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE EM FACE DA II E III CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 26/11 E 22/12 DE 2013, NA UBS DA SANTA TEREZINHA E ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0009169 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA MOV5414/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO OS ATENDIMENTOS DOMICILIARES PELOS MEDICOS E DEMAIS FUNCIONARIOS NOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 175/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 20/12/2013 | 80.00 | 00070066615445 | JESSIKA SAND SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE EM FACE DA II CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 26/11 DE 2013, NA UBS DA SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 20/12/2013 | 160.00 | 00009449023409 | ELIDIANE COELHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE EM FACE DA II E III CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 26/11 E 22/12 DE 2013, NA UBS DA SANTA TEREZINHA E ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392013 | 0009177 | 20/12/2013 | 11348.06 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO (CEO), ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0009178 | 20/12/2013 | 3488.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MICONAZOL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OIRUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0009181 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 011/2013CONTRATO 162/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 20/12/2013 | 80.00 | 00003667010451 | LETICIA MARIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE EM FACE DA II CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 26/11 DE 2013, NA UBS DA SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 20/12/2013 | 200.00 | 00001343001498 | NICOLLY RAFAELA DA SILVA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA EM FACE DA II E III CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 26/11 E 22/12 DE 2013, NA UBS DA SANTA TEREZINHA E ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 20/12/2013 | 391.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DA FARMACIA POPULAR, RELATIO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0009196 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0009201 | 20/12/2013 | 172.70 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SAMU, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 20/12/2013 | 80.00 | 00007305561401 | GRACIELE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE EM FACE DA II CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 26/11 DE 2013, NA UBS DA SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 20/12/2013 | 200.00 | 00004909207481 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA EM FACE DA II E III CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 26/11 E 22/12 DE 2013, NA UBS DA SANTA TEREZINHA E ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0009212 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MMV 0346/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, MÉDICOS E OUTROS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0009217 | 20/12/2013 | 415.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD II, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 20/12/2013 | 200.00 | 00003042239489 | EDVANIA ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA EM FACE DA II E III CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 26/11 E 22/12 DE 2013, NA UBS DA SANTA TEREZINHA E ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 20/12/2013 | 1724.99 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAIS PIMENTEL, N° 85 - CENTRO GUARABIRA-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0009226 | 20/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 054/2013, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA COSTA BEIRIZ, Nº 127 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009449 | 20/12/2013 | 10000.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIAL DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS, DESTINADOS AO PACIENTE ANTONIO DE FREITAS ARAUJO, RG 355016, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR JUDICIAL N° 0005085-61.2013.815.0181. - 2ª PARCELA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009450 | 20/12/2013 | 10000.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIAL DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS, DESTINADOS AO PACIENTE ANTONIO DE FREITAS ARAUJO, RG 355016, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR JUDICIAL N° 0005085-61.2013.815.0181. - 3ª PARCELA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0009232 | 23/12/2013 | 1648.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0009235 | 23/12/2013 | 11000.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CADEIRAS DE RODAS EM AÇO CARON, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A USUARIOS DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA E DA POPULAÇÃO EM GERAL, ORIUNDOS DO PP N° 040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022013 | 0009239 | 23/12/2013 | 2937.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE QUEIJO 9F TIPO 91X97, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172013 | 0009240 | 23/12/2013 | 1590.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (1 MICROCOMPUTADOR N3 COMPLETO+MONITOR), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172013 | 0009242 | 23/12/2013 | 598.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA TANQUE), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (CARTÃO DO SUS) DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172013 | 0009243 | 23/12/2013 | 598.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (1IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA TANQUE), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0009244 | 23/12/2013 | 549.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0009246 | 23/12/2013 | 4739.70 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4288, OEV 4248 E OET 3995 VINCULADOS AO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO PERIODO DE02.12.2013 A 20.12.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172013 | 0009248 | 23/12/2013 | 1494.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01 NOTEBOOK N3 INTWL I5 4GB), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (GABINETE DO SECRETARIO) DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009250 | 23/12/2013 | 1601.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PSF's, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | AQUISIÇÃO E/OU TROCA DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172013 | 0009231 | 23/12/2013 | 598.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL JATO DE TINTA TANQUE EPSON, DESTINADA AS ATIVIDADES DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 000.002.133, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 056/2013, ORIUNDO DE PEGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 23/12/2013 | 500.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAIS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MINISTRADO PELA ECOSIL, REALIZADA NOS DIAS 12,13 E 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 23/12/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO DO TP N° 07/2013 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 24/12/2013, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 23/12/2013 | 216.42 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 23/12/2013 | 500.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAIS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MINISTRADO PELA ECOSIL, REALIZADA NOS DIAS 05,06 E 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 23/12/2013 | 281.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 23/12/2013 | 103.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0009236 | 23/12/2013 | 7692.30 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450 E OGC 9896, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE FORNECIMENTO DE 02/12/2013 A 20/12/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013 TERMO ADITIVO 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | CONSTR. DE PASSARELA E RAMPASP/PEDRESTRE PRéDIOS PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009234 | 23/12/2013 | 7701.88 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO FISICO PARA INSTALAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, NA RUA ANTONIO ANDRÉ 21 - RECUPERAÇÃO E REFORMA NO ESPAÇO FISICO PARA INSTALAÇÃO DA TESOURARIA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, 1° ANDAR E REFORMA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO NA RUA MEXICO, S/N - BAIRRO DAS NAÇÕES, CONFORME DISPENSA N° 22/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 315/2013. | 04152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTAçãO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0009241 | 23/12/2013 | 32040.11 | 10459145000109 | STROPP CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICIOS E MEIO FIO SOBRE COLCHÃO DE AREIA,REJUNTANDO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 NA RUA: PROJETADA 04 DO CONJUNTO LUCAS PORPINO, PELA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 275/2013, TOMADA DE PREÇO 003/2013, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 03382013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0009229 | 23/12/2013 | 2204.10 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (237 VASSOURAO PIASSAVA 30CM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 877, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1071/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013 E TERMO ADITIVO 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009230 | 23/12/2013 | 3204.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SACOS PARA LIXO 5KG CP 50L E 100 SACOS PARA LIXO 5KG 100L, PARA SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 000.001.622, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2013, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 24/12/2013 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N° 132-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 24/12/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12417-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 24/12/2013 | 112.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE OSMAR DE AQUINO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 24/12/2013 | 827.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO NORDESTE I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0009255 | 25/12/2013 | 1603.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQJ 8514, NQG 7994, NQC 9075 E MAC 7048, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE FORNECIMENTO DE 18/12/2013 A 20/12/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 TERMO ADITIVO 03/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM MóVEIS E UTENSí LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572013 | 0009258 | 26/12/2013 | 12320.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 26/12/2013 | 62869.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 26/12/2013 | 125.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 24724-3 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA RED E MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572013 | 0009281 | 26/12/2013 | 2795.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 26/12/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 26/12/2013 | 49226.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 26/12/2013 | 2393.55 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RETENÇAO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N° 0324/2013 FIRMADO ENTRE PARTES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 26/12/2013 | 295.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10880-4 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172013 | 0009261 | 26/12/2013 | 1284.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR N3 COMPLETO MAIS MONITOR E 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA WIRELESS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 26/12/2013 | 550.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICA€AO & ARTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME MEMORANDO GAPRE N° 270/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 26/12/2013 | 1150.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMES DA PREFEITURA DE GUARABIRA NO PORTAL 25HORAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0009256 | 26/12/2013 | 2884.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (60 VASSOURA GARIC, 20 CISCADOR, 12 CHIBANCA E 60 LUVAS DE MÃO PREVILON), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 000.001.653, DE ACORDO COM LICITAÇÃO Nº 0009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0009257 | 26/12/2013 | 2079.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (12 FOICE ROÇADEIRA, 6 FAÇÃO TRAMONTINA, 12 CARRO DE MÃO, 24 EXADA COM CABO E 60 LUVA MÃO CANO LONGO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 000.001.654, DE ACORDO COM LICITAÇÃO Nº 0009/2013, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542013 | 0009260 | 26/12/2013 | 220.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( 500 TIJOLOS 8 FUROS), DESTINADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAIS, NA RUA ELENICE DO NASCIMENTO AMARAL NO CONJUNTO LUCAS PORPINO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 000.001.652, DE ACORDO COM LICITAÇÃO Nº 00054/2013, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0009272 | 26/12/2013 | 628.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS A EQUIPE DE PREMOLDADO PARA CONFECCIONAR 70 TUBOS DE 400MM, PARA SERVIÇOS DE GALERIAS E CAIXAS DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ELENICE DO NASCIMENTO AMARAL NO CONJUNTO LUCAS PORPINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0009277 | 26/12/2013 | 1047.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACAS DE CIMENTOS 50KG, DESTINADOS A EQUIPE DE PREMOLDADO PARA CONFECCIONAR 70 TUBOS DE 400MM, PARA SERVIÇOS DE GALERIAS E CAIXAS DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ELENICE DO NASCIMENTO AMARAL NO CONJUNTO LUCAS PORPINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIM PEZA PúBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 26/12/2013 | 4400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 26/12/2013 | 6780.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 26/12/2013 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS) VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 26/12/2013 | 11412.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PAIF -PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 26/12/2013 | 5424.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 26/12/2013 | 6676.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 26/12/2013 | 1872.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO POR METAS ATINGIDAS NO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO QUALIDADE CONCEDIDA AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS A 09 (NOVE) UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 26/12/2013 | 18432.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 26/12/2013 | 28500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 26/12/2013 | 113978.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO POR METAS ATINGIDAS NO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO QUALIDADE CONCEDIDA AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS A 09 (NOVE) UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 26/12/2013 | 16168.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CAPS AD-I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 26/12/2013 | 9568.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 26/12/2013 | 113478.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 26/12/2013 | 4705.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, POR ATIVIDADES EXTRAS NA 1ª E 2ª CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADAS NOS DIAS 06/10/2013 E 26/11/2013, NOS BAIRROS JUA E SANTA TEREZINHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 26/12/2013 | 4320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, POR ATIVIDADES EXTRAS NA 1ª E 2ª CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADAS NOS DIAS 06/10/2013 E 26/11/2013, NOS BAIRROS JUA E SANTA TEREZINHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 26/12/2013 | 35935.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 26/12/2013 | 735.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, POR ATIVIDADES EXTRAS NA 1ª E 2ª CIRANDA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIZADAS NOS DIAS 06/10/2013 E 26/11/2013, NOS BAIRROS JUA E SANTA TEREZINHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SAúDE DA FAMíLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 26/12/2013 | 104719.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO POR METAS ATINGIDAS NO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO QUALIDADE CONCEDIDA AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS A 09 (NOVE) UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 26/12/2013 | 130845.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANTER DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 26/12/2013 | 6102.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 26/12/2013 | 162970.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 26/12/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022013 | 0009304 | 27/12/2013 | 3060.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUGOL 2% 500ML (SCHILLER), ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 27/12/2013 | 5400.00 | 06980027000174 | IURYANNE SERRANO ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR. AUGUSTO DE ALMEIDA, SITUADA AS MARGENS DA ROD. PB 057. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022013 | 0009310 | 27/12/2013 | 1274.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUGOL FORTE 5% 1000ML , ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DO LABORATORIO BURITY, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062013 | 0009311 | 27/12/2013 | 21662.30 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE RADIOLOGIA, MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA OSSEA, EM FAVOR DA UNIDADE RADIOLÓGICA CLINICA LTDA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 10006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0009314 | 27/12/2013 | 104.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 DE GALÃO DURA MAIS INTERNA BCO GELO, ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0009320 | 27/12/2013 | 11070.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 41 CADEIRAS DE RODAS EM AÇO CARON, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A USUARIOS DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA E DA POPULAÇÃO EM GERAL, ORIUNDOS DO PP N° 040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0009324 | 27/12/2013 | 17742.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO PERACETICO 4% 5LT-RICIE APH CX C/4, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DO SAMU, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 27/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA O PROGRAMA AGUA PARA TODOS, NAS COMUNIDADES DO CATOLÉ, QUATI E TANANDUBA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DE GUARABIRA, CONFORME ART 10000000000036987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUçãO E/OU REFORMA DE MER CADO PúBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 27/12/2013 | 5800.00 | 06980027000174 | IURYANNE SERRANO ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR NO INTERIOR DO MERCADO VELHO DE GUARABIRA, SITUADO NA PRAÇA FERREIRA DE MELO. | 04202013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 27/12/2013 | 304.00 | 14117400000196 | MARCONIO LEAL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEBRANCINHAS PARA OS FESTEJOS NATALINOS DO GRUPO DA 3º IDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0009317 | 27/12/2013 | 254.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RODOVIARIA MUNICIPAL, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0009319 | 27/12/2013 | 248.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RODOVIARIA MUNICIPAL, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0009323 | 27/12/2013 | 250.77 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 27/12/2013 | 200.00 | 00047256982453 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3° COLOCADO EM CURSO DE "ABOIADOR" EVENTO REALIZADO NA OCASIÃO DA 1° CAVALGADA DE ANIVERSARIO DE GUARABIRA, OCORRIDO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 27/12/2013 | 58.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A UMA LIGAÇÃO ELETRICA PROVISORIA NO SITIO ESCRIVÃO, EM FACE DA COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA SUPRACITADO SITIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00683757000127 | ROSA MIRANDA AFONSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 PICOLES DE SABORES VARIADOS, EM FACE DA COMEMORAÇÃO NATAL CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0009305 | 27/12/2013 | 360.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM FACE DA COMEMORAÇÃO DO NATAL CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0009315 | 27/12/2013 | 330.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 2200 PANFLETOS, PARA FESTA NATAL CRIANÇA REALIZADO NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE DE Nº 20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0009301 | 27/12/2013 | 39.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DISTRITO DE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 27/12/2013 | 200.00 | 00009520152423 | MARIA DA LUZ ANISIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA SUA FAMILIA QUE FICOU DESABRIGADA DEVIDO AS CONSTANTES CHUVAS, CONFORME RELATORIO SOCIAL E BOLETIM DE OCORRENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 27/12/2013 | 79.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271- 9506, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADAS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 27/12/2013 | 150.00 | 00008578967410 | LUZINETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A FAMILIA QUE FICOU DESABRIGADA, DEVIDO AS CONSTANTES CHUVAS, CONFORME RELATORIO SOCIAL E BOLETIM DE OCORRENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 27/12/2013 | 1250.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE 07 (SETE) MIDIAS INSTITUCIONAIS DE 30s, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM AÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0009322 | 27/12/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E BEM COMO ASSISTÊNCIA NOS PROJETOS HABITACIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2013, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0009297 | 27/12/2013 | 65.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( 02 CIMENTOS 50KG E 06 CAL VIRGEM 18L) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 000.001.666, DE ACORDO COM LICITAÇÃO Nº 00009/2013, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 112/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 27/12/2013 | 310.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062013 | 0009316 | 27/12/2013 | 17211.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE COMPETÊNCIA 12/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 24724-3 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 27/12/2013 | 96.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 30/12/2013 | 129610.59 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0009328 | 30/12/2013 | 2595.60 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMQ4334, NPX5379, MNL5172, NQA2294, ALG1221 E BUT5441, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2013 A 30/12/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 30/12/2013 | 21424.91 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (EFETIVOS) VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 30/12/2013 | 155.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7795-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0009347 | 30/12/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013 E TERMO DE CONTRATO N° 117/2013 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 30/12/2013 | 109857.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 30/12/2013 | 437.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 30/12/2013 | 108262.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 30/12/2013 | 131477.38 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 30/12/2013 | 6015.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 30/12/2013 | 128716.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2013 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 30/12/2013 | 19659.30 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2013 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/12/2013 | 21250.18 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2013 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 30/12/2013 | 5953.76 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2013 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 30/12/2013 | 13612.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2013 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTADOS NO ENSINO INFANTIL (CRECHES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 30/12/2013 | 7809.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS E CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/12/2013 | 11550.44 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 30/12/2013 | 19814.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO DE 2013 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTADOS NO ENSINO BASICO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 30/12/2013 | 13831.39 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 30/12/2013 | 13778.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO DE 2013 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 30/12/2013 | 21250.18 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO DE 2013 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE FUNDEB 60%) VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/12/2013 | 36443.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 009/240 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N° 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA PúBLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 30/12/2013 | 29392.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 009/240 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N° 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 30/12/2013 | 2078.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 30/12/2013 | 8.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283.143-0 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/12/2013 | 6748.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PÚBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 30/12/2013 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 30/12/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 30/12/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 30/12/2013 | 199.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 30/12/2013 | 47494.74 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM,REF. A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.DO PREFEITO E SECRETARIAS DE ADM E R. HUMANOS, FINANÇAS, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, URB. M. AMBIENTE E SANEAMENTO, BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, AGRICULTURA, ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE E INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 30/12/2013 | 28361.52 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA P. JURIDICA,GABINETE DO PREFEITO E VICE, SEC IND E COM, AGRICULTURA,CULT E TURISMO,ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE, FINANÇAS, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADM R.HUMANOS,AGRICULTURA, URBANISMO;MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 30/12/2013 | 2510.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 30/12/2013 | 1193.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 30/12/2013 | 1491.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 30/12/2013 | 1342.44 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA PETI (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 30/12/2013 | 1386.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUINÇÃO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 30/12/2013 | 46200.25 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM,REF. A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.DO PREFEITO E SECRETARIAS DE ADM E R. HUMANOS, FINANÇAS, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, URB. M. AMBIENTE E SANEAMENTO, BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, AGRICULTURA, ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE E INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENAçãO E MANUT. DOS SERVI çOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0009405 | 30/12/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 30/12/2013 | 678.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RETRANSMIÇÃO DO PROGRAMA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DA PREFEITURA DE GUARABIRA NA RADIO CIDADE, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0009348 | 30/12/2013 | 1075.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( ETANOL HIDRATADO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPV 8698, OFZ 1490, OFZ 1026, KTW 4103 E OFG 1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO | MANUTENçãO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0009369 | 30/12/2013 | 1651.13 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-1490, NPV-8698, OFC-1036, KLW-4103 E OFG-1086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2013 A 30/12/2013, TERMO ADITIVO N° 002/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009331 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009332 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009334 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009337 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009338 | 30/12/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009339 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009340 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009342 | 30/12/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009343 | 30/12/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0009344 | 30/12/2013 | 210.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS (CHAPÉU DE BRUXA), EM FACE DA COMEMORAÇÃO DA NATAL CRIANÇA, OCORRIDO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009349 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009352 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009353 | 30/12/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009360 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009361 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009363 | 30/12/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009364 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009365 | 30/12/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009370 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009371 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009372 | 30/12/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0009374 | 30/12/2013 | 321.30 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOO 9374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18.12.2013 A 30.12.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009375 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 30/12/2013 | 400.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE CARRO DE SOM, DA FESTA NATAL CRIANÇA, RELALIZADO POR ESTÁ PREFEITURA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009377 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009378 | 30/12/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009383 | 30/12/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009384 | 30/12/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009385 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009386 | 30/12/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009388 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009389 | 30/12/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009390 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009391 | 30/12/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009394 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009396 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009397 | 30/12/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009398 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009400 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009401 | 30/12/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 16 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009403 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009404 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 24 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0009407 | 30/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA MTB ARO 20 MOD 2013, SORTEADA NA FESTA NATAL CRIANÇA, NO DIA 28.12 DO CORRENTE EXERCICIO, COM CARTA CONVITE Nº 0021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0009357 | 30/12/2013 | 1709.40 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HNY-6140, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02.12.2013 A 30.12.2013 DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTENçãO DA ILUMINAçãO PúBLI CA DO MUNICíPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0009392 | 30/12/2013 | 6880.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PP 44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0009395 | 30/12/2013 | 1623.65 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OFG 1476, NQA 8714, KIX 7457 E MMX 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18.12.2013 A 30.12.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENAçãO E MANUTENçãO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0009382 | 30/12/2013 | 1222.20 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-5372, HXQ-7324 E TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2013 A 30/12/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0009345 | 30/12/2013 | 4610.20 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E DO VEICULO DE PLACA OXO 3299, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.12.2013 A 30.12.2013 DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTENçãO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0009402 | 30/12/2013 | 4850.51 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF8789, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MOS7408, ENCHEDEIRA E TRATOR NEW HOLLAND E D4E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18.12.2013 A 30.12.2013, TERMO ADITIVO N° 003/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042013 | 0009354 | 30/12/2013 | 13420.00 | 13845768000299 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COMPETÊCIA 12/2013, EM FAVOR DO EDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0009358 | 30/12/2013 | 5522.67 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACAS: MOV5414, NQH8236, MMV0346, NQE3916, OFE6667, OFE6707, MMX5412, OFB9747, MNT8628, MOG2287, MOS7508, OEY8637, MYX2915, KXK1368, MOD0904 E NPW8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18.12.2013 A 30.12.2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVO Nº 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DO PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0009366 | 30/12/2013 | 348.08 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOH4134, RELATIVO AO PERIODO DE 18.12.2013 A 30.12.2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 E TERMO ADITIVONº 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0009393 | 30/12/2013 | 2667.70 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4288, OEV 4248 E OET 3995 VINCULADOS AO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO PERIODO DE21.12.2013 A 30.12.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA GESTãO PLENA DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032013 | 0009410 | 30/12/2013 | 101237.59 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA, COMPETENCIA 12/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 30/12/2013 | 300.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE CARRO DE SOM EM FACE DA III CIRANDA DA SAÚDE E CIDADANIA, OCORRIDA NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0009336 | 30/12/2013 | 1200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0009359 | 30/12/2013 | 2680.65 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 8896, NPV 0720, NPV 9917, MNO 4568, MOT 6548, MOA 3536, MOW 4799 E MNR 2592, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18.12.2013 A 30.12.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0009367 | 30/12/2013 | 703.29 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS OGC E MOW 1579, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18.12.2013 A 30.12.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622013 | 0009379 | 30/12/2013 | 1657.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0009387 | 30/12/2013 | 478.38 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR 1488, MNT 3858 E MNT 3868, VINCULADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18.12.2013 A 30.12.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 E TERMO ADITIVO 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 30/12/2013 | 199.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6912-4 SAUDE/TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 30/12/2013 | 11782.81 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 30/12/2013 | 7948.16 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M~ES DE DEZEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 30/12/2013 | 14160.00 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 30/12/2013 | 25568.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PROGRAMA ACS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 30/12/2013 | 7046.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/12/2013 | 10262.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 30/12/2013 | 14160.00 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 30/12/2013 | 5033.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 30/12/2013 | 10341.25 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 30/12/2013 | 7948.16 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 30/12/2013 | 31759.42 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF, (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 30/12/2013 | 18263.08 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PROGRAMA ACS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 30/12/2013 | 2104.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL(CONTRATADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/12/2013 | 11782.81 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 30/12/2013 | 6270.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PROGRAMA NASF (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 30/12/2013 | 5431.42 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 30/12/2013 | 23381.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO PROGRAMA SAMU (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 30/12/2013 | 6571.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO AO CAPS AD E CAPS II (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 30/12/2013 | 7905.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO CEO (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE A TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 30/12/2013 | 22326.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024