| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 120.00 | 00003218657407 | RITA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadsos no roco de mato e campinagem nas estradas vicinais do sitio lagoas dos cascavel, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 622.00 | 00003929556448 | JOSE JOCELIO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de gari tirando as ferias da senhoraAngela Maria da Silva, lotada na secretaria de infraestrutura e Obras, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados aos honorarios advogaticios desta prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2013 | 120.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens ao banco do Brasil e cartorio na entrega de documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos, dessa municipalidade, junto aos ministerios, secretarias estaduais, caixa economica federal, funasa e etc., como tambem, operacao no SICONV, referente ao mes de Janeiro, conforme contrato firmado em Janeiro de 2013, pelo que dou plena e geral quitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2013 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria do pdepartamento pessoal desta prefeitura, refrente aos meses de agosto e setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2013 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria do departamento pessoasl desta perefeitura, referente aos meses de outubro e novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2013 | 3764.28 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2013 | 4144.70 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para manutencao das secretaria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2013 | 3479.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE ADMINISTRACAO SETOR EFETIVO, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2013 | 4945.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE ADMINISTRACAO SETOR COMISSIONADO, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2013 | 33429.58 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE PLAN. INF. EST. E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2013 | 1600.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao dos servicos tecnicos especializados na area administrativa e financeira-Consultoria, junto a Sec. de Administracao, entre outras atividades, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento da gestao, afim de atender as demandas operacionais desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2013 | 2800.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos junto a entidade na organizacao e sistematizacao e restruturacao dos documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0000314 | 02/01/2013 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados no mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 430.00 | 00001652600418 | MORGANA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de doces e salgados para os servidores da secretaria de financas, quando em reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2013 | 2885.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE FINACAS SETOR EFETIVOS, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2013 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE FINANCAS SETOR COMISSIONADOS, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 1080.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recebi da Prefetura Municipal de Gado Bravo a Importancia de R$ 1.080,00, Pagamento referente ao fornecimento de almocos para os medicos e enfermeiros do PSF de Caracolzinho, quando em ancoras nos SïtiosAlto Grande e Sitio Guaribas do Meio, deste municipio, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 1982.50 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 305 (trezentos e cinco) refeicoes para funcionamento da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 120.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao dos computadores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 220.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores da secretaïria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 630.00 | 00003164347448 | FABIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de almoco para os funcionarios do PSF do sitio Caracolzinho, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 850.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos, doces e salgados para confraternizacao dos servidores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 400.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 1365.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 210 (duzentos e dez) refeicoes para os servidores da PSFïs da sede do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2013 | 134.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do posto de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2013 | 622.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na funcao de motorista lotado na secretaria de saude, tirando as ferias do Srø Rodrigo Miranda de Brito, Referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2013 | 420.00 | 00001585327409 | MUGUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas para marcacao de exames e consultas em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2013 | 620.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio Boa Vista, referente ao M~es de Dezembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2013 | 2281.50 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 351 (trezentos e cinquenta e um) almocos para os servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00008870956741 | Severino do Carmo Marinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas para a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2013 | 700.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do Sitio Boa Vista referente ao Mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2013 | 15006.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para munutencao da secretaria de saude. conf. nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2013 | 4148.90 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matrial eletrico para munutencao da secretaria de saude, postos de poude da familia e unidade Madrinha Felipe na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2013 | 3736.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE SAUDE SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2013 | 13113.51 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag. SEC. DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE - EIP, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2013 | 5668.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE - COMISSIONADO, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2013 | 17479.87 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. DAS SECRETARIA DE SAUDE SETOR - EFETIVO, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2013 | 34702.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. SAUDE SETOR PSF - PFS ESTATUTARIO, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2013 | 18402.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. SAUDE SETOR - AGENTES COMUNITARI DA SAUDE - EFETIVOS, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2013 | 1322.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2013 | 3900.00 | 00082611688400 | EDSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e abastecimento de agua em carro pipa nos PSF, de Caracolzinho, Rozilha, Boa Vista e Unidade Madrinha Felipe nesta municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2013 | 129.15 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonenica da secretaria de saude deste municio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2013 | 200.00 | 00003046261470 | MARGARETE EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados no fornecimento de lanches para os agentes de endmias, no Sitio Picadas, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 1995.50 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da banda marcial pertencente a este municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 700.00 | 00004221242493 | ELIANA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do ginasio poliesportivo para a realizacao da confraternizacao da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 650.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da banda musical pertencente a este municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 622.73 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na organizacao, manutencao e acessoria tecnica na area de informatica, na secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do iumovel para fins de alojamento dos instrumento musicais deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 380.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de carne de frango para o almoco dos funcionarios da secretaria de educacao quando em reunioes, referente aos meses de novembro e dezembro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2013 | 436.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um fogao de alta pressao 4/B progas prea - 400F, para escola padre edvard, (escola de surdo) dotada na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2013 | 42.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da referente nota fiscal de nø 3.113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2013 | 350.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2013 | 1610.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos livros paradidaticos destinado a secretaria dxe educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2013 | 440.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao na moto CG 125 placa MNB 1678, referente ao mes de Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2013 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao na moto CG 150 placa KJG 2407. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2013 | 619.84 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio para a secretaria de educacao deste municipio. conf. nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2013 | 2300.00 | 15225312000170 | DANIELLE SANTANA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de educacao para utilizacao no desfile civico de 07 de Setembro (bannerïs, faixas e placas em PS), Conf. nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2013 | 3100.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de agua mineral de 20 L para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2013 | 15926.18 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives e lubrificantes para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2013 | 16598.14 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives e lubrificantes para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2013 | 226496.77 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR 60%, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2013 | 29183.49 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE EDUCACAO SETOR - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2013 | 52517.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE EDUCACAO SETOR FUNDEB 40%, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2013 | 622.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE EDUCACAO SETOR - CONTRATADOS, referente ao mes de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2013 | 2822.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE EDUCACAO SETOR EDUCACAO COMISSIONADOS, refrente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2013 | 699.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE EDUCACAO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS-EIP, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2013 | 99560.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos de transportes de estudantes na Secretaria de Educacao deste municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2013 | 200.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na Limpeza dos arredores da Escola Pe. Goldofredo neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2013 | 620.97 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio para a secretaria de educacao deste municipio. conf. nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2013 | 10123.28 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcoes para manutencao de diversos predios (Escolas,matador, reparos em calcamento, estrutaras de pocos dos sitios Boa vista, Salinas e Areias) do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2013 | 1995.50 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 307 refeicoes, cafe almoco e janta para secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2013 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao na moto CG 150 placa KJG 2407. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2013 | 3095.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral, para a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imavel para funcionamento do Centro de referencia a assistencia Social - CRAS - deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 367.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na higienizacao armazenagem e manipulacao na cozinha, atraves da secretaria de acao social, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 622.00 | 00016029836404 | MARIA DE LURDES CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em palestras ministradas para o publico do projovem com o tema empreendedorismo voltado aos jovens , atraves da secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 183.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o telecentro da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 360.00 | 00009191789443 | BRUNO FELIPE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de cafe e almoco para os funcionarios dos correios, na entrega do abono natalino ao publico do bolsa familia, atraves da secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 702.00 | 00005272857496 | ANGELA MARIA DE LIMA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em oficinas ministradas para o publico do bolsa familia; atraves da secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 570.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de lanches para o projovem adolescente, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 671.76 | 00049947788415 | JOANA MARIA LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com oficina de insercao produtivas em atividades de artesanato, referente ao mes de dezembro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 530.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao do veiculo para deslocamento dos tecnicos do CRAS na realizacao de palestras com idosos nas localidades de Caracolzinho, Boa Vista e Rosilha, referente ao mes de novembro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 622.00 | 00001616717483 | JESSIKA ISABELLY BANDEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado para as atividades socio educativos de atendimento com o publico do bolsa familia, atraves da secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao de veiculo para deslocamento do conselho tutelar e dos programas sociais PAIF/CRAS, Bolsa Familia e equipe IGD, atraves da secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2013 | 1022.00 | 00078248299449 | FABIOLA A.B. VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com a impressao e confeccao de material informativo para as atividades do pro-jovem adolescente, atraves da secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2013 | 671.76 | 00008185242437 | MAIARA SALES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de lanches para o grupo de idosos nos PSFs, em parceria com a secretaria de saude, atraves da secretaria de acao social, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2013 | 420.00 | 00069219702487 | Patricio Barbosa de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com os grupos de convivencia do PAIF, atraves da secretaria de trabalho e acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2013 | 357.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado para a secretaria de trabalho e acao social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2013 | 326.32 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado pelo CRAS intineirante no sitio cha dos apolonios, piso e pintura para melhoramento do mesmo para uso das familias cadastradas no referido programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2013 | 367.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na higienizacao e manipulacao na cozinha, atraves da secretaria de acao social , referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2013 | 1868.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE ACAO SOCIAL SETOR - SETOR BOLSA FAMILIA, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2013 | 622.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE ACAO SOCIAL SETOR - PRO JOVEM, refrente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Comissionados, ref. ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2013 | 7109.53 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2013 | 1885.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de colecao tiba para criancas, Kit esporte, Educacao para Sexualidade, Meio Ambiente e Caminhando com Jesus, destinados ao PROJOVEM do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2013 | 6227.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da Fopog da Secretaria da Acao Social - Conselho Tutelar, referente a Dezembro e ao 13o Salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 760.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao de sede para os festejos de passagem de ano que foi realizado no dia 01 de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2013 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas na manutencao dos pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2013 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como maquinista no trator agricula no abastecimento de agua nos sitios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2013 | 2822.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPA. SEC. DE ARICULTURA SETOR - COMISSIONADO, refrente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 02/01/2013 | 2415.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos tratores da Secretaria da Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2013 | 3354.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos tratores da Secretaria da Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2013 | 2178.91 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao trator retroescavadeira da Secretaria da Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2013 | 3100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneusdestinado a reposicao nos veiculos medios e maquinas retroescavadeira da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2013 | 6224.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados a manutencao e conservacao do trator 7D da Secretaria de Obras, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 650.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na organizacao da banda marcial pertencente a este municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 160.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na retirada de entulhos da Rua Jose Pereira de Aguiar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como maquinista no trator D7 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 640.00 | 00011429505818 | JOSE EVERALDO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos nas laterais do matadoro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 1600.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos meios fios nas ruas jose pereira de aguiar, Severino felipe Barbosa e nas ruas projetadas perto do estadio de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no abastecimento de agua no imovel onde esta funcionando provisoriamente o mercado publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 700.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em poda de arvores nas ruas jose Perereira de Aguiar e Jose Mariano barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 610.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como tratorista no trator 4X4 no abastecimento de agua na zora rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 320.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza da delegacia deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 425.00 | 00001233842730 | FAGUNDES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza e retirada de entulhos ao redor do matadouro publico, deste municipio, referente a Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 320.00 | 00001723845400 | RODOLFO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza e returada de entulho do matadouro publico deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 380.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no roco de mato nas estradas vicinais dos sitios Lagoa de Cascavel e Campo Alegre, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como operador de maquina no trator 4x4 no abastecimento de agua na zona rural deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 699.93 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como operador de maquina, no trator 4x4, no abastecimento de agua na zona rural deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 350.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza de valetas das estradas vicinais dos sitios Salinas/Guaribas do Meio, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no roco de mato nas estradas vicinais do sitio cha de beleu, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 1600.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de inquerito sanitario domiciliar para construcao de cisternas de placas para armazenar agua no municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 1600.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de inquerito sanitario domiciliar para subsidiar na elaboracao do projeto para construcao de modulo sanitario para controle de doencas de agravos no municipio de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 5800.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no abastecimento de agua com 58(cinquenta e oito)pipas no veiculo placa BSF 7451 ATRAVES DA PREFEITURA, Para a populacao conforme declaracao de beneficios em anexo, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 9400.00 | 00008976622456 | Ednilson Morais Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servisos prestados no abastecimento de agua com 94 (noventa e quatro pipas no veiculos placa LWQ 9202 atraves da prefeitura para a populacao conforme declaracao de beneficiados em anexo refrente ao mes deDezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2013 | 1250.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais no sitio Manoel Inacio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2013 | 622.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE PLANEJAMENTO E INF. EST. E OBRAS SETOR - EIP, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2013 | 4422.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pahgamento da FOPAG. SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2013 | 11601.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para secretaria de planejamento e inf. est.e obras do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2013 | 500.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para o funcionamento do mercado publico deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada no conta corrente 14.961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.124-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2013 | 550.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a despesas gerais com da escritura e respectivos registors de uma area de terras medindo 50,0mts de frente e de fundo , por 60,0mts de comprimento, situada no lugar denominado Guaribas do Meio, municipio de Gado Bravo, advinda por doacoes de Jose Severino de Sousa, em favor da Prefeitura Municipal da cidade de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2013 | 1700.00 | 00078914973468 | SAULO JOSE PEREEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao coofbrek no dia 01 de Janeiro de 2013 na confraternizacao da posse dos senhor prefeito e vice prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2013 | 400.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojamento de pessoas carentes deste municipio, referente aos meses de Dezembro 2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancaria debitado na conta corrente 6.498-x, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.104-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.336-8, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na contra corrente 1.066-9, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2013 | 900.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no concerto dos pneus, lubrificacao troca de oleo e restauracao na parte dos veiculos da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.899-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2013 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debhitada na conta corrente 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2013 | 7500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referencia a despesas com palco, sonorizacao gerador, para a realizacao das festividades do ano novo deste municipio realizado no dia 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2013 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a quitacao da nota fiscal de servico nø002138, pelo qual dou plena, geral e irrevogavel quitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2013 | 3460.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a nota fiscal em anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2013 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso de internet via ssinet 03 computadores para secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2013 | 3682.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material hospitalar (colesterol LDL,GLICOSE, ACIDO URIC, BETATESTE E OUTROS) conforme nota fiscal, para secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2013 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria de viagens feita a secretaria de educacao do municipio em viagen s Joao pessoa, junto a secretaria de educacao pra tratar de assuntos do ensino medio de Gado Bravo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2013 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SSINET - 02 comp. para secretaria de educacao, nesta Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2013 | 2000.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material para mater a secretaria de educacao (prato fundo 1201, caneca de luxo 276 e colher infantil), para manter esta secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000159 | 04/01/2013 | 52431.21 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a construcao de uma escola infatil Tipo C, no ambito do programa nacional de reconstrucao e aparelhagem da rede Escolar Publica - PROINFANCIA , no sitio Boa Vista de Gabo Bravo PB. conforme contrato n 00063/2011-CPL e boletim de medicao n 11, anexo. | 10132011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2013 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico referente a quitacao da nota fiscal de no 002139, pelo qual dou plena, geral e irrevogavel quitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2013 | 7800.00 | 09368860000157 | CENTAURUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a nota fiscal em anexo de numero 181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2013 | 4000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios para os festejos natalino e final de ano em nossa cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/01/2013 | 4721.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material para mater a secretaria de educacao (prato fundo 1201, caneca de luxo 276 e colher infantil), para manter esta secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2013 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recebida Prefeitura municipal de Gado Bravo, a importancia de R$ 120,00, referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2013 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento da Junta dp Servico Militar deste municipio, refewrente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/01/2013 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB., para fins de utilizacao pela secretaria de infra-estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/01/2013 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo, para execucao das atividades do centro de referencia de assistencia social unidade descentralizada, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2013 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro, deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2013 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/01/2013 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/01/2013 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municïpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/01/2013 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/01/2013 | 150.00 | 00002207963438 | MARIA JOSE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/01/2013 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de aluguel, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/01/2013 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para alijar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/01/2013 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2013 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do PEVA, neste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/01/2013 | 130.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do posto de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/01/2013 | 2387.80 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material hospitalar para secretaria de saude deste Municipio conf. nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2013 | 104.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sentenca indenizatoria, conforme processo de numero 047.2005.000.364-0, em favor do sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/01/2013 | 104.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da Sra IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/01/2013 | 5236.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARCELA 01/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBCAD 41.020.539-7 E 41.020.539-7, conforme doc. em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/01/2013 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma diaria para o secretario de administracao em viagem a Campina Grande, Junto a Lay Out, para fechamento da folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2013 | 255.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/01/2013 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagens feitas ao escritorio do Advogado e no escritorio de contabilidade para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2013 | 41179.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2013 | 10372.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s de diversas Secretarias, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2013 | 44137.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2013 | 1543.10 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com fornecimento de pecas e material para manutencao dos veiculos desta secretaria, conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2013 | 1370.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de educacao conforme nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2013 | 2000.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosprestados no fornecimento de tonner e manutencao de impressoras da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2013 | 13974.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2013 | 1260.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao instituicionais e de interesse publico deste municipio, no programa FM RURAL radio correio fm 98.1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/01/2013 | 1577.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosprestados no fornecimento de tonner e manutencao de impressoras da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2013 | 7500.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de patrolamento, 75 horas maquinas, tipo patrol nas estrada vicinais dos sitios Guaribas de Cima, Guaribas do Meio e Guaribas de Baixo do Municipio de Gado Bravo PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2013 | 315.20 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo para manutencao da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2013 | 0.19 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP NA COTA DO CIDE - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2013 | 163.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3 em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2013 | 100.00 | 00070155167480 | JANAILDO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Construcao de Aterro Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2013 | 9000.00 | 00016244753453 | JOSE RICARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de terreno situado no Sitio Pedra D Agua com area total de 05 hectares para construcao de Aterro Sanitario neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2013 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio de contabilidade em Campina Grande, em interesse desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2013 | 1107.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de energia eletrica da iluminacao publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2013 | 185.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de energia eletrica da iluminacao publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2013 | 16019.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de energia eletrica da iluminacao publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2013 | 6420.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de medicamentos para manutencao da FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, deste muncipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2013 | 887.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao fornecimento de materias de limpeza e descartaveis destinados a SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2013 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias em viagem a Defesa Civil em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2013 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.378-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.469-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2013 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.528-x, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2013 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.529-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2013 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.527-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.899-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2013 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.312-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 11.068-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 11.546-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2013 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 16.203-5 sob solicitacao de extrato, nesta data. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2013 | 3032.80 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2013 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.202-7, nesta data. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2013 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 15.459-8 sob extrato solicitado de agencia, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2013 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 15.460-1 sob solicitacao de extrato, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.686-1, nesta data. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.289-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2013 | 514.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicicacao D. O do dia 22/12/2012 e 11/01/2013. conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2013 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a indenizacao com diarias para custear despesas com viagem para o TCE/PB, para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP debitada na cota do FPM, conta 14.923-3, nesta data conforme ordem bancaria em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2013 | 31243.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal incidente sobre diversas secretaria deste municipio relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2013 | 2798.00 | 15399656000104 | R PEREIRA DE ARAUJO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestado nos seguintes veiculos: um Fiat uno, placa NPS6944, um Fiat uno, placa OFB 8800, e um Fiat uno, Placa OFB 8830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2013 | 150.00 | 00070295737492 | MANOELA PEREIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2013 | 150.00 | 00010485922436 | JOSEILDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.PAIF/Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.932-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 11.881-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.PAIF/Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.243-4 sob solicitacao de extrato, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.378-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.469-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.528-x, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.529-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.527-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.312-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 11.068-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 16.284-1, nesta data. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 16.964-1, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrente a tarifa bancaria debitada na conta 11.703-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.296-5 sob solicitacao de extrato, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.289-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2013 | 1000.00 | 00003354446447 | SUELY PESSOA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de cinco tendas 5x5 chapeu de bruxas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa referente a publicacao da prorrogacao de vigencia para 28/06/13 (Programa de Habitacao de Interesse Social-HAB INT SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2013 | 450.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(hospital) de Saude Madrinha Felipa, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2013 | 120.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a nota fiscal em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2013 | 240.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a garagem dos veiculos desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2013 | 1223.04 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a nota fiscal de nø 385. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2013 | 7800.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de urnas funerarias e prestacao de translado a cidade de Gado Bravo, especificado na nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.PAIF/Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.932, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 11.881-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2013 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de tres diarias para o funcionario desta prefeitura em viagens ao hospital Napoleao com o paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2013 | 46.30 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais nos correios e telegrafos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2013 | 46.30 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes sedex para enviar prestacoes de contas do PNAE, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2013 | 150.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2013 | 150.00 | 00010163977470 | MESSIAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2013 | 265.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a nota fiscal de nø 10.712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2013 | 2940.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a nota fiscal de nø400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP), relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 8/.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2013 | 1763.70 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao fornecimento de materias de limpeza e descartaveis destinados a SECRETARIA DE educacao ,deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2013 | 3150.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com hospedagem de funcionarios a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 03/02/2013 a 08/02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com retencao de PASEP debitada na conta do FPM 14.923-3. nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2013 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio da energisa em Campina Grande e ao centro administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2013 | 39278.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE PLAN. INFRA. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2013 | 4478.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE PLAN. E INF. EST. OBRAS - COMISSIONADO, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. DA SEC. DE PLAN. INF. EST. OBRA SETOR - EIP, referente ao mes de JAneiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2013 | 2945.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. DE SEC. DE FINANCAS SETOR - EFETIVOS, refrente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE FINANCAS SETOR COMISSIONADO, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2013 | 3853.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2013 | 5056.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2013 | 58267.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR FUNDEB - 40%, refrente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2013 | 31172.89 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. DA SECRETARIA DE EDUVCACAO SETOR - MDE, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2013 | 3556.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. DA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - EDUCACAO - (ESPORTE), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2013 | 219432.34 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB - 60%, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS, refrente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2013 | 2878.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. EDUCACAO SETOR COMISSIONADOS, referente ao mes de Janeiro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2013 | 120.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um rolamento 32208 KG, conforme nota fiscal e, nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2013 | 4900.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria de Saude - Nucleo de Apoio saude da Familia - NASF, ref. ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2013 | 19996.09 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE SAUDE SETOR EFETIVOS, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2013 | 5156.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE SAUDE SETOR - COMISSIONADO, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2013 | 8449.53 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ppagamento da FOPAG. SEC. DE SAUDE SETOR - EIP, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2013 | 4068.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC.DE SAUDE SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2013 | 35566.56 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE SAUDE SETOR (PSF ESTATUTARIO), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2013 | 25059.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAUDE SETOR PSF - CONTRATADOS, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2013 | 24005.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAUDE SETOR AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2013 | 1378.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2013 | 0.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 624.006-9 sob solicitacao de extrato, nesta data. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2013 | 623.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ppagamento da FOPAG. SEC. DE SAUDE SETOR - EIP, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2013 | 880.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE SAUDE SETOR EFETIVOS, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2013 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. DO GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2013 | 2878.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Agricultura referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2013 | 5606.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL SETOR CENTRO DE REFERENCIA DA ACAO SOCIAL - CRAS, refrerente ao mes de Janeiro 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2013 | 3390.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG DA SEC. DE ACAO SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE ACAO SOCIAL SETOR PRO-JOVEM, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2013 | 2034.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FAPAG. SEC. DE ACAO SOCIAL, SETOR BALSA FAMILIA, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2013 | 500.00 | 40949927000197 | MOSTUARIA NOSSA SRo DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a nota fiscal de nø 036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2013 | 727.06 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material permanente para secretaria de saïde deste municipio, conf. notas fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2013 | 265.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico do cabecote no FIAT - MOO 9356, REFERENTE A NOTA FISCAL DE No 388. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2013 | 720.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo, para a secretaria de saude, referente a nota fiscal de no 1.368, serie:1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2013 | 6240.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material educativos para a distribuicao nas escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082013 | 0000326 | 01/02/2013 | 1390.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um note book, NTB ITAUTEC, REFERENTE A NOTA FISCAL DE No 1.369, SERIE: 1 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000334 | 01/02/2013 | 36834.56 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a construcao de uma escola infatil Tipo C, no ambito do programa nacional de reconstrucao e aparelhagem da rede Escolar Publica - PROINFANCIA , no sitio Boa Vista de Gabo Bravo PB. conforme contrato n 00063/2011-CPL e boletim de medicao n 12, anexo. | 10112012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112013 | 0000322 | 01/02/2013 | 2831.56 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material permanente para manutencao da secretaria de administracao deste municipio, conf. nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2013 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizdo no mes de Janeiro na secretaria de GAbinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao D.O dia 15 de janeiro de 2013, referente a nota fiscal em anexo de no 34998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2013 | 1763.70 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao material de consumo, referente a nota fiscal em anexo de no 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2013 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com tarifa bancaria na conta correte 14.928-4.nesta data 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2013 | 2400.00 | 15225312000170 | DANIELLE SANTANA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado a secretaria de administracao para a utilizacao de material em divulgacao dos festejos do padroeiro sao sebastiao no povoado de pedras altas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2013 | 2122.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de iluminacao publica, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2013 | 81.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminacao publica atraves da CIP/COSIP, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.124-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2013 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio da energisa em Campina Grande, em interesse desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2013 | 300.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a duas diarias para o secretario de infra-estrutura em viagem a joao pessoa junto a secretaria de infra-estrutura do estado, a servico da prefeitura municipal de gado bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com tarifa bancaria na conta corrente 14.928-4, nesta data 04/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de tarifa bancaria, descontada na conta corrente 6.926-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2013 | 326.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.981-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2013 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 02 diarias para o deslocamento de Gado Bravo ao escritorio que presta servicos de assessoria juridica a esta prefeitura na cidade de campina grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada no conta corrente 14.961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000353 | 04/02/2013 | 48000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de Contabilidade Publica para esta Prefeitura no periodo de 04.02.2013 a 04.02.2014, conforme contrato firmado no 000102013 (CV 000102013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 1.066-9. nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada em na conta corrente 5.336-8, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.498-x, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.104-2, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.899-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2013 | 100.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2013 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2013 | 250.00 | 00001661916473 | NATALIA DE FATIMA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2013 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet - acao social, 03 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2013 | 280.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a correspondente a venda que fizemos da mercadoria, referente a nota fiscal de no 10873 em anexo, pelo que firmamos e presente recibo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2013 | 716.80 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra referente a nota fiscal em anexo de no 1.806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2013 | 145.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.926-4 referente ao consumo de energia eletrica nos pocos artesianos de varias localidades deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2013 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS inet 03 com. secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2013 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS inet - 02 computadores secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2013 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet SS inet sec. de administracao 07 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2013 | 220.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em viagens ao banco do brasil em aroeiras para levar oficios e pegar extyratos e ao cartorio para autenticar documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2013 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado aos honorarios advocaticios, desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2013 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como engenheiro civil da prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2013 | 210.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de doces e salgados para os funcionarios da secretaria de administracao, quando em reuniao com os seus funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2013 | 320.00 | 00001661916473 | NATALIA DE FATIMA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de doces e salgados para os servidores da secretaria de administracao, quando em reuniao com os funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2013 | 5500.00 | 00055426760497 | JOAO MARCOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confraternizacao das Secretarias de Educacao, Saude, planejamento, Administracao e Financas, com passeio de Barco, Piscina, cafe da manha e Almoco, na cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2013 | 341.65 | 00078248299449 | FABIOLA A.B. VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados na tiragem de xerox para a secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2013 | 1365.00 | 00001661916473 | NATALIA DE FATIMA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados na confeccao de fardamentos para a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2013 | 678.00 | 00009191789443 | BRUNO FELIPE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante, tirando as ferias do Sr. jose Clemilton da Silva Araujo, lotado na secretaria de educacao e cultura, refrente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2013 | 2150.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lubrificao e lavagem dos onibus dfa secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2013 | 350.00 | 00001157818463 | CATARINA MARIA GOMES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora no lugar da Prof. Heloisa de Andrade Melo, que encontrava-se afastada para tratamento de saude, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2013 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como moto-taxi, na moto de placa KJG-2407 a disposicao da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2013 | 1600.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como lava jato nos onibus da secretaria de educacao, referente ao mes de Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2013 | 2300.00 | 00023680130406 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de 13 portas para as cisternas das escolas da zona rural, conserto do portao da escola pe. godofredo joosten, conserto do portao do ginasio poliesportivo e conserto do portaoda escola de boa vista deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2013 | 678.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao monutencao e acessoria tecnica na area de informatica na secretaria de educacao, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00010595874401 | TAMIRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na geracao da folha de pagamento da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2013 | 1600.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de som e telao para jornada pedagogica de 18 a 22 deste mes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2013 | 1260.00 | 00002734513404 | ANTONIO RODVAM FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de carteiras escolares, para escolas do sitio tapuio, pedra d`agua, Caracolzinho, Sao Bento, Lagoa dos Marcos e Umburana, que estavam no conserto na sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2013 | 1000.00 | 00011165904411 | EDUARDA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na organizacao e atualizacao de documentos destinados ao inicio do ano letivo de 2013 e durante os meses de Dezembro de 2012 e Janeiro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2013 | 2150.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lava jato completo com lavagem, lubrificacao e polimento nos onibus da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2013 | 3600.00 | 00006713851436 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos reparos e na manutencao dos 22 (vinte4 e dois) ar-condicionados da escolas Pe. Goldofredo Jooten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2013 | 570.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seervicos prestados no conserto de pneus e lubrificacao dos onibus da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas da Secretaria de Educacao deste municipio, na moto placa DRV 8336, relativo aos meses de Dezembro e Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2013 | 2560.50 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na ornamentacao e em Show na abertura e encerramento da jornada pedagogica no Ginasio poliesportivo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2013 | 1150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na instalacao do computador e impressao da farmacia basica, atualizacao dos programas da farmacia basica e manutencao dos computares e impressoras da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2013 | 500.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos da secretaria de saude referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2013 | 2506.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (cafe, almoco, e janta) para os servidores da secretaïria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2013 | 140.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no conserto e na manutencao dos computadores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2013 | 620.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio Boa Vista, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2013 | 500.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de almocos para os medicos e enfermeiros do PSF de caracolzinho, quando em ancoras nos sitios Guaribas do meio e Alto Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2013 | 400.00 | 00001585327409 | MUGUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de bolois, doces e salgados para os agentes comunitarios de saude, quando em reuniao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2013 | 678.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO, NA FUNCAO DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, TIRANDO AS FERIAS DO FUNCIONARIO LUCIANO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2013 | 350.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em viagens realizadas atraves da secretaria de saude na moto CG 125, placa KHS 6091, Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2013 | 2506.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 358 (trezentos e cinquenta e oito) cafe, almoco e janta para os servidores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2013 | 750.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de refeicoes para os medicos, enfermeira e auxiliares do PSF do sitio caracolzinho, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2013 | 1250.00 | 00008870956741 | Severino do Carmo Marinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficos para a secretaria de saude deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2013 | 530.00 | 00051129051404 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no preparo de lanche para os agentes de saude, quando em reuniao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comuniarios de Saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2013 | 425.00 | 00007841830408 | JOSEFA EDNALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de bolos, refrigerantes e salgados, para os agentes de saude quando em reuniao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2013 | 5600.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados referente a locacao de veiculo fiat placa MOC 9564/PB, com manutencao motorista e abatecimento para ficar a disposicao da secretaria de saude rerferente aos meses de Janeiroe fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2013 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do trator de esteira D7 referente ao mes de Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2013 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como operador de trator agricula 4x4, referente ao mes de janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2013 | 367.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na higienixacao, armazenagem e manipulacao na cozinha da secretaria de acao social, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2013 | 678.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado atraves da secretaria de acao social com o projovem adolescente com atividades de apoio ao coletivo lll, no sitio cha dos apolonios. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.PAIF/Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2013 | 300.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado para a secretaria de acao social, para os programas do cras/paif e projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2013 | 220.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza, manutencao e formatacao dos conputadores na secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2013 | 367.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na higienizacao, armazenagem e manipulacao na cozinha da secretaria de acao social, Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2013 | 2440.50 | 00001652600418 | MORGANA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo fiat uno placa MMU 9023, com motorista combustivel e manutencao para o conselho tutelar durante o mees de Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2013 | 800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao de veiculo para deslocamento do conselho tutellar e dos programas sociais PAIF/CRAS-bolsa familia, atraves da secretaria de acao social, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2013 | 3187.23 | 35492990000107 | SELMA SANTOS DE LIMA - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a casamentos que serao realizados por esta Serventia, nas datas de 21 de fevereiro e 07 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2013 | 120.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza do mercado publico deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2013 | 320.00 | 00006290642456 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em abertura de valetas nas estradas vicinais do sitio Salinas III deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2013 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais dos sitios Gado bravo III e cha de Beleu deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2013 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abatecimento de agua no imovel onde esta funcionando provisoriamento como mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2013 | 3580.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos, roco de mato e tapa buraco nos sitios Angicos, Acardan, Pinhoes e Macacos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2013 | 316.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no roco de mato nas estradas vicinais dos sitios Gado Bravo lll e Picadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2013 | 530.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na pintura do meio fio da rua Jose Pereira de Aguiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2013 | 622.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na poda de arvores na Vila Viten, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2013 | 650.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como motorista do trator desta prefeitura, referente ao mes de Setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2013 | 1200.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no aluguel de gambiarras para os festejos de final de ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2013 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servuco prestado no corte de grama do estadio municipal, referente aos meses de Dezembro de 2012 2 Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2013 | 320.00 | 00007539741422 | AGRIPINO BARBOSA SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza e retirada de entulhos das valetas do acude do Governo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2013 | 3340.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na pintura, restauracao na instalacao e relogio no trator tipo 7D desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2013 | 320.00 | 00011429505818 | JOSE EVERALDO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na retirada de entulhos do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2013 | 1100.00 | 00006115396409 | JOSE RICARDO CAMPOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na empreitada de mao de obra no servico de roco de mato, tapa buraco e retirada de entulhos das estradas vicinais dos sitios guaribas do meio e guaribas de baixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2013 | 430.00 | 00003217181433 | JOSE SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados no roco de mato nas estradas vicinais dos sitios carua, caboclo e campo alegre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2013 | 550.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na poda de arvores das ruas jose mariano Barbosa e Jose pereira de aguiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2013 | 1600.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na empreitada de mao de obra, com poda de arvores e retirada de emtulho no sitio boa vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2013 | 2578.08 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos, roco de mato e tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios Caboclo, campo Alegre e Caracolzinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2013 | 8500.00 | 00008976622456 | Ednilson Morais Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 85 pipas de agua com veiculo placa LWQ 9202, atraves da prefeitura municipal de Gado bravo para populacao conforme declaracao de beneficiados em anexo. O presente recibo e para atender a populacao mais carente deste municipio, com um Pipa de Agua, devido a seca que assola nosso municipio com o decreto de situacao de emergencia, por conta da estiagem no 33.436 com data de um novembro, doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2013 | 3100.00 | 00003929556448 | JOSE JOCELIO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento aos servicos executados em roco de mato, capinagem e tapa buraco nas estradas vicinais do sitio Guaribas de Cima, Guaribas do Meio e Pereiro a sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2013 | 4100.00 | 00002230930419 | GINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 41 pipas de agua com veiculo placa KFG 5973, atraves da prefeitura municipal de Gado Bravo, para a populacao conforme declaracao de beneficiados em anexo. O presente recibo e para atender a populacao mais carente deste municipio com um pipa de Agua, devido a seca que assola que nosso municipio, conforme o decreto de situacao de emergencia, por conta da estiagem no 33.436 com data de um de novembro. doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2013 | 360.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em poda de arvores na rua Severino Felipe Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2013 | 3400.00 | 00003929556448 | JOSE JOCELIO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de calcamento e pintura nos meiofio do sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2013 | 263.16 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados de roco de mato nas estradas do sitio carua e caboclo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2013 | 7801.88 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com a metodogogia da 3a etapa do PLHIS, conforme contrato de repasse no 0345388-76, do Ministerio das Cidades e Programa Habitacao. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2013 | 200.00 | 00070097572403 | JOAO PEDRO DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagemento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2013 | 200.00 | 00001603181490 | CASSANDRO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2013 | 315.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a correspondente a compra de mercadoria, referente a nota fiscal de no 10929, referente a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0000443 | 07/02/2013 | 15525.25 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 7 medicao dos servicos de construcao de unidade basica de saude de Rosilha do municipio de Gado Bravo. Mao de Obra 6.210,10 Material 9.315,15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com tarifa bancaria na conta corrente 14.928-4, nesta data 07/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com tarifa bancaria, descontada na conta corrente de no 6.926-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Modernizacao das Acoes Administrativas | Reforma e Ampliacao da Sede da Prefeitur a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2013 | 8309.76 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reforma e ampliacao do predio da Prefeitura de Gado Bravo/PB. | 10102012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2013 | 1490.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente ao aluguel da moto de PLACA NXU 4743 que esteve a disposicao da secretaria de administracao deste municipio nos meses de dezembro de 2012 e Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2013 | 2000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sewrvicos tecnicos especializados na area administrativa e financeira-consultoria, junto a secretaria de administracao e Financas deste municipio, correspondente entre outras atividades, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento da gestao, afim de artender as demandas operacionais desta Prefeitura Municipal, durante o mes de Janeiro de 20132, com sistematizacao e processamento de dadosl. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tgarifa bancaria debitada na conta corrente 8.851-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.284-1, nesta data. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na conta corrente 14.923-3, nesta data conf. extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2013 | 5289.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento DE INSS PARCELAMENTO-ADM, debitado na conta do FPM 14.923-3, nesta dataa conf. ordem bancaria em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2013 | 14738.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para AMCAP, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2013 | 20873.00 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material permanete para secretaria de saude deste municipio, conf. nota fiscal No 2.840. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2013 | 558.00 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para farmacia basica da secretaria de saude deste Municipio. conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2013 | 13239.00 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na compra de material permanente (bebodouro, relogio de ïpnto, suporte para tv e tv 21 LCD), destinado aos PSFs, ADIAS, BOA VISTA, CARACOLZINHO. conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2013 | 3018.00 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de saude para manter o funcionamento do NASF, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2013 | 1035.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARAVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material para o NASF deste municipio ( biro de mad. sadeira fixa e grt. tipo secretaria) conf. nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2013 | 5115.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARAVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornacimento de material para as farmacias farmacias basicas, sede, Caracolzinho e Boa Vista deste muncipio. conforme notas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2013 | 365.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARAVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para o PSF Abdias deste municipio. conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.570-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2013 | 9408.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.312-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.528-x, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.529-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.527-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2013 | 5720.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARAVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material permanente (Biro em madeira com gavetas, quadro para escrever tipo lousa, ...) conf. nota fiscal, para secretaria de ducacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2013 | 3720.00 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na compra de ventiladores de parede 50CM com 3 helice e fogoes industial de duas bocas queimadores duplos para secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2013 | 86.60 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de envio da prestacao de contas ao mec (Brasilia) da secretaria de educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.599-2, conforme ordem bancaria em nosso poder, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.941-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2013 | 8039.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.964-1, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2013 | 50.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2013 | 60.00 | 00001601516436 | JOSE AGASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2013 | 150.00 | 00006893383410 | JOSIANO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou reconhecidamente pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.692-1,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.167-5, nesta data. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2013 | 150.00 | 00087428237491 | JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2013 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tres diarias para o funcionario desta prefeitura em viagem ao Hospital Napoleao com paciente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2013 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias em viagem a Defesa Civil em Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000483 | 13/02/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a veiculacao de materias institucionais do poder executivo do municipio de Gado Bravo/paraiba, conforme carta convite no 0001/2013, referente a nota fiscal de no 152, serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2013 | 108.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2013 | 1510.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2013 | 5750.00 | 10961400000117 | A. J. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a realizacao de show artistico, para comemoracao da festa do padroeiro sao sebastiao, realizada no dia 19 de janeiro de 2013. referente a nota fiscal de no 00042, serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2013 | 125.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2013 | 3605.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de agual mineral pra a secretaria de educacao utilizado no colegio padre Goodofredos e outras escolas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2013 | 5481.60 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencaos de veiculos da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2013 | 600.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias em viagens com os estudantes universitarios para campina Grande todos os dias uteis referente aos meses de Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2013 | 2720.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de agua mineral de 20L para a secretaria de saude desta muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2013 | 1708.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2013 | 200.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2013 | 150.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2013 | 100.00 | 00004465121415 | LOURIVAL BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2013 | 1879.25 | 40946501000260 | Dinair Abreu Cavalcantei | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao dos PSFs do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2013 | 36.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pago pela caixa, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2013 | 14589.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica, iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacoes no jornal a uniao conforme anexo da nota fiscal de no 34573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2013 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados no mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2013 | 1673.93 | 40946501000260 | Dinair Abreu Cavalcantei | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materias para ser distribuidem diversas escolas do Municipio, conf. nota fiscal 2.457. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2013 | 22480.00 | 07541016000150 | SOTEX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao der servicos de horas Maquinas para atender a Obra da creche Municipal conforme contrato 034/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2013 | 1750.00 | 09157199000130 | Panificadora Pastiery Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados e paes para a jornada pedagogica da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2013 | 48275.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, FUNDEB 60%, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2013 | 12968.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0000516 | 19/02/2013 | 46523.38 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material (folhas A4, apagador, grampeador, perfurador de metal, etc...)conf. nota fiscal, para as escolas do municipio de Gado BRavo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2013 | 407.78 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2013 | 7824.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal, incidente sobre a Fopag da Sec. Saude (PSF ESTATUTARIO), relativo ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2013 | 4592.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da SEc. saude efetivos, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2013 | 29.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2013 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao D. O no dia 06 de fevereiro de 2013, referente a nota fiscal em anexo de no 35617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com tarifa bancaria, descontada na conta corrente de no 6.926-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2013 | 10.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo alugueal do imovel para funcionamento do mercado publico deste municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2013 | 1290.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.926-4 pelos servicos de Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2013 | 179.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.926-4 pelos servicos de Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2013 | 450.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de malote dos correios deste municipio pra a cidade de Aroeiras, referente aos Meses de Novembro, Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2013 | 445.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da secretaria de administracao deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2013 | 5.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com tarifa bancaria descontada na conta corrente de no 6.926-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2013 | 6000.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos combinados de escritorio e apoio administrativo na preparacao de documentos viabilizando os servicos de processamentos de dados na digitacao, indexacao e gravacao de arquivos digitais no formatoPDF, para gerenciamento eletronico de documentos, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP debitado na conta corrente 14.923-3, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2013 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente a duas diarias para o seu deslocamento de gado Bravo ao escritorio de contabilidade em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 14.923-3, em vafor da UBAM, refrente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2013 | 4544.05 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de exames laboratoriais realizados, referente a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2013 | 7950.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras e capacitacao de professores da rede municipal de ensino durante a IX jornada pedagogica do municipio de Gado Bravo, realizado no mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2013 | 381.45 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2013 | 3187.23 | 35492990000107 | SELMA SANTOS DE LIMA - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a casamento que serao realizados por esta Serventia, nas datas de 21 de fevereiro e 07 de marco do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2013 | 1780.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma bomba anauger 4 h60 220v/60hz, bomba maqtron 1/2cv, referente a nota fiscal de no 420, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2013 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao de diarias feita ao escritorio de contabilidade e no escritorio de advocacia Villar e Varandas para tratar de assuntos referente a educacao educacao do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2013 | 6331.06 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados a recuperacao e conservacao da Secretaria da Educacao e Escolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM, 14.923-3, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2013 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao projeto de expansao de sinal para este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.459-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.953-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.709-0, netsa data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.460-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.296-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2013 | 3840.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTAOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Brinquedoteca did. master pedagogica c/ 34 itens,( memoria alfabetizacao, memoria matematica, fantoches.........). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000536 | 22/02/2013 | 5852.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar nas diversas escolas do muncipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.940-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.202-7, nesta data. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.203-5. nesta data. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada em conta corrente 15.378-8, nesta data. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.243-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2013 | 3764.34 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para consumo, referente a nota fiscal em anexo de no080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2013 | 4115.13 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao da escola Padre Godofredo joosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2013 | 200.00 | 00001603181490 | CASSANDRO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2013 | 200.00 | 00027659989812 | GENILDA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois souo pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2013 | 6801.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo, referente a nota fiscal de no 434, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2013 | 3445.90 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para a secretaria de saude, referente a nota fiscal de no 44. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2013 | 2500.00 | 15225312000170 | DANIELLE SANTANA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados as secretarias de administracao e infra-estrutura na utilizacao de material de divulgacao para os festejos do padroeiro sao jose, festa tradicional da cidadebaner, faixas, placas em ps. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2013 | 104.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a setenca de indenizacao conforme processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da Sr. Jose Vicente da Silva, referente a parcela do m~es de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2013 | 104.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca indenizatoria conforme processo de no 047.2005.000.364-4, em favor da Sra Iracema Gomes da Siva, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2013 | 200.00 | 00001796918482 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2013 | 100.00 | 00010503821454 | JOSEFA FERNANDA GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2013 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenbte a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2013 | 150.00 | 00001038472784 | EXPEDITO AMERICO DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2013 | 200.00 | 00007961400494 | EDUARDO DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentea ajuda financeira para generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2013 | 200.00 | 00004582999441 | JOSE ERIVAN DE SAUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2013 | 100.00 | 00001619473445 | JOSE CARLOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2013 | 100.00 | 00003217498470 | LUCIANA JOSE GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2013 | 120.00 | 00005534474408 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2013 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira mensal para tratamento de saude em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2013 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mansal para tratamento de saude em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.062-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria debitada na conta correte de no 11.881-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.932-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2013 | 5606.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA MUNCIPAL DE ACAO SOCIAL CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2013 | 3390.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR-CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADO, referente ao mes de Fevererio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Pro-Jovem, ref. ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2013 | 2034.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR-BOLSA FAMILIA, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2013 | 2901.36 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP debitado na conta do FPM, 14.923-3, nesta data conf. aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - comissionado referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2013 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. DA SECRETARIA DE FINANCAS SETOR-EFETIVOS, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2013 | 47.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia Darf referente a diferenca de Pasep relativo ao periodo de apuracao Janeiro de 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2013 | 23.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas por atraso de pagamento de guia DARF/PASEP 01/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2013 | 42.58 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia Darf referente a diferenca de Pasep relativo ao periodo de apuracao Marco de 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2013 | 20.21 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas por atraso de pagamento de guia DARF/PASEP deste Municipio, relativo ao periodo de apuracao 03/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2013 | 14.78 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia Darf referente a diferenca de Pasep relativo ao periodo de apuracao Maio de 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2013 | 6.78 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas por atraso de pagamento de guia DARF/PASEP relativo ao periodo de apuracao 05/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2013 | 29.89 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia Darf referente a diferenca de Pasep relativo ao periodo de apuracao Junho de 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2013 | 13.47 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas por atraso de pagamento da guia Darf Pasep deste Municipio, relativo ao periodo de apuracao 06/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2013 | 43.96 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia Darf referente a diferenca de Pasep relativo ao periodo de apuracao Agosto de 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2013 | 19.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas por atraso de pagamento de guia Darf/Pasep deste Municipio, relativo a competencia 08/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2013 | 75.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia Darf referente a diferenca de Pasep relativo ao periodo de apuracao Setembro de 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2013 | 32.24 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas por atraso de pagamento de DARF/PASEP deste Municipio, relativo ao periodo de apuracao 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2013 | 42.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia Darf referente a diferenca de Pasep relativo ao periodo de apuracao Outubro de 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2013 | 17.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas pelo atraso de pagamento da guia Darf/Pasep deste Municipio, relativo ao periodo de apuracao 10/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2013 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO SETOR-GAB. PREFEITO, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2013 | 4554.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADMIN. - EFETIVOS, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2013 | 5056.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADMIN. COMISSIONADO, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2013 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servicos advocaticios realizados no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Feverero de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 15.460-1 nesta data 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2013 | 25059.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR-PSF CONTRATADOS, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2013 | 5600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento DA FOPAG. SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE SETOR-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2013 | 22595.85 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR-SEC. SAUDE EFETIVO, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2013 | 5156.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE COMISSIONADO, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2013 | 9321.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE - EIP, refrente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2013 | 5424.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE SETOR- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2013 | 42022.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE (PSF ESTATUTARIO), referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2013 | 21293.31 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2013 | 2398.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2013 | 223123.61 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR SEC. EDUC. 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2013 | 59038.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR SEC. EDUC. FUNDEB 40%, referente ao mes de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2013 | 30399.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR SEC. EDC.- MDE,referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2013 | 4256.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEVRETARIA DE EDUCACAO SETOR - EDUCACAO ESPORTE, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR SEC. EDUC. CONTRATADOS, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2013 | 2878.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR EDUCACAO COMISSIONADO, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2013 | 7860.00 | 10701921000135 | GRÁFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didaticos(cadernos pedagogicos A4 e A5, Diario de classe planejamentos) para a seretaria de educacao deste muncipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2013 | 37432.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO INF. ESTR.E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2013 | 2278.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFR. ESTRUTURA E OBRAS, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO INF. ESTRUTURA E OBRAS, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2013 | 1002.80 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas por implantacao de um aterro simplificado com cap. de 1,80 TON/DIA, Zona Urbana e Rural de Gado Bravo/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2013 | 530.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos meios fios nom sitio Caracolzinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2013 | 300.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no plano de trabalho subiten 3.2 e 1.2 do convenio da prefeitura municipal e ECT, Referente aos meses Dezembro de 2012 e Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2013 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no corte da grama do estadio municipal e limpeza do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2013 | 160.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza da delegacia deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2013 | 210.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao de um som para a jornada pedagogica com os funcionarios da educacao no dia 21 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2013 | 212.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestado como vigilante das barragens localizadas no sitio pedras d agua, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2013 | 2200.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como secretario planejamento infra instrutura e obras referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2013 | 8800.00 | 00008976622456 | Ednilson Morais Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no abastecimento de agua em caminhao pipa, placa LWQ 9202, Atraves da prefeitura municipal para a populacao conforme declaracoes de benificiados em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2013 | 9400.00 | 00008976622456 | Ednilson Morais Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos prestado no abastecimento de agua com 94 (noventa e quatro) pipas, no veiculo de placa LWQ 9202, destinado a populacao carente deste municipio, conf. declaracao de beneficiario em anexo, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2013 | 900.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a organizacao e ornamentacao para a I Conferencia das cidades realizada em Gado Bravo no dia 17 de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2013 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao, na moto CG 150 Placa KJG 2407. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2013 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao, na moto CG 125 Placa KHS 6091. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2013 | 700.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao transportando a engenheira para observar as necessidades de melhorias nas escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2013 | 678.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e manotencao tecnica na area de informatica na secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2013 | 375.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no veiculo motocicleta de placa DRV 8336, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2013 | 370.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servico prestado no fornecimento de almocos destinados aos professores durante reuniao realizada no ginasio poliesportivo localizado neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2013 | 400.00 | 00011165904411 | EDUARDA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na organizacao e atualizacao de documentos na secretaria de educacao, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2013 | 370.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de locacao de 400 (quatrocentas) cadeiras para a prada pedagogica realizadas nos dias 18,19,20,21 e 22 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2013 | 525.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestado no fornecimento de almocos destinados aos medios e enfermeiros do posto de PSF localizado no sitio caracolzinho quando em ancoras no sitio alto grande e sitio guaribas de maio, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2013 | 350.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestado no fornecimento de refeicoes destinados aos medicos, enfermeiras e auxiliares do posto de PSF localizado no sitio caracolzinho, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestado no fornecimento de lanches destinados aos professores e funcionarios da secretaria de educacao durante a jornada pedagogica realizada nos dias 18,19,20.21 e 22 de fevereirode 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2013 | 840.00 | 00004221242493 | ELIANA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestado na confeccao de bolos destinados aos lanches dos prefessores e funcionarios da secretaria de educacao durante jornada pedagogica, realizada nos dias 18,19,20,21 e 22 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2013 | 120.00 | 00003218657407 | RITA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestado no fornecimento de lanches destinados aos servidores da secretaria de educacao durante a realizacao de reuniao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2013 | 630.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestado no conserto e lubrificacao do onibus pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2013 | 75.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria de viagens feita no TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA no dia 14 de fevereiro de 2013 para tratar de assuntos referente a aumento de salarial do magisterio deste Municipio de | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2013 | 650.00 | 00076025616434 | ANA MARIA DA SILVA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco e lanches para os servidores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2013 | 120.00 | 00003218657407 | RITA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para os agentes de edemias quando em reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00011165904411 | EDUARDA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na organizacao e atualizacao de documentos na secretaria de saude, referente aos meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2013 | 1176.00 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de 168 refeicoes como cafe, almoco e janta, para os servidores da secretaria de saude, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2013 | 2435.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARAVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a aquisicao de biros em madeira com gavetae medindo 1,20x70 e cadeiras fixas tipo secretaria, destinados a secretaria de saude deste municipio, a serem pagos com recursos do SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2013 | 1020.00 | 00006759232470 | VANESSA CRISPINIANO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao pagamento pelos servicos prestado como medica plantonista na unidade Madrinha Felipe (posto de saude) localizada neste municipio durante os domingos com duracao de 24Hs, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2013 | 678.00 | 00008311535477 | ELAINE DE ALMEIDA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na funcao de recepcionista da unidade de saude Madrinha Felipe, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2013 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no abastecimento de agua no imovel onde esta funcionando provisoriamente como o mercado publico, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2013 | 450.00 | 00003218544467 | NOALDO DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza da lateral da quadra poliesportivo da sede e na escola do Sitio Juremas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servicos de assessoria no Departamento Pessoal, mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2013 | 320.00 | 00011429505818 | JOSE EVERALDO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na retirada de entulhos do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos prestado na assessoria, acompanhaemnto e elaboracao de projetos deste municipio junto aos ministerios, secretaria estaduais, caixa economica federal, funasa e na operacao do sisconv, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2013 | 64.90 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais sedex, da secretaria de adminstracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos prestado na assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos, juntos aos ministerios, secretarias estaduais, caixa economica federal, funasa, operacao do SINCONV, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2013 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diaria de viagens feita ao escritorio de contabilidade, no escritorio de advocacia Villar e Varandas para e na caixa economica para tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2013 | 800.00 | 00095305408415 | JOSE EVERALDO BRAZILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da festa do Padroeiro Sao Jose com carro de som, nas cidades vizinhas Aroeiras, Umbuzeiro, Barra de Santana e Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2013 | 320.00 | 00006066173456 | WELLINGTON VALDENIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de lanches para os servidores da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2013 | 3.35 | 00078248299449 | FABIOLA A.B. VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Complementacao do Empenho 665, pelos servicos prestado na impressao e confeccao de materias informativo destinados ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.PAIF/Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2013 | 35.65 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao do Empenho 662, pelos os servicos prestados na confeccao de bolos, salgados e doces, destinados as festividades realizadas atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2013 | 678.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista do trator de pneus 4x4 da prefeitura, referente ao mes de fevreiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2013 | 800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no deslocamento do conselho tutela e dos programas sociais PAIF, CRAS e equipe do Bolsa Familia e Equipe do IGD, atraves da secretaria de trabalho e acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2013 | 300.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do conselho tutelar deste municipio, referente aos mes de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2013 | 322.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao da moto placa OEY 0335 para deslocamento de visitas com as conselheiras tutelares para realizacao dos seus trabalhos durante os meses de Janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005687380477 | MARIA MADALENA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos prestado na capacitacao para o grupo do projovem adolescente, como atuar no gerenciamdento e operacao das atividades do comercio e varejo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2013 | 678.00 | 00001616717483 | JESSIKA ISABELLY BANDEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao pagamento pelos servicos prestado na atividade socio educativa com o publico do programa Bolsa Familia, estes atendidos atraves da secretaria de trabalho e acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.PAIF/Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2013 | 300.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos prestado no fornecimento destinados aos funcionarios da secretaria de acao social (IGD), deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.PAIF/Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente na docoracao da igreja e quadro poliesportiva atraves da secretaria de acao social deste municipio para a realizacao de casamento comunitario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.PAIF/Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2013 | 2634.35 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos prestado na confeccao de bolos, salgado e doces, destinado as festividades realizada atraves da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2013 | 1409.65 | 00078248299449 | FABIOLA A.B. VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos prestado na impressao e confeccao de materiais informativo destinadas as atividades do programa Projovem adolescente, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2013 | 775.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas, cadeiras toalhas e cortinas para a realizacao de eventos dos casamentos comunitarios, na recepcao dos nboivos na quadra poliesportiva. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2013 | 7500.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na r5ealizacao de um curso profissionalizante em mosaico artistico com ceramica para os alunos beneficiados nos programas publicos bolsa familia e projovem com uma carga horaria de 200haula. estando incluso todo o material necessario para a realizacao do curso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.498-x nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2013 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data na c/c 5.899-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.336-8, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.104-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2013 | 28.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.940-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 1.066-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2013 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.599-2, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2013 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.599-2, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2013 | 300.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da sec. de educacao deste municipio. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.124-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000686 | 05/03/2013 | 3265.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestado na manutencao de computadores, impressoras e recarga de toner, junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2013 | 2027.45 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de materiais de copa e cozinha destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2013 | 4667.97 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de genero alimenticio destinada a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2013 | 6270.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARAVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao banquinha para filtro, armario em aco com duas portas e estante em aco com seis prateleiras, destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2013 | 81.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefoneca da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2013 | 2070.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARAVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a nota fiscal em anexo de no 015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2013 | 640.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2013 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao do sistema de contabilidade publica, referente a nota fiscal de no 3457, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2013 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico locacao do sistema de contabilidade publica, referente a nota fiscal de no 3454, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2013 | 900.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pelos servicos de uso (locacao) de sistema de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2013 | 1387.67 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, periodo de apuracao 31 de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2013 | 442.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2013 | 7399.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARAVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a nota fiscal em anexo de no 016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2013 | 1386.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARAVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a nota fiscal em anexo de no 011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2013 | 565.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARAVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a nota fiscal em anexo de no 012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2013 | 565.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARAVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a nota fiscal em anexo de no013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/03/2013 | 565.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARAVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a nota fiscal em anexo de no 014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/03/2013 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento de PEVA, neste municipio, Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/03/2013 | 460.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a locacao de um imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2013 | 13602.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de genero alimenticios para manutencao da merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo de no 1.647. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.881-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2013 | 500.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para locacao do espoca fisico do imovel localizado no Sitio Boa Vista de Gado Bravo, para execucucao das atividades do centro de Referencia de Assistencia Social Unidade Descentralizada. Referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2013 | 400.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da junta do servico militar deste municipio, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2013 | 200.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pela locacao de um imovel com a finalidade de alojar pessoas carente deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2013 | 200.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pela locacao de um imovel com finalidade de alojar pessoas carente deste municipio, referente aos mese de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2013 | 92.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de enregia eletrica para o telecentro comunitario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2013 | 400.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pela locacao de um imovel destinado ao funcionamento do tele-centro deste municipio, referemte aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2013 | 722.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mercadorias constantes na nota fiscal de no000340, pelo qual dou plena e total quitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2013 | 2475.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a nota fiscal em anexo de no 046. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do Pasep, conforme aviso aviso bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2013 | 5314.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com o INSS-PARC.-ADM, debitado na conta corrente conforme aviso bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes junto a AMCAP, referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2013 | 100.00 | 00008071957402 | RENATO SEVERINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a ajuda financeira para tratamento de saude pois se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2013 | 100.00 | 00070219047464 | WILLAMYS DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a ajuda financeira para tratamento de saude pois se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2013 | 150.00 | 00008538672401 | JOCELIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeiro para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2013 | 375.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento referente a cinco diarias destinado ao funcionario acima citado (secretaria adjunto de saude) em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 11 a 15 de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2013 | 40.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica, referente a nota fiscal de no 853953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2013 | 331.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica destinadas a secretaria de saude detse muncipio, PSF Boa VIsta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2013 | 2190.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos prestado no conserto e manutencao de micro computadores, notebook e impressoras (laser e multifuncional), pertencente a secretaria de educacao (fundeb) deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a veiculacao de materias institucuionais do poder executivo do municipio de Gado Bravo/PB, conforme carta convite No 0001/2013, de 14 fevereiro a 12 de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2013 | 305.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de publicacoes no Jornal A Uniao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2013 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de publicacao no diario oficial, referente a nota fiscal de no 36969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2013 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a diarias durante viagens com os estudantes para a Univesidade localizada na cidade de Campina Grande-PB, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2013 | 49030.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios do FUNDEB 60% referente ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2013 | 13186.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios do FUNDEB 40% referente ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000742 | 13/03/2013 | 64163.11 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a construcao de uma escola infatil Tipo C, no ambito do programa nacional de reconstrucao e aparelhagem da rede Escolar Publica - PROINFANCIA , no sitio Boa Vista de Gabo Bravo PB. conforme contrato n 00063/2011-CPL e boletim de medicao n 13, anexo. | 10112012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2013 | 560.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para a secretaria de saude deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2013 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pela locacao de um imovel destinado ao funcionamento de uma unidade hospitalar de saude (Madrinha Felipa) localizada neste municipio, referente ao Mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.881-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2013 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2013 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2013 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, Referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2013 | 200.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira pois se trata de pessoas carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2013 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pela locacao de um imovel com a finalidade de alojar pessoas carentes deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2013 | 500.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do mercado publico deste municïpio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0000823 | 14/03/2013 | 57189.76 | 14426194000104 | CONSTRUTORA R. CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a execucao de reforma e ampliacao de Escolas no municipio de Gado Bravo-PB. | 10012011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2013 | 28.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/03/2013 | 9800.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo no transporte de estudantes conforme contrato. com a secretaria de educacao deste muncipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2013 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a concessao de 02 (duas) diarias destinado ao funcionario acima citado lotado na secretaria de saude deste municipio, para fazer a atualizacao do programa SUS na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2013 | 3769.50 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinada a manutencao dos veiculos de placas OFB 8800 e MOQ 2071, lotados junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2013 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2013 | 22.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada em conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2013 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a duas diarias em viagem ao escritorio da energisa em Campina Grande e ao centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2013 | 122.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria conforme processo de No 047.2005.000.364-0, em favor da senhora jose vicente da silva, referente a parcela do mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2013 | 122.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a setenca indenizatoria, conforme processo de No 047.2005.000.364-0, em favor da senhora Iracema Gomes da Silva, referente a parcela indenizatoria do mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2013 | 200.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2013 | 150.00 | 00002885783419 | MARIA DE LUDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2013 | 200.00 | 00006459813469 | LUCIVANIO AVELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2013 | 150.00 | 00002207963438 | MARIA JOSE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2013 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente a Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2013 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, Referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2013 | 100.00 | 00037639994420 | JOSE FERRREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente da contribuicao financeira para ajuda na compra de medicamentos, Referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2013 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2013 | 500.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do centro de referencia a assistencia social - CRAS- deste municipio, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2013 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2013 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diaria de viagens feitana difesa civil em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2013 | 225.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tres diarias para o funcionario deste ïprefeitura em viagem a jao pessoa junto ao hospital lauriano e hospital real portugues em recife com paciente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2013 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias destinada ao funcionario (secretario adjunto de infraestrutura) em viagem a servico desta prefeitura no escritorio de contabilidade na cidade de Campina Grande e Esc. de Planejamento localizado na cidade de J. Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2013 | 102096.32 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na devolucao de convenios nimero do conv. 766002, numero original 00433/2011, com festividades de passagem de ano, do ministrio do Turismo, cordenacap Geral de convenios - CGCV, GADO BRAVO/PB Prefeitura, publicado no dia 02/01/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/03/2013 | 1296.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de energia eletrica da iluminacao publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/03/2013 | 165.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de energia eletrica da iluminacao publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2013 | 10248.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica da iluminacao publica municipal,referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2013 | 7766.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado conforme nota fiscal de no 262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2013 | 5602.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda escolar, conforme nota fiscal de no 1.695. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2013 | 1034.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de pecas destinada a manutencao com substituicao de pecas do veiculo de placa PEM 5938, viculado junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2013 | 730.05 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos de mao de obra mecanica realizado no motor do veiculo de placa MOO 9656, lotado na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta corrente conforme aviso bancario em nosso poder nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deb. autorizado em conta corrente 14.923-3, em favor da UBAM, referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP debitado na conta corrente conforme aviso bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2013 | 510.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a nota fiscal em anexo de no 1.476. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2013 | 3720.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a nota fiscal em anexo de no 1.474. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2013 | 7000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de exames realizados em seus pacientes, referente a nota fiscal de no 9140. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2013 | 730.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma compra de uma scaner de mesa epson, referente a nota fiscal de no 1.475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2013 | 972.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, referente a apuracao de 31/12/2012 conforme doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2013 | 1462.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao do PASEP, referente a apuracao de 31-01-2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/03/2013 | 806.84 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contruicao de PASEP, referente a apuracao de 30-09-2012, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta correnten 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0000783 | 26/03/2013 | 4420.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pela Formacao Continuada de Tecnico da secretaria municipal de educacao em planejamento e avaliacao com 40 horas, assessoria em acompanhamento de projetos no ambito da secretaria municipal de educacao, realizadas no mes de marco de 2013, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000785 | 27/03/2013 | 26974.00 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a construcao de uma escola infatil Tipo C, no ambito do programa nacional de reconstrucao e aparelhagem da rede Escolar Publica - PROINFANCIA , no sitio Boa Vista de Gabo Bravo PB. conforme contrato n 00063/2011-CPL e boletim de medicao n 14, anexo. | 10112012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000826 | 27/03/2013 | 0.24 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao do Empenho 785, servicos referente a construcao de uma escola infatil Tipo C, no ambito do programa nacional de reconstrucao e aparelhagem da rede Escolar Publica - PROINFANCIA, no sitio Boa Vista de Gabo Bravo PB. conforme contrato n 00063/2011-CPL e boletim de medicao n 14, anexo. | 10112012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP debitado na conta corrente conforme aviso bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2013 | 35986.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme DARF em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da secretaïria de financas setor sec. financas - Comissionados, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2013 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. secretaria de financas setor sec. fonancas - efetivos, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2013 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag.SEC. GABINETE DO PREFEITO SETOR GAB. PREFEITO COMISSIONADO E ELETIVOS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2013 | 5756.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. secretaria de administracao setor - sec. administracao comissionados, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2013 | 4328.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. secretaria de administracao setor sec. administracao - efetivos, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2013 | 7479.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. secretaria de educacao setor contratados - EIP, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2013 | 2878.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. secretaria de educacao setor educacao comissionado, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. sedretaria de educacao setor sec. educacao - contratados, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2013 | 4256.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. secretaria de educacai setor - Educacao (esporte) comissionados, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2013 | 33116.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. secretaria de educacao setor sec. educacao - MDE, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2013 | 229938.36 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oagamento da fopag. SEC. DE EDUCACAO SETOR SEC. EDU. 60% - EFETIVOS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2013 | 60437.87 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR FUNDEB 40%, EFETIVOS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2013 | 6278.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. secretaria de saude setor - NASF - nucleo de apoio saude da damilia cont. temporario, referente ao mes de Maeco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2013 | 21656.17 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. SEC. DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE - EFETIVOS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2013 | 5834.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE - COMISSIONADO, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2013 | 13279.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE - EIP, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE - AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE-EIP, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2013 | 4068.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2013 | 34810.68 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE - PSF ESTATUTARIO, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2013 | 19659.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR - PSF (CONTRATADOS), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2013 | 20050.53 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2013 | 2398.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2013 | 2034.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FIOAG. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - BOLSA FAMILIA, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/03/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. secretaria de acao social setor - Projovem temporario, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. secretaria de acao social setor sec. acao social- comissionado, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2013 | 3436.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da secretaria de acao social setor conselho tutelar temporario, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2013 | 5606.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CON. TEMPORARIO,referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2013 | 2924.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DA AGRICULTURA SETOR SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADO, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2013 | 37951.48 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SETOR SEC. PLAN. INFR. ESTRUTURA OBRAS - EFETIVOS, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2013 | 4571.44 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SETOR SEC. PLAN. INF. EST. OBRAS - COMISSIONADO, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag.SEC. PLAN. INF. ESTRUTURA E OBRAS-EIP, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2013 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no corte da grama, limpeza do estadio de futebol e irrigacao do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2013 | 4000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de iluminacao, placp e show artisticos com bandas de forro nas festividades do dia de Sao Sebastiao na comunidade de Pedras Altas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2013 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina no trator agricula 4x4 no abastecimento de agua no tanque pipa para a populacao, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2013 | 4500.00 | 00009492003449 | EDSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na de 4 pneus cobertos para o trator 4x4, sendo dois trazeiros no 18434 e dois dianteiro 14924, para manutencao dos tratores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2013 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2013 | 400.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carentes deste muncipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2013 | 150.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de genero alimentissios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005687380477 | MARIA MADALENA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado palestra e oficinas para o grupo do projovem adolescente, como atuar no gerenciamento e operacao das atividades do curso de mosaico artistico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2013 | 678.00 | 00001616717483 | JESSIKA ISABELLY BANDEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com palestra ministradas com o grupo de idodos, atraves da secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2013 | 888.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico executado no fornecimento de cafe, almoco e janta para os instrutores do curso de mosaico artistico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2013 | 367.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na higienizacao, armazenagem e manipulacao na cozinha da secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2013 | 153.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com impressao e confeccao de material informatico para as atividades do projovem adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005687380477 | MARIA MADALENA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos meus servicos prestados com palestra e oficina para o grupo do projovem adolescente, como atuar no gerenciamento e operacao das atividades do curso de mosaico artistico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2013 | 800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo para deslocamento do conselho tutelar e dos programas sociais PAIF/CRAS, Bolsa Famili e equipe do IGD. deste muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2013 | 300.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para os grupos de convivencia do PAIF, na secretaria de acao social deste muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2013 | 97.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com fornecimento de energia eletrica em predio locado pela secretaria de acao social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2013 | 775.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesa, cadeiras, toalhas e cortinas para evento dos casamentos comunitarios na secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2013 | 1930.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para o grupo de convivencia dos programas PAIF/CRAS, referente aos meses de Dezembro de 2012, Janeiro, Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2013 | 305.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas, no deslocamento das conselheiras tutelares, na moto CG 150 placa DEY 0335. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2013 | 436.25 | 00000912834420 | BRUNO GLEDSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na impressao de xerox e digitalizacao de documentos para secretaria de acao social, durante o mes de Marco de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2013 | 898.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboco e pintura da sala de corte e costura e do telecentro deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2013 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet via ss inet - acao social 03 computadores, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2013 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 URNA fUNERARIA COM PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO, PARA SER DOADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2013 | 14461.69 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio para atendimento a ordem judicial determinada pelo Tribunal de Justica, a fim de dar cumprimento a decisao de processo ajuizado naquela corte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2013 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza das estradas vicinais dos sitios Gado Bravo lll e Cha de Beleu, referente ao mes Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2013 | 678.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos executados na funcao de GARI, tirando as ferias do Sr. Natanael Matias da Silva, pertencente a este municipio de Gado Bravo-PB, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00010531357422 | MARCAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na aquisicao de 65 ordem para a retirada de agua, da cacimba particular do Sro MARCAL ALVES DA SILVA, residente e domiciliando no sitio Picadas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2013 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no abastecimento de agua no imovel onde esta funcionando provisooriamente como o mercado publico, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2013 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no roco de mato nas estradas vicinais dos sitios Gado Bravo lll e Cha do Beleu, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2013 | 160.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza da delegacia, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2013 | 270.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza do terreno ao lado do ginasio poliesportivo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003929556448 | JOSE JOCELIO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de coveiro tirando as ferias do senhor Jose Rafael bezerra de Moura, referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2013 | 430.00 | 00011429505818 | JOSE EVERALDO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na retirada de entulhos nas laterais do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2013 | 1650.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em poda de arvores na praca de Sao Jose (sede) e nas arvores das laterais do PSF do sitio Caracolzinho e retirada de entulhos do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2013 | 320.00 | 00001800352409 | RODRIGO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos do matadouros publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2013 | 300.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do malote dos correios deste Municipio para cidade de Aroeiras, referente aos meses de fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Operador de maquina no trator tipo 7D deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2013 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina no trator agricula 4x4 no abastecimento de agua no tanque pipa, para populacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador no trator tipo 7D deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2013 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da junta militar deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2013 | 220.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no roco de mato as margens do acude do sitio pedra d`agua, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2013 | 2280.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza e pintura dos meio fio nas ruas jose mariano barbosa, conserto dos buracos do calcamento do sitio boa vista, poda de arvores no sitio boa vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2013 | 3580.00 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos, roco de mato e tapa buraco nas estradas vicinais dos sitios Piloes, Macacos, Angicos e Acarda, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2013 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet via ss inet. Secretaria Adiministracao, 07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos a poda de arvores da sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento do servicos de levantamento topografico planialtimetrico, em parte da zona urbana do Municipio de Gado Bravo/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2013 | 1600.00 | 00006066173456 | WELLINGTON VALDENIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recapiamento e tapa buraco nas estradas vicinais do sitio lagoa dos Marcos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009928810486 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no lugar do senhor Lindivaldo Monteiro Arruda que que encontrava-se em gozo de ferias lotado na secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2013 | 6600.00 | 00008976622456 | Ednilson Morais Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 66 (sessenta e seis) pipas de agua com veiculo placa LWQ 9202, atraves da prefeitura municipal de Gado Bravo, para a populacao conforme declaracao de baneficiados, o presente e paraatender a populacao mais carente com um pipa de agua, devido a seca que assola nosso municipio, por conta da estiagem no 33.436 com data de um de Novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2013 | 8900.00 | 00008976622456 | Ednilson Morais Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 89 (oitenta e nove) pipas de agua com veiculo placa KFG 5973, atraves da prefeitura municipal de Gado Bravo, para a populacao conforme declaracao de baneficiados, o presente e para atender a populacao mais carente com um pipa de agua, devido a seca que assola nosso municipio, por conta da estiagem no 33.436 com data de um de Novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2013 | 8800.00 | 00008976622456 | Ednilson Morais Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenteabastecimento de pipas de agua com veiculo placa LWQ 9202, atraves da prefeitura municipal de Gado Bravo, para a populacao conforme declaracao de baneficiados, o presente e para atendera populacao mais carente com um pipa de agua, devido a seca que assola nosso municipio, por conta da estiagem no 33.436 com data de um de Novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2013 | 970.90 | 00078248299449 | FABIOLA A.B. VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a retirada de copias xerograficas para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2013 | 16668.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de generos alimenticios para fornecimento da merenda escolar nas escolas deste municipio, secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2013 | 530.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na manutencao dos FIAT UNO da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na funcao de auxiliar administrativo, lotado na secretaria de educacao, tirando as ferias da Sra SUENIA DE AGRIPINO ARAUJO, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2013 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao, na moto CG de placa KHS 6091. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2013 | 440.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao na moto CG de placa MNB 1678, Referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na organizacao manutencao e acessoria tecnica na area de informatica na secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2013 | 380.00 | 00008639712700 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no conserto dos fogoes das escolas dos sitios cacimbas, picadas, fava de cheiro, rosilha, lagoa dos marcos, areis, juremas e guaribas do meio, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2013 | 760.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no conserto de pneus e lubrificacao dos onibus pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2013 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao, na moto CG 150 de placa KJG 2407, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2013 | 220.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de cortinas para a escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2013 | 320.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no preparo de lanches para os professores quando em capacitacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2013 | 375.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao, na moto CG 150 de placa DRV 8336, Referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na organizacao da banda marcial pertencente a este municipio, referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2013 | 1806.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de 258 refeicoes como, cafe e almoco, para os professores. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2013 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet via ss inet - 02 computadores para a secretaria de educacao, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2013 | 7750.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de elaboracao de realizacao seletivo simplificado de No001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2013 | 133.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonica da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2013 | 1393.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 199 (cento e noventa e nove) refeicoes, como cafe, almocos e jantas para os servidores da secretaria de educacao, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2013 | 1600.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicods prestados na lavagem dos 5 (cinco) onibus da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2013 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da banda musical pertencente a esta municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2013 | 2100.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lava jato nos onibus da secretaria de educacao e troca de pneus dos mesmos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2013 | 5180.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas do Municipio na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2013 | 2700.00 | 00010595874401 | TAMIRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referencia ao pagamento pelos servicos executados na geracao das folhas de pagamento da secretaria de educacao referente aos meses de Marcos e Abril de 2013, para fazer o agrupamentos das mesmas de acordocom o TCE/PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2013 | 1250.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na poda de arvores retirada de entulhos, capinagem e roco de mato ao redor das escolas Padre Godofredo Joosten, escola Pe. Edwards e a escola do sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0000922 | 01/04/2013 | 32546.00 | 14426194000104 | CONSTRUTORA R. CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rferente a 2o medicao das reformas nas escolas do Municipio na zona rural. | 10032012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2013 | 805.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de 115 (centro e quinze) refeicoes, (cafe, almoco e janta) para os servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2013 | 550.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de almocos para os medicos e enfermeiros do PSF do sitio caracolzinho, quando em ancoras nos sitios alto Grande e Guaribas do Meio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2013 | 620.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO SITIO CARACOLZINHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008839687467 | TATIANE DE ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como recepcionista no PSF do sitio boa vista, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008839687467 | TATIANE DE ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como recepcionista no PSF do sitio boa vista, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2013 | 750.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de refeicoes para os servidores da secretaria de saude, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de marmitas para os servidores do PSF de boa vista, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2013 | 260.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto e de manutencao de computadores da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2013 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet via ss inet - 03 computadores, para a secretaria de saude. referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2013 | 678.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrente a servicos prestados na funcao de motorista tirando ferias do Sr. Adalberto Lotado na sec. de Saude pertencentes a este Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2013 | 650.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de marmitas para servidores do PSF do sitio Boa Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000832 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado nos honorarios advocaticios, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como engenheiro civil na prefeitura, referente aos mes de FEVEREIRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2013 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios para prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2013 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2013 | 2350.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados para empenhar o balanco financeiro dos meses de Dezembro de 2012, Janeiro, Fevereiro e Marco de 2013 no sistema da Aspec na prefeitura municipal de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000906 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados aos honorarios advocaticios, referente ao mes de Favereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, dessa Municipalidade, junto aos ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA e tambem na operacao do SINCONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2013 | 15000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de despesa com shws artisticos Luan e Forro Estilizado e Luiz Caldas evento realizado no dia 19 de Marco de 2013, em praca publica, Gado Bravo/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2013 | 1050.00 | 00099176114449 | JUAREZ SOUZA DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de fogos para a encerramento da festa de Sao Jose, evento realizado no dia 19 de Marco de 2013, em praca publica, Gado Bravo/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2013 | 1050.00 | 00099176114449 | JUAREZ SOUZA DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de fogos para o encerramento da festa de Sao Jose, em evento realizado no dia 18 de Marco de 2013, no sitio Caracolzinho de AGdo Bravo/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2013 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 1.066-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 5.336-8 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 5.074-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.961-6,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.124-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2013 | 2000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos tecnicos especializados na area de administrativa e financeira - Consultoria, junto a secretaria de administracao e financas deste municipio, correspondendo entre outras atividades,ao monitoramento, customizacao e acompanhamento da gesta , a fim de atender as demandas operacionais desta Prefeitura Municipal, durante o mes de Fevereiro de 2013.com sistematizacao e processamentos de dados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2013 | 78.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.81-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 5.899-8 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2013 | 16125.27 | 08730095000100 | FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de rendimentos do convenio do PACTO SOCIAL DA SAUDE com a Prefeitura Municipal de Gado Bravo, conv.062-11. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6498-x, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 6.104-2 nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2013 | 800.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel de UMA QUADRA DE TERRA, situado no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB., para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, como deposito provisorio do lixo produzido pelo municipio, referente aos mes de JANEIRO e FEVEREIRO de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2013 | 200.00 | 00005171554439 | JOSE ERIVALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2013 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias de viagens para o chefe dos transportes para se descolar a cidade de Ingar, para regularizar documentos dos transportes no DETRAN da mesma cidade. em interesse deste orgao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2013 | 68.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2013 | 248.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente na 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/04/2013 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/04/2013 | 2365.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/04/2013 | 6420.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material hospitalar (abaixador de lingua, catete intravenoso, coletor de urina, scalp, seringa, etc...) prara secretaria de saude deste muncipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/04/2013 | 6107.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material ambulatorial (Albedazol, Albendazol, Cefaloxina, Dexametasona, etc...) para secretaria saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/04/2013 | 2691.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refere-se ao fornecimento de material para a secretaria de saude, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/04/2013 | 2302.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refere-se ao fornecimento de material hospitalar, para a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2013 | 1499.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refere-se ao fornecimento de medicamento para a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2013 | 15928.78 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refere-se ao fornecimento de medicamento para a farmacia basica deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/04/2013 | 1060.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente de fornecimento de agua mineral para a secretaria de acao social, referente a nota fiscal de nø050, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2013 | 2590.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04-Urna funeraria com prestacao de servico e translado, para atendimento de pessoas carente atraves da secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/04/2013 | 1925.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente de fornecimento de agua mineral para a secretaria de administracao, referente a nota fiscal de no 047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2013 | 2430.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral de 20L para as escolas do municipio de GAdo Bravo/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2013 | 2466.28 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamentos dos veiculos da secretaria de educacao placas: NPW 4744,NQA 7294,MOO9356,NQA 7284,NPR 6893, deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construcao de Creches e Espaco para Educ acao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0000951 | 04/04/2013 | 55584.63 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 1a Medicao da construcao de muro, fossa e sumidouro para creche padrao proinfancia no sitio Boa Vista. | 10012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112013 | 0001131 | 04/04/2013 | 2940.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma impressora multifuncional laser pro 1212, estabilizador 1000VA e um notebook Sam core 13 4gb hdd 500 tela 14 grav dvd com web can. destinado as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/04/2013 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no acesso a internet via SSINET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO deste Muncipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/04/2013 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso de internet via SS Inet - na secretaria de acao Social desta Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/04/2013 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviocos de acesso a internet via SSINET - o3 comp. na secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/04/2013 | 1650.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de informatica para secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/04/2013 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de acesso a internet via SS inet. sec. de administracao, 07 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/04/2013 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SSINET, pra secretaria de Administracao deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2013 | 2000.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP acondicionado em vazilhame 13,0kg, para a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2013 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a duas diarias de viagem feita no escritorio de contabilidade e no escritorio de advocacia da Dra Taina Freitas em Joao Pessoa, para tratar de assuntos referente a este Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/04/2013 | 13340.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo na secretaria de educacao, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/04/2013 | 75358.80 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo no transporte de estudantes, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/04/2013 | 19240.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de diversas secretaria, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/04/2013 | 100.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.927-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/04/2013 | 18120.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos na secretaria de saude conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/04/2013 | 13200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacaop de veiculos nos PSF do municipio de Gado Bravo conforme contrato firmado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2013 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do PEVA, neste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2013 | 200.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Fisioterapia, deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2013 | 27.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2013 | 21158.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS EMPRESA, debitada na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2013 | 5343.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss parc. da adm., debitada na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2013 | 113.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de nø 047.2005.000.364-0, em favor da Sra IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2013 | 113.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de no047.2005.000.364-0, em favor da Sro JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2013 | 6.61 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao junta a AMCAP, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2013 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para locacao doo espaco fisico do inovel localizado no sitio boa vista de gado bravo, para execucao das atividades do centro de referencia de assistencia social unidade descentralizada, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2013 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mes de Marcco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2013 | 150.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de funcionam,ento do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2013 | 100.00 | 00086283146449 | JOSE ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2013 | 100.00 | 00011729466478 | FRANCIMAR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2013 | 100.00 | 00001585481408 | CRISTIANO ANTONIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2013 | 100.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2013 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro, deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2013 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2013 | 150.00 | 00002207963438 | MARIA JOSE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a um ajuda financeira para COMPRA DE GENEROS alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2013 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2013 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2013 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para ajudar de aluguel, pois sou pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2013 | 678.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos executados na funcao de GARI, tirando as ferias do Sr. Natanael Matias da Silva, pertecente a este municipio de Gado Bravo-PB, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2013 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2013 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel de UMA QUADRA DE TERRA, situado no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB., para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a veiculacao de materias intitucional do poder executivo do municipio de Gado Bravo-PB, Comforme carte convite de no 0001/2013 de 13/03/2013 a 10/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2013 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o funcionarios desta prefeitura em viagem a Joao Pessoa junto a secretaria de obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2013 | 10622.28 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel e lubrificantes para a Secretaria de Educacao dese Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2013 | 2554.62 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de material para a secretaria de educacao, conforme nota fiscal de no849, serie:1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2013 | 16003.38 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refere-se ao fornecimento de combustivel, para a secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000162013 | 0001000 | 11/04/2013 | 4080.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Formacao continuada de tecnicos da secretaria municipal de educacao em planejamento e avaliacao com 24 h/aulas: assessoria em acompanhamento de projetos para secretaria municipal de educacao com 24 h/aulas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2013 | 16006.23 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001002 | 11/04/2013 | 34728.00 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a construcao de uma escola infantil tipo C, no Ambito do programa nacional de recostrucao aparelhagem da rede pUBLICA - proinfancia, no sitio Boa Vista de Gado Bravo PB. conforme contrato no 00063/2011 CPL e Boletim de medicao no 15,anexo. composicao da medicacao Mao de Obra: R$ 13.891,20; Material; R$ 20.836,80; INSS: 1.528,03/ ref. a servicos ISS: 694,50, No da matricula CEI: 512159535670. | 10022011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2013 | 594.76 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel e lubrificante para a Secretaria de Educacao desde Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2013 | 100.00 | 00086545990497 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2013 | 50.00 | 00002206628430 | MARIA DA GUIA AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2013 | 6500.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO -ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de palco, som e iluminacao para a festa de Sao Sebastiao realizada no dia 19 de Janeiro de 2013, em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2013 | 2500.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material permanente para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2013 | 117.90 | 41144072000190 | J.R. HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em hopedagem em viagens para tratar de assuntos referentedesta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182013 | 0001006 | 12/04/2013 | 2000.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento Pneu 15/90 900/20 vw 900/20. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182013 | 0001007 | 12/04/2013 | 2000.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento d ematerial d econsumo para transporte da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/04/2013 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/04/2013 | 3560.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de um Radiador completo FIAT 7D (TRATOR DE ESTEIRA).Para secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001010 | 15/04/2013 | 26600.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo CHASSI:9BD15844AD6823 188 N MOTOR Interno: 146E1011*1446803* Uno Mille Way Economy 4P Aut. Uno Mille Way Econ 4p 05 Passageiros 004 Cilindros 0 KM M Fiat Fab 2013 MOD-2013 Cor, vermelho alpine Rev-Tear Alag Preto Cod. Renavam: 102632 Num. Motor: 146E1011*1446803* Cor interna : Tear alag preto marca: Fiat combustivel : Flex cor: Vermelho Alpine Fab/Mod: 13/13 Quilometragem : 0 Renavan : 102632 Potencia do Motor: 1.0 NF Entrada:00134 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/04/2013 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente desde Municipio. Relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/04/2013 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da unidade (hospital) de saude Madrinha Felipa deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/04/2013 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a duas diarias em viajem a Campina Grande-PB, para participar de treinamento sobre o SISPNCD (Sistema do Programa Nacional de Combate a Dengue), conforme oficio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/04/2013 | 260.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto e de manutencao de computadores na secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2013 | 5693.28 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refere-se ao fornecimento de material para a secretaria de saude, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 16.312-0 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 16.527-1 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 16.529-8 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 16.528-x nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/04/2013 | 22.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancario debitado na conta corrente 14.923-3, nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/04/2013 | 100.00 | 00073359670744 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/04/2013 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/04/2013 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/04/2013 | 200.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios., deste municipio. referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/04/2013 | 500.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do centro de referencia a assistencia social-CRAS-deste municipio, referente ao mes de Marco e Abeil de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/04/2013 | 100.00 | 00006316615493 | SEVIRINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/04/2013 | 100.00 | 00004465121415 | LOURIVAL BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2013 | 37.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debita na conta corrente 11.881-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162013 | 0001080 | 16/04/2013 | 20792.30 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material de expediente e didatico) destinado a atender as acoes da Secretaria de Educacao do municipio - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/04/2013 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Duas diarias em viagem a Defesa civil em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/04/2013 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a duas diarias em viagem ao escritorio da energisa em Campina Grande e ao centro administrativo em Joao Pessoa, em interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2013 | 1107.50 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refere-se ao fornecimento de resma de papel A4, papel continuo e pasta de a AZ, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/04/2013 | 1334.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.926-4 pelos servicos de Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/04/2013 | 176.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.926-4 pelos servicos de Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/04/2013 | 330.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diarias em viagem com os estudantes, para universidade em Campina Grande todos os dias uteis, e nos sabado para o cursinho em Campina Grande, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/04/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.964-1, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/04/2013 | 1631.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refere-se ao fornecimento de material para a secretaria de educacao, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2013 | 300.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente duas diaria de viagem feita nas cidades de Umbuzeiro, Barra de Santana e Aroeiras para tratar de assuntos referente a final da copa intermunicipal, para tratar de assuntos referente a este Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/04/2013 | 150.00 | 00001585327409 | MUGUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para funcionarios desta prefeitura em viagem a Joao Pessoa para trainamento do sistema de regulacao de consulta e exames especializados, SISREG 3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/04/2013 | 3120.00 | 12731386000190 | NORIVALDO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com armacao HR lentes CR39, secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/04/2013 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor da banda musical pertencentes a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/04/2013 | 12831.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica na iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/04/2013 | 200.00 | 00014251094468 | JOSE VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/04/2013 | 200.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/04/2013 | 15.40 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais para secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/04/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha (SFP), referente ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao UBAM, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitada na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/04/2013 | 0.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ITR 5074-1, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/04/2013 | 9250.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com som, palco, iluminacao e grupo gerador de 180kwh, para a realizacao da festa do padroeiro Sao Jose realizada no dia 19 Marco de 2013. Em praca publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/04/2013 | 678.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos executados na funcao de Motorista, na prefeitura municipal de Gado Bravo-PB, tirando as ferias da Sra ADALBERTO FRANCISCO ALVES, Lotado na secretaria de saude, pertencente a este municipio de Gado Bravo-PB, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/04/2013 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tres diarias para o funcionario desta prefeitura em viagem a Joao Pessoa, junto ao Hospital Lauriano e Hospital Real Portugues em Recife, com paciente deste municipio, refrente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000122013 | 0001053 | 22/04/2013 | 5190.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Discriminacao dos servicos, Servico de recarga de toner HP85 A 57XR50,00 TOTAL R$ 2.850,00 MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR A 8XR$130,00 TOTAL R$ 1040,00, MANUTENCAO EM IMPRESSORAS HP M1212 A 6XR$90,00 TOTAL 540,00 E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS HP M1132 A 8XR$95,00 TOTAL 760,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/04/2013 | 854.67 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/04/2013 | 854.67 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias do genero alimenticio (refrigerantes, carnes e salsichas) destinados para essa casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0001059 | 23/04/2013 | 2900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico provenientes do pagamento pelos servico prestados na realizacao de cursos de ingles e esponhol para jovem e adultos de baixa renda deste municipio, referente a 1o parcela: matriculas. conforme nota fiscal de servico de no 0020, serie A, que segue em anexo.referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112013 | 0001060 | 23/04/2013 | 15992.62 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de expediente e didatico) destinado a atender as acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/04/2013 | 30699.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS EMPRESA parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente a competencia de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/04/2013 | 8989.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS EMPRESA parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente a competencia de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/04/2013 | 166.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.926-4 pelos servicos de Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/04/2013 | 35.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a energia eletrica do posto do PSF de boa vista, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2013 | 4494.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2013 | 3406.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Saude - PSF CONTRATADOS, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2013 | 7838.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Saude - PSF Estatutario, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/04/2013 | 7838.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das obrigacoes patronais INSS sec. saude PSF estatutario, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/04/2013 | 629.64 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material permanente para secretaria de administracao tubo galvanizado com rosca 1.1/4 ch 22mm, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/04/2013 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diaria para o chefe dos transportes para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/04/2013 | 75.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente uma diaria de viagem feita no escritorio de advocacia em Joao Pessoa no dia 25 de Abril,para tratar de assuntos referente a esta Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/04/2013 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao do sistema de contabilidade publica, referente ao mes de Abril de 2 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/04/2013 | 500.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do mercado publico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/04/2013 | 82.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/04/2013 | 131.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica, onde funciona o telecentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/04/2013 | 100.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 11.881-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/04/2013 | 3776.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ministerio Desenvolvimento Agrario MDA, 0647.870.00000124-4, 19/03/2013, 800000000027320-3, 2506251022013.Referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/04/2013 | 3776.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ministerio Desenvolvimento Agrario MDA, 0647.870.00000124-4, 19/03/2013, 800000000027321-1,2506251032013, Referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/04/2013 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diarias em viagem com os estudantes, para universidade em Campina Grande, todos os diasuteis, e nas sabado para o cursinho em Campina Grande, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001078 | 24/04/2013 | 13725.80 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a construcao de uma escola Infantil tipo C, no ambito do Programa Nacional de reconstrucao e Aparelhagem da rede Escolar Publica - PROINFANCIA, no Sitio Boa Vista, Gado Bravo/PB. Conforme Contrato no 00063/2011 - CPL E BOLETIM DE MEDICAO No 16, ANEXO, COMPOSICAO DE MEDICAO: Mao de Obra R$ 5.490,32 (40%); Material R$ 8.235,48 (60%), INSS: 603,93; ISS: R$ 274,51, No da Matricula CEI : 512159535670. | 10022011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/04/2013 | 150.00 | 00001038472784 | EXPEDITO AMERICO DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao no jornal a uniao, refrente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0001083 | 29/04/2013 | 7900.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da I conferencia Municipal das cidades do Municipio de gado Bravo/PB, conferencia realizada no dia 17 de Abril de 2013 na EMEF PADRE GODOFREDO JOOSTEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2013 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias de viagens para o prefeito municipal a Joao Pessoa junto ao TCE/PB, afim de tratar de assuntos referente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 16.312-0 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 16.527-1 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 16.529-8 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 16.528-x nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.927-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2013 | 764.00 | 08730095000100 | FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de rendimentos do convenio do PACTO SOCIAL DA EDUCACAO com a Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2013 | 7479.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR EDUCACAO CONTRATADO EIP, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2013 | 4387.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - CONTRATADO, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2013 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR SEC. EDUC. COMISSIONADO, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2013 | 4256.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR SEC.EDUCACAO (ESPORTE), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2013 | 26656.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR SEC. EDUC. - MDE, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2013 | 27029.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR SEC.EDUCACAO - EJA, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2013 | 57132.28 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR SEC.EDUC. 40%, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2013 | 220414.68 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR SEC.EDUC. 60%, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0001123 | 30/04/2013 | 5746.89 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de pecas para os veiculos da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2013 | 2034.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SETOR BOLSA FAMILIA, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SETOR PRO-JOVEM, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2013 | 4406.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SETOR CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2013 | 1200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SETOR SEC. ACAO SOCIAL CONTRATADOS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2013 | 3390.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - COMISSIONAD0, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2013 | 2878.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIADE AGRICULTURA SETOR AGRICULTURA - COMISSIONADO, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2013 | 37931.27 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE PLAN.INFRAESTRUTURA E OBRAS SETOR SEC. SEC. DE PLAN. INF. EST. E OBRAS - EFETIVOS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2013 | 4478.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR SEC.COMISSIONADO, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2013 | 6278.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2013 | 2398.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC.VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2013 | 22537.39 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC. DE SAUDE - EFETIVOS , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2013 | 12779.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE - EIP, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2013 | 5834.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC.SAUDE - COMISSIONADO, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2013 | 4968.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2013 | 16706.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR PSF (CONTRATADOS), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2013 | 19566.17 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAUDE SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2013 | 34592.85 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE (PSF ESTATUTARIO), Referente a ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comuniarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da Secretaria de Saude, Agentes Comunitarios de Saude-EIP, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2013 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE GABINETE SETOR GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP debitada em conta corrente na conta 14.923-3, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2013 | 4.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do ICMS, conforme aviso bancario EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE FINANCAS SETOR SEC.FINANCAS COMISSIONADO, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2013 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE FINANCAS SETOR SEC.FINANCAS-EFETIVOS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2013 | 74856.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao previdenciaria (INSS empresa), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2013 | 6959.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes previdenciaria (INSS EMPRESA), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2013 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 283.142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2013 | 5756.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR SEC.ADMINISTRACAO COMISSIONADO, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2013 | 4531.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR SEC. ADM.- EFETIVOS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2013 | 384.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO INF. EST. E OBRAS SETOR SEC.PLAN. INFR. EST. E OBRAS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de licenca de uso de locacao de sistemas de informatica, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/05/2013 | 678.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no corte de terra no trator agricola 4x4 desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/05/2013 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na assessoria no departamento pessoal, na prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.PAIF/Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/05/2013 | 552.50 | 00001378123450 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos prestados em eventos de acoes comunitarios para o publico do programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/05/2013 | 1631.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refere-se ao fornecimento de material para a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0001146 | 01/05/2013 | 20792.30 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material de expediente e didatico) destinado a atender as acoes da Secretaria de Educacao do municipio - EJA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2013 | 384.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonica da secretaria de educacao deste muncipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2013 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte da grama, limpeza e irrigacao do estadio municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2013 | 2247.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 321(trezentos e vinte e uma) refeicoes como cafe, almoco para os professores do colegio Pe. Goldofredo Joosten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2013 | 580.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de farngos para servir nos almocos dos profefessores, referente ao meses de Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2013 | 3450.00 | 00009023864417 | JOSEFA GEANE A BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza geral com retirada de entulhos e hegienizacao nas caixas d`agua e cisternas dos grupos escolares do ensino fundamental da zona rural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2013 | 1100.00 | 00039210200420 | TEREZINHA BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de bolos, doces, salgados e refrigerantes para os professores, quando em reuniao, afim de solucionar o calendario do mes de Junho (SAO JOAO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2013 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais desta municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2013 | 1600.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao do veiculo toyota de placa NBJ6192 para o transporte dos estudantes do sitio salinas ate a escola Pe. Gadofredo Joosten (SEDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2013 | 940.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de duas baterias zetta 100e. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2013 | 475.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA OS PROFESSORES NA CAPACITACAO DO EJA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO NO GINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2013 | 320.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO NO GINASIO POLIESPORTIVO NA CAPACITACAO COM OS PROFESSORES DO EJA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2013 | 510.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 102 CADEIRAS PARA A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO EJA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2013 | 470.00 | 00043152791453 | MANOEL MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO PARA A CAPACITACAO NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2013 | 460.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTE PARA OS PROFESSORES NA CAPACITACAO DO EJA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO REALIZADOS NO GINASIO PPOLIESPORTIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2013 | 230.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM DUAS LAVAGENS COMPLETA NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS NPW 1744 E NQA 7284. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2013 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MOTO CG 150 PLACA KJG 2407. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2013 | 300.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS DE TECIDOS PARA OS ALUNOS DO PROJETO DE LEITURA DO LIVRO DIDATICO, REALIZADO NA ESCOLA PE. GODOFREDO JOOSTEN. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2013 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESATDO EM VIAGEEATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MOTO CG PLACA MNB 1678. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2013 | 678.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO MANUTENCAO E ACESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2013 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MOTO CG 125 PLACA KHS 6091. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2013 | 680.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MOTO CG 150 PLACA KJG 2407. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2013 | 800.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de lavagem dos veiculos placa NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744 e OGE 6980, da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2013 | 800.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de lavagem dos veiculos placa NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744 e OGE 6980, da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como motorista do onibus escolar placa NPW 4744, no percurso sitio CAMPO ALEGRE a sede, no turno da manha, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como motorista do onibus escolar placa NPW 4744, no percurso do sitio CAMPO ALEGRE a sede deste municipio, no turno da manha, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2013 | 13340.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de veiculos na secretaria de educacao, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001257 | 02/05/2013 | 40000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos no transporte escolar conforme contrato com esta prefeitura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001259 | 02/05/2013 | 35358.80 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos no transporte escolar conforme contrato com esta prefeitura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2013 | 400.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel de imovel para alojar pessoas acarente deste municipio, referente ao meses de Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel de imovel para alojar pessoas carente deste municipio, referente ao mes Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2013 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel de imovel parafuncionamento de tele-Centro deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2013 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo, para execucao das atividades do Centro de referencias de Assistencia Social descentralizada. referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2013 | 500.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel para funcionamento do Centro de referencias de Assistencia Social - CRAS. referente ao meses de Marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2013 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2013 | 90.00 | 00096135964704 | VALDEMAR DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisiucao de genero alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2013 | 100.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticis, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2013 | 100.00 | 00013011082782 | ISAQUE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004430621454 | EDVALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007060748407 | JEFERSON CLAUDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados com pintura e desenhos e artes para a brinquedoteca, atraves da secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2013 | 370.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados para a secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007603701414 | IARA MARIA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com o fornecimento de lanches para o grupo de convivencia do CRAS em parceria com a secretaria de saude. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2013 | 130.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com impressao e confeccao de material informatico para as atividades do projovem adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em emissao coletivos de documentos civis, durante multirao do INCRA, realizado no dia 10 de Dezembro 2012, e servicos prestados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2013 | 270.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DA MOTO, PLACA OEY 0335, PARA DESLOCAMENTO DE OFICINEIROS, PARA O SITIO LAGOA DE UMBURANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2013 | 800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PORESTADO NA LOCACAO DO VEICULO PARA DESLOCAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DOS PROGRAMAS SOCIAIS PAIF/CRAS, BOLSA FAMILIA E EQUIPE DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM O PROJOVEM ADOLESCENTE NAS ATIVIDADES DE APOIO AO COLETIVO lll, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2013 | 678.00 | 00000873358406 | CAINA LAISE CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM OFICINA DE ESTETICA FACIAL PARA O PUBLICO DO BOLSA FAMILIA, NO SITIO LAGOA DE UMBURANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001255 | 02/05/2013 | 3000.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos e translado para os sitio Pedras Altas, Campo Alegre, Boa Vista e Lagoa de Umburana, no fornecimento de 04 Urna Funeraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2013 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados np roco de mato nas estradas vicinais dos sitios salinas II e Lago de Cascavel deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2013 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao fornecimento de agua onde funciona o mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2013 | 320.00 | 00001723845400 | RODOLFO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos nas laterais do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2013 | 520.00 | 00006255730484 | FRANCISCO ROBSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do sitio Juremas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2013 | 220.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais do sitio Pedra Agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2013 | 320.00 | 00011429505818 | JOSE EVERALDO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos e ossos ao redores do matadouro publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2013 | 3520.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do mercado publico, estadio de Futebol e na secretaria de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2013 | 660.00 | 00065938763134 | EVERALDO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seervicos prestados no roco de mato nas estardas vicinais do sitio Ze Velho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2013 | 1686.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aberturas de valetas nos declinios dos sitios Pedras Altas, Gado Bravo II, Salinas I e Boa Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2013 | 530.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em poda de arvores na rua do campo e na praca Sao Jose. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2013 | 160.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da delegarcia, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de Maquina no trator 7D, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2013 | 2578.08 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos, roco de mato e tapa buracos nas estradas vicinais do sitio Guaribas de Baixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2013 | 1600.00 | 00006066173456 | WELLINGTON VALDENIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no recapeamento e tapa buraco nas estradas vicinais do sitio Pedras Altas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2013 | 980.00 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na pintura dos vestiarios e cabine do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2013 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza das estradas vicinais dos sitios Gado Bravo lll e Cha do Beleu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2013 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel de imovel para funcionamento da junta de servicos Militar destemunicipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2013 | 500.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel de imovel para funcionamento do mercado publico deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2013 | 350.00 | 00006626170457 | JOSE SARINHO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na abertura de valetas nas estradas vicinais do sitio Lagoa de Cascavel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2013 | 650.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na organizacao da banda marcial pertencente a este municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2013 | 150.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria para o secretario de esporte em viagem a Joao Pessoa junto a secretaria de esporte e a Campina Grande Junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2013 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de uma quadra de terra, situada no sitio salainas, para fins de utilizacao pela secretaria de infra - Estrutura como deposito provisorio do lixo produzido pelo Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2013 | 440.00 | 00000017905443 | HENRIQUE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de roco de mato no sitio Areas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2013 | 150.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do malote dos correios deste muncipio para a cidade de Aroeiras, referente ao mes de fevereiro e Marcos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2013 | 2450.00 | 00055649653453 | ENOQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com empreita de mao de obra nos servicos de tapa buraco roco de mato, capinagem nos sitios Rosilha 1, Ze Velho, Caboclo, Pendencia e Picadas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Construcao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2013 | 16000.00 | 00010436804468 | DARCIO JOSE BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terreno medindo 42mx42m destinado a construcao de uma quadra poliesportiva no povoado do Sitio Boa Vista no municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2013 | 700.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados no corte de terras no traror agricola 4X4, desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2013 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de Maquina no trator agricola 4x4 no corte de terra para a populacao carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2013 | 1696.56 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas para os tratores da secretaria de agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2013 | 800.00 | 00011208042483 | JOSE AIRTON DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao dos pneus do trator agricola deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2013 | 170.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REGULAGEM DE VOLTAGEM DO TRATOR AGRICOLA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2013 | 1696.56 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do trator da secretaria de agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheira civil da prefeitura, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria no pdepartamento de pessoal, referente aos meses de Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados aos honorarios advogaticios, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca (locacao) de uso de sistema de informatica, conf. contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2013 | 510.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e salgados para os funcionarios da secretaria de planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2013 | 850.00 | 00010531357422 | MARCAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 8 (oito) pipas em abastecimento de agua em diversas secretaria do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de gambiarras para os festejos de Sao Jose, Padroeiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2013 | 678.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de serv. gerais na secretaria de administracao, tirando ferias do sr. jose Gezildo Barbosa Camelo, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2013 | 678.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatados na funcao de vigilante, lotado na secretaria de infra estrutura no lugar do sr. Joao Paulo de Aguiar, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2013 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel de uma quadra de terra, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo/PB, para fins de utilizacao pela secretaria de infra-estrutura deste municipio, como deposito do lixo produzido municipio referenteao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2013 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias de viagens para o escritorio de administracao em Campina Grande da Lay Aut. para fechar a folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2013 | 2150.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no levantamento planialtimetrico de areas com perimetro, cadastro georeferenciado com curvas de nivel e emissao de plantas baixas, plotadas e em DWG (AUTO CAD). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2013 | 1165.00 | 00010595874401 | TAMIRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empenhamento do balanco financeiro da prefeitura municipal durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001225 | 02/05/2013 | 19240.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO EM DIVERSAS SECRETARIA, CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2013 | 1500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de fogos de artificios para o mes mariano para a prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria acompanhamento e elaboracao de projetos desta prefeitura junto aos ministerios, secretarios estaduais, caixa economica federal, FUNASA, e operacao no sicov, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2013 | 259.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica em diversos predios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2013 | 1800.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2013 | 130.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de lanches para os funcionarios da Secretaria de Administracao quando em reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2013 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de honorarios advocaticios realizados no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2013 | 8400.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco, som, iluminacao, gerador e apresentacao artisticas das bandas pegadas dos leoes e maliciar, no encerramento do mes mariano, no sitio lagoa de cascavel, do municipiode Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2013 | 320.00 | 00007571212413 | ROSELY PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da secretartia de financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2013 | 500.00 | 00003218981417 | VALERIA BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimmento de almoco para o medico e enfermeiro do PSF do Sitio Rozilha quando em ancora no sitio Campo Alegre, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2013 | 500.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao, almoco para os medicos e enfermiros da PSF do sitio caracolzinho quando em ancoras nos sitios Alto Grande e Guaribas do meio deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2013 | 819.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao 117 (cento e dezessete refeicoes) como cafe, almoco e janta para servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2013 | 300.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos da secretaria de saude placas OFB 8830 E OFB 8800. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2013 | 678.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SASUDE TIRANDO FERIAS DO SENHOR JOSE ALSON TAVARES DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2013 | 1274.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 182 refeicoes para os funcionarios da secretaria de saude desate municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2013 | 650.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os medicos, enfermeiros e auxiliares do PSF do sitio Caracolzinho, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2013 | 650.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de marmitas oara os servidores do PSF do sitio Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2013 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do imovel para funcionar o PEVA, nesta municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2013 | 700.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de lanches para os servidores da saude, quando em reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do imovel para funcionamento da Unidade Madrinha Felipe desta municipio, referente ao meses de Janeiro e Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001226 | 02/05/2013 | 18120.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, LOCACAO DE VEICULOS NOS PSF DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2013 | 3360.00 | 00000073626414 | LINCON SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias no valor de 140,00 cada, para pessoas reconhecida carentes deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2013 | 4444.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Equipamentos Hospitalares, como troca de placacas em Autoclave, reparo e revisao de detector fetal, troca de manguitos em aparelho de Pressao mais calibracao,entre ouitros servicos discriminados na Nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2013 | 13200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, LOCACAO DE VEICULOS NOS PSF DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2013 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na organizacao da banda musical pertencentes a este municipio referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2013 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a duas diarias para funcionario desta prefeitura em viagens a Campina Grande para fazer atualizacao do program do SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/05/2013 | 440.56 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 14.961-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/05/2013 | 3003.84 | 00002875661450 | PAULO DE TACIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios referente a REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DO DEBITO EXEQUENDO, disponibilizando o montante em conta judicial renumerada a disposicao do beneficiario, mediante alvara emitido por este juizo na forma do art.5o paragrafo unico da resolucao no20/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/05/2013 | 450.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para o chefe dos transportes em viagens a Joao pessoa junto ao imetro, a aroeiras junto ao ministerio Publico e ao Tribunal de contas do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/05/2013 | 9748.15 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para manutencao das diversas secretaria desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/05/2013 | 78.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.124-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.062-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bacaria debitada na conta corrente 5.336-8, nest adata. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 6.498-x nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/05/2013 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet via SSInet - 02 comp. secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/05/2013 | 7820.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formacao continuada de professores da rede Municipal de ensino do muncipio de Gado Bravo realizada no mes de Abril de 2013 com 40 horas. formacao continuada de tecnicos da secretaria de educacao em planejamento e avaliacao realizada a mes de Abril de 2013 com 40 horas; assessoria em acompanhamento de projetos no ambito de secretaria municipal de educacao realizada no mes de Abril de 2013 com 12 horas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/05/2013 | 103.52 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de copia e encadernacoes, para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/05/2013 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet via SS Inet - acao social - 03 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/05/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.881-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/05/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/05/2013 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a Internet via SSinet - Secretaria de Administracao - 07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/05/2013 | 10.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11.289-5, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/05/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria da conta 6.927-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/05/2013 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos de exames rc do cranio na pacientes(Maria Arleide da Silva) deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/05/2013 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a Internet via SSInet - 03 computadores - secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/05/2013 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 16.528-x, efetuada nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/05/2013 | 3000.00 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para as diversas secretaria deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/05/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de publicacao au dia 06/04/2013 = 60,00 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/05/2013 | 100.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2013 | 367.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na higienizacao armazenagem e manipulacao na cozinha da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/05/2013 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma diaria para o secretario de administracao em viagem a Campina Grande, junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/05/2013 | 1200.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um predio para o funcionamento da garagem municipal, referente aos mes de Julho e Setembro de 2012, e Janeiro, Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/05/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a veiculacao de materias institucionaias do poder executivo do municipio de Gado Bravo/PB conf. carta convite no 00001/2013, referente ao M~es de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0001296 | 09/05/2013 | 13400.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao de material (ficha de atend. requisicao de exames, receituario, entre outros) destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/05/2013 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou reconhecidamente pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/05/2013 | 1124.27 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias de construcao de quadra de esporte coberta no povoado de caracolzinho zona rural de Gado Barvo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0001299 | 09/05/2013 | 9600.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para as escola, boletim do aluno, historico escolar, apostila de atividade de clade, apostila atividade de casa, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001304 | 10/05/2013 | 2135.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de 20L de agua mineral para secretaïria e esacolas Pe. godofredo Joosten deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001315 | 10/05/2013 | 15505.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2013 | 150.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diarias para o funcionaria deste prefeitura em viagem a Joao Pessoa para palestra sobre a realizacao conferencia municipal das cidades. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2013 | 300.00 | 00057078432487 | Josildo Henrique da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diarias para o funcionario desta prefeitura em viagem a fortaleza, para o seminario do programa nacional do Livro Didatico/PNLD 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001318 | 10/05/2013 | 3550.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua mineral para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2013 | 2900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Provenientes do pagamento pelos servicos prestados na realizacao de cursos de ingles para jovens e adultos de baixa renda deste municipio. Referente ao mes de Maio. Conforme nota fiscal de servicos de no000021, serie A, que segue em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2013 | 2167.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com fornecimento de energia para diversas as escolas do minucipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2013 | 1028.86 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mercadoria consumida na conferencia municipal das cidades. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2013 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou reconhecidamente pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2013 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou reconhecidamente pessoa carente deste municipio. referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2013 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou reconhecidamente pessoa carente deste municipio. referente a abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2013 | 150.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de imovel onde funciona o CONSELHO TUTELAR deste municipio, referente ao mes Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2013 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias com viagens a defesa civil em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001303 | 10/05/2013 | 2060.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bitijoes de agua mineral de 20L para a secretarfia de saude deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2013 | 150.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a fisioterapia, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da AMCAP, conforme determina em seu Art. 13, II e Art. 18, correspondente ao mes 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na retencao de PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2013 | 5375.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes patronais INSS - PARC-ADM, debitada na conta do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder, referente a PARCELA do mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2013 | 0.22 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes do PASEP, debitada na conta do ITR, conforme aviso bancario em nosso poder, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2013 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio de contabilidade em Campina Grande, em enteresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2013 | 113.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a sentenca indenizatoria conforme processo de No 047.2005.000.364-0, em favor da Sr. Jose Vicente da Silva, referente a parcela do mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2013 | 113.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a setenca idenizatoria conforme processo de No 047.2005.000.364-0, em favor da Senhora Iracema Gomes da Silva, referente a parcela do mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2013 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a duas diarias em viagens ao escritorio da energisa em Campina Grande e ao centro administrativo em Joao pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2013 | 29.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/05/2013 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria de viagens para funcionarios desta prefeitura em viagens a Joao Pessoa junto a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2013 | 29.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/05/2013 | 435.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.6814, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/05/2013 | 100.00 | 00036906204734 | GUMERCINDO CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidamento carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/05/2013 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/05/2013 | 50.00 | 00086545990497 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois sou reconhecidamente pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/05/2013 | 100.00 | 00011413505481 | SAMUEL FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois sou reconhecidamente pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/05/2013 | 100.00 | 00001629577421 | LUCINEIDE SALES OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou reconhecidamente pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/05/2013 | 200.00 | 00003218110467 | MARIA EDIVANIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou reconhecidamente pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/05/2013 | 794.34 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/05/2013 | 1000.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a garagem dos onibus NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744 e OGE 6980, situado na Rua Jose Mariano Barbosa da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/05/2013 | 10823.53 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para os transportes escolar da educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/05/2013 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias de viagem com os estudantes para a uniiversidade em Campina Grande todos os dias uteis, referente ao mes de Maio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/05/2013 | 100.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois sou reconhecidamente pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/05/2013 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois sou reconhecidamente pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/05/2013 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois sou reconhecidamente pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/05/2013 | 100.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou reconhecidamente pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.062-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/05/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/05/2013 | 283.14 | 14756384000181 | MEGA BRASIL TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente de passagem aerea no trecho de RECIFE/FORTALEZA/RECIFE, atraves da CIA GOL Transportes Aereos, pelo qual damos plena e total quitacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/05/2013 | 7311.34 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/05/2013 | 1670.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as despesas com escrituras, autenticacoes, reconhecimentos de firmas, registros de imoveis e certidoes pertencentes a referida edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/05/2013 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/05/2013 | 5314.21 | 40946576000160 | LC DISTRIB. DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologicos para secretaria de saude deste muncipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/05/2013 | 4513.32 | 40946576000160 | LC DISTRIB. DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material hospitalar para Unidade Madrinha Felipe deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/05/2013 | 27606.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes patronais INSS Empresa EJA, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/05/2013 | 888.69 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes patronais PASEP, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/05/2013 | 100.00 | 00001803601400 | JUCIELE ROSALIA DE LIMA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou reconhecidamente pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/05/2013 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou reconhecidamente pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2013 | 11117.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energie eletrica da iluminacao publica, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2013 | 720.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escritura de terreno adquirido do senhor Darcio Jose Botelho para construcao de uma quadra poliesportiva no povoado de Boa Vista deste Muncipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2013 | 225.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tres diarias para a funcionaria da secretaria de educacao deste municipio em viagem a UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) para um seminario nos dias 22,23 e 24 de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2013 | 225.00 | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tres diarias para o funcionario da secretaria de educacao deste municipio em viagem a UFCG, (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE), para um seminario nos dias 22, 23 e 24 de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2013 | 225.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tres diarias para a funcionaria da secretaria de educacao deste municipio em viagem a UFCG, (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE), para um seminario nos dias 22, 23 e 24 de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2013 | 48969.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS EMPRESA parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente a competencia de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2013 | 12560.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS EMPRESA parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente a competencia de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2013 | 1645.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS EMPRESA parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%-PROFESSORES CONTRATADOS - EIP, referente a competencia de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/05/2013 | 956.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS do Professor CONTRATADO da Secretaria de Educacao deste municipio Parte PATRONAL, referente a competencia 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitada na conta do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2013 | 0.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes do PASEP, debitada na conta do ITR, conforme aviso bancario em nosso poder, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/05/2013 | 5964.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes patronais INSS empresa, refrente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribicoes da UBAM, referente a mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2013 | 2000.00 | 17591723000105 | RGC SERVICOS E CONSULTORIA / RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao dos servicos de escritorio e apoio administrativo, na implantacao, sistematizacao, monitoramento e acompanhamento da gestao na verificacao dos atos administrativos da execucao financeira, orcamentaria e patrimonial, junto ao setor de patrimonio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/05/2013 | 430.00 | 03161004000220 | REPLATIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de plasticos sc plastic 60x90x10, para secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/05/2013 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de folha de pagamento. Referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/05/2013 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tres diarias para o funcionario desta prefeitura em viagem a Joao Pessoa com a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/05/2013 | 375.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens realizadas atraves da Secretaria de Educacao, na moto CG 150 placa; DRV 8336, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/05/2013 | 1249.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.926-4 pelos servicos de Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/05/2013 | 100.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois sou reconhecidamente pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/05/2013 | 202.00 | 10353107000177 | HOTEIS SEARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com hospedagens do funcionarios Josildo henrique, para participar de encontros em fortaleza-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/05/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria da conta 6.927-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/05/2013 | 1755.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de sapatos masculino e femininos, para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/05/2013 | 837.10 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camisa em pv com logomarca, em tamanhos P, M, G e GG, para os funcionarios da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/05/2013 | 1595.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de calcas em tecidos oxford e saia em tecidos oxford, para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/05/2013 | 8113.76 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de conbustivel para a sercretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP correspondente ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/05/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria da conta 6.927-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/05/2013 | 10057.01 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de diesel e gasolina para os carros da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001382 | 23/05/2013 | 20065.63 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para os transporte da secretaria de educacao de este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/05/2013 | 22.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/05/2013 | 840.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no conserto dos pneus e lubrificantes dos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/05/2013 | 1930.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no conserto de 238 carteiras e 14 biros da escola Pe. Gado Fredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/05/2013 | 2000.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de botijoes de 13 kg, GLP ARCONDICIONADO em vasilhame, para secretaria de educacao deste muncipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Melhorias Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/05/2013 | 158.08 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas correspondente ao projeto de modulo sanitario domiciliar no municipio de Gado Bravo. | 10062012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/05/2013 | 800.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma bomba anauger 6, para o porco artesiano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/05/2013 | 492.30 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material esportivo para secretaria destinado educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/05/2013 | 7820.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Formacao continuada de professores da rede municipal de ensino de gado bravo, realizada no mes de maio de 2013, com 40 horas de aula, formacao d etecnicos da secretaria municipal de educacao em planejamento e avaliacao realizada no mes de Maio de 2013, com 40 horas de aulas,assessoria em acompanhamento de projetos no ambito da secretaria municipal de educacao realizada no mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/05/2013 | 6800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de capacitacao de professores do EJA realizada no mes de maio de de 2013, na Escola Municipal Padre Goldofredo Josten no Municipio de Gado Bravo, Palestra motivacao e Auto Estima na sala de aulada EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/05/2013 | 100.00 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/05/2013 | 100.00 | 00096416645491 | JOSE GILVAN BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/05/2013 | 30.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/05/2013 | 100.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/05/2013 | 2.52 | 02558157002610 | TELECOMINICACAO DE SAO PAULO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de telecomunicacao, usando o codigo 15 da vivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/05/2013 | 527.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas nas deversas secretaria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/05/2013 | 370.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas da secretaria de saude deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/05/2013 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 16.529-8, efetuada nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/05/2013 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 16.527-1, efetuada nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/05/2013 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 16.312-0, efetuada nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/05/2013 | 1431.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos das obrigacoes patronais INSS EMPRESA, referente ao mes de MAio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/05/2013 | 2229.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos das contribuicoes patronais INSS EMPRESA, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/05/2013 | 8106.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das obrigacoes patronais INSS EMPRESA, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/05/2013 | 3809.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes patronais INSS EMPRESA, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/05/2013 | 4561.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes patronais INSS EMPRESA, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/05/2013 | 4660.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um centrifuco sorologico (flex 12 tubos de 12x 75mm. MOD 3400, MARCA FANEM, para secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/05/2013 | 4865.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Saude deste municipio Parte PATRONAL, referente a competencia 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/05/2013 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio de contabilidade e para a tercceira regiao de ensino em Campina Grande, em interesse desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/05/2013 | 1330.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia da precidencia social, atraves de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/05/2013 | 546.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia da previdencia social atraves de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/05/2013 | 1132.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de previdencia social, paga atraves de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/05/2013 | 4865.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes patronais INSS PATROONAL, referente ao mes de Maio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/05/2013 | 100.00 | 00047770945453 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.062-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes do PASEP, debitada na conta do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2013 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes do PASEP, debitada na conta do ICMS, conforme aviso bancario em nosso poder, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS - COMISSIONADOS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2013 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria da conta 6.927-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2013 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2013 | 4305.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2013 | 5236.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADO, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2013 | 20374.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARA DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE - EFETIVOS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2013 | 5778.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2013 | 4968.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2013 | 5834.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag, secretaria de saude, setor secretaria de saude comissionado, referente ao mes de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2013 | 19266.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2013 | 12579.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag, secretaria de saude - EIP, SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2013 | 1356.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EIP, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2013 | 16706.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PFS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2013 | 38551.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE, SETOR SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2013 | 700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2013 | 1698.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC.SAUDE VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2013 | 100.00 | 00008167595455 | DAMIAO DE ARRUDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2013 | 1200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2013 | 4434.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DA ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA A ACAO SOCIAL, referente ao mes de Maio de 2013. S | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DA ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL PROJOVEM, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2013 | 2034.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DA ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2013 | 3390.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag, secretaria de acao social, setor conselho tutelar, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DA ACAO SOCIAL SETOR - SEC. DA ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2013 | 2878.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag, secretaria de agricultura, setor secretaria de agricultura comissionado, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2013 | 800.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma bomba anauger 4 h60, para o porco artesiano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2013 | 37686.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INF. EST. E OBRAS SETOR - SEC. PLAN INF. E OBRAS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 31/05/2013 | 3800.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO INF. ESTR. E OBRAS SETOR - SEC. PLAN. INF. EST. E OBRAS - COMISSIONADO, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 283.142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2013 | 218196.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDUCACAO FUNDEB 60%, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2013 | 56027.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2013 | 24901.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. DE EDUCACAO MDE, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2013 | 26442.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. DE EDUCACAO EJA, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2013 | 4089.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDUCACAO CONTRATADOS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2013 | 10296.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDUC. CONTRATADOS EIP, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2013 | 4256.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag, secretaria de educacao, setor educacao (esportes), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2013 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDUC. COMISSIONADOS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 6.498-X nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a limpeza e corte da grama e irrigacao do estadio Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/06/2013 | 420.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos refrente a lavagem dos onibus da secretaria de educacao placas OGD 6980, NGA 7284 e NPW 4744, da secretaïria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/06/2013 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao na moto CG 125 placa MNB 1678. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/06/2013 | 902.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados np conserto dos pneus e lubrificacao dos onibus da secretaria de educacao placas NPW 4744, NQA 7294. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/06/2013 | 375.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servicos da secretaria de educacao na moto CG 150 placa DRV8336, para secretaria de educacao deste muncipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/06/2013 | 678.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na organizacao manutencao e acessoria tecnica na area de informatica na secretaïria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/06/2013 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao na moto CG 125 placaKHS 6091. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/06/2013 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao transportando funcionarios para as escolas da Zona Rural. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/06/2013 | 800.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos da secretaria de educacao placas NQA 7284, NPW 1744 E DGE 6980. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/06/2013 | 800.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lavagem dos veiculos de placa, NQA 7284, NPW 1744 e OGE 6980 da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/06/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica da escola do sitio Boa Vista-Gado Bravo-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/06/2013 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/06/2013 | 678.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do micro onibus placa NPR 6893, no turno da noite, no percurso dos sitios Pedras Altas e Boa Vista para a escola oao da Silva Monteiro na sede. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do micro onibus placa NPR 6893, no turno da tarde, no percurso dos Laioes para a escolar Pe. Goldofredo Joosten na sede. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/06/2013 | 375.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em viagens realizadas atraves da secretria de educacao na moto CG 150 placa DRV 8336. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/06/2013 | 8660.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao dos veiculos da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/06/2013 | 10150.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculos onibus da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252013 | 0001536 | 03/06/2013 | 21521.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa para o EJA em lina azul royal com aviamentos preto, porta lapis cumum com impressao, bolsa em lona tipo necessere, para secretaïria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/06/2013 | 103.52 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de encadernacoes de 28 cadernos ao preco de 2,00 cada, 4 encadernacoes ao preco de 3,00 cada e 592 copias f. ao precos de 0,06. em intereco da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/06/2013 | 2403.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica em diversas escolas do municipio, secretaria de educacao de Gado Bravo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/06/2013 | 2000.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a reposicao de pecas para o veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/06/2013 | 422.50 | 00096417153487 | MARIA DA GUIA PIRES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2013 | 27.50 | 00096417153487 | MARIA DA GUIA PIRES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar referente ao fornecimento de doces e salgados para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/06/2013 | 5000.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar, referente aquisicao de pecas para os transportes escolar da educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/06/2013 | 2000.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela reposicao de pecas para os veiculos da Secretaria de Educacao desde Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/06/2013 | 1870.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos, roco de mato e tapa buracos nos sitios Cacimbas, Gado Bravo III, Lagoa de Dentro e Salinas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/06/2013 | 110.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos pneus do trator agricula deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/06/2013 | 630.00 | 00011429505818 | JOSE EVERALDO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos nas laterais do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/06/2013 | 1060.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente nos servicos de poda de arvores nas ruas do Campo, Jose Mariano Barbosa e praca Sao Jose. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/06/2013 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato nas estradas vicinais do sitio Campo Alegre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/06/2013 | 420.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de empreitada de mao de obra na capinagem roco de mato e retirada de entulho no PSF de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/06/2013 | 220.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com servicos executados no roco de mato as margens do acude de Pedra D`agua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de Gambiarras, para os festejos de Sao Jose, Padroeiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/06/2013 | 640.00 | 00001723845400 | RODOLFO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente no servico de retirada de entulho do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/06/2013 | 300.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no plano de trabalho sub item 3.2 e 1.2 convenio 14168/2009 junto a prefeitura e ECT, referente aos meses de Marco, Abril e Maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/06/2013 | 300.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do malote dos correios deste municipio para a cidade de Aroeiras, referentes ao meses de Abril e Maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/06/2013 | 6680.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao do trator de esteira 7D deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/06/2013 | 3350.00 | 00021826137491 | ANTONIO GOMES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da empreitada de mao de obra, servicos de pintura de meio fio, capinagem e roco de mato, retirada de entulho do sitio boa vista deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/06/2013 | 2200.00 | 00004013255472 | JOSE AMADEU DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de elaboracao de uma avaliacao mercadologica solicitada pela Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/06/2013 | 2300.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados na manutencao em todos Pocos Artesiano do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/06/2013 | 1230.00 | 00055649653453 | ENOQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Plan. Inf. Estr. e Obras (carro de mao, luvas, cabos, grampos pregos, chibancas, camara de ar, lampadas, etc). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/06/2013 | 678.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de corte de terras no trator agricula 4x4 deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina, no trator tipo 7D deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/06/2013 | 600.00 | 00009492003449 | EDSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela venda de 2(dois) pneus coberto para o Trator Agricola 4x4 sendo um dianteiro(14924). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/06/2013 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/06/2013 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude conforme lei Municipal, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/06/2013 | 40.00 | 00007057053401 | RANGEL GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/06/2013 | 50.00 | 00087428237491 | JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/06/2013 | 150.00 | 00003216031411 | ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004879111481 | JOSE NIVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003639228499 | SEVERINO JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/06/2013 | 70.00 | 00001038472784 | EXPEDITO AMERICO DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/06/2013 | 200.00 | 00006248588473 | CONCEICAO SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/06/2013 | 300.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do conselho tutelar deste Municipio, referente ao mes Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/06/2013 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para alojar pessoas carente deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/06/2013 | 2000.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com urnas funerarias com prestacao de servicos e translados aos sitios (zona rural) de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/06/2013 | 250.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona a fisioterapia neste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/06/2013 | 308.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energias, da unidade de saude Madrinha Felipe e secretaria de saude deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/06/2013 | 280.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oagamento referente ao fornecimento de refeicoes para o medico,enfermeiros e auxiliares do PSF do sitio Caracolzinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/06/2013 | 500.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco para o medico e enfermeiros do PSF sitio Caracolzinho, quando em ancoras nos sitios Alto Grande e Guaribas do meio deste Muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/06/2013 | 2250.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, retirada de entulhos, roco de mato nas laterais dos PSFïs dos sitios Caracolzinho, Boa Vista, Rosilhas deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/06/2013 | 3600.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro de som, planfetagem e consientizacao da populacao em todo o municipio para a campanha da dengue. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0001474 | 03/06/2013 | 735.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 105 refeicoes como cafe, almoco e janta para os funcionarios da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/06/2013 | 678.00 | 00001693033496 | TIAGO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados como vigilante no PSF do sitio Boa Vista no lugar do titular raimundo Jose Gomes que encontra-se em gozo de ferias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/06/2013 | 200.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao conserto e manutencao dos computadores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/06/2013 | 868.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 124 refeicoes para os funcionarios da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/06/2013 | 700.00 | 00003217347420 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os medicos e enfermeiros quando em reuniao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/06/2013 | 200.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao e limpeza nos computadores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/06/2013 | 678.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como motorista na secretaria de saude deste municipio, tirando as ferias do funcionario, ADALBERTO FRANCISCO ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/06/2013 | 380.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lavagens dos veiculos da secretaria de saude, placa OFB 8830 e OFB 8800. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/06/2013 | 320.00 | 00069219095491 | VITAL DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente na limpeza de mato no PSF da sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/06/2013 | 320.00 | 00062357034491 | JOSE GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de retirada de entulhos no sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/06/2013 | 88.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta no fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/06/2013 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica do PSF do Sitio Boa Vista - Gado Bravo-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/06/2013 | 7570.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pecas para manutencao do veiculos da scretaria de saude deste municpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0001537 | 03/06/2013 | 1260.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsas para osa agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/06/2013 | 2435.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARAVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a aquisicao de biros em madeira com gavetae medindo 1,20x70 e cadeiras fixas tipo secretaria, destinados a secretaria de saude deste municipio, a serem pagos com recursos do SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/06/2013 | 103.86 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica (83)3347-1074 pertecente a esta Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/06/2013 | 650.00 | 00000760027480 | LUANA FLAVIA B. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com palestras na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/06/2013 | 1755.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de sapatos masculino e femininos, para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/06/2013 | 1595.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com aquisicao de calcas em tecidos oxford e saia em tecidos oxford, para a Secretaria de Saude desde Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos dos honorarios advogaticios desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/06/2013 | 220.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas para o banco do Brasil em Aroeiras para levar oficio e pegar extratos e ir ao cartorio para autenticar documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente nos servicos de assessoria no departamento pessoal, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como engenheira civil desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/06/2013 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de limpeza nas estradas dos sitio Gado Bravo lll e sitio cha do beleu, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/06/2013 | 160.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos de limpeza na delegacia deste municipio, Refernte ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/06/2013 | 678.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos executados na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais, na secretaria de administracao, tirando as ferias da Sr. JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO, pertencente a este municipio de Gado Bravo - PB, Referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/06/2013 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colacao de sistema de contabilidade publica (lic.), referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/06/2013 | 309.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA e etc., como tambem, operacao no SICONV, referente ao mes de Junho, conforme contrato firmado em Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/06/2013 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para o prefeito municipal em viagem a Joao Pessoa Junto ao Tribunal de Vontas e Caixa Economica Federal, afim de tratar de assuntos de interesse da prefeitura municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/06/2013 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para funcionaria desta prefeitura em viagens ao escritorio de contabilidade em Campina Grande para tratar de assuntos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/06/2013 | 1150.00 | 00013256750400 | ADELIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches em eventos realizados durante as quadrilhas (para os componentes) em Boa Vista e Caracolzinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/06/2013 | 542.39 | 02449992040891 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia movel, refrente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.074-1, nesta data fon.; aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.124-6, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.961-6 nesta data conf. aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.336-8, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.498-x, nesta data conf. aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/06/2013 | 2360.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de material de consumo para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/06/2013 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via-ssinet, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001569 | 05/06/2013 | 16382.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de generos alimenticios para forneciomento da merenda escolar deste Muncipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/06/2013 | 3740.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de recargas de cartuchos e manutencoes de impressoras HP e de um Micro Computador, pertecentes a esta Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/06/2013 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via-ssinet, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Reforma do Mercado Publcio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0001573 | 05/06/2013 | 42376.26 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a restauracao do mercado publico de Gado Bravo, relativo ao mes de Junho/2013. | 10012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/06/2013 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via-ssinet, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/06/2013 | 122.60 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais referente a envio de sedex encaminha prestacoes de contas de convenios e relatorio resumido de execucao orcamentaria - RReo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/06/2013 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via-ssinet, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/06/2013 | 4075.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com exames realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/06/2013 | 1704.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material farmaceutico para manutencao da farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com servicos bancarios debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/06/2013 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em reunoes com a assessoria Juridica, para resolver problemas do Municipio de gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/06/2013 | 47.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/06/2013 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servicos prestado como operador de maquina no trator agricula 4x4, no corte de terra para a populacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/06/2013 | 100.00 | 00005152394456 | HELTON JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/06/2013 | 100.00 | 00070018115489 | JOAO MARCOS VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/06/2013 | 3740.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de tonner para as impressoras da secretaria de educacaodeste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/06/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica do poco artesiano do sitio Rosilha, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/06/2013 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica do poco artesiano do sitio Cacimbas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/06/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias institucionais di poder executivo do municipio de Gado Bravo conforme carta convite No 0001/2013, referente a 10/05/2013 a 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2013 | 20.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001593 | 10/06/2013 | 19240.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na locacao de veiculos para diversas secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2013 | 2000.00 | 17591723000105 | RGC SERVICOS E CONSULTORIA / RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escritorio e apoio administrativo, na emplantacao sistematizacao, monitoramento e acompanhamento da gestao na verificacao dos atos da execucao do setor de compras e licitacoes no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2013 | 7800.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao artistica da banda forrozao karkara o pipoco do trovao em comemoracao aos festejos junino deste municipio no dia 05/07/2013, em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes a ANCAP, referente ao mes de JUnho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2013 | 5406.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes patronais INSS-PARC.-ADM, debitado na conta corrente conforme aviso bancaria em nosso, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2013 | 113.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da senhora IRACEMA GOMES DA SILVA, refrente a parcela do mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2013 | 113.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conforme processo de no 047.2005.000.364-0, em favor do Sro JOSE VICENTE DA SILVA, Referente a parcela do mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001592 | 10/06/2013 | 18120.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com locacao de vaiculo para secfretaria de saude conf. contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2013 | 2110.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de agua mineral de 20L para secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2013 | 13200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lacacao de veiculos nos PSF do Municipio conf. contrato firmado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2013 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2013 | 150.00 | 00002207963438 | MARIA JOSE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2013 | 100.00 | 00082610940491 | JOSEFA MARIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2013 | 100.00 | 00011682846431 | LUIZA MARTHA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente desde Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2013 | 2095.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com no fornecimento de botijoes de agua mineral de 20L para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2013 | 13340.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos na secretaria de educacao conf. contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2013 | 2900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de cursos de ingles para jovens e adultos de baixa renda deste Municipio referente ao Mes de Junho. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001600 | 10/06/2013 | 75358.80 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos no transporte de estudantes na seretaria de educacao deste municipio. conf. contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2013 | 3460.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua mineral para as escolas da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA- EM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos Especializado Assessoria tecnica no Acompanhamento de Obras de Infra Estrutura Urbana, em atendimento as demandas operacional deste Muncipio C/C No 0023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2013 | 758.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no a Uniao sup. de imp. e editora no dia 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2013 | 61.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022013 | 0001616 | 12/06/2013 | 18500.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com som, palco, iluminacao e gerador para realizacao dos festejos juninos dia 23 de junho no povoado de Boa Vista e dia 05 de Julho na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/06/2013 | 12079.09 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para a secretaria de saude deste4 municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0001613 | 12/06/2013 | 2481.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de material de consumo para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0001609 | 12/06/2013 | 1618.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/06/2013 | 9003.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combusteveis e lubrificantes para dsecretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0001614 | 12/06/2013 | 4603.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza para ser distribuido nas escolas do municipio atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001615 | 12/06/2013 | 17002.63 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives e lubrificantes para os veiculos da seretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262013 | 0001617 | 12/06/2013 | 52298.60 | 17899970000173 | EDUCATIVA LIV. EDITORA E PEDAGOGICOS - ME - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de material escolar, para o EJA, referente a nota fidcal de numero 005, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/06/2013 | 5019.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente INSS PATRONAL SEC. EDUCACAO MDE, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/06/2013 | 973.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente INSS PATRONAL, agente de combate a edmias referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/06/2013 | 397.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente INSS PATRONAL, agente de combate a edmias segurados, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/06/2013 | 2228.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente INSS SEGURADOS sec. de educacao MDE, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/06/2013 | 29909.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente INSS DIVERSOS PATRONAL, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/06/2013 | 12234.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente INSS SEGURADOS DIVERSOS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/06/2013 | 142.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente INSS PATRONAL, projovem referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/06/2013 | 380.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente INSS PATRONAL, bolsa familia, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/06/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/06/2013 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o funcionario desta prefeitura em viagem a Joao pessoa junto a secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/06/2013 | 61.30 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais referente a envio de sedex encaminha prestacoes de contas de convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/06/2013 | 37.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/06/2013 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o funcionario desta prefeitura em viagem ao Hospital napoliao Laureano em Joao pessoa com paciente deste deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/06/2013 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do PEVA, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/06/2013 | 50.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/06/2013 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/06/2013 | 50.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/06/2013 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo, para execucao das atividades do centro de referencia de assistencia social unidade descentralizada. referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/06/2013 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/06/2013 | 100.00 | 00000830243445 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/06/2013 | 100.00 | 00011379597463 | VANESSA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/06/2013 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda finenceira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/06/2013 | 120.00 | 00005534474408 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/06/2013 | 150.00 | 00005242918454 | IVONETE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/06/2013 | 150.00 | 00002885783419 | MARIA DE LUDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/06/2013 | 150.00 | 00000094634459 | MARIA DOS PRAZERES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/06/2013 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel de UMA QUADRA DE TERRAS, situado no sitio Salinas, deste municipio de Gado Bravo-PB., para fins de utilizacao pela secretaria de infra-estrutura, deste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/06/2013 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da junta do servico militar deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/06/2013 | 150.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/06/2013 | 100.00 | 00006437866438 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/06/2013 | 50.00 | 00006893377444 | JOSEFA GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessao reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/06/2013 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/06/2013 | 150.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/06/2013 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carentes desde municipio, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/06/2013 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias em viagem a defesa civil em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/06/2013 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude conforme lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio.referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/06/2013 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude conforme lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio.referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/06/2013 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/06/2013 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da locacao de sistemas, referente ao mes de Junho de 2013, conforme nota fiscal eletronica de numero 00939, do qual para constar dou o presente recibo dotado e assinado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente tarifa bancaria debitada na conta 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/06/2013 | 1123.51 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes patronais Pasep,nesta data conforme Darf em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/06/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.289-5 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/06/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/06/2013 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a duas diarias para o prefeito municipal em, viagens a Joao Pessoa junto a secretaria de infraestrutura do estado a fim de renovar convenio dos carros pipas para o municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/06/2013 | 225.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diarias para o secretario adjunto da prefeitura em viagem a Joao Pessoa para reuniao da academias da cidade e reuniao do qualifar SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/06/2013 | 4392.00 | 40946576000160 | LC DISTRIB. DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza e higienico para secretaïria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/06/2013 | 200.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica na secretaria de saude, fundacao medica hospitalar, PSF, posto de saude PSF de Boa VIsta, conforme detalhamento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/06/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.312-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/06/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.529-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/06/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.528-x, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/06/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.527-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/06/2013 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio.referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/06/2013 | 100.00 | 00006378771448 | JOSIMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio.referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/06/2013 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da unidade (Hospital) de saude Madrinha Felipe deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/06/2013 | 100.00 | 00009235429498 | INALDO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/06/2013 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do centro de referencia a assistencia social - CRAS - deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/06/2013 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/06/2013 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/06/2013 | 1096.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de eneergia eletrica em diversos pocos artisianos, igreja da sede, emater, delegarcia de policia e matadouro publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/06/2013 | 12867.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica debitada na conta 6.926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/06/2013 | 3270.00 | 00007877581750 | LAERCIO FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gerneros alimenticios para ser fornecida na merendqa escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/06/2013 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias em viagens com os estudantes para Universidade em Campina Grande todos os dias uteis no turno da Noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2013 | 5760.30 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao e compra de pecas para o veiculo de placa MOO 9335. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/06/2013 | 2403.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, pertecente a esta Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2013 | 20266.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais INSS SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2013 | 10784.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais INSS SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% PATRONAL, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/06/2013 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente dos servicos executados no abastecimento de agua mo imovel que esta funcionando provisoriamente como mercado desta cidade, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2013 | 150.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para o Secretario de Esporte em viagem a Joao Pessoa junto a Secretaria de Esporte de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/06/2013 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/06/2013 | 80.00 | 00007057053401 | RANGEL GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/06/2013 | 4098.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas pra os veiculos da secretaria de saude deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2013 | 1213.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das obrigacoes patronais INSS PATRONAL NASF SAUDE DA FAMILIA, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/06/2013 | 3508.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das obrigacoes patronais INSS CONTRATADOS PATRONAL, SEC. SAUDE PSF, CONTRATADOS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/06/2013 | 284.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das obrigacoes patronais INSS CONTRATADOS PATRONAL AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2013 | 3952.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das obrigacoes patronais INSS PATRONAL EFETIVOS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes para a uniao Brasileira dos Municipios UBAM, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/06/2013 | 433.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para os veiculos lotado na secretaria de gabinete deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitada na conta do FPM, conforme aviso bancario nesta data em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/06/2013 | 22.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/06/2013 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a duas diarias em viagem ao escritorio da energisa em Campina Grande e ao centro administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/06/2013 | 900.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de locacao de sistema de informatica paracontabilidade conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/06/2013 | 500.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de softwre GDIP - Gestao de dados e informatica Publicas, com hospedagem de dados em em internet data center, IDC, na modalidade para uso exclusivo do portal gestao publica transparente em atendimento a lei complementar no 12.527/12, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/06/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/06/2013 | 1078.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com placas de inox com pedra 40x30 cm, posto de saude de Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/06/2013 | 4832.95 | 40946576000160 | LC DISTRIB. DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de materail de consumo para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/06/2013 | 346.60 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material esportivos para ser distribuido em jogos educativos realizados pela secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/06/2013 | 198.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREEND HOTELEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagens para funcionarios da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/06/2013 | 925.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma bomba anauger 4 h60, e um tubo polietileno 3/4x2,0 p. vm cardoso, para os porco artesiano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/06/2013 | 850.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de revicao geral da estalacao do fiat uno placa ofd-8830, com troca de chave de seta e lampadas, no fiat una da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na retencao do PASEP debitado na conta corrente do Fundo Especial do Petroleo, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/06/2013 | 34.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/06/2013 | 320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de um eixo grade aradora 1.5/8 x 1840 mm - 16, para a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/06/2013 | 100.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/06/2013 | 2034.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - BOLSA FAMILIA, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - PRO JOVEM, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/06/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/06/2013 | 3896.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/06/2013 | 4434.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CRAS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2013 | 1200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONTRATADOS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/06/2013 | 2878.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/06/2013 | 28501.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fopag da secretaria de educacao, setor MDE, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/06/2013 | 222246.14 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SETOR - EDUCACAO FUNDEB 60%, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/06/2013 | 59365.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% SETOR - EDUC. FUNDEB 40%, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/06/2013 | 9946.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC.EDUC. CONTRATADOS EIP, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/06/2013 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/06/2013 | 2733.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDUC. CONTRATADOS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/06/2013 | 4256.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO (ESPORTE) SETOR - SEC. EDUC. EDUCACAO ESPORTE, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/06/2013 | 26442.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDUC. EJA, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/06/2013 | 5108.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais INSS SEC. EDUCACAO EJA parte PATRONAL , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2013 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 283.142-2, nesta data nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/06/2013 | 4305.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADMINISTRACAO EFETIVOS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/06/2013 | 5078.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/06/2013 | 3800.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO INF. OBRAS SETOR - COMISSIONADO, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/06/2013 | 39852.27 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA PLANEJAMENTO INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/06/2013 | 172.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica debitado na conta 6.926-4, realizada nesta data, da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP debitado na conta do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/06/2013 | 2933.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da secretaria de financas, setor sec financas efetivos, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/06/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fopag, setor sec financas comissionado, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/06/2013 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP debitado na conta corrente conforme aviso bancario em nosso poder, na Cota ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2013 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO SETOR - SEC. GABINETE, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/06/2013 | 1356.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/06/2013 | 700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a secretaria de saude, vigilancia sanitaria comissionados, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/06/2013 | 1698.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a secretaria de saude, vigilancia sanitaria, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/06/2013 | 19399.06 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fopag, agente comunitario de saude efetivos, referente ao mes Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/06/2013 | 16706.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao setor PSF contratados, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/06/2013 | 40507.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a secretaria de saude PSF Estatutario, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/06/2013 | 4968.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao setor de agente de combate a endemias, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/06/2013 | 22064.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fopag, setor sec de saude efetivo, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/06/2013 | 6840.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - NASF, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/06/2013 | 5834.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fopag, setor sec de saude comissionado, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/06/2013 | 10529.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. EDUC. CONTRATADOS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2013 | 34.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do psf do sitio boa vista deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2013 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O vlaor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2013 | 35.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da secretaïria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2013 | 5693.28 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refere-se ao fornecimento de material para a secretaria de saude, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000122013 | 0001768 | 01/07/2013 | 5432.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de exames laboratoriais realizados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2013 | 1530.00 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exames de sangue, fezes e urina, Hemograma, glicose, colesterol total e Hol, CLDL e VLDL, Triglicerideo, Ureia, Creatimina, Patologicos e outros. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2013 | 203.41 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica (83) 3347-1072, pertecente a esta Prefeitura Municipal de Gado Bravo, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2013 | 5236.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de INSS PARCELA 01/60-PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBCAD 41.020.539-7 E 41.020.539-7 conforme doc. em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2013 | 5314.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correpondente ao pagamento com o INSS-PARC. - ADM, debitado na conta corrente conforme aviso bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2013 | 5343.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de INSS parc. da ADM, debitada na conta corrente do FPM, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2013 | 5406.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as contribuicoes patronais INSS-PARCC, - ADM, debitado na conta corrente, conforme aviso bancario em nosso poder, nessa data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2013 | 5375.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as contribuicoes patronais INSS - PARC. - ADM, debitada na conta do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder, referente a parcela do mes de Maio / 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2013 | 2000.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assesssoria,na sistematizacao e processamento de dados junto ao setor de licitacao,no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2013 | 280.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as despesas com autenticacao, reconhecimento de firmas e certidoes de imoveis pertencente a refererida edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2013 | 227.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2013 | 1028.86 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mercadoria consumida na conferencia municipal das cidades. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2013 | 2475.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a , para a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000242013 | 0001776 | 01/07/2013 | 29176.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fardamentos camisetas do EJA, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2013 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao maecial para grade aradora, para secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/07/2013 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias em viagens a defesa civil em Joao Pessoa - PB,para tratar de assuntos de interesse do nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/07/2013 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador de maquina no trator agricula 4x4 no corte de terra para a populacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/07/2013 | 678.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra no trator agricula 4x4 deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/07/2013 | 2100.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte eletrica do trator D7 com troca de equipamentos pintura total e troca de lamina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/07/2013 | 150.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no transporte do malote dos correio deste municipio, para a cidade de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/07/2013 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no corte de grama, limpeza e irrigacao do estadio de futebol, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/07/2013 | 220.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato as margens do acude do sitio Pedra D`agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/07/2013 | 320.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na ornamentacao da rua jose Mariano Barbosa para os festejos Junino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/07/2013 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao dos pocos artesianos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/07/2013 | 320.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza da delegacia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/07/2013 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no abastecimento de agua para o mercado publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/07/2013 | 370.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de empreitada de mao de obra na capinagem, roco de mato e retirada de entulhos nas laterais do PSF do sitio Caracolzinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/07/2013 | 2150.00 | 00006255730484 | FRANCISCO ROBSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e capinagem nas estradas vicinais dos sitio Pinhoes e Caracolzinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00043543774468 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 16 calcas azul personalizadas, 16 camisas bracas personalizadas, para os Garis e coveiros do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/07/2013 | 1200.00 | 00011208042483 | JOSE AIRTON DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que s eempenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato nas estradas vicinais de Lagoa de cascavel, salinas e campo alegre, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/07/2013 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o funcionerio desta Prefeitura em viagem a Joao Pessoa junto a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/07/2013 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das estradas vicinais dos sitios Gado Bravo III e cha de Beleu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/07/2013 | 2900.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada de mao de obra em roco de mato, retirada de entulhos, capinagem nas estradas vicinais dos sitios Rosilhas I e II, tapuio e Pedra dagua nesta muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/07/2013 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos como operador de maquina no trator do tipo 7D, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/07/2013 | 1100.00 | 00055649653453 | ENOQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pintura dos meios fios das ruas Jose Pereira de Aguiar, Severino Felipe, Jose Olegario e Salomao Lucena de Farias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/07/2013 | 530.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da rua Jose Perereira de Aguiar Barbosa na sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/07/2013 | 1200.00 | 00009235429498 | INALDO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparos e manutencao no campo de futebol no sitio salinas, com a maquina patrol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de aluguel de gambiarras para os festejos juninos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/07/2013 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico pois sou reconhecidamente pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/07/2013 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de dois (02) para alojar pessoas carente, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 02/07/2013 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do centro de Referencia a assistencia social - CRAS - deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/07/2013 | 100.00 | 00000094634459 | MARIA DOS PRAZERES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/07/2013 | 200.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/07/2013 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/07/2013 | 369.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na locacao da moto placa OEY 0335, para o deslocamento de oficineiros para os sitios Lagoa de Umburana, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/07/2013 | 120.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em viagem realizadas para o banco do Brasil pegar e levar oficios e extratos e no escretorio autenticar documentos na cidade de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/07/2013 | 800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao do veiculo para deslocamento das conselheiras tutelar e dos programas sociais do PAIF / CRAS, bolsa familia e equipedo IGD, atraves da Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/07/2013 | 575.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de cafe da manha,almoco e janta para os instrutores do curso de mosaico,para os coletivos do projovem adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente nos servicos de acessoria juridica para o conselho de direito da crianca e adlescente do municipio de Gado Bravo, prestando esclarecimento e apoio para as eleucoes do conselho tutelar. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/07/2013 | 265.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/07/2013 | 310.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de higienizacao, armazenagem e manipulacao na cozinha prestados para a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.336-8, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de no 6.498-x. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/07/2013 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao na moto CG 150 placa KJG 2407, referente ao mes de Junho 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/07/2013 | 678.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrenete aos servicos como motorista do micro onibus placa NPR 6893 no turno da noite transportando os alunos dos sitios Pedras Altas e Boa Vista para escola Joao da Silva Monteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/07/2013 | 678.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista do micro onibus de placa NPR 6893, no turno da tarde no transporte de alunos do sitio cha dos laioes para a escola pe. godofredo joosten (sede). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/07/2013 | 2440.00 | 00023680130406 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de portoes para o ginasio poliesportivo e para a escola Pe. Godofredo joosten e portas para as cisternas das escolas da zona rural. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/07/2013 | 2860.00 | 06285767000190 | EDUARDO C. MONTEIRO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na manutencao de tampas de aco e cadeados para as escolas do sitio Salinas, sitio Gado Bravo I deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/07/2013 | 2910.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao dos telhados das escolas dos sitios Tapuio, Areias, Pereiro e Lagoa de Umburana. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/07/2013 | 678.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista do micro onibus placa NDR 6893, no turno da tarde no percurso com os alunos do sitio cha dos laioes para a escola Pe. godofredo josten (sede). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/07/2013 | 721.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes como cafe e almoco para os professores deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/07/2013 | 3200.00 | 00059473428472 | EDNO NASCIMENTO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no translado de cadeiras e livros das escolas da zona rural do municipio a Orobo PE, percurso de ida e volta manutencao de duas (02) geladeira das escolas Pe. Godofredo Joosten e Jose Edward e aquisicao de 10 lousas de madeira 40x60 para este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/07/2013 | 680.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos onibus da secretaria de educacao, placa OGE 6980, NGA 7284 E NPW 4744, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/07/2013 | 1652.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 236 refecoes como cafe e almoco para os professores deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/07/2013 | 2250.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na limpeza retirada de entulho e roco de mato ao redor das escolas Pe. Godofredo Joosten (sede) e nas escolas dos sitios Boa Vista, Areias e Caracolzinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/07/2013 | 1300.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao da Banda musical pertencente a este municipio, referente ao mes de Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/07/2013 | 678.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de organizacao, manutencao e acessoria tecnica na area de informatica, na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/07/2013 | 1160.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O volar que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de conserto de pneus e lubrificacao dos onibus de placas MPW 4744, NQA 7294 e NPR 6893, pertencente a secretariade educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/07/2013 | 750.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de viagens realizadas atraves da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/07/2013 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados em viagens realizadas a servicos da secretaria de educacao na moto CG 125, placa MNB 1678, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.124-6, nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.961-6, nesta data conforme aviso bancario, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de no 5.074-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/07/2013 | 700.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no levantamento planialtimetrico de areas com comprimento, cadastro geoferenciando com curvas de nivel, emissao de plantas e emissao de plantas baixas plantadase em OWG (AVOCAD). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/07/2013 | 450.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para o secretario de Administracao para participar de reunioes com a assessoria Juridica no escritorio de Joao Pessoas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/07/2013 | 678.00 | 00003217181433 | JOSE SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na funcao de auxiliar administrativo, lotado na secretaria de infra-estrutura e obras, tirando as ferias do Sro JOSE ROBERTO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/07/2013 | 678.00 | 00001693033496 | TIAGO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestado na funcao de vigilante na escola de Boa Vista tirando as ferias do Sro RAIMUNDO JOSE GOMES, REFERENTE AOMES DE Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/07/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/07/2013 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica, referente ao meses de Maio, Junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/07/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica federal, funasa e tambem operacaono SINCONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/07/2013 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos dos honorarios advocaticios,referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/07/2013 | 2807.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no fornecimento de 401 quatrocentos e uma) refeicoes como almoco e jantar para os servidores das secretarias de financas, administracao e educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/07/2013 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias de viagens para o prefeito em viagens a Joao Pessoa junto ao Tribunal de Contas TCE/PB e caixa Economica Federal, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/07/2013 | 86.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica (83) 3347-1074 pertecente a Prefeitura Municipal de Gado Bravo, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/07/2013 | 220.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do telhado na secretaria de saude deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/07/2013 | 475.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados em viagens realiazadas atraves da secretaria de saude, na moto CG 125 placa KHS 6091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/07/2013 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo aliguel do imovel para funcionamento da Unidade de saude (hospital) de Saude Madrinha Felipe deste Municipio, refrente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/07/2013 | 678.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de marmitas para servidores do PSF do sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/07/2013 | 370.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no preparo de refeicoes para os medicos, enfermeiros e auxiliares. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/07/2013 | 500.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de almoco para o medico e enfermeiros do PSF do sitio Caracolzinho quando em ancoras nos sitios alto Grande e Guaribas do Meio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/07/2013 | 740.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na lavagem dos onibus, lubrificacao e conserto dos pneus dos veiculos da secretaria de saude com placas OFB 8800 e OFB 8830. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/07/2013 | 173.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plotagens e impressoes de material para secretaïria de educacao deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/07/2013 | 1960.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de 280 (duzentos e oitenta) refeicoes como cafe, almoco e jantar para os servidores da secretaria de saude, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/07/2013 | 2009.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 287 (duzentos e oitenta e sete) refeicoes como cafe, almoco e jantar para os servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/07/2013 | 1610.60 | 00055649653453 | ENOQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura dos meio-fio do Sitio Boa Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/07/2013 | 171.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefone referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/07/2013 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pagas ao secretario de administracao, referente reunioes com Assessoria Juridica, escritorio de Joao pessoa PB, para resolver problemas do municio de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/07/2013 | 500.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de locacao de sotwre GDIE gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet da cente -IDC na modalidade ASP, para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente - GPT, em atendimento a lei complementar, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/07/2013 | 800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o deslocamento do conselho tutelar e dos programas sociais de PAIF/CRAS Bolsa Familia e equipe do IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/07/2013 | 2906.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para manutencao da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/07/2013 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet,via SS Inet- Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/07/2013 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a duas diarias para o secretario de financas deste municipio em viagem a Joao Pessoa junto ao escritorio Varandas e Villar e a caixa economica em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/07/2013 | 100.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou reconhecidamente pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/07/2013 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SS Inet- Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/07/2013 | 450.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeiras (G) pct/10m, destinado a secretaria de educacao deste muncipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/07/2013 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico a internet via SS Inet- Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/07/2013 | 64.50 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais referente a sedex, para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/07/2013 | 528.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para manutencao da merenda escolar em diversas escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/07/2013 | 12016.43 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a combustivel para os transportes da Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/07/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a veiculacao de materiais institucionais do poder executivo do municipio de Gado Bravo conforme carta convite 0001/2013, referente 10/06/2013 a 08/072013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001873 | 08/07/2013 | 15006.01 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/07/2013 | 8062.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente o fornecmento de combustivel e lubrificantes para Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/07/2013 | 1000.00 | 17591723000105 | RGC SERVICOS E CONSULTORIA / RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos dos servicos de implantacao,sistematizacao,monitoramento e acompanhamento da gestao,junto ao setor de empenhos,naclassificacao das despesas e registro das receitas orcamentarias e extra orcamentarias com processamento de dados,no mes de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/07/2013 | 7800.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao artistica da banda forroza Karkara o pipoco do trovao em comemoracao aos festejos junino no dia 05/07/2013 em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/07/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao estatutaria da AMCAP, conforme determina o Estatuto em seu Art. 13, II e Art. 18, correspondente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitada no cnta corrente do FPM, 14.923-3, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2013 | 1865.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS/JRS/MULT, conforme aviso bancario em nosso poder na conta 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/07/2013 | 113.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conform processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da Sa IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/07/2013 | 113.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conform processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da Sro JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/07/2013 | 5438.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARC-ADM, conforme aviso bancario debitado na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2013 | 22.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de no 14.923-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/07/2013 | 12503.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/07/2013 | 139.20 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/07/2013 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do PEVA, neste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/07/2013 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a duas diarias para o secretaria de educacao deste municipio em viagem a Joao Pessoa junto a secretaria de | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/07/2013 | 150.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a duas diarias para a funcionaria da secretaria de educacao em viagem a Campina Grande junto museu vivo da ciencia para reuniao do aenso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/07/2013 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais, deste municipio, referente ao mes de Abril de2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/07/2013 | 2900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na realizacao de cursos de Ingles para jovens e adultos de baixa renda deste Municipio. ref. ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/07/2013 | 159.70 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2013 | 150.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2013 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo, para execucao das atividades do centro de Referencia de Assistencia Social Unidade descentralizada, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2013 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2013 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do Tele-cENTRO, deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/07/2013 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, poissou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/07/2013 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/07/2013 | 200.00 | 00008691325470 | JOELMA BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/07/2013 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empnha para fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da junta do servico militar deste municipio, referente ao mes de Junho de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/07/2013 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, poissou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2013 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no sitio Salinas deste municipio de Gado Bravo-pb., para fins de uitlizacao pela secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/07/2013 | 300.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o chefe de transporte deste Municipio em viagem para o DETRAN-PB,a Joao Pessoa junto a Secretaria de Educacao, setor transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/07/2013 | 187.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data conf. aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/07/2013 | 2980.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral de 20L para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/07/2013 | 1320.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, leite pasteurizado 1l, bebida lactea carigut morango 1000g, para ser distribuida na meranda escolar em diversas escolas do Muncipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/07/2013 | 2390.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de Agua mineral de 20L para secretaria de educacao pra ser distribuido em diversas escolas do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/07/2013 | 1650.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de agua mineral de 20L, para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/07/2013 | 400.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para pratica de esporte, em jogos escolares do muncipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/07/2013 | 100.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/07/2013 | 100.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/07/2013 | 100.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou uma pessoa reconhecida carente desde municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/07/2013 | 200.00 | 09157199000130 | Panificadora Pastiery Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgado para secretria de saude desta muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/07/2013 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao AU dia 02/07/2013 = 30,00, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/07/2013 | 1118.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de eneergia eletrica em diversos pocos artisianos, igreja da sede, emater, delegarcia de policia e matadouro publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/07/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de no 11.062-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de no 14.923-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/07/2013 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao D.O dia 02,06/07/2013 = 348,00, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/07/2013 | 2000.00 | 17591723000105 | RGC SERVICOS E CONSULTORIA / RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de escritorio e apoio administrativo na implantacao, sistematizacao, monitoramento e acompanhamento da gestao junto ao sertor de patrimonio desde municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001924 | 18/07/2013 | 19240.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos para diversas secretaria conforme contrato. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001919 | 18/07/2013 | 18120.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para secretaïria de saude deste muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/07/2013 | 13200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento de locacao de veiculo para os PSF do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/07/2013 | 12344.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para manutencao da merenda escolar nas escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001921 | 18/07/2013 | 75358.80 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na locacao de veiculos para o transporte de estudantes lotado na secretaria de educaca. conf. contrato firmado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001922 | 18/07/2013 | 13340.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamentos referente a locacao de veiculo para a secretaria de educacao conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.527-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.528-X, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.312-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.529-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/07/2013 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/07/2013 | 82.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extratos do segundo termo aditivo de contrato, no diario oficial, edicao 20/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento debitado na conta corrente do PASEP, nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a uma tarifa bancaria debitada na conta 11.289-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com a UBAM, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/07/2013 | 1760.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de impressao (DAM),para Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/07/2013 | 3140.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de expediente para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/07/2013 | 1760.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para manutencao da merenda escolar deste muncipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/07/2013 | 3810.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de consumo para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/07/2013 | 1760.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite pasteurizado e iorgut. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/07/2013 | 1820.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente a cento e quarenta diario de classe para o eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/07/2013 | 1211.30 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para os tratores da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/07/2013 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de cambiaras para os festejos juninos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/07/2013 | 31.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eleltrica (iluminacao publica), na sec retaria de inf. estr. e obras, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/07/2013 | 100.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/07/2013 | 100.00 | 00007434631457 | ELANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/07/2013 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/07/2013 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/07/2013 | 100.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/07/2013 | 100.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/07/2013 | 100.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/07/2013 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/07/2013 | 100.00 | 00008065968481 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/07/2013 | 100.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/07/2013 | 200.00 | 00001421170809 | IZAIAS XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/07/2013 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com referente ao pagamento pela aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/07/2013 | 22.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/07/2013 | 1000.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a Garagem dos onibus NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744, OGE 6980, situado na Rua Jose Mariano Barbosa da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de Maio e Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/07/2013 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias em viagem com os estudantes, para universidade em Campina Grande todos dias uteis no turno noturno. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/07/2013 | 225.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para treinamento sobre os programas do ministerio da saude, SIM e SINASC, para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/07/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de no 14.923-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/07/2013 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio da energisa em Campina Grande e ao centro administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/07/2013 | 22.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correpondente a uma tarifa bancaria debitada na conta 11.289-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de n 16.527-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.528-x, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.312-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.312-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesa data conforme aviso bancario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/07/2013 | 1972.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza para o colegio pe. godofredo goosten, na sede. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/07/2013 | 3069.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento de material de limpeza para as escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/07/2013 | 5193.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face As despesas com o pagamento de material de expediente para as escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/07/2013 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/07/2013 | 9250.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com palco, som, iluminacao e gerador com a festa de nossa senhora santana na comunidade do tapuio municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/07/2013 | 5000.00 | 17963691000121 | PROJJETUS MUSICAIS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referete a despesas com a relacaoda festa de nossa senhora padroeira da comunidade do Tapuio municipio de Gado Bravo, com show Artisticos em praca publica com forro feitico e trio canarinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/07/2013 | 1458.80 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizados de sangue, fezes e urina, hemogramas, vsh, gs, frh, glicose, colesterol total e entre outros. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/07/2013 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao servicod advocaticios realizados no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2013 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o Prefeito Municipal em viagem a Joao Pessoa junto ao escritorio de assessoria juridica varandas e villar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2013 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2013 | 2267.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS, referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADO, referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/07/2013 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 283.142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/07/2013 | 49.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/07/2013 | 4825.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de jULHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/07/2013 | 5078.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADO, referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2013 | 6721.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/07/2013 | 21105.86 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/07/2013 | 5612.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2013 | 9740.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/07/2013 | 4068.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2013 | 19809.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF, referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/07/2013 | 1698.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/07/2013 | 700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/07/2013 | 36435.57 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comuniarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/07/2013 | 19173.06 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comuniarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/07/2013 | 1356.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2013 | 248986.52 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2013 | 63543.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2013 | 27475.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2013 | 4256.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS.referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/07/2013 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS.referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2013 | 5487.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. PROFESSOR CONTRATADOS.referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2013 | 27798.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da Sec. de Educacao EJA, referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/07/2013 | 250.00 | 00060344172449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda para aquisicao de generos alimenticios pois sou reconhecidamente pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2013 | 2400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. CENTRO DE REFERENCIAS A ACAO SOCIAL, referente ao mes de de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2013 | 3390.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2013 | 4478.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL EFETIVOS, referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2013 | 38838.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/07/2013 | 3800.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e Obras, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2013 | 3556.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina tipo trator 7D deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2013 | 678.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de corte de terra no trator agricola 4x4 deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2013 | 3850.00 | 00032489277472 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, aos servicos de mao de obra na construcao da casa do Sr. Adelmo Alves Marinho, pois o mesmo e reconhecidamente pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/08/2013 | 281.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao da moto de placa OEY 0335, para o deslocamento de oficineiros para o sitio lagoa de umburana. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/08/2013 | 340.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos com impressao e confeccao de material para as atividades do pro-jovem adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2013 | 160.00 | 00043152791453 | MANOEL MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de fornecimento de jantar para a equipe apuradora da eleicao do conselho tutelar a realiza-se no dia 11 de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/08/2013 | 800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de locacao do veiculo para deslocamento das conselheiros tutelar e dos programas sociais PAIF/CRAS bolsa familiaequipe do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2013 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenhe e para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na organizacao da banda musical, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2013 | 440.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao, na moto CG 125 placa MNB 1678, referente ao meses de Julho e Agosto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2013 | 220.00 | 00006066173456 | WELLINGTON VALDENIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco ode mato ao redor do colegio Pe. Godofredo Josten deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2013 | 380.00 | 00008639712700 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto de 9 fogoes das escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2013 | 14.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2013 | 800.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem dos veiculos da secretaria de educacao, placas NQA 7284, NPW 1744, OGE 6980. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2013 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em viagens realizadas atraves da Secretaria de Educacao, na moto CG 150 placa KJG 2407. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2013 | 722.54 | 00002059718490 | JORGE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em sala de aula na jornada suplemantar na E.M.E.F.Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2013 | 530.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem dos onibus da Secretaria de Educacao, placas OGE 6980, NGA 7284, NPW 4744. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/08/2013 | 800.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos recursos de garagem dos veiculos da secretaria de educacao, placas NQA 7284, NPW 1744,, DGE 6980. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/08/2013 | 1356.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente aos servicos como motorista do onibus escolar placa NPW 4744 no percurso do sitio Campo Alegre a sede no turno da manha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/08/2013 | 2160.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com a compra de 54 botijoes GLP - 13 gaz de cozinha para as escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2013 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de organizacao da banda muisical pertencente a este muncipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2013 | 830.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lubrificacao e conserto dos pneus dos onibus da secretaria de educacao placas MPW 4744, NQA 7294 e npr 6893. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2013 | 678.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de organizacao, manutencao e acessoria tecnica na area de informatica na secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/08/2013 | 2184.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos de fornecimento de 312 refeicoes como cafe e almoco para os professores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/08/2013 | 740.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos no ornamentacao no ginasio poliesportivo para a realizacao da 1o jornada pedagogica no dia 23 de agosto de 2013.(EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de forncimento de doces e salgados para os servidores da secretaria de educacao, na realizacao da amostra pedagogica no dia 23 de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2013 | 950.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de bolos e refrigerantes para a realizacao da 1a amostra pedagogica, realizado no dia 23 de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/08/2013 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/08/2013 | 3000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Formacao continuada de professores da rede municipal de ensino de Gado Bravo, realizada no mes de Maio de 2013, com 40 horas e aulas, formacao de tecnicos da Secretaria Municipal de Educacao em planejamento e avaliacao realizada no mes de Maio de 2013, com 40 horas de aulas, assessoria em acompanhamento de projetos no ambito da Secretaria Municipal de Educacao, realizada no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construcao e Ampliacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0002086 | 01/08/2013 | 16048.77 | 14426194000104 | CONSTRUTORA R. CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 3a (terceira) e ultima medicao da reforma e ampliacao de escolas do Municipio de Gado Bravo. | 10012011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2013 | 5193.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de materiais de expediente para asescolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/08/2013 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Acesso a Internet via SS, para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2013 | 1580.00 | 00055649653453 | ENOQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de capinagem nas imediacoes na secretaria de saude na unidade basica de saude e PSFs deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2013 | 120.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de concerto e de manutencao de computadores na secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF de Boa Vista, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2013 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em viagens realizados atraves da secretaria de saude, na moto CG 125 placa KHS 6091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2013 | 1603.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 299 refeicao para os funcionarios da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2013 | 380.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente nos servicos de lavagens dos veiculos da secretaria de saude placas OFB 8830 E OFB 8800. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2013 | 1302.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de fornecimento de 186 refeicoes como, cafe, almoco e janta para os funcionarios da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2013 | 170.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonica da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2013 | 244.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do PSF de Boa Vista, Fundacao Medica Hospitalar, PSF de Gado Bravo e Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2013 | 8867.28 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para se fazerface ao fornecimento de materiais odontologico da secretaria de saude deste municpio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2013 | 3450.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e preventiva em 01 gabinete odontologico com desmontagem do consultorio odontologico e montagem e transporte com instalacao e calibracao fetal teste e limpeza, em 03 cilindros com recarga, em 01 detector com troca das baterias em 01 tens/fes com reparos na placa e no trasdutor, em 01 contra angulo com troca do rolamento, em 02 canetas ododntologica com troca do cristal, em 02 focos genecologicos com troca do sistema de led . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/08/2013 | 8867.28 | 40946576000160 | LC DISTRIB. DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer a face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material ondotologica para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/08/2013 | 7570.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos (centralina, chicote completo, eixo traseiro, alternador, agregado) destinados para manutencao dos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2013 | 730.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Equipamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/08/2013 | 1650.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Equipamentos de infomatica para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2013 | 73.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007197468418 | JOAO CLAUDIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executado na funcao de vigilante no lugar de Marcio de Brito Leal, lotado na secretaria de infra-estrutura, que esta de gozo de ferias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria no departamento pessoal desta prefeitura refrente ao meses de maio e junho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos dos honorarios advocaticios desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2013 | 2600.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de engenheiro civil desta prefeitura, referente aos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/08/2013 | 68.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4,nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002084 | 01/08/2013 | 19240.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos para diversas Secretaria, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA- EM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos Especializado Assessoria tecnica no Acompanhamento de Obras de Infra Estrutura Urbana, em atendimento as demandas operacional deste Muncipio C/C No 0023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2013 | 71.50 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de tiragem de xerox para a secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2013 | 1318.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, referente ao mes de Julho de 2013, conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2013 | 320.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza da delegacia, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente nos servicos de operador de maquina da retro escavadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente nos servicos em viagens realizadas para a manutencao dos pocos artesiano, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2013 | 420.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado no fornecimento de refeicoes para os componentes das bandas forro feitico e trio canarinho, em evento realizado no sitio Tapuio, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2013 | 678.00 | 00070404187463 | CAROLINA BONIFACIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no lugar do titular Juscelino dos Santos Leal que encontra-se em gojo de ferias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2013 | 220.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato nas estradas vicinais do sitio Pedra d`agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2013 | 530.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na poda de arvores na rua jose Pereira de Aguiar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2013 | 1600.00 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao dos pocos artesianos do estadios de fatebol, da sede e dos sitios boa vista, cha de beleu e Caracolzinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2013 | 1356.00 | 00009023866460 | GICELI FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de atendente na emater no lugar da titular Kelly Ferreira Barbosa que encontra-se de licenca maternidade, referente aos mes de Junho e Julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2013 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza, irrigacao e corte da grama do estadio Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2013 | 920.00 | 00043543774468 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de 16 calcas azul personalizada e 16 camisas brancas para os garis e coveiros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2013 | 678.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de gari no lugar do titular Henrique Alves de Lima que encontra-se em ferias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2013 | 678.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos executados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, na secretaria de administracao, tirando as ferias do Sro JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO, pertencente a este municipio de Gado Bravo - PB, referente ao ano de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2013 | 2250.00 | 00008349841486 | RANIELE BARBOSA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato nas estradas vicinais dos sitios pedra d`agua e tapuio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2013 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato das nas estradas vicinais dos sitios Rosilhas e Campo Alegres deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2013 | 320.00 | 00062357034491 | JOSE GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato nas estradas vicinais do sitio Pedras Altas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2013 | 410.00 | 00010531357422 | MARCAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos de retirada de 22 carros pipas de agua do reservatorio em suas terras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/08/2013 | 11768.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2013 | 916.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de diversos pocos e mercado publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2013 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma qaudra de terra, situada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo/PB, para fins de utilizacao pela secretaria de infra-estrutura deste municipio, referente ao mes deAgosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/08/2013 | 1800.00 | 00006951692467 | VALNI SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados nas estradas com valas para desviar de agua onde liga os sitio Pereira, Alto Grande e Angicos, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/08/2013 | 200.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O vlor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como seguranca no evento do jogo INTERBRAVO e CAMPINENESE CLUBE no Estadio Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/08/2013 | 150.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte do malote dos Correios deste municipio para a cidade de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/08/2013 | 3900.00 | 00032489277472 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na empreitada de mao de obra no estadio de futebol como: reforma dos muros, colocacao de telas, troca dos vasos sanitarios, troca de encanacao e pintura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.124-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.498-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/08/2013 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambemoperacao no SINCONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.961-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/08/2013 | 250.00 | 00003217083423 | JOSE ELIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de fornecimento de lanches para os servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, quando em reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/08/2013 | 500.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para o medico e enfermeiros do PSF de caracolzinho, quando em ancoras no sitio alto grande e sitio Guaribas do Meio, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/08/2013 | 370.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de preparo de refeicoes para os medicos, enfermeiros a auxiliares do PSF de caracolzinho referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/08/2013 | 2182.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lava jato nos veiculos de Secreteria de Saude deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco,abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/08/2013 | 250.00 | 00006970925420 | JUDITE DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de fornecimento de lanches para os servidores da Secretaria de Saude deste municipio, quando em reuniao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/08/2013 | 1356.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista do onibus no transporte dos alunos do sitio lagoa de cascavel para a escola pe. godofredo joosten (sede)no turno da noite, referente aos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.336-8, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/08/2013 | 750.00 | 00001577895436 | PAULO ROBERTO PACHECO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos prestados de ornamentacao do desfile civico que acontecera no dia 04 e 05 de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/08/2013 | 724.10 | 00002228104400 | MARIA MARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em sala de aula na jornada suplementar na E.M.E.F Pe. Godofredo Joosten, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/08/2013 | 724.10 | 00067483011491 | PATRICIA REJANE BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em sala de aula na jornada suplementar na E.M.E.F Pe. Godofredo Joosten, referente ao mes de Julho-2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/08/2013 | 2435.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de fornecimento de agua muineral para a rede de escola da secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/08/2013 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de maquina no trator agricola 4x4 no corte de terra para a populacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/08/2013 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/08/2013 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de educacao, para 02 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/08/2013 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de acao social, para 03 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/08/2013 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de saude, para 03 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/08/2013 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de administracao, para 07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/08/2013 | 2100.00 | 00082611688400 | EDSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 13 pipas de aguas para pessoas carentes do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/08/2013 | 1180.13 | 00662270001059 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento da multa e juros do inmetro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/08/2013 | 100.00 | 00000094634459 | MARIA DOS PRAZERES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/08/2013 | 100.00 | 00070040092461 | GEANO RODRIGUEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/08/2013 | 130.00 | 00007179007706 | JOSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/08/2013 | 600.34 | 05084873000143 | J&F TECIDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tecidos para ornamentacao do desfile cificos no dia 07 de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/08/2013 | 300.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diarias para se deslocar de Gado Bravo a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/08/2013 | 38.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/08/2013 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Julho-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de dados e informacoes publicas com hospedagem de dados em internet data center- IDC , na modalidade ASP, para ussoexclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT, em atendimento a lei complementar No 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12, referente ao mes de Julho-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/08/2013 | 38.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6.926-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/08/2013 | 1855.10 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. aos servicos fornecidos em exames diversos de sangue, fezes e urina, hemograma, glicose, colesterol, ac. urico, TSH, T3, hbspg, ush, udrl e etc. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/08/2013 | 2671.80 | 05084873000143 | J&F TECIDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente a compra de tecidos para comfeccao de lencol para o PSF deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002137 | 08/08/2013 | 31855.72 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002138 | 08/08/2013 | 29193.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de medicamento para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/08/2013 | 260.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de um veiculo para o chefe de gabinete, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/08/2013 | 1525.06 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na compra de uma passagem aerea em favor da funcionaria Sra Maciana Maia, para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/08/2013 | 5193.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza para diversas escolas deste municipio de Gado Bravo. ( detergente, papel higienico, sabaoem barra ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/08/2013 | 1025.00 | 00050639145787 | IVO EMIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/08/2013 | 100.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua onde esta funcionando provisoriamente o mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/08/2013 | 7115.35 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material eletricos para manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesascom pagamento referente a diarias para o secretario de Infraestrutura em viagem a Secretaria do Estado e a Caixa Economica Federal, afim de tratar assuntos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/08/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a veiculacao de materias institucional do poder executivo do municipio de Gado Bravo - PB, Conforme carta convite de n] 0001/2013, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/08/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicoes da AMCAP referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3 em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP debitado na conta do FPM, referente ao m~es de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/08/2013 | 125089.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS EMPRESA debitado na conta do FPM, referente ao mes Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/08/2013 | 8314.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS debitado na conta do FPM, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/08/2013 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento referente a duas diarias para o secretario de financas deste municipio em viagem a Joao Pessoa junto ao escritorio de contabilidade e a Secretaria de Educacao do estado em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/08/2013 | 2900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de Cursos de Ingles para jovens e adultos de baixa renda deste municipio. Referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/08/2013 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/08/2013 | 709.40 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para o fardamento da banda macial deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/08/2013 | 150.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento referente a duas diarias para a funcionaria da Secretaria de Educacao em viagem para o seminario da pro infancia na escola do estado hortenio ribeiro em campina grande. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/08/2013 | 150.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para a funcionaria da Secretaria de Educacao em viagem a Campina Grande junto ao seminario do campo no dia 07 de agosto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/08/2013 | 1540.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de aguas para as escolas Padre Godofredo Joosten e diversas escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/08/2013 | 1909.00 | 35495902000120 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material para manutencao de veiculos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/08/2013 | 239.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento para material de veiculos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/08/2013 | 75.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o funcionario da secretaria de educacao em viagem para seminario da pro-infancia na escola do estado hortenio ribeiro em viagens a Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/08/2013 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a bebidas lactea e leite pasteurizado padronizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/08/2013 | 7000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente a formacao continuada de professores da educacao de jovens e adultos do municipio de Gado Bravo, realizada no mes de Julho de 2013. (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/08/2013 | 1972.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza para o colegio pe. godofredo goosten, na sede. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/08/2013 | 3069.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento de material de limpeza para as escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/08/2013 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de julho de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/08/2013 | 50.00 | 00047454504787 | PEDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimentos, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/08/2013 | 200.00 | 00000017857457 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/08/2013 | 150.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/08/2013 | 100.00 | 00005858647480 | SELMA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/08/2013 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento da junta do Servico Militar deste municipio. Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/08/2013 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/08/2013 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio. Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/08/2013 | 50.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/08/2013 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em comformidade com a lei aprovada para esta finalidade,pois sou reconhecida pessoa carente deste municipio. Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/08/2013 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer facce as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/08/2013 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/08/2013 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio. Referrente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/08/2013 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento do Tele-centro deste municipio. Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/08/2013 | 200.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/08/2013 | 50.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/08/2013 | 50.00 | 00001769939407 | LUCAS VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou reconhecida pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/08/2013 | 50.00 | 00005615331488 | RISONEIDE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios pois sou reconhecidamente pessoa carente deste municipio.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/08/2013 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para locacao do espaco fisico para execucao das atividades do Centro de referencia de Assistencia Social Unidade descentralizada,no sitio Boa Vista de Gado Bravo. Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/08/2013 | 50.00 | 00007057053401 | RANGEL GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/08/2013 | 150.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/08/2013 | 50.00 | 00010895754401 | VALMIRA ANTONIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/08/2013 | 100.00 | 00010825798400 | WESLEY BARBOSA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/08/2013 | 640.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de construcao de um anel para armazenamento de agua do poco artesiano dositio salinas II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/08/2013 | 113.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conform processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da Sa IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/08/2013 | 113.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conform processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da Sa IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/08/2013 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias ao funcionario JOSE ROBERTO DA SILVA, em viagens a caixa economica federal e ao escritorio de contabilidade em campina grande, em interesse desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/08/2013 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem a defesa civil em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/08/2013 | 84.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3,nesta data conforme aviso bsncario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/08/2013 | 329.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/08/2013 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o secretario de administracao em viagem a Campina Grande junto a Fran Informatica, a fim de regularizar o programade folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/08/2013 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Unidade (Hospital) de saude Madrinha Felipe deste municipio, referente ao mes deJulho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/08/2013 | 400.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a fioterapia, referente ao mes de Junho e Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/08/2013 | 239.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para o veiculo com placa OGB 7444. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/08/2013 | 1909.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de pecas para os transporte da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/08/2013 | 433.50 | 02989349000123 | A.F. XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente aaquisicao de ferramentas para a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/08/2013 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente no servicos de limpeza nas estrada dos sitio Gado Bravo III, sitio cha do beleu, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/08/2013 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias para o funcionario desta prefeitura em viagem ao Hospital Napoleao com o paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/08/2013 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o secretario de saude em viagem a Joao Pessoa, a fim de reuniao junto a secretaria de saude do Estado, como tema mais medico e provab. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/08/2013 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empnha para fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do PEVA neste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/08/2013 | 13200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos nos PSF conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3,nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/08/2013 | 20.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/08/2013 | 960.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para servir de garagem para veiculos desta prefeitura. Referente aos meses de abril, maio, junho e julho de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/08/2013 | 2650.00 | 09382839000106 | MACKLEYN COM E SER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na divisoria da secretaïria de finacas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/08/2013 | 287.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O vacor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as contas telefonicas da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/08/2013 | 150.00 | 00007895623400 | LUCINES PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o funcionario em viagem a Campina Grande junto a empresas para compra de materiais para manutencao de pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/08/2013 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com referente ao pagamento pela aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/08/2013 | 200.00 | 00000094634459 | MARIA DOS PRAZERES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/08/2013 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio. Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/08/2013 | 104.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o Telecentro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/08/2013 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o Telecentro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/08/2013 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/08/2013 | 27.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica desta Secretaria, debitada na conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002217 | 13/08/2013 | 13340.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo na Secretaria de Educacao, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002218 | 13/08/2013 | 75358.80 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculos no transporte de estudantes, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/08/2013 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas cpm pagamento referente a diaria para funcionaria de Secretaria de Educacao em viagem a Inga junto ao DETRAN para emplacar onibus e pegar placas e dutosdos mesmos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/08/2013 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Referente ao mes dejulho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/08/2013 | 17.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/08/2013 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/08/2013 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para funcionaria desta prefeitura em viagem ao escritorio de contabilidade em Campina Grande para tratar de assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Construir Espacos Destinados a Pratica e sportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002225 | 14/08/2013 | 35997.27 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a construcao de quadras de esportes coberta no povoado Caracolzinho, municipio de Gado Bravo. | 10062011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/08/2013 | 54.91 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais via SEDEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/08/2013 | 1365.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente a compra de equipamento para o trator de sacretaria de agicultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/08/2013 | 546.41 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de tecidos para a ornamentacao do ginasio poliesportivo para a realizacao da 1o jornada pedagogica no dia 23 de agosto de 2013. (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/08/2013 | 508.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo para a escola do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/08/2013 | 225.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o funcionario da secretaria de educacao em viagem a Joao Pessoa junto ao PACTO - Alfabetizacao na idade certa quesera realizada nos dias 19 a 21 deste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/08/2013 | 225.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o funcionario da secretaria de educacao em viagem a Joao Pessoa junto ao PACTO - Alfabetizacao na idade certa quesera realizada nos dias 19 a 21 deste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/08/2013 | 225.00 | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o funcionario da secretaria de educacao em viagem a Joao Pessoa junto ao PACTO - Alfabetizacao na idade certa quesera realizada nos dias 19 a 21 deste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/08/2013 | 2275.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente aquisicao de material para a manutencao dos pocos artesiano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/08/2013 | 740.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente as despesas com reconhecimento de firmas, certidoes de registro de imoveis, registros de atas e autenticacoes de documentos pertencentes a referida edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados eminternet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a lei complementar no 131/2009 e em atendimento a lei no 12.527/2012, referente ao mes de agosto d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/08/2013 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistemas,referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM,nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/08/2013 | 917.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, referente ao mes de Julho de 2013, conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes da UBAM, referente ao mes de Agfosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002261 | 20/08/2013 | 18120.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos na Secretaria de Saude, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/08/2013 | 11328.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aportes do municipio ao fundo de desenvolvimento agrario Garantia Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/08/2013 | 70.00 | 00087429977472 | GILVAN FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/08/2013 | 150.00 | 00001661916473 | NATALIA DE FATIMA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/08/2013 | 200.00 | 00003694695427 | Erique Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/08/2013 | 150.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/08/2013 | 70.00 | 00006893383410 | JOSIANO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/08/2013 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda finaceira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidademente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/08/2013 | 150.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda finaceira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidademente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/08/2013 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda finaceira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidademente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/08/2013 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda finaceira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidademente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/08/2013 | 100.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda finaceira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidademente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/08/2013 | 100.00 | 00056839162400 | JOSE ELPIDIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda finaceira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidademente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/08/2013 | 100.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda finaceira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidademente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/08/2013 | 100.00 | 00007571212413 | ROSELY PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda finaceira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidademente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/08/2013 | 100.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/08/2013 | 1854.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de energia das escolas do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/08/2013 | 2559.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de energia das escolas do municipio de GAdo Bravo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/08/2013 | 4000.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com recarga de tornner para as escolas da secretaïria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/08/2013 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias ao motorista do onibus da Secretaria da Educacao para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande todos os dias e nos sabados para o cursinho em Campina Grande referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Melhorias Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002262 | 20/08/2013 | 32689.22 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a e ultima medicao dos servicos de construcao de 94 melhorias sanitarias domiciliar no Municipio de Gado Bravo - PB , conforme contrato No 029/2012. Convenio TC/PAC 0459/2011. | 10062012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/08/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/08/2013 | 150.00 | 00069062030459 | LUIZA IZABEL CAVALCANTI RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para a funcionaria da Secretaria de Educacao em viagem a Joao Pessoa para formacao dos coordenadores dos nucleos de tecnologia dos municipios. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/08/2013 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a Secretaria de Educacao do municipio em viagem a Joao Pessoa, para formacao dos coordenadores dos nucleos de tecnologia dos municipios. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/08/2013 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa, para reuniao do PROIFA, em interesse desta prefeitura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/08/2013 | 250.00 | 09215807000205 | PNEUMAX RECOND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material para manutencao dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/08/2013 | 978.00 | 09215807000205 | PNEUMAX RECOND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face As despesas com o pagamento referente a compra de pecas para o veiculo de placa MOO 9356. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/08/2013 | 760.00 | 09215807000205 | PNEUMAX RECOND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a recapagem\900-20 \ Banda CT162 200MM \3311 ; recapagem \900-20 \ Banda CT162 200MM \0291 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/08/2013 | 1450.00 | 09215807000205 | PNEUMAX RECOND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas e servicos para manutencao de veiculos da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/08/2013 | 740.00 | 09215807000205 | PNEUMAX RECOND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinado aos veiculos da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/08/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.289-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/08/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/08/2013 | 360.00 | 09215807000205 | PNEUMAX RECOND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material para manutencao de veicolos deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/08/2013 | 10000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos de exames realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/08/2013 | 573.02 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/08/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA- EM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos tecnicos na Acompanhamento de Obras de Infra Estrutura Urbana, em atendimento as demandas operacionais deste municipio. conforme proposta C/C No 0023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/08/2013 | 48.90 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servicos postais. (EDEX) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/08/2013 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se emepnha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimentpicios para a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/08/2013 | 1140.00 | 00007877581750 | LAERCIO FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/08/2013 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para funcionarios da secretaria de educacao em viagem para Inga junto ao detranpara emplacar onibus e pegar placas e dutos dos mesmo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/08/2013 | 1000.00 | 00004013255472 | JOSE AMADEU DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de elaboracao de um parecer tecnico de avaliacao marcadologica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/08/2013 | 7.65 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O vlor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais , via SEDEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/08/2013 | 3100.00 | 00003074474483 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impressao e instalacao de 5 paineis front em metalon galvanizado e lona frontline 440G com impressao em alta resolucao 1440 X 1440 e acabamento em perfil de aluminio de 2 para posto de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/08/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/08/2013 | 3000.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quep modelo barretina para banda marcial do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/08/2013 | 4493.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/08/2013 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/08/2013 | 3200.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao cultural realizada na escola Pe. Godofredo Joosten, com as novas turmas do EJA de todas as escolas do municipio,realizada em 22/08/2013.Grupo de danca KAISKA e Grupo de danca local e som. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/08/2013 | 491.28 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do veiculo de placa OGD 7787, chassi 93PB58M1MEC048311, Renavan 564771651. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/08/2013 | 240011.31 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/08/2013 | 491.28 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do veiculo de placa OGD7817, chassi93PB58M1MEC048286, renavan 546782025. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/08/2013 | 57896.49 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/08/2013 | 491.28 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento de veiculo de placa OGD 7837, Chassi 93PB58M1MEC048288, Renavan 564783587. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/08/2013 | 491.28 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento ferente ao emplacamento do veiculo de placa OGD7807, chassi 93PB58M1MEC048287, Renavan 564774626. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/08/2013 | 491.28 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao veiculo de placa OGD 7757, Chassi 93PB558M1MEC048289, Renavan 564766801. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/08/2013 | 27395.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/08/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - educacao contratados.referente ao mes de Agosro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/08/2013 | 27798.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente para FOPAG, Secretaria de Educacao setor EJA, relativo ao mes de Agosto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/08/2013 | 4256.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/08/2013 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/08/2013 | 5508.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. PROFESSOR CONTRATADOS. referente ao mes de aGOSTO de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/08/2013 | 5187.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/08/2013 | 1825.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/08/2013 | 4923.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/08/2013 | 2400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. CENTRO DE REFERENCIAS A ACAO SOCIAL, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/08/2013 | 3390.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/08/2013 | 4478.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/08/2013 | 100.00 | 00006713851436 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda finaceira para tratamento de saude pois sou pessoa reconhecidademente carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/08/2013 | 3556.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/08/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADO, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/08/2013 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/08/2013 | 5078.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/08/2013 | 6278.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/08/2013 | 22459.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/08/2013 | 5612.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/08/2013 | 9831.28 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/08/2013 | 19173.06 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/08/2013 | 1698.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/08/2013 | 700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/08/2013 | 1356.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a fopag, agente comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/08/2013 | 4474.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a fopag dos agentes de combate a endemias, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/08/2013 | 198.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de saude da Unidade de saude Madrinha Felipe deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/08/2013 | 41294.56 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/08/2013 | 3154.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/08/2013 | 37743.81 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - efetivos, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/08/2013 | 3800.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE PAN.INF.EST. E OBRAS-SETOR-COMISSIONADOS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/08/2013 | 5106.91 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a devolucao do convenio com MTUR (Sao Joao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/08/2013 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente 283.142-2, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/08/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 283.142-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/08/2013 | 2.71 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tariba bancaria sob juros saldo devedor, debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/08/2013 | 41.67 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA SOB SALDO DEVEDOR, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.926-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/08/2013 | 3776.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente apartes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2013 | 6408.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos professores contratados da Secretaria de Educ. Professor - EIP , correspondente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/08/2013 | 40.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral, para a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na organizacao, manutencao e acessoria tecnica na area de informatica na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/09/2013 | 640.00 | 00042173078453 | VERA LUCIA FELIPE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servidores de ornamentacao para amostra cultural do EJA (educacao de Jovens e Adulto e Adultos) a realiza-se no dia 23 de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/09/2013 | 375.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao, na moto CG 150, de placa DRV 8336. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/09/2013 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamente referente ao servicos executados em viagens realizadas a sercicos da secretaria de educacao,na moto CG 125 de placa MNB 1678, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/09/2013 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da banda musical pertencente a este municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/09/2013 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias em viagem com os estudantes, para universidade em Campina Grande todos dias uteis no turno noturno. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/09/2013 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao na moto CG 150 placa KJG 2407. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/09/2013 | 740.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em lava jato na lavagem dos onibus de placa OGE 6980, NGA 7284, NPW 4744, pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/09/2013 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamente referente ao servicos executados em viagens realizadas a servicos da secretaria de educacao,na moto CG 125 de placa KHS 6091, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/09/2013 | 678.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como motorista do veiculo microonibus, placa NPR 6893 no turno da noite no percurso do sitio Pedras Altas/Boa Vistapara a Escola Pe. Godofredo Joosten(sede). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/09/2013 | 1978.40 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte e costura do fardamneto da banda marcial. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/09/2013 | 1140.00 | 00007877581750 | LAERCIO FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de ortefruto granjeiro para as escolas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/09/2013 | 1356.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista escolar5 placa NPW 4744 no percurso do Sitio Campo Alegre ate a sede no turno da manha, referente aos meses de Julho e Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/09/2013 | 674.03 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a compra de tecidos para o desfile(juta colorida, cetim,oxford, linho misto). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/09/2013 | 1050.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus e lubrificacao dos onibus placas NPW4744, NQA7294, NPR6893, pertencente a Secretariade Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/09/2013 | 120.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empemha para fazer fac as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viagens de moto taxi para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/09/2013 | 380.00 | 00002875661450 | PAULO DE TACIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamente referente ao servicos de moto taxi para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos como motorista do veiculos micro onibus NPR 6893, no turno da tarde, no percurso do sitio cha dos Laoes para a escola Pe. Godofredo Joosten (sede). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0002417 | 02/09/2013 | 20800.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de fardamento de camisas com estampa para Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/09/2013 | 4923.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e outros destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/09/2013 | 12016.43 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de combustivel para os transportes da educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Pa Ra Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0002420 | 02/09/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de um onibus completo sob encomenda de nossa fabricacao e opcionais conformes caracteriticas seguintes: tipo produto: volare V8l 4x4, Cores: Amarela, Combustivel: diesel, Capacidade: 26 passageiros +1 auxiliar,Ano modelo: 2014, Marca/Modelo: MPOLO/VOLARE, Motor: 89094739, Potencia: 152CV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Pa Ra Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0002421 | 02/09/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de um onibus completo sob encomenda de nossa fabricacao e opcionais conformes caracteriticas seguintes: tipo produto: volare V8l 4x4, Cores: Amarela, Combustivel: diesel, Capacidade: 26 passageiros +1 auxiliar,Ano modelo: 2014, Marca/Modelo: MPOLO/VOLARE, Motor: 89086831, Potencia: 152CV. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Pa Ra Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0002422 | 02/09/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de um onibus completo sob encomenda de nossa fabricacao e opcionais conformes caracteriticas seguintes: tipo produto: volare V8l 4x4, Cores: Amarela, Combustivel: diesel, Capacidade: 26 passageiros +1 auxiliar,Ano modelo: 2014, Marca/Modelo: MPOLO/VOLARE, Motor: 89095476, Potencia: 152CV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Pa Ra Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0002423 | 02/09/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de um onibus completo sob encomenda de nossa fabricacao e opcionais conformes caracteriticas seguintes: tipo produto: volare V8l 4x4, Cores: Amarela, Combustivel: diesel, Capacidade: 26 passageiros +1 auxiliar,Ano modelo: 2014, Marca/Modelo: MPOLO/VOLARE, Motor: 89095021, Potencia: 152CV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Pa Ra Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0002424 | 02/09/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de um onibus completo sob encomenda de nossa fabricacao e opcionais conformes caracteriticas seguintes: tipo produto: volare V8l 4x4, Cores: Amarela, Combustivel: diesel, Capacidade: 26 passageiros +1 auxiliar,Ano modelo: 2014, Marca/Modelo: MPOLO/VOLARE, Motor: 89095022, Potencia: 152CV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/09/2013 | 996.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculos onibus da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construcao de Creches e Espaco para Educ acao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/09/2013 | 10000.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 1a Medicao da construcao de muro, fossa e sumidouro para creche padrao proinfancia no sitio Boa Vista. | 10012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/09/2013 | 1825.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/09/2013 | 1850.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos de transportes de estudantes na Secretaria de Educacao deste municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/09/2013 | 4007.04 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em pecas para os veiculos da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes de Apoio e Atividade Rural | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/09/2013 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina no trator agricula no corte de terras para a populacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009023866460 | GICELI FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos executados no lugar da Sa KELLY FERREIRA BARBOSA, da titular que encontrasse de licenca maternidade, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009023866460 | GICELI FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos executados no lugar da Sa KELLY FERREIRA BARBOSA, da titular que encontrasse de licenca maternidade, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/09/2013 | 200.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como tratoristas do trator 4x4, a servico desta prefeitura, referente a 15 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/09/2013 | 150.00 | 00005598045478 | EDILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/09/2013 | 216.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do telecentro comunitario deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/09/2013 | 92.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CRAS secretaria de acao social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/09/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de acao social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.881-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.PAIF/Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/09/2013 | 1270.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com acessoria juridica para o conselho de direito da crianca e do adoslescente (CMDCA) do municipio de Gado Bravo, dando apoio na recontagem dos votos finalizados os trabalhos da apuracao das eleicoes do conselho tutelar. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/09/2013 | 678.00 | 00000873358406 | CAINA LAISE CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficina de estetica facial para o publico do projovem no sitio Lagoa de Umburana. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/09/2013 | 500.00 | 00005687380477 | MARIA MADALENA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos com palestras com conscientizar os jovens a gerenciar as suas atividades profissionais na area de beleza dentro do seu proprio negocio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/09/2013 | 740.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos com o fornecimento de lanches para o projovem adolescente, referente aos meses de julho e junho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/09/2013 | 453.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na decoracao da quadra poliesportiva para o encontro de jovens. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010626823439 | WARDERSON RICARDO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficinas de arte, cultura e danca com o publico do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.PAIF/Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/09/2013 | 580.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na secretaria de acao social dando aos suporte aos grupos de convivencia do CRAS/PAIF, referente aos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/09/2013 | 530.00 | 00008167602419 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagmento referente aos servicos prestados na limpeza geral do predio onde funciona a Secretaria de Acao Social, CRAS e Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/09/2013 | 500.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento do Centro de Refgerencias a Assistencia Social - CRAS - deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/09/2013 | 340.00 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura e melhoramento do telhado do predio do Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/09/2013 | 843.00 | 00078248299449 | FABIOLA A.B. VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos com a impressao e confeccao de material informatico para as atividades do CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004950648403 | LAYLA CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para a Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/09/2013 | 155.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a equipe de assessoria juridica que estava prestado servicos para a secretaria de trabalho e acao social, dando apoio a juridico ao conselho de direito da crianca e do adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/09/2013 | 800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos da locacao do veiculo para o deslocamento do Conselho Tutelar e dos programas Sociais PAIF/CRAS, Bolsa Familia e equipe do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/09/2013 | 2034.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em atividades de apoio ao coletivo III com o Pro Jovem adolescente, referente aos meses de maio, junho e julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/09/2013 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a 02 (duas) urnas funerarias com prestacao de servico e translado ao Sitio Gado Bravo lll deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/09/2013 | 678.00 | 00000873358406 | CAINA LAISE CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos ïrestados com oficina facial para o publico do Bolsa Familia no sitio Lagoa de Umbirara, refente ao mes de Julho - 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/09/2013 | 340.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na ointura e melhoria do telhado do predio do Conselho Tutelar. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/09/2013 | 480.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados para Secretaria de Acao Social e Trabalho dando suporte aos grupos de convivencia do CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/09/2013 | 95.00 | 00043152791453 | MANOEL MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de janta para equipe operadora da eleicao do Conselho Tutelar, realizada no dia 11/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/09/2013 | 642.00 | 00079094260468 | JOSEANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados para Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/09/2013 | 842.11 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestadsos na atualizacao de software, referente aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/09/2013 | 1210.30 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no fornecimento de cafe e almoco para os servidores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00009535869442 | JOELSON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao dos notbook, instalacoes de impressoras e redes atraves de cabos flex na secretaria de financas desta prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/09/2013 | 1263.00 | 00075225050468 | NIVALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com show de forro pe de serra nos sitios Cha de Beleu, Caracolzinho e Campo Alegra para os festejos juninos, referente ao mes de junho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/09/2013 | 1600.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia de interesse publico da prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos dos honorarios advocaticios desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/09/2013 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade para folha de pagamento, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambem operacao no SINCONV. referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/09/2013 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a locacao do sistema de contabilidade publica de licitacao, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/09/2013 | 420.00 | 00002853162494 | GILMARQUE GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos arredores do posto de saude do sitio Boa Vista e da Secretaria de saude(sede). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/09/2013 | 550.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de almoco para os medicos do PSF do sitio Caracolzinho quando em ancorasnos sitios Alto Grande e Guaribas de Cima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/09/2013 | 678.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados como auxiliar de servicos gerais no lugar do titular Sergio Gabriel Neto, lotado na Secretaria de saude,que encontra-se em gozo de ferias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/09/2013 | 240.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza, manutencao e formatacao dos computadores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/09/2013 | 490.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de preparo de refeicoes para os medicos, enfermeiros a auxiliares do PSF de caracolzinho referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/09/2013 | 678.00 | 00070327974400 | DEBORAH DE MOURA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestado na funcao de vigilante na escola de Boa Vista tirando as ferias do Sra SOLANGE JOSEFA DE MOURA CARVALHO,que se encontra em gozo de ferias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF de Boa Vista, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/09/2013 | 1443.05 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestadosno fornecimento de 217(duzentos e dezessete) refeicoes para os servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/09/2013 | 760.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas lavagens dos veiculos da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/09/2013 | 360.00 | 00069219702487 | Patricio Barbosa de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados np abastecimento de agua em 3 (Tres) carros pipas para os PSFs dos sitios Boa Vista, Caracolzinho e Rozilhas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/09/2013 | 160.00 | 00007895406493 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como bioquimica, tres dias na Unidade Madrinha Felipa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/09/2013 | 365.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de saude deste Municipio. referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/09/2013 | 3154.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/09/2013 | 80.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 624.006-9. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002437 | 02/09/2013 | 15006.01 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel e lubrificantes para Secretaria de Saude de Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/09/2013 | 3120.00 | 12731386000190 | NORIVALDO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos com armacao HR lentes CR39, Secretaria de Saude desde municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/09/2013 | 100.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empaenha para fazer face as despesas co m pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua e na limpeza dos banheiros do mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/09/2013 | 632.00 | 00003217083423 | JOSE ELIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em viagens realizadas na entrega da intimacao da delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/09/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/09/2013 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de planejamento inf. estrutura e obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/09/2013 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza nas estrada dos sitio Gado Bravo lll, sitio Guaribas de cima, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/09/2013 | 320.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza da delegacia, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador da maquina tipo retro escavadeira deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/09/2013 | 2700.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador de maquina na patrol, no patrolamento das estradas da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/09/2013 | 150.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte do malote dos correios para a cidade de Aroeiras/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/09/2013 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao da parte eletrica dos pocos artesianos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/09/2013 | 527.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de corte da grama no estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/09/2013 | 212.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como vigilante do acude do Sitio Pedra Dagua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/09/2013 | 2200.00 | 00008349841486 | RANIELE BARBOSA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor que se enpenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura dos meios fios das ruas: Jose Pereira de Aguiar e Jose Mariano Barbosa e poda de arvore das mesmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/09/2013 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de grama limpeza e irrigacao do estadio Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina no trator tipo 7D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/09/2013 | 4300.00 | 00006255730484 | FRANCISCO ROBSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na empreitada de mao de obra, em rocode mato capinagem e retirada de entulho, nas estradas vicicinais de Juremas a Alto Grande de Guaribas de Baixo ao Angico, de Alto Grande a Caracolzinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/09/2013 | 4400.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sevicos prestados como arbitro de futebol para o campeonato GADO BRAVENSE relativo a primeira e segunda rodadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.074-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14961-6 FUNDO ESPECIAL, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Desenvolver as Acoes do Prog.PAIF/Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/09/2013 | 590.00 | 00069219702487 | Patricio Barbosa de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o grupo de convivencia do PAIF, atraves da Secretaria de Trabalho e Acao Social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Protecao Social aos Mais Carentes | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/09/2013 | 644.10 | 00010626823439 | WARDERSON RICARDO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficinas de arte, cultura e danca com o publico do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15124-6 CONVENIO SUDENE, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5336-8 PNAE, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.498-x, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/09/2013 | 2516.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de pneu direcional 900-20 marca importado, camara para pneu marca importado e protetor para pneu marca importado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/09/2013 | 4786.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pneus misto, camara de ar para pneus 24989, protetor para pneus 24990, para veiculo Onibus 15.190 placa MQA 7294 da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/09/2013 | 6720.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a compra de pneu misto de marca importado e pneu direcional de marca importado, para o onibus de placa MQA 7284. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/09/2013 | 693.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material para a secretïpataria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/09/2013 | 6197.58 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao de recursos recolhido da GRU - Guia de Recolhimento da Uniao codigo 18836-0. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/09/2013 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamenro referente a diarias para o secretario de infraestrutura em viagem a secretaria de estado e ao Escritorio Varandas e Villar, afim de tratarassuntos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/09/2013 | 2640.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de um notebook sams 4gb ddr3, hdd, 500gb, tela 14 , dvd, webcam, estabilizador 1000va e uma impressora multi funcional hp m1212 mfp. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/09/2013 | 1390.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao impressora multifuncional, mouse e pen drive, roteadores para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/09/2013 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de saude, para 03 computadores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/09/2013 | 2565.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de botijoes de agua mineral para secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/09/2013 | 4650.00 | 12731386000190 | NORIVALDO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a compra de armacao, lente de visao simples cil e lente organica 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente FPM 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/09/2013 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio de advocacia em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/09/2013 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de administracao, para 07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/09/2013 | 68.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/09/2013 | 200.00 | 00082610665415 | GERMANA GONCALVES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para a funcionaria da Secretaria de Acao Social em viagem a Joao Pessoa para curso de capacitacao do programa CPACITASUAS, nos dias 09\09\2013 a 12\09\2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.881-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/09/2013 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de acao social, para 03 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/09/2013 | 200.00 | 00008056750436 | SARA CAMELO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a diaria para a funcionaria da Secretaria de Acao Social em viagem a Joao Pessoa para curso de capacitacao do programa CPACITASUAS, no dia de 09/09/2013 a 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/09/2013 | 2285.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de 20L de agua Mineral para a escola Pe. Goldofredo Joosten deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/09/2013 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de educacao, para 02 computadores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/09/2013 | 3360.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de agua mineral para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/09/2013 | 7000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com som para a realizacao do desfile civico alusivo a semana da patria realizado nos dias 05 e 06 de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272013 | 0002472 | 05/09/2013 | 16080.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272013 | 0002475 | 09/09/2013 | 15980.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios para ser fornecido na merenda escolar nas diversas escolas do Municipio de gado Bravo/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/09/2013 | 2000.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com prestacaop de servicos de consultoria na sistematizacao e processamento de dados junto ao setor de licitacoes e contratos durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/09/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a veiculacao de material institucional do poder executivo do municipio de Gado Bravo-PB, conforme Carta Convite de nø 0001/2013,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/09/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA- EM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Projeto Basico de Engenharia para Construcao de Polo da Academia de Saude no municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/09/2013 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma quadra de terras, situado no Sitio Salinas deste municipio, Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela Secretaria de infraestrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/09/2013 | 420.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de gambiarras para desfile civico 07 de Setembro, sedo o valor total de 2.100,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/09/2013 | 2237.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na poda de arvores da Rua:Jose Mariano Barbosa, Rua: Jose Pereira de Aguiar, Rua: Severino Felipe, povoado de boa vista e ruas projetadas perto do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/09/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3 em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/09/2013 | 113.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conform processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da Sa JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/09/2013 | 113.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conform processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da Sa IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/09/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/09/2013 | 10.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/09/2013 | 9412.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-OB DEV, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/09/2013 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesa com o pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do PEVA, neste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/09/2013 | 13200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na locacao de vaiculos para os PSF, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/09/2013 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para o Secretario de Saude em viagem a Joao Pessoa, para a reuniao junto ao Programa mais Medico nos dias 12 e 13, para a Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/09/2013 | 983.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Saude - EIP, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/09/2013 | 2780.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/09/2013 | 6348.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Saude - PSF Estatutario, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/09/2013 | 9059.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS empresa parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude do Municipio, na cota do FPM relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/09/2013 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/09/2013 | 2900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paragamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de ingles para jovens e adultos deste Municipio. referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/09/2013 | 4350.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de impressora e recarga de toner para a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/09/2013 | 16654.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao-Professores Comissionados-FUNDEB-60%, referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/09/2013 | 12774.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS empresa parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao do Municipio, na cota do FPM relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/09/2013 | 150.00 | 00005965731469 | SEBASTIANA VENERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as desspesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/09/2013 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel, localizado no Sitio Boa Vista,Gado Bravo, para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social Unidade descentralizada, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/09/2013 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste minicipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/09/2013 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em comformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/09/2013 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/09/2013 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se emmpenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/09/2013 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois soupessoa reconhecidamente carente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/09/2013 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/09/2013 | 100.00 | 00070091259452 | DANILO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/09/2013 | 100.00 | 00028360028400 | REGINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/09/2013 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, referente ao mes de Agostode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/09/2013 | 150.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/09/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.062-0, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/09/2013 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento da junta do Servico Militar deste municipio. Referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/09/2013 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem a Defesa Civil em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/09/2013 | 350.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente FOPAG 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/09/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA- EM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos tecnicos na Acompanhamento de Obras de Infra Estrutura Urbana, em atendimento as demandas operacionais deste municipio. conforme proposta C/C No 0023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do AFM - Apoio Financeiro aos Municipios, debitada na conta : 18.511-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/09/2013 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente FOPAG 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/09/2013 | 8190.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fardamento conjunto esportivo em malha com estampa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/09/2013 | 3563.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal recolhido dos Professores Contratos-EIP, Fundeb-60%, referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/09/2013 | 1814.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pecas para manutencao das retroescavedeira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/09/2013 | 43.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente FPM 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/09/2013 | 27.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente FOPAG 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dadosem internet data center - IDC, na modalidade asp ( application service provider), para uso exclusivo dp portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a lei complementar no 131/2009 e em atendimento a lei 12.527/2012, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/09/2013 | 728.08 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a despesas com servico telefonicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/09/2013 | 631.86 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a despesas com servico telefonicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/09/2013 | 652.69 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a despesas com servico telefonicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/09/2013 | 3787.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/09/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16529-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/09/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16528-x, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/09/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16527-1 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/09/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/09/2013 | 100.00 | 00070028942426 | EVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/09/2013 | 100.00 | 00087284138734 | NICODEMOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/09/2013 | 200.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/09/2013 | 1048.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de eneergia eletrica em diversos pocos artisianos, igreja da sede, emater, delegarcia de policia e matadouro publico, debitado na c/c 6.926-4.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/09/2013 | 2200.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos sevicos de suporte tecnico de 6 MEGA FULL fornecido no periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/09/2013 | 2510.00 | 00007877581750 | LAERCIO FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de ortfruto granjeiro para as escolas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/09/2013 | 37.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/09/2013 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a Secretaria de Educacao em viagem a Joao Pessoa junto a Secretaria de Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/09/2013 | 1000.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona a garagem dos onibus NQA7294, NPR6893, NQA7284, NPW1744, OGE6980, situado na Rua: Jose Mariano Barbosa, da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/09/2013 | 210.53 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na limpeza das cisternas da Escola Pe. Godofredo Joosten, na sede e da Escola do Sitio Boa Vista, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/09/2013 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticio para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/09/2013 | 50.00 | 00047454504787 | PEDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/09/2013 | 150.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/09/2013 | 140.00 | 00011600787428 | EDLANE DO CARMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou reconhecida pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/09/2013 | 70.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/09/2013 | 100.00 | 00008270551457 | ANTONIO LUCIO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou reconhecidamente pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/09/2013 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/09/2013 | 100.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/09/2013 | 150.00 | 00035941227434 | MANOEL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/09/2013 | 50.00 | 00001654102482 | VIVIANE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/09/2013 | 100.00 | 00005534474408 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/09/2013 | 150.00 | 00093003471449 | JOSE GOMES DE LIMA TERCEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/09/2013 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/09/2013 | 50.00 | 00006437866438 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/09/2013 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/09/2013 | 100.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/09/2013 | 100.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/09/2013 | 100.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do FPM,conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/09/2013 | 2047.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para faze faces as despesas com o pagamento referente ao INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/09/2013 | 0.22 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR - Imposto Territoral Rural debitada na conta: 5.074-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes para UBAM, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/09/2013 | 29.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente FPM 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/09/2013 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias ao funcionario JOSE ROBERTO DA SILVA, em viagem ao escritorio de contabilidade e ao escritario da energisa, em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/09/2013 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento. Referente ao mes de setembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/09/2013 | 66.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.511-6, conforme aviso bancario em nosso poder, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/09/2013 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(hospital)de Saude Madrinha Felipa deste municipio, referente ao mes de Agostode 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/09/2013 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias para o funcionario desta prefeitura em viagem ao Hospital Napoleao com o paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/09/2013 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem a cidade de Campina Grande-PB para participar de oficina de treinamento sobre o programa SISAGUA, para funcionario da Secretaria de Saude deste municipio, conforme oficio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/09/2013 | 212.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilancia na barragem do sitio pedra Dagua deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/09/2013 | 12232.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002575 | 23/09/2013 | 18120.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empaenaha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo na Secretaria de Saude, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002574 | 23/09/2013 | 19240.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos em diversas secretaria desta prefeitura. conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/09/2013 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a locacao do sistema de contabilidade publica de licitacao, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002577 | 23/09/2013 | 75358.80 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo no transportes de estudantes, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/09/2013 | 12939.80 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo na secretaria de educacao, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/09/2013 | 13340.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo na Secretaria de Educacao, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/09/2013 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/09/2013 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/09/2013 | 200.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesascom pagamento referente a um a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/09/2013 | 100.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/09/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.511-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/09/2013 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para o funcionario desta prefeitura em viagem a Campina Grande junto a Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo , debitada nesta conta : 14.961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/09/2013 | 3081.00 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao de recursos recolhido da GRU - Guia de Recolhimento da Uniao codigo 18836-0. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/09/2013 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios no mes desetembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/09/2013 | 22.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.062-0, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/09/2013 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diarias em viagem feita no tribunal de contas do Estado da Paraiba/PB, para tratar de assuntos referentes a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2013 | 4903.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2013 | 4965.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADO, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2013 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2013 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2013 | 3778.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADO, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 283142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2013 | 1.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota ITR - Imposto Territorial Rural, debitada na conta: 5.074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2013 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente 283.142-2, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta:: 11.289-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA- EM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos Tecnicos Especializados Assessoria Tecnica do acompanhamento de Obras de Infra Estrutura Urbana, em atendimento as demandas operacionais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2013 | 6278.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2013 | 22065.06 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2013 | 5634.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADO, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2013 | 6231.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS (PSF), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comuniarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EIP, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2013 | 4474.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2013 | 40991.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2013 | 8353.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comuniarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2013 | 19297.56 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2013 | 700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 16312-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2013 | 2400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL- CRAS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2013 | 6102.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2013 | 4478.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADO, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2013 | 2878.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2013 | 223266.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2013 | 56180.77 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de Stembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2013 | 23795.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2013 | 4256.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS.referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADO.referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2013 | 4152.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. PROFESSOR CONTRATADOS EIP.referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2013 | 28137.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342013 | 0002626 | 30/09/2013 | 3271.84 | 00007890936427 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente ao servicos prestados no transporte de alunos, no percurso dos sitio Guaribas de cima para a sede do municipio, no turno da noite km/percurso ida e volta 52km, veiculo MNI 9324/PB, Kombi. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342013 | 0002627 | 30/09/2013 | 943.80 | 00008077364497 | MARCELO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos no percurso do sitio Cacimbas para a sede do Municipio no turno da noite, km/percurso ida e volta 10Km veiculo JUC 3365/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342013 | 0002628 | 30/09/2013 | 2425.28 | 00045310041400 | ROBERTO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos no percurso dos sitios Guaribas do Meio, Lagoa de Dentro e Salinas I, para a sede do municipio no truno da noite Km percurso ida e volta 52 KM, veiculos KKK 1517/PE, fiat uno mille. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342013 | 0002629 | 30/09/2013 | 3914.68 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos no percurso dos sitios Lagoa dos Marcos, Lagoa de Cascavel e Salinas III, para a sede do Municipio no turno da noite, KM/percurso ida e volta 62Km, veiculo KBQ 9873/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342013 | 0002630 | 30/09/2013 | 7524.00 | 00004548951431 | RENATO SEVERINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos no percurso dos sitios picadas, Pedras dagua e cha de Beleu para a sede do municipio no turno da noite Km/percurso ida e volta 60KM, veiculo JYF 1273. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342013 | 0002631 | 30/09/2013 | 631.40 | 00069217742449 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos no percurso do sitio Cacimbas para a sede do Municipio, no turno da noite KM/percurso ida e volta 10KM. JUC 3365/PB Toyota. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2013 | 37411.85 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2013 | 3800.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/10/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do poco artesiano do sitio Rosilia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/10/2013 | 300.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicosno plano sub item 3.2, 1.2 convenio 14168/2009 prefeitura e ECT, referente ao meses de Julho Agosto e Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/10/2013 | 1060.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 20 (vinte)tampas para as cisternas cadastradas no municipio a receberem agua do exercito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/10/2013 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o funcionario desta Prefeitura em viagem a Campina Grande junto a Caixa Economica Federal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/10/2013 | 530.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na poda de arvores no sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/10/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento de publicacao no D. O. no dia 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/10/2013 | 2031.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fezer face as despesas com o pagamento referente a publicacao no D. O. nos dias 18,20 e 21/09/2013, conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/10/2013 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da banda musical pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina tipo retroescavadeira , na conservacao de estradas deste municipio, referente aomes de setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da maquina tipo motoniveladora, na conservacao de estradas deste municipio, referente ao mesde setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos dos honorarios advocaticios desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/10/2013 | 100.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no abastecimento de agua e de limpeza nos sanitarios do mercado publico desta cidade, referente ao mesde Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0002698 | 01/10/2013 | 169500.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um Veiculo Basculante, Zero Kilometro, Chassi dotado de Cabine avancada, motor eletronico diesel turbinado, 4 cilindros, potencia a partir de 170CV a 250RPM, em atendimento asdemandas operacional deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/10/2013 | 600.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como arbitro de futbol para o campeonato Gado Bravo, referente a complementacao do primeira e segunda rodada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de fornecimento de salgados, para apresentacao cultural da educacao de jovens e adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/10/2013 | 1356.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista do onibus placa OGE 6980, referente aos meses de agosto e setembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista do veiculo microonibus placa NPR 6893 no turno da tarde com os alunos no percurso do sitioCha dos leoes para a Escola Pe. Godofredo Joosten(sede). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/10/2013 | 678.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista do veiculo microonibus placa NPR 6893, no turno da noite com os alunos no percurso dos sitios Pedras Altas e Boa Vista para a Escola Joao Monteiro da Silva(sede). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/10/2013 | 380.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente no fornecimento de doces para a apresentacao cultural da Educacao de jovens e adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/10/2013 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagmento referente aos servicos prestados em viagens realizadas atraves da Secretaria de Educacao, na moto CG 125 placa MNB 1678. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/10/2013 | 628.80 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(bacia,balde,filtro) para as Escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/10/2013 | 678.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao,manutencao e assessoria tecnica na area de informatica, na secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/10/2013 | 166.96 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de copias xerograficas para Secretaria de Educacao deste minicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/10/2013 | 340.00 | 00009326143457 | MARIA AUDELANE MARTINS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos nprestados atraves da Secretaria de Educacao,substituindo a professora de Ingles Socorro Barbosa que encontrava-se de licenca medica,referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/10/2013 | 1600.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes 13 kg,GLP ar-condicionado em vasilhames para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/10/2013 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamente referente ao servicos executados em viagens realizadas a sercicos da secretaria de educacao,na moto CG 125 de placa KHS 6091, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/10/2013 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamente referente ao servicos executados em viagens realizadas a sercicos da secretaria de educacao,na moto CG 150 de placa KJG 2407, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/10/2013 | 1400.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um notebook Acer 4GB MEM HD 500GB,tela 14 wifi,referente a NOTA FISCAL Nø 1.700,SERIE:1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/10/2013 | 2653.00 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para os veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/10/2013 | 100.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de cursos de ingles para jovens e adultos de baixa renda deste Municipio referente ao Mes de Junho. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342013 | 0002700 | 01/10/2013 | 2425.28 | 00045310041400 | ROBERTO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de alunos no percurso dos sitios Guaribas no Meio , Lagoa de Dentro e salinas II para a sede do municipio no turno da noite km/percurso ida evolta 52 km , carro: fiat UNO , Placa: 1517. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342013 | 0002701 | 01/10/2013 | 7524.00 | 00004548951431 | RENATO SEVERINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos pretsados com o transporte de alunos no percurso dos sitios Picadas, Pedras D agua e Cha de Beleu para a sede do municipiono turno da noite, 60 Km de percurso de idae volta em um veiculo de placa:JYF 1273. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342013 | 0002702 | 01/10/2013 | 3271.84 | 00007890936427 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados com o transporte de alunos no percursos dos sitios Guaribas de Cima, para a sede do municipio no turno da noite com 52Km de percuso de ida e volta , veiculo: Kombi, placa : MNI 9324. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342013 | 0002703 | 01/10/2013 | 943.80 | 00008077364497 | MARCELO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de aluno no percurso do sitio Cacimbas para a sede do municipio no turno da noite calculando 10km percorrido de ida e volta, veiculo Kombi deplaca: JUC 3365. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/10/2013 | 1160.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos excutados no transporte, de deslocamento da nutricionista as Escolas na Zona Rural para Reunioes e conscientizacao da importancia de uma refeicao saudavel aos alunos deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/10/2013 | 7500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de uma ensiladeira en-6700 acess, trator f-46350026, para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/10/2013 | 211.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na confeccao e impressao de material informativo para as atividades do projovem adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/10/2013 | 422.00 | 00082700940482 | EMERSON MONTENEGRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para as atividades socio educativos de atendimento com o publico do bolsa familia, atraves da secretariade trabalho e acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/10/2013 | 230.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados pela locacao de moto de placa OEY 0335 para o deslocamento de oficineiros e conselheiros tutelares para os Sitios do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/10/2013 | 3100.00 | 00007208180440 | MARKELINO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra na construcao e ampliacao de um quarto na casa da Senhora Daniele Sales, pois a mesma e reconhecida pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/10/2013 | 1900.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesa com o pagamento referente a aquisicao de tres urnas funerario e com prestacao de servicos de translados aos sitios Boa Vista e Gado Bravo lll. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007539741422 | AGRIPINO BARBOSA SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/10/2013 | 100.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/10/2013 | 800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados pela locacao do veiculo para o deslocamento dos conselheiros tutelares e dos programas sociais PAIF/CRAS,Bolsa Familia e equipe do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/10/2013 | 370.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de cafe,almoco e janta para os instrutores do cursode mosaico artistico para os coletivosdo projovem CRAS/PAIF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/10/2013 | 2640.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(impressora,micro computador,placa mae)para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de lanches para os grupos de convivencia das oficinas ministradas para o publico do Bolsa Familia e do Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/10/2013 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) urnas funerarias com prestacao de servico e translado ao Sitio Gado Bravo III, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/10/2013 | 8660.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na aquisicao de equipamentos e material de informatica para secretaria de saude e PSF do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comuniarios de Saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/10/2013 | 1780.00 | 00007208180440 | MARKELINO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra na pintura do PSF da sede deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/10/2013 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagmento referente ao aluguel do imovel para funcionamento da Unidade(hospital) de saude Madrinha Felipa deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/10/2013 | 339.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio Rosilha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/10/2013 | 339.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio Boa Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/10/2013 | 2800.00 | 00000073626414 | LINCON SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 20(vinte) proteses dentarias no vslor de 140,00(cento e quarenta reais)cada,para pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/10/2013 | 740.50 | 00001652600418 | MORGANA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos doces e salgados para a secretaria de saude deste municipio, quando em reuniao e em ancoras. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/10/2013 | 683.73 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a materiais higienicos para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/10/2013 | 424.60 | 12771959000100 | ZAPATOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uniforme para atendimento medico do posto de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/10/2013 | 6378.90 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para os veiculos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/10/2013 | 640.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em computador deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/10/2013 | 6231.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-SETOR-SAUDE CONTRATADOS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/10/2013 | 530.00 | 00001650124473 | JOSIANE DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de manutencao e conservacao da Unidade Madrinha Felipa deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/10/2013 | 600.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material (roteador Wifi, fonte atx) para manutencao dos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/10/2013 | 3220.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na manutencao e conservacao dos PSF S dos sitios Boa vista e Rosilha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002709 | 01/10/2013 | 11980.65 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos para Secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/10/2013 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o funcionario em viagem ao escritorio de contabilidade em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/10/2013 | 1005.73 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/10/2013 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento nos servucos advocaticios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/10/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacoes no D. o. no dia 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/10/2013 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacoes no D. O. no dia 28/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade, junto aos ministerios, secretarias estaduais, caixa economica federal, funasa e etc., como tambem, operacao no siconv, referente ao mes de setembro, conforme contrato firmado em janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria economica, no mes de agosto, qual firmo o presente recibo em duas vias de igual forma e teor, e dou plena e geral quitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento referente a uma viagem a cidade de campina grande para pegar documentos no escritorio do contador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/10/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento a publicacoes de aviso de licitacao pregao presencial no 11/2013, publicado em 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/10/2013 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/10/2013 | 142.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15124-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6498-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/10/2013 | 150.00 | 00069222509404 | MARIA ROSINEIDE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.336-6, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/10/2013 | 2900.00 | 00007877581750 | LAERCIO FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de merenda escolar para as escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11062-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/10/2013 | 3960.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exames. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/10/2013 | 2990.00 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. aos servicos fornecidos em exames diversos de sangue, fezes e urina, hemograma, glicose, colesterol, ac. urico, TSH, T3, hbspg, ush, udrl e etc. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/10/2013 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias de viagens em Joao Pessoa e Campina Grande, para o escritorio de contabilidade e escritorio Villar Varandas, para tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/10/2013 | 4769.83 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medicamentos para Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/10/2013 | 4235.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de medicamento para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272013 | 0002728 | 07/10/2013 | 15841.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para a merrenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/10/2013 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos de alimentacao para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/10/2013 | 12112.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de iluminacao publica do municipio de Gado Bravo referente ao mes de saetembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/10/2013 | 150.00 | 00006841627172 | JOSE HENRIQUE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem a Joao Pessoa juntoa a MDA para treinamento do carro pipa, conforme oficio em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/10/2013 | 100.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria em viagem a Joao Pessoa para ir em viagem para o treinamento do pipa, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/10/2013 | 1456.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de lamina reta 13 furo-furacao 3/4, e dente retro 416 cd e cat. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comuniarios de Saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/10/2013 | 925.00 | 11581649000160 | DL DO NASCIMENTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fardamento para os Agentes Comunitario de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/10/2013 | 7000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servicos prestados na formacao continuada de professores da educacao de jovens e adultos do municipio de Gado Bravo, realizada no mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/10/2013 | 2900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de Ingles para jovens e adultos, deste municipio, referente ao mes de outubro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/10/2013 | 13493.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS empresa parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao do Municipio, na cota do FPM relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/10/2013 | 780.00 | 00011208042483 | JOSE AIRTON DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de silagem para agricultores neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/10/2013 | 150.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/10/2013 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento do tele-centro deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/10/2013 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/10/2013 | 200.00 | 00004054656455 | ALBERTINA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/10/2013 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/10/2013 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/10/2013 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/10/2013 | 5375.55 | 40946576000160 | LC DISTRIB. DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamnento referente ao fornecimento de materiais para manutencao do Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/10/2013 | 8364.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS empresa parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude do Municipio, na cota do FPM relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/10/2013 | 3390.00 | 40946576000160 | LC DISTRIB. DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao do Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/10/2013 | 1.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/10/2013 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio de contabilidade em Campina Grande, em interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/10/2013 | 113.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conform processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da So JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/10/2013 | 3262.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV- PARC 53, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/10/2013 | 10298.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-OB DEV, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/10/2013 | 28919.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS empresa parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias do Municipio, na cota do FPM relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/10/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para confidereacao nacional dos municpio, debitado na conta corrente 14.923-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/10/2013 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma quadra de terras, situado no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/10/2013 | 5216.30 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente no fornecimento de materias(lampadas, luminaria, rele foto) para a Secretaria de Planejamento e Infraestrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/10/2013 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/10/2013 | 100.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no abastecimento de agua e de limpeza nos sanitarios do mercado publico desta cidade, referente ao mesde Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/10/2013 | 0.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de no 9.681-4, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/10/2013 | 82.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de no 9.681-4, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/10/2013 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio de advocacia em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/10/2013 | 660.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para faze face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de botijao de agua mineral de 20L, para a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/10/2013 | 2065.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de botijao de agua mineral de 20L, para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/10/2013 | 2955.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de botijao de agua mineral de 20L, para as escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/10/2013 | 2500.00 | 17963691000121 | PROJJETUS MUSICAIS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com aresentacao cultural com turmas de alunos do EJA;apresentacao de dancas,grupo Kaysca,grupo Duracao e os tres de Campina, realizado no dia 10/10/2013, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/10/2013 | 17.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 9.681-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/10/2013 | 1154.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na C/C 6.926-4, em favor da Energisa, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/10/2013 | 355.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 6.926-4, em favor da Energisa, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/10/2013 | 88.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de no 9.681-4, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP(application service provider),para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT,em atendimento a Lei Complementar no 131/09 e em atendimento a Lei nø 12527/12,conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/10/2013 | 5680.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de material para os PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/10/2013 | 780.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de diarios de classes para as escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/10/2013 | 500.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 250 cartazes em policromia para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/10/2013 | 150.00 | 00087428237491 | JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentoreferente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/10/2013 | 3500.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELLES QUEIROZ GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com painel fronit 6mx1,5 c/ estrutura em metalon galvanizado, acabamento em perfil de aluminio fosco e aplicacao de verniz vinyl. 01 painel front medindo 8mx1,20m com estrutura em metalon galvanizado, acabamento em perfil de aluminio fosco e aplicacao de vernix vinyl. o1 adesivagem de veiculos c/ aplicacao de vernyz. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/10/2013 | 2000.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com prestacao de servicos de consultoria na sistematizacao e processamento de dados junto ao setor de licitacoes e contratos no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/10/2013 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema da folha de pagamento,referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/10/2013 | 2027.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-PARC 53, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/10/2013 | 2067.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-PARC 60, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/10/2013 | 298.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002788 | 21/10/2013 | 19240.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos em diversas secretarias,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002786 | 21/10/2013 | 18120.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo na secretaria de saude, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/10/2013 | 13200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos nos PSF do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0002784 | 21/10/2013 | 200290.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mobiliario escolar, conforme especificacoes e quantitativos estabelecidos no edital do Pregao indentificado no preambulo e na proposta, decorrente de PREGAO ELETRONICO 16/2013, conforme processo administrativo de No 23034.018985/2012-80/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002785 | 21/10/2013 | 75358.80 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos no transporte de estudantes, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/10/2013 | 13340.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos na secretaria de Educacao, para transporte de estudantes conforme contrato firmado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/10/2013 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/10/2013 | 5670.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de impressoras e toner para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002793 | 22/10/2013 | 17992.02 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/10/2013 | 5502.56 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de combustiveis e lubrificantes para secretaria de saude do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/10/2013 | 12001.49 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para secretaria de Planejamento, Infraestrutura e obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/10/2013 | 360.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem para os funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002797 | 23/10/2013 | 27000.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao para ser distribuido nas Escolas do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/10/2013 | 150.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valaor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para a funcionaria da Secretaria de Educacao emviagem a Joao Pessoa para reuniao com a coordenacao do Pacto Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC) nos dias 23,24,25 de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/10/2013 | 150.00 | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o funcionario da Secretaria de Educacao em viagem a Joao Pessoa para reuniao com a coordenacao do Pacto Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC) nos dias 23,24,25 de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/10/2013 | 150.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para a funcionaria da Secretaria de Educacao em viagem a Joao Pessoa para reuniao com a coordenacao do Pacto Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC) nos dias 23,24,25 de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/10/2013 | 150.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para a funcionaria da Secretaria de Educacao em viagem a Joao Pessoa para reuniao com a coordenacao do Pacto Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC) nos dias 23,24,25 de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002805 | 24/10/2013 | 8663.65 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para o Programa de Jovens e Adultos-EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/10/2013 | 6720.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a compra de pneu misto de marca importado e pneu direcional de marca importado, para o onibus de placa MQA 7284. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002807 | 24/10/2013 | 25000.25 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para o PEJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/10/2013 | 7281.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correpondente ao pagamento de INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Sec. Educacao FUNDEB 40% referente ao mes de Setembro 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/10/2013 | 19267.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Sec. Educacao 60% , referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002803 | 24/10/2013 | 9984.86 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(fechadura,fixador,lampadas) para o PSF(sede) e do sitios Rosilha e Caracolzinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente: 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente : 11.289-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.378-8 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.068-x, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taria bancaroa debitada na conta corrente: 16.312-0, nesta data | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente: 16.527-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente: 16.528-x, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente: 16.529-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/10/2013 | 7000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a formacao continuada de professores da Educacao e Adultos do municipio de Gado Bravo/PB, realizado em Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/10/2013 | 400.00 | 15408678000185 | SERRALHARIA QUEIMADENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de conserto de 1 Concha de Retroescavadeira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/10/2013 | 1800.00 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a retirada de copia dos balancetes dos meses Janeiro a Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/10/2013 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de contabilidade publica,referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/10/2013 | 0.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/10/2013 | 113.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conform processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da Sa IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.378-8 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.546-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente: 16.529-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/10/2013 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo, para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social Unidade descentralizada, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/10/2013 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/10/2013 | 2400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/10/2013 | 3390.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/10/2013 | 4478.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL, COMISSIONADOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/10/2013 | 3000.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 5 urnas funerarias, 2 com visor adulto, com prestacao e translado ao minicipio de Gado Bravo/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/10/2013 | 19.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente: 11.062-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/10/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/10/2013 | 694.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias( dente retro 416 c d e cat - 2085235) destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/10/2013 | 222716.98 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/10/2013 | 55367.17 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/10/2013 | 27798.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/10/2013 | 4256.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/10/2013 | 1152.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS.referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/10/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/10/2013 | 4152.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS EIP. referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/10/2013 | 23795.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/10/2013 | 6278.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/10/2013 | 22132.86 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/10/2013 | 5634.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/10/2013 | 6571.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comuniarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mes de de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/10/2013 | 4474.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/10/2013 | 40956.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/10/2013 | 8353.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF - CONTRATADOS, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comuniarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/10/2013 | 19297.56 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/10/2013 | 700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.546-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/10/2013 | 5922.16 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de construcao, para Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/10/2013 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/10/2013 | 3778.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS comissionado, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/10/2013 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP debitado na cota do ICM-DESONERACAO.EXPORTACAO, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/10/2013 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/10/2013 | 4903.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/10/2013 | 5078.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADO, referente ao mes de OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 283.142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/10/2013 | 920.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento correspondente as despesas com autenticacoes, reconhecimento de firmas, registros de atas, estatutos e certidoes de imoveis pertencentes a referida edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/10/2013 | 3800.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/10/2013 | 37570.05 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/11/2013 | 100.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF de Rosilha, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/11/2013 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/11/2013 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de administracao, para 07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/11/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA- EM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos tecnicos na Acompanhamento de Obras de Infra Estrutura Urbana, em atendimento as demandas operacionais deste municipio. conforme proposta C/C No 0023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/11/2013 | 39.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4, no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/11/2013 | 1808.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de combustivel para a o gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/11/2013 | 200.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a fioterapia, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/11/2013 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de saude, para 03 computadores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/11/2013 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento do PEVA,neste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/11/2013 | 2562.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de expediente para a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002894 | 01/11/2013 | 11980.65 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos para Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002895 | 01/11/2013 | 15000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002896 | 01/11/2013 | 4235.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de medicamento para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/11/2013 | 32.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 624.006-9, nesta data. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/11/2013 | 2990.00 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. aos servicos prestados em exames diversos de sangue, fezes e urina, hemograma, glicose, colesterol, ac. urico, TSH, T3, hbspg, ush, udrl e etc. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/11/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG, Sec. de Saude setor Sec. Saude Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de eSetembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/11/2013 | 6278.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. Sec. de Saude, setor - Sec. Saude NASF, relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/11/2013 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de educacao, para 02 computadores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/11/2013 | 660.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral de 20L, para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/11/2013 | 2054.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de disverasa escolasdeste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/11/2013 | 1830.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/11/2013 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de bebida lactea para ser distribuida na merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/11/2013 | 4522.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de expediente para secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/11/2013 | 1825.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de limpeza para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/11/2013 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticio para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/11/2013 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/11/2013 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se emepnha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimentpicios para a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/11/2013 | 5670.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de impressoras e toner para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/11/2013 | 628.80 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(bacia,balde,filtro) para as Escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/11/2013 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados em viagens realizadas atraves da Sec. de Educacao na moto CG 150, Placa: KJG2407. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/11/2013 | 2562.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para diversas escolas deste municipio de Gado Bravo. (Detergente, paple higienico, sabao em barra). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/11/2013 | 1152.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADOS.referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/11/2013 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 16.538-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/11/2013 | 3914.68 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados com o transporte de aluno no percurso dos sitios Lagoa dos Marcos , Lagoa de Cascavel e Salinas II para a sede do municipio no turno da noite, percurso de ida e volta (62KM) veiculo 9873. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/11/2013 | 522.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias (tecido) para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322013 | 0003069 | 01/11/2013 | 11333.38 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a atender a Secretataria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/11/2013 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de acao social, para 03 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/11/2013 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com referente ao pagamento pela aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/11/2013 | 3390.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/11/2013 | 1296.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG da Sec. de Acao Social Setor - Sec. Centro de referencias acao social, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/11/2013 | 4478.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. Sec. de Acao Social setor - Sec. Acao Social, comissionados, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/11/2013 | 2640.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de impressora e micro computador destinado a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/11/2013 | 640.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte no transporte com mudancas de pessoas carentes deste municipio para Joao Pessoa e Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/11/2013 | 421.06 | 00007603701414 | IARA MARIA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valoer que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados para a secretaria de trabalho e acao social, referente aos meses de Maio e Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/11/2013 | 895.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos PRESTADOS COM A VENDA DE LANCHES PARA os grupos de convivencia das oficinas ministradas para o publico do bolsa familia e grupo do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/11/2013 | 340.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para o predio do cras/paif, com rampas, pinturas e melhoramentos de encanamento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/11/2013 | 830.00 | 00006290763407 | JOANABERTH DOS SANTOS BARBOSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficinas de corte e escova para o publico do pro-jovem e CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/11/2013 | 737.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com atividades de apoio ao coletivo lll, localizado no sitio cha dos apolonios, referente aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/11/2013 | 298.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagameento referente aos servicoas prestados na locacao da moto de placa DEY 0335, Para deslocamento de oficineiros e dos conselheiros tutelares. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/11/2013 | 842.00 | 00078248299449 | FABIOLA A.B. VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao e confeccoes de material informativo para as atividades dos programas ofertado pelo o CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/11/2013 | 800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados pela locacao do veiculo para o deslocamento do conselho tutelar e dos programas sociais do PAIF/CRASatraves da secretaria de trabalho e acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/11/2013 | 369.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na secretaria de trabalho e acao social, dando suporte aos grupos de convivencia do CRAS/PAIF, referenteao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/11/2013 | 830.00 | 00006290763407 | JOANABERTH DOS SANTOS BARBOSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com oficina para o publico do bolsa familia e CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/11/2013 | 370.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados no fornecimento de cafe, almoco e jantar para os instrutores do cursos d mosaico artistico para os coletivos do pro-jovem e CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/11/2013 | 530.00 | 00005517970885 | TEOFILO GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de prestados na confeccao de um armario para a Junta de servico Militar do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/11/2013 | 422.00 | 00082700940482 | EMERSON MONTENEGRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para as atividades socio educativos de atendimento com o publico do bolsa familia, atraves da secretariade trabalho e acao social, referente aos meses de Maio e Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/11/2013 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maqueina no trator agriculo 4X4, na producao de silagem para os agricultores do Maunicipio de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/11/2013 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina tipo trator 7D deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/11/2013 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de trator 4x4 deste municipio nos servicos de silagem para os agricultores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/11/2013 | 3010.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de empreitada de mao de obra na isntalacao de escovodromo nas escolas dos sitios Salinas II, Boa Vista, nas escolas de surdos e Pe. Goldofredo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/11/2013 | 5527.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrerenteaos servicos prestados com com a aquisicao de oleo para motor e oleo lubrificantes, destinados aos 10 (dez) veiculos onibus pertencente a rede Municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/11/2013 | 430.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em uma apresentacao artistica com voz e violao na escola Pe. Godofredo Joosten, na amostra pedagostica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em apresentacao artistica do grupo regional forro 100 limite no evento de 07 de setembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/11/2013 | 510.00 | 00008639712700 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto dos fogoes das escolas dos sitios Boa Vista,Guaribas do meio,Santana,Rosilha,Areias,Tapuio eGado Bravo III. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/11/2013 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da banda musical pertencente a este municipio, referente ao mes de setembro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/11/2013 | 2300.00 | 00007208180440 | MARKELINO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a mao de obra na pintura do colegio Pe. Godofredo Joosten(sede) deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/11/2013 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como moto taxi,em viagens realizadas atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/11/2013 | 1701.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 247(duzentos e quaente e sete)refeicoes como cafe,almoco e janta para os funcionarios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/11/2013 | 935.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na troca de oleo, conserto dos pneus e lubrificacoes dos 9(nove) onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/11/2013 | 678.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista do veiculo microonibus placa NQA 7294, no turno da manha no percurso do sitio campo alegrepara a Escola Pe. Godofredo Joosten na sede. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/11/2013 | 678.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista do veiculo microonibus placa NQA 7294, no turno da manha no percurso do sitio campo alegrepara a Escola Pe. Godofredo Joosten na sede. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/11/2013 | 678.00 | 00009022704432 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados comop motorista do veiculo microonibus placa NPR6893 no turno da tarde, com alunos no percurso do sitio cha dos laioes para a Escola Pe. Godofredo Joosten na sede. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/11/2013 | 678.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista do veiculo microonibus,placa MQA7284 no turno da noite com os alunos no percurso dos sitiosPedras altas e Boa vista paraa a Escola Joao monteiro da Silva na sede. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/11/2013 | 1600.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em lava jato nos onibus da Secretaria de Educacao,referente ao mes de outubro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/11/2013 | 220.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentacaoda apresentacao cultural no ginasio poliesportivo, no dia 10 de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/11/2013 | 4450.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos no fornecimento de refeicoes para eventos e capacitacoes do EJA realizadas em 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino da escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.498-x, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/11/2013 | 1700.00 | 00003074474483 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de banners, faixas e material grafico em impressao de plotter digital para o desfile civico realizado nos dias 05 e 06 de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 5.336-8. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/11/2013 | 290.00 | 00027446875453 | José Francisco Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na ornamentacao da escola Pe. Golgo Fredo Jostem, para realizacao da Amostra Pedagogica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/11/2013 | 631.40 | 00069217742449 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de aluno no percurso dos sitios Cacimbas para a sede do municipio, no turno de ida e volta 10KM, JVC 3365 - PB Toyota. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342013 | 0002994 | 04/11/2013 | 3914.68 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no transporte de alunos no percurso dos sitips Lagos dos Marcos , Lago de Cascavel, Salinas III para a sede no municipio no turno da noite ida e volta (62KM) Veiculo: KBQ9873 - PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342013 | 0002995 | 04/11/2013 | 3271.84 | 00007890936427 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados nno transporte de alunos no percurso do sitio Guaribas de Cima para a sede do municipio , no turno da noite ida e volta (52KM) veiculo: MNI 9324 - PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000342013 | 0002996 | 04/11/2013 | 631.40 | 00069217742449 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no transporte de alunos no percurso dos sitios Cacimbas para sede do municio, no turno da noite ida e volta (10KM) veiculo:JUC 3365 - PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342013 | 0002997 | 04/11/2013 | 7524.00 | 00004548951431 | RENATO SEVERINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no transporte de alunos no percurso dos sitios Picadas, Pedra d agua e Cha de Beleu para a sede do municipio no turno da noite ida e volta (60KM) veiculo : JYF 1273. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342013 | 0002998 | 04/11/2013 | 943.80 | 00008077364497 | MARCELO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no transporte de alunos no percurso do sitio Cacimbas para sede do municipio , no turno da noite ida e volta (10KM) veiculo: JUC3365-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342013 | 0002999 | 04/11/2013 | 2425.28 | 00045310041400 | ROBERTO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no transporte de alunos no percurso dos citios Guaribas do Meio, Lagoa de Dentro e Salina I, para a sede no municipio, no turno da noite ida e volta (52KM) veiculo: KKK1517-PE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/11/2013 | 120.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos em viagens com a cordenadora da Sec. de Educacao para as escolas do municipio na moro RHS 6091, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de almoco para os medicos e enfermeiros do PSF do sitio caracolzinho, quando em ancoras nos sitios Alto Grande e Guaribas do Meio referente aos messes de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/11/2013 | 1071.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de preparo de refeicoes 153 (cento e cinquenta e tres) rpara os funcionarios da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagens dos veiculos da secretaria de saude nos messes de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de preparo de refeicoes para os medicos, enfermeiros a auxiliares do PSF de caracolzinho referente ao mes de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/11/2013 | 1160.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenhae para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico executados no transporte no deslocamento do NASF para reunioes com moradores dos sitios deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/11/2013 | 200.00 | 00008609249476 | VICTOR SUENIO CHAVES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 01 um TOKEN, para certificacao digital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/11/2013 | 3850.00 | 00009617759713 | ADELINO ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na empreitada de mao de obra com o desentupimento da rede de esgoto,troca de canos,estrutura para o compressor da dentista do PSF da sede e troca do PVC do PSF do sitio caracolzinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/11/2013 | 320.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como pedreiro no concerto do PVC do PSF do sitio caracolzinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcionamento da Unidade (Hospital) de saude Madrinha Felipe deste municipio, referente ao mesesde Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/11/2013 | 1280.00 | 00010595874401 | TAMIRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados no fornecimento de bolos, doces e salgados para os servidores da secretaria de saude em comemoracao ao dia dos medicos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/11/2013 | 3360.00 | 00000073626414 | LINCON SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados proteses dentaria no valor de 140,00(cento e quarenta reais) cada, para a populacao carente do municipiode Gado Bravo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 5.074-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente: 14.961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 04/11/2013 | 23.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.918-4, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/11/2013 | 530.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de fornecimento de almoco para a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/11/2013 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como engenheiro civil da prefeitura, referente ao mes de agosto e Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/11/2013 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos dos honorarios advocaticios desta prefeitura.referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/11/2013 | 2600.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos dos honorarios advocaticios desta prefeitura Setembro e Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios, secretarias estaduais caixa economica Federal, Funasa e tambem operacao no SINCONV. referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/11/2013 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com a assessoria economica, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/11/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de licitacao presencial n 013/2013, publicado em 04/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.124-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/11/2013 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina tipo trator 7D deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/11/2013 | 160.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da delegacia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/11/2013 | 530.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na empreitada de mao de obra em poda de arvores do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/11/2013 | 1510.00 | 00008349841486 | RANIELE BARBOSA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de empreitada de mao de obra na pinturas dos cemiterios dos sitios lagoa de cascavel e salinas ll. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/11/2013 | 1730.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na empreitada de mao de obra na pintura e limpeza dos cemiterios da sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/11/2013 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de grama, limpeza e irrigacao do estadio minucipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/11/2013 | 640.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despeesas com pagamento referente aos servicos prestados na topografia do campo de futebol do sitio Boa Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de gambiarras para o desfile civico nos dias 6 e 7 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/11/2013 | 2300.00 | 00059009675491 | EDUARDO CESAR MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 15(quinze) recipiente para locar lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/11/2013 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte da grama,limpeza e irrigacao do estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/11/2013 | 100.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao fornecimento de agua e de limpeza do mercado publico, referente ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/11/2013 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestadosna limpeza das estradas vicinais dos sitios Gado Bravo III e Guaribas de Cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/11/2013 | 2700.00 | 00023680130406 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de tampas de cisternas de metal para as cisternas dos colegios municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/11/2013 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte do malote dos correios do Municipio de Gado Bravo para o Municipio de Aroeiras, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/11/2013 | 200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte do malote dos correios do Municipio de Gado Bravo para o Municipio de Aroeiras, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/11/2013 | 1300.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina da retroescavadeira deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/11/2013 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina, tipo motoniveladora deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/11/2013 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza de canteiros, na praca Sao Jose e na rua Severino Felipe Barros, no mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estimulo as Acoes de Cultura e da Pratica de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/11/2013 | 5500.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na arbitragem do campeonato de Gado Bravo da 3a e 4a rodada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/11/2013 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria em viagem ao escritorio da energisa em Campina Grande e a empresa de eletricidade Inel em Campina Grande para tratarde assuntos referente a iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/11/2013 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria em viagem ao escritorio da energisa em Campina Grande e a Empresa de eletricidade INEL em Campina Grande para tratar de assuntos referente a iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/11/2013 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de administracao, para 07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/11/2013 | 1320.16 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, refrente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/11/2013 | 849.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/11/2013 | 657.85 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento de multa , relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/11/2013 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de saude, para 06 computadores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/11/2013 | 3050.00 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. aos servicos fornecidos em exames diversos de sangue, fezes e urina, hemograma, glicose, colesterol e etc. no mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/11/2013 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de educacao, para 02 computadores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/11/2013 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria em viagem ao escritorio da energisa em Campina Grande e a Empresa de eletricidade INEL em Campina Grande para tratar de assuntos referente a iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003013 | 05/11/2013 | 3500.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa para palestra em comemoracao do ano letivo 2013, realizado na escola municipal Padre Golfo Fredo Tostenes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/11/2013 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de acao social, para 03 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/11/2013 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio de Advogados Varandas e Villar e a secretaria de educacao do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/11/2013 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio de advogados varandas e villar e a secretaria de educacao do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/11/2013 | 9029.27 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso do convenio 741348 no38846/2010 objetivo do convenio aquisicao de patrulha mecanizada do orgao Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento recolhido pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/11/2013 | 9029.26 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso do convenio 741348 no38846/2010 objetivo do convenio aquisicao de patrulha mecanizada do orgao Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento recolhido pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/11/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a veiculacao de materias institucional do poder executivo do municipio de Gado Bravo, conforme carta convite 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao a confideracao dos Municipios, referente ao mes de Novembro de 2013, debitado na conta 14.923-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/11/2013 | 47.30 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesascom pagamento referente aos servicos postais - VIA SEDEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/11/2013 | 0.09 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/11/2013 | 5289.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-PARC 53, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/11/2013 | 10191.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-OB DEV, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/11/2013 | 2084.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-PARC 60, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/11/2013 | 4068.68 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de pecas para manutencao dos veiculos da secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/11/2013 | 18620.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correpondente ao pagamento de INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Sec. Educacao de Saude, referente ao mes de Outubro 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/11/2013 | 13493.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correpondente ao pagamento de INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Sec. Educacao ,referente ao mes de Outubro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/11/2013 | 2900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de ingles para jovens e adultos deste municipio,referente ao mes de novembro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003057 | 11/11/2013 | 19002.17 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/11/2013 | 4842.44 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de cumbustiveis e lubrificantes para secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/11/2013 | 5619.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com fornecimento de cumbustiveis e lubrificantes para secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/11/2013 | 2305.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/11/2013 | 1430.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/11/2013 | 7281.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correpondente ao pagamento de INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Sec. Educacao FUNDEB 40% referente ao mes de Outubro 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/11/2013 | 19267.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correpondente ao pagamento de INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Sec. Educacao FUNDEB 60% referente ao mes de Outubro 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/11/2013 | 100.00 | 00001212828488 | MARIA DO SOCORRO GRIGORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/11/2013 | 100.00 | 00004879111481 | JOSE NIVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/11/2013 | 150.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/11/2013 | 100.00 | 00010503821454 | JOSEFA FERNANDA GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/11/2013 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/11/2013 | 100.00 | 00007523206450 | LUCIELMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/11/2013 | 100.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/11/2013 | 100.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/11/2013 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com referente ao pagamento pela aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/11/2013 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empnha para fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da junta do servico militar deste municipio, referente ao mes de Setembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/11/2013 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/11/2013 | 100.00 | 00010895754401 | VALMIRA ANTONIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/11/2013 | 64.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do tele-centro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/11/2013 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/11/2013 | 100.00 | 00009374149486 | JOSINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/11/2013 | 100.00 | 00001629577421 | LUCINEIDE SALES OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/11/2013 | 100.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/11/2013 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/11/2013 | 100.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente cerente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/11/2013 | 100.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.062-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/11/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.881-8, debito realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/11/2013 | 2640.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais(micro computador,nobreak,hd externo) conforme nota fiscal em anexo no1755. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/11/2013 | 600.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a fisioterapia,refeerente aos meses de agosto,setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/11/2013 | 1855.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face ao fornecimento de butijoes de 20L de agua mineral para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/11/2013 | 113.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conform processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da So JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/11/2013 | 113.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conform processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da Sa IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/11/2013 | 44.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, Nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/11/2013 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio de contabilidade em Campina Grande em interesse desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/11/2013 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o secretario de administracao em viagens a FRAN INFORMATICA, para o fechamento da folha de pagamento e ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/11/2013 | 277.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/11/2013 | 6805.46 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de combustivel para a maquina patrol, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/11/2013 | 400.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a duas diarias em viagem ao escritorio da FUNASA e na Sec. de Administracao do esstado para tratar de assuntos referente a prestacao de contas dos carros pipas do estado conveniocom municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/11/2013 | 950.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a compra de bomba anauger 4 h60 220v/60 hz e tubo polietileno 3/4x2,0 p. vm cardoso, para manutencao dos pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/11/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de dados em internet data center,IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo gestao publica transparente - GPT em atendimento a lei complementar no 12.527-12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/11/2013 | 34.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de administracao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/11/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/11/2013 | 559.89 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao de recursos do transporte de estudantes do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/11/2013 | 3884.65 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos laboratoriais realizados em pacientes nos meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/11/2013 | 100.00 | 00007563173471 | MARIA ELIZABETH VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/11/2013 | 10328.53 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.709-0, conforme aviso bancario. Nesta data. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/11/2013 | 2000.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de brinquedos (bonecas, bolas, violao) destinados para Sec. de Educacao . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/11/2013 | 75440.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de conjunto para aluno-cj06 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/11/2013 | 100.00 | 00001433780402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/11/2013 | 156.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/11/2013 | 4001.15 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente aquisicao de material de expediente para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/11/2013 | 2117.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de material de limpeza para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/11/2013 | 4889.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de expediente para a secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/11/2013 | 2446.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para faser face ao fornecimento de matrial higienico para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/11/2013 | 13340.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo na Secreteria de Educacao, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0003088 | 18/11/2013 | 18120.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo na secretaria de saude, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/11/2013 | 13200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo nos PSF do Municipio conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0003091 | 18/11/2013 | 19240.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculos em diversas secretarias, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/11/2013 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/11/2013 | 27.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/11/2013 | 1295.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Pocos Artesianos, da Delegacia, Sede da Prefeitura e EMATER, pagamento realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/11/2013 | 564.90 | 09296295000160 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de uma passagem aerea para o Prefeito constitucional deste municipio. com destino a Brasilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/11/2013 | 402.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da Secretaria de saude- PSF - Fundacao medico hospital, pagamento realizado nesta data.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/11/2013 | 185.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a emissao de certificado digital do Secretario de Saude JOSE DEOGENES DE SOUZA VASCONCELOS CPF 019.225.774-99, debitado na conta 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/11/2013 | 647.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS mais multas e juros na GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL -GPS-relativo a competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/11/2013 | 65700.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de conjunto para aluno-cj04. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.602-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.881-8, debito realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/11/2013 | 1142.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material para ser utilizada lamina da retro escavadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/11/2013 | 11629.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica correspondente a iluminacao publica pagamento realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0003110 | 20/11/2013 | 35358.80 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo no transporte de estudantes, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0003111 | 20/11/2013 | 40000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo na secretaria de educacao no tranporte de estudantes conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003112 | 20/11/2013 | 48560.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material (diversos livros,livros de temas transversais) para ser distribuido nas turmas de 2oano, 3oano, 4oano, e 5oano do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/11/2013 | 1627.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribucao da UBAM, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/11/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/11/2013 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/11/2013 | 22.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/11/2013 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diarias para o funcionario desta prefeitura em viagem ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/11/2013 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio da advogada Taina de Freitas e para o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/11/2013 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio da advogada e ao Tribunal de Contas da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/11/2013 | 200.00 | 00062003160400 | JOSE ALBERES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente na conta 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/11/2013 | 1800.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de um GLP Acondicionado em vasilhante 13,0kg fornecido a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/11/2013 | 1750.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de bambas anauger para manutencao dos pocos do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/11/2013 | 7.46 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.709-0, conforme aviso bancario. Nesta data. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente a inspecao do lacre do tacografo do veiculo de placa NQA 7294 - Renavam 328539503. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente a inspecao do lacre do tacografo do veiculo de placa NQA7284 - Renavam 328532975. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Transporte Escol ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente a inspecao do lacre do tacografo do veiculo de placa NQA 4744- Renavam 322663385. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/11/2013 | 1920.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um GLP acodicionado em vasilhame 13,0 km, fornecido a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/11/2013 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a locacao do sistema de contabilidade publica de licitacao, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/11/2013 | 1863.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para a manutencao da farmacia basica do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/11/2013 | 501.79 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para fase face a despesas com emplacamento de veiculo da serctaria de saude deste municipio, placa OFB 8800. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/11/2013 | 11327.79 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamento para os posto e unidade madrinha felipe deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente: 18.357-1, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/11/2013 | 29.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente: 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente: 11.289-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/11/2013 | 411.10 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para fazer face a despesas com idenizacao com emplacamento de veiculo da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/11/2013 | 377.01 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para fase face a despesas com emplacamento de veiculo da secretaria de educacao placa OGE 6980 da secretaria de educacao deste muncipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/11/2013 | 448.59 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que faz face a despesas de emplacamento do veiculo placa OFB 8830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/11/2013 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o funcionario desta prefeitura em viagem ao Inga para emplacar veiculos deste Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/11/2013 | 514.50 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com hospedagem de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/11/2013 | 4903.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - ADMINISTRACAO EFETIVOS, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/11/2013 | 5078.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADO, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/11/2013 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/11/2013 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/11/2013 | 3778.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADO, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/11/2013 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/11/2013 | 8353.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/11/2013 | 39833.37 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF ESTATUTARIO, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/11/2013 | 6278.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/11/2013 | 22087.06 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/11/2013 | 5634.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/11/2013 | 6231.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS EIP, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-CONTRATADOS EIP, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/11/2013 | 4474.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/11/2013 | 19297.56 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATO, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/11/2013 | 700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE comissionado, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/11/2013 | 1356.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. CONTRATADO,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/11/2013 | 222728.02 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/11/2013 | 55508.97 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/11/2013 | 23795.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/11/2013 | 27798.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/11/2013 | 4256.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/11/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADOS.referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/11/2013 | 4152.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. PROFESSOR CONTRATADO EIP. referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/11/2013 | 72.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do tele-centro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/11/2013 | 71.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do tele-centro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/11/2013 | 2400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL, CRAS- CENTRO DE REFERENCIA. referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/11/2013 | 3390.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/11/2013 | 4478.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS. referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/11/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/11/2013 | 36564.35 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/11/2013 | 3800.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISIONADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/12/2013 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o funcionario desta prefeitura em viagem ao Inga para emplacar veiculos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00028007905472 | ERASMO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados com roco de mato e capinagem nas estradas vicinais dos sitio s fava de cheiros ao sitio sao bento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/12/2013 | 2860.00 | 00059009675491 | EDUARDO CESAR MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais dos sitios alto grande e caracolzinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/12/2013 | 3971.00 | 00009617759713 | ADELINO ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na mao de obra no estadio municipal e conservacao do gramado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/12/2013 | 1515.79 | 00008349841486 | RANIELE BARBOSA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao dos 2(dois) cemiterios da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/12/2013 | 700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de grama de limpeza e irrigacao do estadio de futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/12/2013 | 632.00 | 00011413485430 | ADEMIR JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza nas estradas vicinais dos sitio Gado Bravo ll, sitio guaribas de Baixo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/12/2013 | 100.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento de agua e de limpeza nos sanitarios do mercado publico, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/12/2013 | 640.00 | 00002795073722 | DANIEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao da parte eletrica pocos artesianos dos sitios Lagoa dos Marcos, Lagoa de Cascavel, Rosilha, Santana eManoel Inacio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/12/2013 | 160.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza da delegacia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/12/2013 | 212.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como vigilante do acude do sitio Pedra dïagua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/12/2013 | 320.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na conservacao das estradas vicinais dos sitios gado bravo lll e guaribas de cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador da maquina tipo trator 7D na manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador da maquina tipo motoniveladora detse municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/12/2013 | 2107.00 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de consumo para a secretaria de administracao para manutencao e substituir alguns material danificado desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009023866460 | GICELI FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no lugar da titular Kelly Ferreira Barbosa funcia da emater que encontra-se de licenca maternidade, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/12/2013 | 1048.12 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a complementacao do valor contrato da 3a etapa do PLHIS - Estrategia de acao, contrato de repasse no0345.388-76 ministerio das cidades, programa-habitacao de interesse social. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Transporte | Extensão Rural | Promocao e Melhoria da Infraestrutura do Municipio | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/12/2013 | 4800.00 | 00002734513404 | ANTONIO RODVAM FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de materiais(pissarros) para serem utilizados nas estradas(terraplanagem)realizado no caminhao placa MPG 0049 Gado Bravo/PB, relativo aos meses de Outubroe Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/12/2013 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como operador de maquina no trator agriculo 4x4 na producao de silagem para os agricultores de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/12/2013 | 560.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados dando suporte aos grupos de convivencia de CRAS/PAIF, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/12/2013 | 895.00 | 00005023131459 | WANESSA MOTA DELUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para a secretaria de Acao Social, com o fortalecimento economico das familias atendidas pelo o programa Bolsa Fanilia, atraves de oficinas, economica domestica e cooperativismo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/12/2013 | 800.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo para deslocamento do conselho tutelar e dos programas sociais PAIF/CRAS, bolsa familia e equipe do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/12/2013 | 3000.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 5 urnas funerarias, 2 com visor adulto, com prestacao e translado ao minicipio de Gado Bravo/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/12/2013 | 3390.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag- Secretaria de Acao Social-SETOR-ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/12/2013 | 388.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag. Secretaria de Acao Social- SETOR ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/12/2013 | 4478.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag. Secretaria de Acao Social-SETOR ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/12/2013 | 3580.00 | 00061353175472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao manutencao de cadeiras e biros das escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/12/2013 | 244.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a contas telefonicas da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/12/2013 | 530.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 125 (cento e vinte e cinco) cadeiras para a confraternizacao do ABC no ginasio poliesportivo realizado no dia 05 deDezembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/12/2013 | 3500.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com som para confraternizacao do ano letivo de 2013. realizado no espaco muncipal padre godofredo joosten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de biros e carteiras escolares da Escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/12/2013 | 150.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mao de obra realizado no veiculo de placa OGD7787 da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/12/2013 | 485.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para manutencao de veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/12/2013 | 450.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como moto-taxi,atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002108625488 | JOSELITA BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na ornamentacao no espaco onde foi realizado a capaciacao do EJA no mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/12/2013 | 250.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na ornamentacao do espaco onde foi realizada a confraternizacao do EJA que foi realizado no dia 29/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/12/2013 | 400.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados para a festa de confraternizacao com os alunos do fundamental II EJA,realizdono dia 29/11/2013 na Escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/12/2013 | 435.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de bolos e doces para a festa de confraternizacao com os alunos do fundamental II EJA,realizado no dia 29/12/2013, na escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/12/2013 | 500.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em apresentacao artistica com voz e violao na capacitacao do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/12/2013 | 1334.29 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para diversas escplas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/12/2013 | 3789.00 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/12/2013 | 623.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. PROFESSOR CONTRATADOS.referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/12/2013 | 1356.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO-Setor- SEC. DE EDUC. CONTRATADOS, referente ao mes de Novembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00009023864417 | JOSEFA GEANE A BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Educacao junto a Servidora Renata Freitas, na organizacao do final do ano letivo das Escolas deste municipio, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00009023864417 | JOSEFA GEANE A BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Educacao junto a Servidora Renata Freitas, na conferencia das cadernetas e o recebimento das mesmas das Escolas deste municipio, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00009023864417 | JOSEFA GEANE A BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Educacao junto a Servidora Maria Jose Barbosa, na realizacao da semana pedagogica e calendario do ano letivo das Escolas deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00007877581750 | LAERCIO FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ortfruto granjeiro destinado as Escolas Municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/12/2013 | 23795.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Secretaria de Educacao-SETOR-EDUC. MDE, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/12/2013 | 3632.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Secretaria de Educacao-SETOR-SEC. EDUC.ESPORTE,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00007877581750 | LAERCIO FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios, destinado a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/12/2013 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 16.960-9, realizado no dia 20/03/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/12/2013 | 420.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instalacao e formatacao dos computadores dos PSFs deste municipio e da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/12/2013 | 3380.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de lava jato no veiculos da Secretaria de Saude(com lavagem completa,referente aos meses de Agosto a Dezembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao fornecimento de 185(cento e oitenta e cinco)refeicoes para os agentes comunitarios de saude,quando em reuniao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 257(duzentos e cinquenta e sete)refeicoes para os servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/12/2013 | 550.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de almocos para o medico e enfermeiros do PSF do sitio caracolzinho quando em ancoras nossitios Alto grande e Guaribas do meio,referente ao mes de novembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/12/2013 | 5615.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na manutencao corretiva e preventiva em 01 consultorio odontologico com desmontagem e montagem com instalacao e calibracao com servicos de estofamento em em 01 fesmed com reparo nos cabos, em 01 autoclave cristofoli com repara nas valvulas solenoides, repara na placa principal e no sensor de temperatura em 01 contador de celulas com reparo na placa da fonte em 01 aparelho de pressao com troca do manguito, pera, valvula e bracadeira, em 01 cilin | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/12/2013 | 2980.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na manutencao corretiva e preventiva em 01 consultorio odontologico com reparo no equipo no refletor, servicos de calibragem completa da cadeira, reparo na cuspideira em 01 compressor odontologico com reparo do pistao e reparo do motor. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/12/2013 | 7980.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente impressao de material grafico para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/12/2013 | 530.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos topograficos no levantamento do projeto da UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/12/2013 | 1407.00 | 00058694030497 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos fornecimento de 201 refeicoes, cafe almoco e jantar para os funcionarios da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/12/2013 | 339.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados pelo fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio boa vista,referente ao mes de novembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/12/2013 | 339.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesasbcom pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do sitio rosilha,referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/12/2013 | 1904.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 272 refeicoes, cafe e almoco para a secretaria de saude, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/12/2013 | 6278.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/12/2013 | 3884.65 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos laboratoriais realizados em pacientes nos meses de Setembro e Outubro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/12/2013 | 2691.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude deste Municipio, no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/12/2013 | 4650.00 | 12731386000190 | NORIVALDO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de armacao, lente de visao simples cil e lente organica 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003249 | 02/12/2013 | 2078.33 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos para a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/12/2013 | 623.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE - EIP, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/12/2013 | 551.05 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Secretaria de Saude-Setor Efetivos, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/12/2013 | 700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Secretaria de Saude-Setor Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/12/2013 | 623.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Secretaria de Saude-SETOR SAUDE CONTRATADOS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/12/2013 | 4346.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Secretaria de Saude-SETOR SAUDE-COMISSIONADOS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/12/2013 | 1288.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Secretaria de Saude-SETOR SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003272 | 02/12/2013 | 6855.72 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003273 | 02/12/2013 | 28080.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003274 | 02/12/2013 | 1113.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003275 | 02/12/2013 | 10000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003276 | 02/12/2013 | 1863.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para a manutencao da farmacia basica do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003277 | 02/12/2013 | 1709.07 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003278 | 02/12/2013 | 750.48 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medicamentos para Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003279 | 02/12/2013 | 7705.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medicamentos para Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/12/2013 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o secretario de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/12/2013 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem a Joao Pessoa junto ao escritorio de advogacia e ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicoes da UBAM, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/12/2013 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a duas diarias para o prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/12/2013 | 1028.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagament oreferente a despesas com servico telefonicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/12/2013 | 2411.57 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a despesas com servico telefonicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00001231806435 | JOSEANY CONCEICAO DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de consultoria tecnica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados aos honorarios advocaticios desta prefeitura,referente ao mes de Novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/12/2013 | 2950.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como arbitro de futebol do campeonato Gadobravense. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/12/2013 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacoes de aviso de licitacoes pregao presencial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/12/2013 | 1200.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacoes de licitacoes - tomada de preco, aviso de ratificacao e adjudicacao/extrato de dispensa de licitacao pregacao presencial extrato de contrato publicado no DOU em 06/03/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade junto aos ministerios publicos, Secretaria do Estado Caixa Economica Federal, Funasa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/12/2013 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente nø 14.961-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/12/2013 | 2699.81 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP na conta do FPM referente ao mes de Dezemmbro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6498-X nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/12/2013 | 150.00 | 00006703923400 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/12/2013 | 150.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de no 8.840-4 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/12/2013 | 480.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/12/2013 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos referente a tarifa bancaria na conta corrente 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/12/2013 | 960.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de administracao, para 07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/12/2013 | 295.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/12/2013 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/12/2013 | 6250.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de impressoras e toners da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/12/2013 | 3461.68 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na substituicao e manutencao de veiculos pertencentes a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/12/2013 | 760.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de saude, para 06 computadores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/12/2013 | 3550.00 | 00007877581750 | LAERCIO FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de generos alimenticios para preparo da merenda escolar, pela secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/12/2013 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de educacao, para 02 computadores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/12/2013 | 7000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a formacao continuada de professores da educacao de jovens e adultos do municipio de Gado Bravo,realizada em novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/12/2013 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de acesso a internet via SSInet, para a secretaria de acao social, para 03 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/12/2013 | 2259.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a medicamento para manutencao da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/12/2013 | 10488.44 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas referente a medicamento para manutencao da unidade Madrinha Felipe e a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/12/2013 | 397.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS EMPRESA debitado na conta 15709-0,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/12/2013 | 255.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a aquisicao de 51 botijao de agua mineral para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/12/2013 | 1430.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L para secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/12/2013 | 2000.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escritorio e apoio administrativo consultoria na sistematizacao e processamento de dados junto ao setor de lititacoes no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/12/2013 | 1750.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a aquisicao de 350 botijao de agua mineral para a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/12/2013 | 570.00 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a aquisicao de trofeu, para a final do campeonato Gadobravense. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/12/2013 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a Secretaria de Educacao do municipio em viagem a Joao Pessoa junto a Secretaria de Educacao do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/12/2013 | 2900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de cursos de ingles para jovens e adultos deste municipio,referente ao mes de dezembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/12/2013 | 110.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de agua mineral de 20L, para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/12/2013 | 475.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados para a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/12/2013 | 212.56 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua mineral para as escolas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/12/2013 | 55.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral, para a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/12/2013 | 150.00 | 00011682846431 | LUIZA MARTHA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/12/2013 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio,referente ao mes de novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/12/2013 | 200.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finaceira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/12/2013 | 200.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2013 | 100.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2013 | 150.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2013 | 100.00 | 00095119043453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2013 | 100.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2013 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empnha para fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da junta do servico militar deste municipio, referente ao mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/12/2013 | 100.00 | 00006116749470 | MARIA ADELIA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finaceira para aquisicao de generos alimenticios,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2013 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, poissou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2013 | 100.00 | 00001264470479 | CARLINDA MARCOLINO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/12/2013 | 200.00 | 00057073821434 | JOSEFA DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/12/2013 | 200.00 | 00004049436400 | SEVERINA MARIA DA SILVA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/12/2013 | 29.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/12/2013 | 10.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/12/2013 | 27.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/12/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de materias institutiva do poder executivo do municipio de Gado Bravo/PB, conforme convite 001/2013. referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao com a confideracao nacional dos muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/12/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para associacao dos municipios do CARIRI Paraibano, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/12/2013 | 13354.85 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos laboratoriais realizados em pacientes nos meses de Dezembro 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/12/2013 | 1980.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos no concertos de Impressoras notebooks, troca de vidro do escaner, troca de tela de notebook e formatacao de 05 computadores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/12/2013 | 14451.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/12/2013 | 2348.80 | 40946576000160 | LC DISTRIB. DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/12/2013 | 4467.40 | 40946576000160 | LC DISTRIB. DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/12/2013 | 1530.00 | 40946576000160 | LC DISTRIB. DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/12/2013 | 3390.00 | 40946576000160 | LC DISTRIB. DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente servico de manutencao preventiva e corretiva de Gabinete odontologico, autoclave odontologico compressor e estufa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003342 | 10/12/2013 | 16003.18 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (diesel comum)destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/12/2013 | 0.06 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/12/2013 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio de contabilidade em Campina Grande em interesse desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/12/2013 | 5289.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-Parc.53, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/12/2013 | 8059.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-OB DEV, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/12/2013 | 2098.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS na cota do FPM RFB-PREV-Parc.60, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/12/2013 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o secretario de infraestrutura e obras em viagem a Campina Grande junto ao escritorio de contabilidade e a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/12/2013 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamnento referente ao pagamento pelo aluguel de uma quadra de terras,situado no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo,para fins de utlizacaopela secretaria de infraestrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo municipio,referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/12/2013 | 22170.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correpondente ao pagamento de INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Sec. de Saude, referente ao mes de Novembro 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/12/2013 | 3004.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material eletrico para secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/12/2013 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o funcioario desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/12/2013 | 3189.69 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento que se faz face a despesas com material eletrico para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/12/2013 | 489.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/12/2013 | 243.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone 83 3347-1072, valores descontados nas faturas por motivo de devolucao pagas em duplicidade, e debitado na c/c11.123-6, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11062-0 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/12/2013 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois soupessoa reconhecidamente carente deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/12/2013 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, poissou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/12/2013 | 100.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com referente ao pagamento pela aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/12/2013 | 100.00 | 00010503821454 | JOSEFA FERNANDA GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/12/2013 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/12/2013 | 80.00 | 00007057053401 | RANGEL GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/12/2013 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/12/2013 | 100.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com referente ao pagamento pela aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/12/2013 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente pelo aluguel do imovel para locacao de espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo, para execucaodas atividades do centro de referencia de assistencia social unidade descentralizada, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/12/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6498-X nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/12/2013 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 16.538-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/12/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/12/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nø 14.961-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/12/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 18.357-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/12/2013 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio de advocacia em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/12/2013 | 113.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conform processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da Sa IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamentos de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/12/2013 | 113.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca Indenizatoria, conform processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da So JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/12/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.927-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/12/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 18.511-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0003379 | 13/12/2013 | 18120.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos na secretaria de saude, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/12/2013 | 13200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo nos PSF do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0003376 | 13/12/2013 | 19240.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos em diversas secretarias, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/12/2013 | 900.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/12/2013 | 500.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - gestao de dado e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center - ind, na modalidade asp (aplication service provider), para uso exclusivo do portel gestao publica transparente - GPT em atendimento a lei complementar no 131/2009 e em atendimento a lei 12.527/12, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/12/2013 | 13340.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer faces as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo na secretaria de educacao, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/12/2013 | 100.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/12/2013 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o secretario de infraestrutura em viagem a tribunal de contas e ao escritorio de contabilidade afim de tratar assuntos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008500944455 | SOLANGE APARECIDA ZANCHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/12/2013 | 225.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para a funcionaria referente ao 4 seminario do PNAIC(pacto),realizado nos dias 25,26 e 27 de novembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/12/2013 | 225.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para a funcionaria referente ao 4 seminario do PNAIC(pacto), realizado nos dias 25,26 e 27 de novembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/12/2013 | 225.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para a funcionaria referente ao 4o seminario do PNAIC(pacto),realizado nos dias 25,26 e 27 de novembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/12/2013 | 225.00 | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para o funcionario referente ao 4o seminario do PNAIC(pacto),realizado nos dias 25,26 e 27 de novembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/12/2013 | 2182.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de diversas escolas do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/12/2013 | 1951.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica das diversas escolas do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/12/2013 | 382.17 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de titulos junto ao ministerio do desenvolvimento industria e comercio exterios (INMETRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/12/2013 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/12/2013 | 1855.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral 20L para Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003392 | 17/12/2013 | 15063.55 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de medicamento para manutencao da farmacia basica da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/12/2013 | 1700.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a medicamento para manutencao da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/12/2013 | 8443.78 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a medicamento para manutencao da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/12/2013 | 458.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica da Secretaria de Saude do municipio,refente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/12/2013 | 11873.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a iluminacao publica do municipio, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/12/2013 | 1536.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura do municipio,refente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/12/2013 | 150.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para se deslocar de Gado Bravo a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao escritorio de advocacia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/12/2013 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/12/2013 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais, deste municipio, referente ao mes de Novembro2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/12/2013 | 7000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a formacao continuada de professores da educacao de jovens e adultos de Gado Bravo, realizada em Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/12/2013 | 2949.70 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao(dente RETRO 416 C D E CAT-2085235) destinado para secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/12/2013 | 1808.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, referente ao Decimo Terceiro Salario de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/12/2013 | 205127.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao Decimo Terceiro salario de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/12/2013 | 56634.47 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de Decimo Terceiro Salario de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/12/2013 | 21343.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao Decimo Terceiro Salario de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/12/2013 | 20679.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao Decimo Terceiro Salario de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para servir de garagem para veiculos desta prefeitura,referente aos meses de Agosto,Setembro,Outubro, Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/12/2013 | 4316.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao Decimo Terceiro salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/12/2013 | 21101.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao Decomo Terceiro Salario de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/12/2013 | 4474.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,referente ao Decimo Terceiro Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/12/2013 | 38743.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF, referente ao Decimo Terceiro Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comuniarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/12/2013 | 18457.56 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS,referente ao Decimo Terceiro Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/12/2013 | 0.28 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/12/2013 | 745.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVO,referente ao Decimo Terceiro salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/12/2013 | 36445.44 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/12/2013 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagem ao tribunal de contas do estado e ao escritorio de contabilidade afim de tratar assuntos dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/12/2013 | 100.00 | 00087428237491 | JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/12/2013 | 100.00 | 00011028197438 | ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/12/2013 | 200.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/12/2013 | 150.00 | 00089338286487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/12/2013 | 200.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha para fazer as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/12/2013 | 200.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/12/2013 | 29.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do Fundo Especial lei 7525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/12/2013 | 212.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor que se empenha e para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza de vigilancia na barragens do sitio Pedra D`agua, deste municipio, rereferente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Construcao e Reforma de Unidades de Saud e | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/12/2013 | 40000.00 | 00065761154404 | JOSE BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terreno medindo um equitarie e meio (1,5)que corresponde a 15.000,00 m2(quinze mil metros quadrados)situado no perimetro urbano da cidade de Gado Bravo, destinado para a construcao de Unidade Basica de Saude-UBS, conforme projeto de lei 23/2013.o senhor Jose Barbosa Camelo recebeu o pagamento atraves de procuracao repassado pelo proprietario do terreno o Senhor Gelson Barbosa Camelo cujo CPF no992.203.858-72. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/12/2013 | 19226.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000352013 | 0003435 | 30/12/2013 | 30900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de vaiculo Fiat/Uno Mylle Way econ flex 13/13 cod. fornecedor: cumbustivel 1.0 tipo veiculo automovelcumbustivel 02 cor barnca banchisa 2013/2013 para secretaria de saide deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2013 | 7107.54 | 14668849000142 | AUTOMOTIVO DE PECAS E SERVICOS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenta a veiculos pertencente a aecretaria deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2013 | 7621.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinado a Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2013 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com retencao de PASEP, debitado na conta corrente do , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/12/2013 | 29.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2013 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 283.142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/12/2013 | 4903.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mes de Dezembr de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Adminis trativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/12/2013 | 5078.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADO, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/12/2013 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/12/2013 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS EFETIVOS, referente ao mes de de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/12/2013 | 3778.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - SEC. FINANCAS COMISSIONADO, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/12/2013 | 6278.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE NASF, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/12/2013 | 21387.06 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/12/2013 | 5634.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE COMISSIONADOS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/12/2013 | 7131.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comuniarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/12/2013 | 19297.56 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comuniarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/12/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/12/2013 | 678.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Assistencia Medi ca Hospitalar (FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/12/2013 | 700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADOS,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/12/2013 | 4474.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE gentes de combate a endemias, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/12/2013 | 39780.37 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAUDE SETOR - SEC. SAUDE PSF, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao ao Acesso aos Servicos de Saude | Manter as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/12/2013 | 8353.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da Secretaria de Saude PSF, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/12/2013 | 220863.48 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/12/2013 | 55434.97 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO 40% SETOR - SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/12/2013 | 23795.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. MDE.referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/12/2013 | 27798.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA. referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/12/2013 | 4256.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. ESPORTE, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manter as Atividades do Ensino Fundament al | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/12/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. COMISSIONADO.referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/12/2013 | 2400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/12/2013 | 3390.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/12/2013 | 4478.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - SEC. ACAO SOCIAL, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/12/2013 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO SETOR - SEC. AGR. COMISSIONADOS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/12/2013 | 37262.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. do Planej. Infra Estrutura e Obras | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Utilidade Public a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/12/2013 | 3800.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. E OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3446
Última atualização: 11/06/2024